2023新版環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表

A/0編號:JL12-03內(nèi)審檢查表A/0編號:JL12-03受審核部門審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO14001,體系文件、適用法律法規(guī)符合說明符合；“？”視察項(xiàng)；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符時記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)覺4.1理解組織及其所處的環(huán)境?內(nèi)部環(huán)境有哪些？?外部環(huán)境有哪些？a)4.2理解相關(guān)方的需求和期望?相關(guān)方有哪些？?需求又有哪些？4.3確定環(huán)境體系的范圍?公司的環(huán)境體系范圍是什么，物理邊界是什么？4.4環(huán)境管理體系?所需的過程和相互作用是什么？5.1領(lǐng)導(dǎo)作用于承諾?領(lǐng)導(dǎo)的作業(yè)和承諾通過什么方式來實(shí)現(xiàn)5.2環(huán)境方針?環(huán)境方針是什共8頁么？怎么得到制定、傳遞和實(shí)現(xiàn)？5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限?本部門的職責(zé)是什么？總則?策劃體系時應(yīng)考慮什么？環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等風(fēng)險和機(jī)遇的目的？環(huán)境因素?環(huán)境因素應(yīng)考慮什么？識別的方法有哪些？合規(guī)義務(wù)?如何確定合規(guī)義務(wù)？措施的策劃?策劃的內(nèi)容有哪些？環(huán)境目標(biāo)?制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮什么？實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃?策劃的環(huán)境目標(biāo)是要體系哪些內(nèi)容？7.1資源?確保資源的范圍有哪些？7.2實(shí)力?實(shí)行什么措施保證實(shí)力滿意體系運(yùn)行的須要？7.3意識?須要人員意識到哪些內(nèi)容？總則?策劃信息溝通時須要考慮什么？內(nèi)部信息溝通?內(nèi)部信息溝通的主要內(nèi)容有哪些？外部信息溝通?外部信息的溝通有哪些？總則?文件化的信息有哪些，并如何進(jìn)行管理的？創(chuàng)建和更新?創(chuàng)建和更新應(yīng)考慮什么？文件化信息的限制?文件化的信息限制的目的是什么，如何進(jìn)行限制的？8.1運(yùn)行策劃和限制?運(yùn)行和限制要留意哪些內(nèi)容？本部門是怎么限制的8.2應(yīng)急打算和響應(yīng)?制定應(yīng)急預(yù)案的目的是什么？制定了哪些應(yīng)急預(yù)案？有否進(jìn)行了演練9.1.1總貝IJ?怎么進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測哪些內(nèi)容？合規(guī)性評價?怎么進(jìn)行了合規(guī)性評價的？9.2內(nèi)部審核?內(nèi)審的流程和要求有哪些？9.3管理評審?管理評審怎么策劃，策劃哪些內(nèi)容？10.1總則?通過什么途徑來進(jìn)行改進(jìn)10.2不符合和訂正措施?發(fā)生不符合應(yīng)實(shí)行什么措施？建立了哪