標(biāo)識和可追溯性管理程序

主控部門：質(zhì)量管理部版本：A標(biāo)題：標(biāo)識和可追溯性管理程序文件編號：YH-ZL-QP-011頁數(shù)：PAGE1/5PAGE6標(biāo)識和可追溯性管理程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，確保在需要時能對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯。2、范圍適用于公司產(chǎn)品進(jìn)貨、生產(chǎn)和交付過程中的標(biāo)識及可追溯性管理。3、術(shù)語與定義（無）4、標(biāo)識和可追溯性管理過程烏龜圖過程輸出過程輸出/Processoutput1、符合要求的各項標(biāo)識2、追溯記錄過程輸入/Processinput1、物料/半成品/成品的特性和狀態(tài)標(biāo)識需求2、產(chǎn)品追溯需求過程衡量指標(biāo)/Processmeasurementindicator:材料或產(chǎn)品因標(biāo)識不當(dāng)而誤使用0次如何做(方法,程序,技術(shù))/howtodo(method,procedure,technology):1、標(biāo)識和可追溯性管理程序使用資源/Resource1、各類標(biāo)識卡、2、各類質(zhì)量記錄表單3、計算機(jī)查詢系統(tǒng)標(biāo)識和可追溯性管理過程過程擁有者(責(zé)任者)/Processowner:1、質(zhì)量管理部部長5、工作流程和內(nèi)容序號作業(yè)流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求使用表單5.1采購來料采購來料采購部5.1采購來料需a）來料時提供《供方送貨單》b）外協(xié)廠檢驗記錄（材質(zhì)檢驗單）c）來料標(biāo)識卡，依據(jù)宇鴻模板標(biāo)明來料名稱，種類，數(shù)量《供方送貨單》《供方檢驗記錄》《材質(zhì)檢驗單》《來料標(biāo)識卡》5.2來料檢驗來料檢驗質(zhì)量管理部采購部5.2來料檢驗供方來料后質(zhì)量管理部依據(jù)《進(jìn)貨檢驗程序》執(zhí)行來料檢驗a）外檢員檢驗完畢后，需輸出《檢驗記錄》，同時合格件粘貼《合格標(biāo)簽》，不合格粘貼《不合格標(biāo)簽》，質(zhì)量管理部質(zhì)量工程師作出最終判定b）相關(guān)問題輸出《不合格品處置單》具體詳見《不合格品管理程序》《不合格品處置單》5.3倉儲管理倉儲管理倉庫部5.3倉儲管理5.3.1物流部由倉管員協(xié)同零部件送貨員根據(jù)零部件入庫單（必須有質(zhì)量管理部簽字）核對來貨物料的種類、數(shù)量、規(guī)格，開具《倉儲入庫單》。5.3.2所有產(chǎn)品的出貨應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行，物料不同入庫月份用不同《先進(jìn)先出顏色標(biāo)識卡》區(qū)分;5.3.3對于庫房不足的物料，應(yīng)及時填寫《物料預(yù)警單》，報到計劃科及采購部及時追料《倉儲入庫單》《先進(jìn)先出顏色標(biāo)識卡》《物料預(yù)警單》5.4A來料出庫A來料出庫倉庫部制造部5.4物料出庫5.4.1在下發(fā)《生產(chǎn)計劃》時下發(fā)至倉庫部5.4.2制造部依據(jù)《生產(chǎn)計劃》填寫《領(lǐng)料單》，領(lǐng)取物料5.4.3倉庫部依據(jù)《生產(chǎn)計劃》及領(lǐng)料單發(fā)放物料5.4.4物料在出庫時務(wù)必附帶物料《周轉(zhuǎn)標(biāo)識卡》《生產(chǎn)計劃》《領(lǐng)料單》《周轉(zhuǎn)標(biāo)識卡》序號產(chǎn)品標(biāo)識和追溯作業(yè)流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求使用表單8.4《來料標(biāo)識卡》8.5《不合格品處置單》8.6《倉儲入庫單》8.7《先進(jìn)先出顏色標(biāo)識卡》8.8《物料預(yù)警單》8.9《生產(chǎn)計劃》8.10《領(lǐng)料單》8.11《首件記錄》8.12《巡檢記錄》8.13《首檢合格標(biāo)簽》8.14《管理圖》8.15《成品入庫單》8.16《發(fā)貨記錄表》VersionNo.版本