房產(chǎn)公司施工管理規(guī)程

1.目的管理、控制設(shè)計(jì)變更，確保任何工程變更都進(jìn)行了必要的審批和信息傳遞。適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項(xiàng)目中有關(guān)工程變更的管理和控制。職責(zé)3.1項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)各類工程變更的最終確認(rèn)和實(shí)施；3.2銷售部負(fù)責(zé)相關(guān)變更的確認(rèn)、信息傳遞和跟蹤驗(yàn)證；3.3工程成本管理部負(fù)責(zé)相關(guān)變更的費(fèi)用預(yù)算；3.4總經(jīng)理（或其授權(quán)人）負(fù)責(zé)客戶變更的審批。工作程序4.1.顧客要求的變更4.1.1顧客要求變更（不論是簽訂合同前還是簽訂合同后） ，銷售部經(jīng)辦人須向顧客說明變更發(fā)生的費(fèi)用(設(shè)計(jì)費(fèi)和材料費(fèi)等 )要由顧客自行承擔(dān)。4.1.2顧客要求變更，銷售部經(jīng)辦人（銷售員）須將顧客要求的變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用的承諾填入《合同評(píng)審表》并請(qǐng)顧客確認(rèn)， 《合同評(píng)審表》由銷售部指定人員負(fù)責(zé)依次傳遞到項(xiàng)目工程部、 設(shè)計(jì)單位和工程成本管理部審簽意見。 在上述單位、部門審簽意見后，銷售部負(fù)責(zé)人根據(jù)他們的意見簽署本部門的意見或建議， 并最終報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理 （或其授權(quán)人）審批確定。4.1.3各會(huì)審部門在審簽意見時(shí)若不同意變更， 必須詳細(xì)說明理由。 項(xiàng)目工程部若同意變更，須同時(shí)注明對(duì)《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》的時(shí)限要求，工程成本管理部會(huì)審主要對(duì)工程變更所產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行估算，以便總經(jīng)理（或其授權(quán)人）能在獲得充分信息的情況下進(jìn)行審批。4.1.4經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）最終審批不同意更改的，《合同評(píng)審表》原件由銷售部保存，銷售部經(jīng)辦人（銷售員）須及時(shí)向顧客解釋說明并請(qǐng)求顧客諒解。4.1.5經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）最終審批同意更改的，銷售部指定人員須及時(shí)將《合同評(píng)審表》復(fù)印并傳遞給設(shè)計(jì)單位及項(xiàng)目工程部（原件由銷售部指定人員保存），由銷售部和項(xiàng)目工程部共同催促設(shè)計(jì)單位及時(shí)出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》一式四份，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)領(lǐng)取二份，銷售部負(fù)責(zé)領(lǐng)取二份并發(fā)工程成本管理部一份。4.1.6設(shè)計(jì)單位出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》后，工程成本管理部須及時(shí)核算應(yīng)由顧客承擔(dān)的費(fèi)用并書面提供給銷售部，并由銷售部經(jīng)辦人（銷售員）及時(shí)與顧客簽訂補(bǔ)充協(xié)議。4.1.7對(duì)于顧客要求的變更，由銷售部指定人員負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目工程部進(jìn)行相應(yīng)的工程變更并進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。4.2本公司要求的變更4.2.1公司高層領(lǐng)導(dǎo)要求的變更4.2.1.1公司高層領(lǐng)導(dǎo)要求的設(shè)計(jì)變更， 由策劃部統(tǒng)一向設(shè)計(jì)單位發(fā)書面文件要求更改并同時(shí)抄送銷售部和項(xiàng)目工程部，并須催促設(shè)計(jì)單位及時(shí)出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》 ，銷售部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證項(xiàng)目工程部是否已按要求進(jìn)行了工程變更。4.2.1.2

