太原市文物保護(hù)研究院

太原市文物保護(hù)研究院2022年部門預(yù)算公開第一部分部門概況一、部門職責(zé)太原市文物保護(hù)研究院，加掛太原市文物考古研究院、太原市晉祠博物館、太原市雙塔博物館、太原市天龍山石窟博物館牌子，為太原市文物局所屬事業(yè)單位，執(zhí)行政府財務(wù)會計制度，機構(gòu)規(guī)格正處級，公益一類。主要職責(zé)是：（一）開展文物保護(hù)和研究工作,促進(jìn)文物資源適化利用。（二）開展國際國內(nèi)文化交流,策劃組織多種形式的展覽,傳承弘揚優(yōu)秀歷史文化和社會主義先進(jìn)文化。（三）負(fù)責(zé)全市（地）文物的調(diào)查、勘探、發(fā)掘、保護(hù)和研究工作；承擔(dān)基本建設(shè)中考古調(diào)查、勘探、發(fā)掘、文物環(huán)境影響評估等工作。對古遺址、古墓葬及出土文物實施預(yù)防性保護(hù)、科技保護(hù)和數(shù)字化保護(hù)。負(fù)責(zé)考古出土文物收藏、保護(hù)、研究、展示和利用工作。（四）負(fù)責(zé)晉祠、永祚寺、天龍山石窟、龍山石窟、竇大夫祠、多福寺、凈因寺、關(guān)帝廟、北齊壁畫等文物景區(qū)的文物保護(hù)、管理利用工作。（五）征集、收藏反映晉祠、永祚寺、天龍山石窟、龍山石窟、竇大夫祠、多福寺、凈因寺、關(guān)帝廟、北齊壁畫等歷史文化的文物和實物資料。（六）開展文物保護(hù)宣傳教育,普及歷史文化知識。（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)古樹名木的保護(hù)復(fù)壯和園林綠化、養(yǎng)護(hù)管理等工作。（八）負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。（九）完成市文物局交辦的其他任務(wù)。二、機構(gòu)設(shè)置情況2022年納入太原市文物保護(hù)研究院預(yù)算匯編范圍的部門情況見下表：序號部門名稱1辦公室2黨群工作部3人力資源部4財務(wù)部5安全保衛(wèi)部6晉祠博物館7晉祠園林中心8文物考古研究所9天龍山石窟博物館(天龍山石窟研究所)10雙塔博物館11龍山石窟博物館12崛山圍山博物館13關(guān)帝廟博物館14北齊壁畫博物館15晉陽古城研究所16古建保護(hù)部17博物館部18學(xué)術(shù)研究部19景區(qū)管理部20公眾服務(wù)部21科技信息部22文創(chuàng)發(fā)展部第二部分2022年部門預(yù)算報表1.太原市文物保護(hù)研究院2022年預(yù)算收支總表（見附件預(yù)算公開表1）太原市文物保護(hù)研究院2022年預(yù)算收入總表（見附件預(yù)算公開表2）3.太原市文物保護(hù)研究院2022年預(yù)算支出總表（見附件預(yù)算公開表3）4.太原市文物保護(hù)研究院2022年財政撥款收支總表（見附件預(yù)算公開表4）5.太原市文物保護(hù)研究院2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（見附件預(yù)算公開表5）6.太原市文物保護(hù)研究院2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表（見附件預(yù)算公開表6）7.太原市文物保護(hù)研究院2022年政府性基金預(yù)算收入表說明：我單位無政府性基金預(yù)算收入。（見附件預(yù)算公開表7）8.太原市文物保護(hù)研究院2022年政府性基金預(yù)算支出表說明：我單位未涉及到政府性基金預(yù)算支出。（見附件預(yù)算公開表8）9.太原市文物保護(hù)研究院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表說明：我單位未涉及到國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。（見附件預(yù)算公開表9）10.太原市文物保護(hù)研究院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況統(tǒng)計表（見附件預(yù)算公開表10）11.太原市文物保護(hù)研究院2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表說明：我單位未涉及到機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款。（見附件預(yù)算公開表11）第三部分2022年部門預(yù)算情況說明一、2022年部門預(yù)算詳細(xì)說明及預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因本單位由于事業(yè)單位機構(gòu)改革，將九個單位合并成一個，即太原市文物保護(hù)研究院，因此，2022年年初預(yù)算依據(jù)合并后單位預(yù)算編制。而2021年預(yù)算編制是九個單位分別編制，因此，2021年預(yù)算情況以太原市晉祠博物館數(shù)據(jù)為比對參數(shù)。本單位2022年預(yù)算收入來源為財政撥款收入的一般公共預(yù)算資金，合計金額為12789.89萬元，2021年全年預(yù)算5964.02萬元，2022年較2021年預(yù)算增加了6825.87萬元。本單位2022年預(yù)算支出用途主要有三部分：基本支出中的人員類經(jīng)費項目支出、基本支出中的公用經(jīng)費項目支出、項目支出（基本支出之外其他運轉(zhuǎn)類項目支出和特定目標(biāo)類項目支出）。預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況為：人員經(jīng)費2021年人員經(jīng)費1578.89萬元，2022年人員經(jīng)費3514.94萬元，增加1936.05萬元。增加原因：2022年年初預(yù)算人員經(jīng)費按照太原市文物保護(hù)研究院即合并后九個單位核定，而2021年人員預(yù)算編制數(shù)僅按照太原市晉祠博物館人員經(jīng)費核定。公用經(jīng)費2021年公用經(jīng)費224.92萬元，2022年公用經(jīng)費942萬元，增加717.08萬元。增加原因：2022年年初預(yù)算公用經(jīng)費按照太原市文物保護(hù)研究院即合并后九個單位核定，而2021年公用預(yù)算編制數(shù)僅按照太原市晉祠博物館公用經(jīng)費核定。