工程成本管理部負(fù)責(zé)變更的費(fèi)用預(yù)算。4.2.1.3銷售部負(fù)責(zé)及時(shí)統(tǒng)計(jì)發(fā)生變更部分的已售房屋（指使用功能、戶型布局、立面或面積發(fā)生變更的房屋），并及時(shí)書面通知顧客協(xié)商合同變更或簽署補(bǔ)充協(xié)議。4.2.2項(xiàng)目工程部要求的變更4.2.2.1項(xiàng)目工程部、施工單位、監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合理并要求變更，統(tǒng)一由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)向設(shè)計(jì)單位發(fā)《工程聯(lián)系單》予以確認(rèn)。4.2.2.2由項(xiàng)目工程部《工程聯(lián)系單》引起的變更，若影響房屋使用功能、戶型布局、立面或面積的，項(xiàng)目工程部須向銷售部及時(shí)傳遞書面的變更信息。4.2.2.3工程成本管理部負(fù)責(zé)變更的費(fèi)用預(yù)算。4.2.2.4根據(jù)項(xiàng)目工程部的變更信息，銷售部須及時(shí)統(tǒng)計(jì)變更部分的已售房屋，在征求分管銷售的公司領(lǐng)導(dǎo)意見后及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的處理。4.2.3設(shè)計(jì)單位要求的調(diào)整4.2.3.1本公司原則上不允許設(shè)計(jì)單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙，但因技術(shù)方面的考慮確需對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，設(shè)計(jì)單位可出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》 。4.2.3.2項(xiàng)目工程部須對(duì)照原設(shè)計(jì)圖紙對(duì)設(shè)計(jì)單位出具的《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)對(duì)原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產(chǎn)生影響的，須立即向銷售部傳遞書面的變更信息。4.2.3.3工程成本管理部負(fù)責(zé)變更的費(fèi)用預(yù)算。4.2.3.4根據(jù)項(xiàng)目部的變更信息，銷售部須及時(shí)統(tǒng)計(jì)變更部分的已售房屋，在征求分管銷售的公司領(lǐng)導(dǎo)意見后及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的處理。相關(guān)/支持性文件5.1設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序5.2工程管理過程控制程序5.3內(nèi)部溝通控制程序5.4合同評(píng)審程序質(zhì)量記錄6.1合同評(píng)審表(GT/QR•09-01)1. 目的用于指導(dǎo)公司設(shè)備采購過程的控制，確保采購設(shè)備符合要求。2. 適用范圍適用于本公司全面管理運(yùn)作的開發(fā)項(xiàng)目中重大設(shè)備（單價(jià) 3萬元及以上）的采購控制。 3萬元以下的設(shè)備采購控制執(zhí)行《物資采購控制程序》 。職責(zé)3.1材料設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備采購過程的組織和對(duì)設(shè)備供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，簽訂采購合同；3.2總工程師辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購設(shè)備技術(shù)要求的評(píng)價(jià)，組織編制招標(biāo)文件，組織采購設(shè)備的驗(yàn)證；3.3項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)提供采購計(jì)劃，配合實(shí)施設(shè)備的安裝；3.4分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、招標(biāo)文件及決標(biāo)報(bào)告的審批；3.5總經(jīng)理（或其授權(quán)人）或董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購合同的審批和簽署。工作程序4.1采購準(zhǔn)備4.1.1 材料設(shè)備部根據(jù)項(xiàng)目工程部提供的《采購計(jì)劃表》及時(shí)收集、熟悉需購設(shè)備的有關(guān)要求，了解設(shè)備的設(shè)計(jì)型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等。4.1.2 總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備部、 項(xiàng)目工程部等部門與設(shè)計(jì)單位就給排水、 電氣、暖通等專業(yè)的設(shè)備選型進(jìn)行協(xié)商。對(duì)于重大設(shè)備選型（如電梯、中央空調(diào)等） ，須將協(xié)商內(nèi)容和結(jié)果等形成紀(jì)要報(bào)董事長(zhǎng)閱知。4.1.3 材料設(shè)備部根據(jù)協(xié)商結(jié)果及時(shí)組織收集國(guó)內(nèi)外設(shè)備生產(chǎn)廠商的名錄，了解其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)、用戶使用情況及信譽(yù)等，進(jìn)行初步篩選，并作出評(píng)價(jià)。4.2招、投標(biāo)4.2.1總工程師辦公室根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求負(fù)責(zé)及時(shí)組織編制招標(biāo)文件或詢價(jià)書。招標(biāo)文件或詢價(jià)書應(yīng)要求投標(biāo)單位在投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)書中明確設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、 性能特點(diǎn)、價(jià)格（注明報(bào)價(jià)所包括的項(xiàng)目）、售后服務(wù)以及承諾優(yōu)惠折扣等。招標(biāo)文件或詢價(jià)書應(yīng)征求設(shè)計(jì)單位和項(xiàng)目工程部有關(guān)人員意見，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定。4.2.2材料設(shè)備部負(fù)責(zé)向設(shè)備生產(chǎn)廠商發(fā)出招標(biāo)文件或詢價(jià)書。一般應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)廠商投標(biāo)。4.2.3由總工程師辦公室組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、材料設(shè)備部和項(xiàng)目工程部有關(guān)人員對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行實(shí)地考察并形成書面報(bào)告，并填寫《供方評(píng)價(jià)表》 。具體執(zhí)行《供方考察工作規(guī)程》 。4.2.4 材料設(shè)備部收到供應(yīng)廠商的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)書后，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)會(huì)議由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，由總經(jīng)理或其授權(quán)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部、總工程師辦公室、工程成本管理部及設(shè)計(jì)單位有關(guān)人員參加。4.2.5 根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，由總工程師辦公室負(fù)責(zé)撰寫《設(shè)備招投標(biāo)決標(biāo)報(bào)告》 ，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后呈報(bào)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審定最終供貨廠商，合同金額在 10萬元及以上的設(shè)備，需報(bào)董事長(zhǎng)審定。《設(shè)備招投標(biāo)決標(biāo)報(bào)告》須包括以下基本內(nèi)容：a．投標(biāo)單位考察情況對(duì)比分析b．投標(biāo)單位投標(biāo)書或報(bào)價(jià)書承諾的價(jià)格、服務(wù)等的對(duì)比分析c．投標(biāo)單位綜合評(píng)比分析d．建議最終供貨廠商及成交價(jià)格e．其它相關(guān)資料4.2.6 經(jīng)審定的最終供貨廠商，材料設(shè)備部須建立《合格供方檔案》

。4.3合同起草4.3.1材料設(shè)備部根據(jù)設(shè)計(jì)要求及供應(yīng)廠商投標(biāo)文件，負(fù)責(zé)起草設(shè)備采購合同文本。4.3.2 設(shè)備采購合同內(nèi)容應(yīng)包括：a. 設(shè)備型號(hào)或規(guī)格、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家；b. 訂購數(shù)量、設(shè)備單價(jià)及合同總價(jià)；c. 技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證期限；d. 付款方式；e. 供貨時(shí)間；f. 交貨地點(diǎn)、方式及違約責(zé)任；g. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方式；h. 如包括安裝，則應(yīng)明確安裝期限，雙方配合職責(zé)及范圍；i. 隨機(jī)備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法；j. 售后服務(wù)承諾。4.4采購合同的評(píng)審4.4.1 采購合同的評(píng)審由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，由總經(jīng)理或其授權(quán)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部、材料設(shè)備部、總工程師辦公室、 工程成本管理部及設(shè)計(jì)單位有關(guān)人員和參加評(píng)審，會(huì)議紀(jì)要。4.4.2 評(píng)審采購合同，以確定：a. 設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量已滿足設(shè)計(jì)和使用要求；b. 設(shè)備價(jià)格是否合適；c. 供貨時(shí)間、安裝時(shí)間符合工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃；

形成評(píng)審d. 付款方式符合財(cái)務(wù)制度；e. 合同條款符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)。4.5合同簽訂4.5.1 材料設(shè)備部根據(jù)合同草案及合同評(píng)審紀(jì)要，負(fù)責(zé)與設(shè)備供方協(xié)商、洽談取得一致后，擬定正式合同文本。4.5.2合同金額3~10萬元(不含10萬元)，由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署，公司蓋章后生效。合同金額在10萬元以上(含10萬元)，由總經(jīng)理審核后，報(bào)董事長(zhǎng)簽署，公司蓋章后生效。4.5.3 合同文本須送綜合管理部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部各一份，以存檔備查。4.6采購設(shè)備的驗(yàn)證當(dāng)設(shè)備到貨后，供貨方需提供產(chǎn)品的合格證明文件，由總工程師辦公室組織設(shè)備驗(yàn)證工作，以檢查是否符合供貨合同的要求。4.6設(shè)備供方考核控制4.6.1 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備供方進(jìn)行考核，并填寫《供方考核表》

。4.6.2對(duì)設(shè)備供方的考核一般在一次供貨合同履行完畢后進(jìn)行。若在合同履行過程中出現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)不合格，須提前進(jìn)行考核，采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理和控制，并確定是否保留其合格供方資格。4.7材料設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備方面的供方建立

《合格供方檔案》，內(nèi)容包括《供方評(píng)價(jià)表》、《供方考核表》及其它反映該分承包方信譽(yù)、業(yè)績(jī)、能力、質(zhì)量的有關(guān)記錄、文件。檔案由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)保存。相關(guān)/支持性文件5.1物資采購控制程序5.2合格供方控制程序5.3供方考察工作規(guī)程5.4項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)計(jì)劃質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量文件審批單 (GT/QR•01-04)6.2采購計(jì)劃表(GT/QR•12-01)6.3供方評(píng)價(jià)表(GT/QR•13-01)6.4供方考核表(GT/QR•13-02)6.5供方考察報(bào)告 (GT/QR•13-04)1. 目的通過有效考察，為合格供方的選擇提供依據(jù)。適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項(xiàng)目中選擇供方前對(duì)施工、監(jiān)理單位及材料、設(shè)備供應(yīng)廠商的考察，對(duì)新材料、新設(shè)備供應(yīng)廠商的考察可參照此規(guī)程執(zhí)行。3. 職責(zé)3.1總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋；3.2施工、監(jiān)理單位的考察工作由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目工程部配合。3.3材料及一般設(shè)備供方的考察由材料設(shè)備部組織實(shí)施，總工程師辦公室和項(xiàng)目工程部配合。3.4重大設(shè)備、新材料、新設(shè)備的考察由總工程師辦公室組織實(shí)施，材料設(shè)備部和項(xiàng)目工程部配合。工作程序4.1考察準(zhǔn)備4.1.1考察前，由責(zé)任部門制定考察計(jì)劃，確定考察內(nèi)容。4.1.2從投標(biāo)報(bào)名單位中選擇資質(zhì)符合要求、項(xiàng)目班子組成合理、市場(chǎng)信譽(yù)較好的施工、監(jiān)理單位進(jìn)行考察；選擇生產(chǎn)能力強(qiáng)，質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務(wù)完善的材料、設(shè)備供應(yīng)廠商進(jìn)行考察。新材料、新設(shè)備供應(yīng)廠商的考察由總工程師辦公室根據(jù)需要確定。4.1.3對(duì)以往與本公司合作中考核情況良好的施工、監(jiān)理單位或材料、設(shè)備供應(yīng)廠商可免予考察。4.2施工、監(jiān)理單位考察4.2.1考察組由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總工程師辦公室、項(xiàng)目工程部（土建和安裝人員若干名）組成。4.2.2考察項(xiàng)目需為擬派項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人直接從事的工程。4.2.3一般選擇一個(gè)在建工程和一個(gè)建成工程進(jìn)行考察。4.2.4到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，考察組應(yīng)首先聽取情況介紹。4.2.4.1投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人對(duì)公司和項(xiàng)目班子的情況介紹。4.2.4.2項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人對(duì)所考察工程的概況及采取的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工等方面管理措施的介紹。4.2.4.3項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目的管理思路介紹。4.2.4.4聽取業(yè)主單位的評(píng)價(jià)。4.2.5現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度情況選擇若干分項(xiàng)、分部工程，一般地下室、重要設(shè)備機(jī)房、底層或大堂、頂層應(yīng)作為重點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)層可選擇2-3個(gè)樓層進(jìn)行檢查。4.2.6對(duì)被考察單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況也應(yīng)作為檢查重點(diǎn)，可通過查閱有關(guān)工程資料進(jìn)行了解。4.3材料、設(shè)備供方考察4.3.1考察組由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、材料設(shè)備部、總工程師辦公室、項(xiàng)目工程部組成。4.3.2考察組首先應(yīng)聽取企業(yè)負(fù)責(zé)人的情況介紹。4.3.3現(xiàn)場(chǎng)考察主要內(nèi)容為：廠區(qū)、車間環(huán)境、生產(chǎn)秩序、工人工作狀況；生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況；原材料檢驗(yàn)控制情況；半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)手段、檢測(cè)設(shè)備；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量記錄檢查；材料、設(shè)備的儲(chǔ)運(yùn)情況。4.3.4對(duì)有特殊生產(chǎn)工藝要求的材料、設(shè)備，需對(duì)其生產(chǎn)流程作重點(diǎn)檢查。4.3.5使用方考察對(duì)材料、設(shè)備的使用情況，應(yīng)要求供方選擇若干使用單位進(jìn)行實(shí)地查看，并聽取業(yè)主意見。4.4考察報(bào)告4.4.1考察工作完成后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)整理考察報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括：被考察單位的資質(zhì)、信譽(yù)情況；對(duì)擬派項(xiàng)目班子的人員組成及工程經(jīng)歷或擬供設(shè)備性能的評(píng)價(jià)；工程現(xiàn)場(chǎng)檢查情況或生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備情況；對(duì)實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；是否選擇為合格供方的建議。4.4.2考察報(bào)告需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。4.4.3根據(jù)考察報(bào)告和其他相關(guān)資料，由責(zé)任部門填寫《供方評(píng)價(jià)表》。4.4.4對(duì)評(píng)價(jià)合格的單位，考察報(bào)告需存入《合格供方檔案》。相關(guān)/支持性文件5.1合格供方控制程序5.2物資采購控制程序5.3設(shè)備采購工作規(guī)程質(zhì)量記錄6.1供方評(píng)價(jià)表(GT/QR•13-01)6.2供方考察報(bào)告 (GT/QR•13-04)1. 編制目的用于規(guī)范工程管理人員開展項(xiàng)目開工前的準(zhǔn)備工作，確保該項(xiàng)工作處于受控狀態(tài)。2. 適用范圍本規(guī)程適用于項(xiàng)目開工前準(zhǔn)備工作各階段的管理與控制。3. 職責(zé)3.1總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋；3.2項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)本規(guī)程的具體實(shí)施。4. 管理過程4.1資料準(zhǔn)備4.1.1 項(xiàng)目工程部管理人員需對(duì)本項(xiàng)目的基本情況進(jìn)行了解， 取得包括建設(shè)背景、 規(guī)劃條件、項(xiàng)目位置規(guī)模、用地范圍、項(xiàng)目策劃定位、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、設(shè)計(jì)圖紙等相關(guān)資料。4.1.2 項(xiàng)目工程部管理人員需向有關(guān)部門了解本地塊內(nèi)部及周邊道路的地下管線及地下洞室、障礙物的情況并取得相應(yīng)圖紙。地下管線是指電力、電信、管道煤氣、上下水、有線電視及軍用通信線路等。