項目經(jīng)費2021年項目經(jīng)費（23項）4160.21萬元，2022年項目經(jīng)費（30項）8332.95萬元，增加4172.74萬元。增加原因：2022年年初預(yù)算項目經(jīng)費按照太原市文物保護(hù)研究院即合并后九個單位核定，而2021年項目預(yù)算編制數(shù)僅按照太原市晉祠博物館項目經(jīng)費核定。“三公”經(jīng)費增減變動原因說明2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算63.57萬元，比2021年增加62.22萬元，原因是2022年年初預(yù)算“三公”經(jīng)費按照太原市文物保護(hù)研究院即合并后九個單位核定，而2021年“三公”經(jīng)費僅按照太原市晉祠博物館經(jīng)費核定。其中：公務(wù)接待費1.59萬元，比上年增加0.24萬元，原因為2022年公務(wù)接待費按照九個單位合并編制預(yù)算，2021年僅按照太原市晉祠博物館一家編制；公務(wù)用車運行維護(hù)費61.98萬元，比上年增加61.98萬元，原因為2021年太原市晉祠博物館公務(wù)用車運行維護(hù)費由國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入負(fù)擔(dān)，2021年年初預(yù)算列支“彌補公用經(jīng)費不足”項目中，未反映公務(wù)用車運行維護(hù)費，2022年編制預(yù)算時已進(jìn)行正確調(diào)整，并且數(shù)據(jù)是以合并后單位統(tǒng)一填報。三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。四、政府采購情況2022年太原市文物保護(hù)研究院政府采購預(yù)算總額1956.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18.34萬元、政府采購工程預(yù)算122.77萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1815.58萬元。五、績效管理情況1.總體情況2022年太原市文物保護(hù)研究院實施績效目標(biāo)管理項目30個，部門預(yù)算安排資金8332.95萬元，其中：一般公共預(yù)算資金8332.95萬元。具體包括文物安全費、古樹名木保護(hù)費、旅游宣傳費、運行經(jīng)費、晉陽古城考古工作經(jīng)費、活動經(jīng)費、陳列展覽費、網(wǎng)絡(luò)售票服務(wù)費、水資源費等。2.具體情況在實施績效目標(biāo)管理過程中，體現(xiàn)單位職能核心業(yè)務(wù)、資金量較大的2個項目，有文物安全費、運行經(jīng)費。（1）文物安全費項目年度預(yù)算安排：2022年部門預(yù)算安排資金1088.4萬元，其中：一般公共預(yù)算資金1088.4萬元。項目概況：太原市文物保護(hù)研究院是全國重點文物保護(hù)單位，現(xiàn)存晉祠宋、元、明、清及民國各時期各類建筑百余座，雕塑兩百余尊，碑刻四百余通，壁畫千余平米，天龍山、龍山，晉祠公園等文物園林景點各種遺址。時間跨度如此之大，文化遺存如此之豐，實屬罕見。我院每年都會安排資金對安防設(shè)備、消防器材進(jìn)行維修保養(yǎng)；雇傭保安加強看護(hù)、巡邏、消防值班、安檢、安保、疫情防控等工作；清明節(jié)期間雇傭保安護(hù)林防火；節(jié)假日增加外勤保安保護(hù)文物安全和維護(hù)旅游秩序。年度績效目標(biāo)：2022年，文物安全費項目通過對安防設(shè)備維修保養(yǎng)、消防器材維護(hù)更換、雇傭保安等措施確保館區(qū)文物安全和游客生命財產(chǎn)安全。對院所屬的文物古跡、旅游秩序、消防、防爆防恐等安全內(nèi)容，實施全方位的管理，確保文物設(shè)施、文物建筑和游客生命財產(chǎn)的安全；提高對文保院所屬部門的安全管理，從而保證景區(qū)旅游秩序安全穩(wěn)定。運行經(jīng)費項目年度預(yù)算安排：2022年部門預(yù)算安排資金2169.7萬元，其中：一般公共預(yù)算資金2169.7萬元。項目概況：該項目主要包括景區(qū)保潔服務(wù)（用于景區(qū)設(shè)施、建筑、地面、平臺、道路和欄桿、坐凳、垃圾箱、宣傳牌、燈桿、建筑設(shè)施立面及辦公區(qū)等的清掃保潔）、綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)（灌溉、除草、割草、修剪、病蟲害防治、施肥和綠地衛(wèi)生清理、植物養(yǎng)護(hù)等）、廁所運行管理服務(wù)（景區(qū)及辦公區(qū)公共廁所保潔）、消防系統(tǒng)運行維護(hù)費、垃圾清運費、水電費等，以保證景區(qū)正常運行。年度績效目標(biāo)：創(chuàng)造優(yōu)美整潔的景區(qū)環(huán)境，保證景區(qū)綠化景觀效果，為游客創(chuàng)造一個舒適、美觀、休閑、充滿活力游覽環(huán)境。確保景區(qū)文物、生命財產(chǎn)的安全，使這些不可再生的資源得到有效保護(hù)，為景區(qū)的正?；具\行提供有力的保障。六、國有資產(chǎn)占有使用情況1.車輛情況：截至2022年3月23日，事業(yè)單位公務(wù)用車實有數(shù)12輛。2.房屋情況：截至2022年3月23日，我單位房屋建筑面積為13211.22平方米。其他國有資產(chǎn)占有使用情況：截至2022年3月23日，我單位土地使用權(quán)面積為4950.27平方米。其他說明政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄本單位2022年無政府購買服務(wù)。（二）其他本單位無其他說明情況。第四部分名詞解釋一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。五、政府購買服務(wù)：根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購買服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場機制作用，將國家機關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。六、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。七、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展