當(dāng)遇到地下管線影響施工的情況時(shí)，

需向有關(guān)部門提出遷移申請(qǐng)或采取其他措施。4.1.3 項(xiàng)目工程部需將管線資料整理后提供設(shè)計(jì)及前期管理部，

作為設(shè)計(jì)或申請(qǐng)工程管線接口的依據(jù)。各種管線資料要列入受控文件范圍。4.2紅線測(cè)量定位由工程部委托勘測(cè)部門對(duì)本地塊道路紅線或規(guī)劃紅線進(jìn)行定位測(cè)量，定位點(diǎn)應(yīng)做好可靠保護(hù)，防止破壞。對(duì)勘測(cè)單位提供的標(biāo)高引測(cè)點(diǎn)應(yīng)做好記錄。 勘測(cè)定位資料需列入受控文件范圍。4.3場(chǎng)地平整4.3.1 由項(xiàng)目工程部組織場(chǎng)地原土標(biāo)高測(cè)量。4.3.2 組織場(chǎng)地平整工作。場(chǎng)地平整時(shí)需注意質(zhì)量：a. 應(yīng)先清除地表植被及垃圾；b. 河塘回填前應(yīng)先排除塘內(nèi)積水；c. 嚴(yán)格控制回填材料質(zhì)量，以防影響工程施工；d. 對(duì)場(chǎng)內(nèi)土質(zhì)較差的部位應(yīng)采取另外處理措施。4.3.3 場(chǎng)地平整完成后，項(xiàng)目工程部應(yīng)組織復(fù)測(cè)，確保標(biāo)高達(dá)到施工要求。4.4地質(zhì)勘察地質(zhì)勘察是指為工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)及綜合治理等，對(duì)地形、地質(zhì)、水文等要素進(jìn)行測(cè)繪、勘探、測(cè)試，并提供建設(shè)所需的勘察成果的活動(dòng)。 地質(zhì)勘察可分為初步勘察和詳細(xì)勘察兩個(gè)階段。初步勘察應(yīng)滿足初步設(shè)計(jì)的要求， 詳細(xì)勘察應(yīng)滿足施工圖設(shè)計(jì)的要求。4.4.1 由項(xiàng)目工程部組織參加勘察招標(biāo)的單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘、答疑，會(huì)同設(shè)計(jì)回答投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)文件和勘察任務(wù)書中的有關(guān)疑問。4.4.2 地質(zhì)勘察開始前， 項(xiàng)目工程部應(yīng)會(huì)同設(shè)計(jì)人員對(duì)勘察單位提交的勘察組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核：看勘察手段、布孔方案和鉆探深度是否滿足勘察任務(wù)書的要求； 勘察進(jìn)度是否滿足設(shè)計(jì)出圖的要求；人員、機(jī)械是否達(dá)到標(biāo)書的承諾，能否滿足施工要求。4.4.3 項(xiàng)目工程部應(yīng)做好地質(zhì)勘察過程中的檢查工作，必要時(shí)拍攝圖像資料，對(duì)勘察過程中出現(xiàn)的特殊情況，如發(fā)現(xiàn)地下洞室、障礙物、承壓水或由于土（巖）層面起伏較大導(dǎo)致的補(bǔ)孔或孔深增加情況及時(shí)通知設(shè)計(jì)單位共同解決， 并簽發(fā)聯(lián)系單予以確認(rèn)。 勘察過程中，應(yīng)督促勘察單位對(duì)取土孔保留巖石芯樣，以便土建施工時(shí)比較、參考。4.4.4 當(dāng)收到勘察成果后， 項(xiàng)目工程部應(yīng)及時(shí)會(huì)同總工程師辦公室和設(shè)計(jì)單位對(duì)勘察報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行審核，如報(bào)告中缺少某些設(shè)計(jì)參數(shù)，則要求勘察單位補(bǔ)充完整。4.4.5 地質(zhì)勘察報(bào)告、勘察要求及地質(zhì)勘察招標(biāo)文件應(yīng)列入受控文件范圍，做好發(fā)放記錄。4.5臨時(shí)設(shè)施施工4.5.1 項(xiàng)目工程部應(yīng)根據(jù)建筑總平面圖對(duì)場(chǎng)內(nèi)的臨時(shí)道路、排水設(shè)施、施工圍墻及甲方現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施進(jìn)行布局， 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后組織施工。 臨時(shí)道路應(yīng)滿足施工時(shí)通過重型車輛的要求。4.5.2 項(xiàng)目工程部應(yīng)預(yù)估施工水、電用量，配合前期管理部做好施工用水、用電的申請(qǐng)及現(xiàn)場(chǎng)查勘、定位和設(shè)置的工作。4.5.3 各項(xiàng)臨時(shí)設(shè)施完成后，項(xiàng)目工程部應(yīng)做好驗(yàn)收工作。4.6建筑定位、放線及灰線驗(yàn)收在取得建筑施工平面圖后，由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)委托勘測(cè)單位對(duì)建筑物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)定位、放線，并取得定位資料，然后委托灰線組進(jìn)行灰線驗(yàn)收。對(duì)定位點(diǎn)，項(xiàng)目工程部應(yīng)負(fù)責(zé)做好保護(hù)。4.7由項(xiàng)目工程部在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置控制性水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)點(diǎn)，這些點(diǎn)應(yīng)設(shè)置穩(wěn)固、

分布均勻、相互通視、遠(yuǎn)離基坑和道路。 水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)點(diǎn)應(yīng)定期檢查、校核，

對(duì)發(fā)生位移和沉降的點(diǎn)應(yīng)及時(shí)記錄，采取相應(yīng)措施。4.8根據(jù)設(shè)計(jì)單位提出的試樁要求，

則由項(xiàng)目工程部組織試樁施工和靜荷載試驗(yàn)工作。

施工前應(yīng)檢查樁基施工單位的機(jī)械設(shè)備證明文件和管理人員及特殊專業(yè)工種人員的資格證明文件?，F(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)檢查試樁情況并取得沉樁參數(shù)記錄， 應(yīng)特別注意貫入度、充盈系數(shù)、撥管速度、樁底沉渣厚度、混凝土配合比、泥漿比重、極限承載力、樁端沉降等重要參數(shù)的準(zhǔn)確性。試樁或靜載試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)列入受控文件范圍。4.9施工前項(xiàng)目工程部應(yīng)配合做好施工、監(jiān)理、設(shè)備及材料招標(biāo)工作，具體參見《物資采購控制程序》、《設(shè)備采購工作規(guī)程》、《合格供方控制程序》。5. 相關(guān)/支持性文件5.1物資采購控制程序5.2合格供方控制程序5.3工程管理過程控制程序5.4設(shè)備采購工作規(guī)程5.5工程技術(shù)文件和資料控制規(guī)程5.5樁基工程施工管理規(guī)程6.質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量文件審批單(GT/QR•01-04)6.2外來文件處理單(GT/QR•01-05)6.3工程類受控文件發(fā)放清單(GT/QR•01-12)6.4施工單位管理人員及特殊專業(yè)人員資格證明文件統(tǒng)計(jì)表(GT/QR•15-03)6.5施工單位機(jī)械設(shè)備證明文件檢查表(GT/QR•15-06)6.6樁基施工記錄(GT/QR•15-16)6.7檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告檢查表(GT/QR•23-01)1. 編制目的規(guī)范各種工程會(huì)議按時(shí)召開，確保工程會(huì)議處于受控狀態(tài)。2. 適用范圍適用于各種工程日常管理會(huì)議和內(nèi)部會(huì)議。3. 職責(zé)3.1總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋；3.2項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)本規(guī)程的具體實(shí)施。管理過程4.1會(huì)議通知及準(zhǔn)備4.1.1會(huì)議召集人負(fù)責(zé)通知有關(guān)單位、部門及相關(guān)人員參加，明確時(shí)間、地點(diǎn)和內(nèi)容，對(duì)重要會(huì)議需采用書面形式通知。4.1.2有關(guān)會(huì)議資料需提前送閱，以便參加人員做好準(zhǔn)備。4.1.3會(huì)議發(fā)言人要提前做好準(zhǔn)備，對(duì)重要的發(fā)言稿如有必要應(yīng)提請(qǐng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審閱。4.1.5提前指定會(huì)議記錄人，各參加人員準(zhǔn)時(shí)列席會(huì)議并簽到。4.2圖紙會(huì)審會(huì)議4.2.1會(huì)議由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織，由設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)答疑。4.2.2會(huì)議應(yīng)在工程開工前進(jìn)行，具體地點(diǎn)、時(shí)間由項(xiàng)目工程部確定，并通知各有關(guān)單位。施工單位、項(xiàng)目工程部、監(jiān)理單位應(yīng)提前進(jìn)行圖紙預(yù)會(huì)審并形成書面材料，匯總后在圖紙正式會(huì)審前三天提交設(shè)計(jì)單位，在此基礎(chǔ)上，組織總工程師辦公室、工程成本管理部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位人員進(jìn)行正式的圖紙會(huì)審。4.2.3施工單位負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)審核并送交項(xiàng)目工程部經(jīng)理審閱，最終形成圖紙會(huì)審紀(jì)要，經(jīng)施工單位、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目工程部、監(jiān)理公司蓋章確認(rèn)，由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)分發(fā)各有關(guān)單位，并填寫《工程類受控文件發(fā)放清單》，對(duì)會(huì)審紀(jì)要編碼登記于《受控文件清單》。4.3質(zhì)檢、安檢交底會(huì)議4.3.1會(huì)議由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織，由質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站責(zé)任人負(fù)責(zé)交底。4.3.2會(huì)議應(yīng)在工程開工前進(jìn)行，時(shí)間、地點(diǎn)由質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)單位確定，并通知各有關(guān)單位，參加會(huì)議人員由質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、項(xiàng)目工程部、施工單位、監(jiān)理公司有關(guān)人員組成。4.3.3交底紀(jì)錄表、單應(yīng)納入受控文件范圍，登記于《受控文件清單》 。4.4監(jiān)理例會(huì)4.4.1會(huì)議由監(jiān)理單位組織，每?jī)芍懿坏眯∮谝淮巍?.4.2會(huì)議參加人員由項(xiàng)目工程部經(jīng)理及分管人員，監(jiān)理單位總監(jiān)、監(jiān)理工程師和監(jiān)理員，施工單位的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員及其他有關(guān)人員組成。4.4.3會(huì)議由總監(jiān)主持，內(nèi)容主要是協(xié)調(diào)施工過程中各方面的關(guān)系，對(duì)本階段施工提出具體的要求。會(huì)議由監(jiān)理公司記錄形成會(huì)議紀(jì)要，并負(fù)責(zé)分發(fā)各有關(guān)單位，項(xiàng)目工程部對(duì)會(huì)議紀(jì)要編碼并登記于《受控文件清單》。4.5項(xiàng)目工程部例會(huì)4.5.1會(huì)議由項(xiàng)目工程部經(jīng)理主持，每周一次。4.5.2會(huì)議參加人員由項(xiàng)目工程部人員組成。4.5.3會(huì)議內(nèi)容主要是各分管人員對(duì)本周的工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，提出施工過程中需項(xiàng)目工程部配合解決的問題，特別要對(duì)施工過程中質(zhì)量問題找出原因及改進(jìn)措施，針對(duì)本周計(jì)劃分析完成情況及未完成的原因，制定具體的督促措施。項(xiàng)目工程部經(jīng)理對(duì)本周整個(gè)項(xiàng)目的工作情況作總結(jié)，指出不足之處，并對(duì)各分管人員提出的需項(xiàng)目工程部配合及需解決的問題給予答復(fù)解決。4.6臨時(shí)會(huì)議及其他會(huì)議4.6.1對(duì)需臨時(shí)召開的會(huì)議、應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人組織召開，必要時(shí)需作好記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，編碼填寫相應(yīng)記錄。4.6.2對(duì)需項(xiàng)目工程部參加其他的會(huì)議，相關(guān)人員應(yīng)積極按時(shí)參加，并做好筆記。相關(guān)/支持性文件5.1工程管理過程控制程序5.2工程技術(shù)文件和資料控制規(guī)程質(zhì)量記錄6.1受控文件清單 (GT/QR•01-01)6.2質(zhì)量文件審批單 (GT/QR•01-04)6.3工程類受控文件發(fā)放清單 (GT/QR•01-12目的通過嚴(yán)格、有效管理，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)和提高。工程承包合同文件、 設(shè)計(jì)文件、國(guó)家及有關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量管理法律、 法規(guī)性文件、有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)和控制的專門技術(shù)法規(guī)性依據(jù)（如工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、材料及其制品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）是質(zhì)量控制的依據(jù)。適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理工作。職責(zé)3.1總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋；3.2項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的日常管理工作，組織工程驗(yàn)收，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總工程師、總經(jīng)理逐月匯報(bào)工程質(zhì)量情況；3.3總工程師辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題督促整改，組織重大質(zhì)量問題的處理和驗(yàn)收工作，組織工程質(zhì)量評(píng)定工作；3.4工程質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定；3.5工程質(zhì)量等級(jí)由質(zhì)量評(píng)定小組投票決定，總經(jīng)理最終核準(zhǔn)。工作程序施工過程中應(yīng)緊密聯(lián)系監(jiān)理方， 督促監(jiān)理方按監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則開展工作。 同時(shí)結(jié)合自身掌握的現(xiàn)場(chǎng)施工狀況，檢查監(jiān)理方在質(zhì)量控制方面的工作質(zhì)量。為現(xiàn)場(chǎng)管理工作需要，應(yīng)和監(jiān)理共同營(yíng)建良好的施工管理環(huán)境，形成一系列的制度，包括：總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制施工圖會(huì)審及設(shè)計(jì)交底制度工程開工申請(qǐng)制度施工組織設(shè)計(jì)和施工方案報(bào)審制度工程材料、半成品質(zhì)檢制度隱蔽工程的驗(yàn)收制度工程變更簽證制度工程款支付簽審制度工程質(zhì)量事故處理制度工程質(zhì)量檢查制度工程管理日記（監(jiān)理日記）、監(jiān)理月報(bào)制度監(jiān)理例會(huì)制度4.1事前控制事前控制是指建設(shè)工程施工正式開始前或各分部、分項(xiàng)工程施工開始前即對(duì)影響工程質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制。主要從兩方面入手，一方面是對(duì)承包商的施工準(zhǔn)備工作的質(zhì)量進(jìn)行全面的檢查與控制；另一方面是應(yīng)組織好有關(guān)工作的質(zhì)量保證，如圖紙會(huì)審、技術(shù)交底以及處理設(shè)計(jì)變更以及檢查監(jiān)理單位的準(zhǔn)備工作。4.1.1 由公司總經(jīng)理確定工程質(zhì)量等級(jí)目標(biāo)， 并在招標(biāo)文件和施工合同中明確目標(biāo)及獎(jiǎng)罰措施。4.1.2 正式施工前應(yīng)督促施工單位按合同要求建立起質(zhì)量控制系統(tǒng)組織， 即由項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下建立起各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，做到層層把關(guān)，嚴(yán)格控制。4.1.3 督促施工單位建立起完善的質(zhì)量保證體系，以規(guī)范化的操作程序來保證工程質(zhì)量。4.1.4 對(duì)從事質(zhì)量管理的乙方人員和從事特殊、專業(yè)工種的施工人員的資質(zhì)應(yīng)嚴(yán)格審查，做到持證上崗。4.1.5 對(duì)原材料、半成品和各種構(gòu)配件的質(zhì)量進(jìn)行檢查，做到不合格材料不進(jìn)入施工階段，具體執(zhí)行《工程材料管理工作規(guī)程》 。4.1.6對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工的主要機(jī)械、設(shè)備性能（檢驗(yàn)合格證明文件）進(jìn)行檢查，保證其能夠正常運(yùn)行。4.1.7對(duì)乙方選擇的分承包方（如果有）的資質(zhì)和人員、機(jī)械的施工準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.8 會(huì)同監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位對(duì)施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)、 施工方案等進(jìn)行嚴(yán)格審核，施工組織設(shè)計(jì)和重要方案須報(bào)總工程師審批后才能實(shí)施。4.1.9 對(duì)施工中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料進(jìn)行審核把關(guān)。施工單位只有在充分熟悉、了解的基礎(chǔ)上并進(jìn)行必要的試驗(yàn)和檢驗(yàn)后才能正式采用。4.1.10 會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)標(biāo)高和軸線進(jìn)行復(fù)核、檢查。4.1.11 組織進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。4.1.12 審核開工申請(qǐng)，只有在各種條件全部具備后才能正式進(jìn)入施工。4.1.13以ISO9002質(zhì)量保證體系為標(biāo)準(zhǔn)在項(xiàng)目工程部?jī)?nèi)部建立崗位責(zé)任制，落實(shí)各項(xiàng)管理制度和工作程序并嚴(yán)格參照實(shí)施。4.1.14督促、檢查監(jiān)理單位的人員到位情況，審核監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則并根據(jù)合同明確雙方職責(zé)。4.1.15 建立裝飾工程樣板制度，對(duì)重要的裝飾工程需邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位和公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加樣板驗(yàn)收，通過后才能進(jìn)入大面積施工。項(xiàng)目工程部需填寫《裝飾樣板工程驗(yàn)收記錄》 。4.2事中控制4.2.1 對(duì)施工單位的質(zhì)量控制自檢系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督，使其能在質(zhì)量管理中始終發(fā)揮良好作用。4.2.2 監(jiān)督與協(xié)助施工承包方完善工序質(zhì)量控制， 使其能將影響工序質(zhì)量的因素自始至終都納入質(zhì)量管理范圍；督促承包方對(duì)重要的和復(fù)雜施工項(xiàng)目或工序要作為重點(diǎn)設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，加強(qiáng)控制；及時(shí)檢查與審核施工承包方提交的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析資料和質(zhì)量控制圖表； 對(duì)于重要的工程部位或?qū)I(yè)工程， 還要進(jìn)行試驗(yàn)和復(fù)核 （樁基工程、混凝土工程等分項(xiàng)工程進(jìn)行重點(diǎn)控制）。4.2.3 在施工過程中進(jìn)行跟蹤監(jiān)控， 隨時(shí)密切注意承包方在施工過程中是否發(fā)生了不利于保證工程質(zhì)量的變化， 如施工材料質(zhì)量、混合料的配合比、 施工機(jī)械的運(yùn)行與使用情況、 計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確性，上崗人員的組成和變化，以及工藝與操作等情況是否始終符合要求。4.2.4 嚴(yán)格工序間的交接檢查。對(duì)于主要工序作業(yè)和隱蔽工程應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢查、確認(rèn)其質(zhì)量符合要求并簽復(fù)隱蔽工程驗(yàn)收單后， 才能進(jìn)行下道工序。 混凝土澆筑應(yīng)建立澆筑前各工種會(huì)簽和澆筑令制度。4.2.5 在施工過程中，無論施工或設(shè)計(jì)承包方提出的工程變更或圖紙修改，都應(yīng)通過甲方審查并組織有關(guān)方面研究，確認(rèn)其必要性后，由甲方發(fā)布變更指令方能予以實(shí)施。4.2.6 工序產(chǎn)品完工后，應(yīng)先由施工單位進(jìn)行自檢，監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)檢，甲方收到通知后，應(yīng)在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格并簽發(fā)質(zhì)量驗(yàn)收單后，才能進(jìn)入下道工序施工。4.2.7 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，甲方有權(quán)對(duì)施工單位下達(dá)停工指令或給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰：4.2.7.1 施工中出現(xiàn)質(zhì)量異常情況，經(jīng)提出后，施工單位未采取有效措施或措施不力未能扭轉(zhuǎn)者；4.2.7.2隱蔽工程未經(jīng)檢查確認(rèn)合格而擅自封閉；4.2.7.3發(fā)生質(zhì)量事故遲遲未按要求進(jìn)行處理者；4.2.7.4未經(jīng)甲方和設(shè)計(jì)單位同意而擅自變更設(shè)計(jì)或修改圖紙進(jìn)行施工者；4.2.7.5未經(jīng)技術(shù)資質(zhì)審核或?qū)徍瞬缓细竦娜藛T進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工；4.2.7.6使用原材料、構(gòu)配件不合格或未經(jīng)檢查確認(rèn)者；或擅自采用未經(jīng)檢查認(rèn)可的代用材料者；4.2.7.7擅自允許未經(jīng)甲方認(rèn)可的分承包方進(jìn)場(chǎng)施工。4.2.8對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，歸納產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，提出糾正措施，對(duì)下道工序進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控。4.2.9 參加工程監(jiān)理例會(huì)，對(duì)施工中的質(zhì)量情況等問題進(jìn)行小結(jié)，布置下階段的工作要點(diǎn)。4.2.10 發(fā)生質(zhì)量事故后，應(yīng)及時(shí)組織召開專題會(huì)議，分析原因，制定處理方案和預(yù)防措施，重大質(zhì)量事故須立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總工程師匯報(bào)，并做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作。4.3事后控制事后控制是指對(duì)完成施工過程所形成的產(chǎn)品的質(zhì)量控制， 保證即將交付給客戶（或下道工序）的產(chǎn)品（或半成品）的質(zhì)量合格，事后控制主要圍繞工程驗(yàn)收和工程質(zhì)量評(píng)定為中心進(jìn)行。4.3.1 及時(shí)組織分項(xiàng)、分部工程的驗(yàn)收。根據(jù)驗(yàn)收情況，由評(píng)定小組填寫《分部工程現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表》和《分部工程質(zhì)量評(píng)定表》 。4.3.2 組織聯(lián)動(dòng)試車或設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)。4.3.3 工程驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)定4.3.3.1 正式竣工驗(yàn)收前，項(xiàng)目工程部應(yīng)組織總師室、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、銷售、物管等單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收工作，對(duì)預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)督促施工單位在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。填寫《單位工程預(yù)驗(yàn)報(bào)告》 。4.3.3.2 由項(xiàng)目工程部組織由質(zhì)監(jiān)單位參加的單位工程竣工驗(yàn)收。4.3.3.3 工程質(zhì)量評(píng)定的工作程序執(zhí)行《工程質(zhì)量評(píng)定工作規(guī)程》 ，由評(píng)定小組填寫《質(zhì)量保證資料核查表》、《單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表》和《單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表》 。相關(guān)/支持性文件5.1工程管理過程控制程序5.2工程材料管理工作規(guī)程5.3項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作規(guī)程5.4工程質(zhì)量評(píng)定工作規(guī)程5.5建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第279號(hào)）質(zhì)量記錄6.1裝飾樣板工程驗(yàn)收記錄 (GT/QR•15-12)6.2工程部通知單 (GT/QR•15-14)6.3工程部整改通知單 (GT/QR•15-15)6.4分部工程質(zhì)量評(píng)定表 (GT/QR•23-02)6.5分部工程現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表 (GT/QR•23-03)6.6質(zhì)量保證資料核查表 (GT/QR•23-04)6.7單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表 (GT/QR•23-05)6.8單位工程預(yù)驗(yàn)報(bào)告 (GT/QR•23-06)6.9單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表 (GT/QR•23-07)1. 目的按預(yù)定的進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施管理，控制每個(gè)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，確保工程整體計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。2. 適用范圍本規(guī)程適用于對(duì)公司開發(fā)項(xiàng)目施工進(jìn)度的全過程管理。職責(zé)3.1總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋；3.2項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)本規(guī)程的具體實(shí)施；3.3材料設(shè)備部、前期管理部等相關(guān)部門根據(jù)本部門職責(zé)做好配合工作。工作程序4.1簽訂施工承發(fā)包合同后，項(xiàng)目工程部應(yīng)立即敦促各標(biāo)段總承包單位在限期內(nèi)編制施工組織設(shè)計(jì)、提供分段進(jìn)度計(jì)劃的施工總進(jìn)度計(jì)劃。4.2項(xiàng)目工程部各標(biāo)段分管人員會(huì)同監(jiān)理工程師對(duì)照合同工期，審查施工總進(jìn)度計(jì)劃。4.3項(xiàng)目工程部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)各標(biāo)段總承包單位編制的進(jìn)度計(jì)劃和 《項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)計(jì)劃》 編制工程總體進(jìn)度計(jì)劃，此計(jì)劃包括各單體工程、室外管線工程、環(huán)境工程以及各單項(xiàng)驗(yàn)收和綜合驗(yàn)收的計(jì)劃安排?？傔M(jìn)度計(jì)劃需報(bào)公司總工程師審核，總經(jīng)理審批同意后實(shí)施。計(jì)劃應(yīng)報(bào)銷售部等相關(guān)部門一份備案。4.4敦促總監(jiān)理工程師在施工組織設(shè)計(jì)、施工總進(jìn)度計(jì)劃批準(zhǔn)后，立即編制施工控制工作細(xì)則；要求該細(xì)則必須有下列內(nèi)容；施工進(jìn)度目標(biāo)分解圖進(jìn)度控制的工作內(nèi)容及深度進(jìn)度控制的方法和具體措施進(jìn)度目標(biāo)實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)分析4.5審查、認(rèn)可上述進(jìn)度控制工作細(xì)則：4.5.1 進(jìn)度目標(biāo)分解圖中至少要有下列控制點(diǎn)，每個(gè)控制點(diǎn)都應(yīng)是一個(gè)或幾個(gè)子網(wǎng)絡(luò)。4.5.1.1樁基和地下室圍護(hù)施工完成4.5.1.2施工至±0.0004.5.1.3施工至中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收4.5.1.4裝飾工程完成（室內(nèi)、外裝飾應(yīng)分開安排計(jì)劃，分頭控制進(jìn)度）4.5.1.5大型設(shè)備安裝、調(diào)試4.5.1.6竣工初驗(yàn)、竣工交驗(yàn)4.5.2 風(fēng)險(xiǎn)分析的合理性、充分性。4.6總承包施工單位編制的總體和分段計(jì)劃應(yīng)提供各分包單位。4.7會(huì)同前期管理部及時(shí)做好施工用水、 用電、排水、排污的辦理和申請(qǐng)等開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，積極創(chuàng)造開工條件，抓緊辦理施工許可證。4.8督促各甲方分包單位與總包單位簽訂分包協(xié)議，明確各方職責(zé)，分包施工單位的進(jìn)度安排應(yīng)嚴(yán)格納入總包管理。4.9敦促施工單位及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，按照施工總平面圖的布置，抓緊有關(guān)臨時(shí)設(shè)施的施工，做好正式工程開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。4.10 監(jiān)督監(jiān)理和施工單位嚴(yán)格按合同約定的開工日期開工。4.11會(huì)同監(jiān)理工程師監(jiān)督、核查施工單位各主要施工機(jī)械和主要工種作業(yè)人員的流水施工安排的合理性和各部分施工進(jìn)度的均衡性。4.12 督促監(jiān)理并參與檢查施工單位的分項(xiàng)、分部工程作業(yè)計(jì)劃完成情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃被延誤時(shí)，必須及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、 分析原因、研究對(duì)策，要求施工單位采取調(diào)整施工部署或修改施工技術(shù)方案等切實(shí)有效的措施彌補(bǔ)延誤的工期，

并及時(shí)調(diào)整后續(xù)施工進(jìn)度計(jì)劃，

必要時(shí)請(qǐng)監(jiān)理下達(dá)趕工令，要確保月進(jìn)度計(jì)劃完成。4.13月進(jìn)度計(jì)劃的完成情況必須進(jìn)行實(shí)地檢查核實(shí)，每月以書面向公司報(bào)告當(dāng)月計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行情況和次月的計(jì)劃進(jìn)度。4.14項(xiàng)目工程部應(yīng)及時(shí)向材料設(shè)備部提交甲供材料需求計(jì)劃，材料設(shè)備部應(yīng)督促供應(yīng)廠商保證按時(shí)供貨，若多次出現(xiàn)供貨延誤情況，應(yīng)考慮更換供應(yīng)廠商。4.15 總圖施工前，由前期管理部負(fù)責(zé)組織管線綜合協(xié)調(diào)會(huì)，邀請(qǐng)政府職能部門、各管線設(shè)計(jì)、施工單位、總工程師辦公室、工程成本管理部、項(xiàng)目工程部、總包施工單位和監(jiān)理單位參加，對(duì)各管線施工的先后順序和相互銜接進(jìn)行明確。 當(dāng)具備施工條件時(shí)， 項(xiàng)目工程部應(yīng)及時(shí)通知前期管理部，督促管線施工單位按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工。4.16 及時(shí)處理設(shè)計(jì)變更和施工聯(lián)系單，保證按變更內(nèi)容進(jìn)行施工。4.17 凡必須要質(zhì)監(jiān)站到位驗(yàn)收的部位，要提前通知，確保準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，使后續(xù)工序能順利施工。4.18 監(jiān)督施工單位及時(shí)安排好農(nóng)業(yè) “雙搶”和春節(jié)期間的施工勞動(dòng)力。4.19 在單位工程竣工初驗(yàn)之前，敦促施工單位和監(jiān)理單位各自按照規(guī)定，整理好文件、技術(shù)資料，督促監(jiān)理和施工單位及時(shí)提交監(jiān)理總結(jié)和竣工報(bào)告。相關(guān)/支持性文件5.1工程管理過程控制程序5.2工程質(zhì)量管理工作規(guī)程5.3工程材料管理工作規(guī)程5.4項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)計(jì)劃質(zhì)量記錄6.1監(jiān)理大綱、監(jiān)理細(xì)則審批表 (GT/QR•15-01)6.2監(jiān)理公司施工前準(zhǔn)備情況檢查表 (GT/QR•15-02)6.3施工單位管理人員調(diào)換審批單 (GT/QR•15-04)6.4施工組織設(shè)計(jì)審批表 (GT/QR•15-05)6.5工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計(jì)劃審批表 (GT/QR•15-07)6.6工程施工進(jìn)度計(jì)劃審批表 (GT/QR•15-08)6.7工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計(jì)劃匯報(bào)表 (GT/QR•15-09)目的對(duì)工程材料的采購、 進(jìn)貨、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存及使用各項(xiàng)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制， 以保證材料質(zhì)量和工程質(zhì)量。工程材料是指符合國(guó)家有關(guān)材料驗(yàn)收規(guī)范的合格的各種建筑材料。適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項(xiàng)目中使用的工程材料的管理。職責(zé)3.1材料設(shè)備部負(fù)責(zé)甲供或甲定乙供材料供方的選擇、評(píng)價(jià)和考核，簽訂采購合同；3.2材料設(shè)備部現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)甲供材料的驗(yàn)收；3.3項(xiàng)目工程部協(xié)助甲供材料的驗(yàn)收，督促施工單位按照規(guī)定對(duì)材料進(jìn)行抽檢。督促、檢查施工及監(jiān)理單位對(duì)甲定乙供材料和乙供材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。工作程序4.1進(jìn)貨及檢驗(yàn)4.1.1 甲供材料4.1.1.1 甲供材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、 選擇、控制及采購合同的簽訂由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)， 總師室、項(xiàng)目工程部配合，具體參見《物資采購控制程序》 。4.1.1.2項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)編制材料供應(yīng)計(jì)劃，此計(jì)劃需明確所需材料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等具體要求。4.1.1.3 材料供方必須提供供貨清單和材料出廠合格證，工程現(xiàn)場(chǎng)專職材料管理人員根據(jù)清單負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量， 各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量檢查， 監(jiān)理單位和施工單位共同參加。4.1.1.4 甲供材料的復(fù)試由項(xiàng)目工程部委托施工單位到具備相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)部門進(jìn)行，監(jiān)理單位派專人見證。4.1.2 甲定乙供材料4.1.2.1 甲定乙供材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇由材料設(shè)備部會(huì)同總工程師辦公室、項(xiàng)目工程部共同進(jìn)行，具體程序參照《物資采購控制程序》執(zhí)行。4.1.2.2 甲定乙供材料的單價(jià)若招標(biāo)文件中明確需由雙方協(xié)商確定的，采購時(shí)施工單位事先需取得項(xiàng)目工程部和工程成本管理部對(duì)材料單價(jià)的認(rèn)可。4.1.2.3 甲定乙供材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)由施工單位負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位派專人見證，項(xiàng)目工程部監(jiān)督執(zhí)行。4.1.3 乙供材料4.1.3.1乙供材料進(jìn)貨檢驗(yàn)由施工單位負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位派專人見證，項(xiàng)目工程部監(jiān)督執(zhí)行。4.1.2所有材料必須檢驗(yàn)合格才能使用，各種檢驗(yàn)報(bào)告由項(xiàng)目工程部統(tǒng)一保管、存檔，并