TS16949倉庫管理程序分享

文件號 TS-QP750000 版 次 1.0 編寫日期 20xx-10-23 共 7 頁 第 1 頁倉庫管理程序編寫： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：目的使公司倉儲收發(fā)、存放等流程清晰、作業(yè)明確，以使帳實相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，以高效管理服務生產(chǎn)。適用范圍適用公司倉庫內(nèi)所有原材料、輔料、成品、不良品的存儲管理。職責與權(quán)限主責部門：倉庫主管對貨物收發(fā)、保管、盤點等日常管理負主要責任。配合部門：3.2.1質(zhì)量控制部：負責進料檢驗及供應商交貨質(zhì)量狀況統(tǒng)計。采購部：負責與供應商送貨及退貨信息聯(lián)絡、跟催及供應商交付準時率等統(tǒng)計。銷售部：負責成品提貨、送貨。財務部：監(jiān)督檢查倉庫賬實是否一致。3.3定義無4作業(yè)流程附件：流程圖原材料的接收與檢驗：供應商送貨到廠：倉庫管理程序文件號 TS-QP750000 版 次 1.0 編寫日期 20xx-11-18 共 7 頁 第 2 頁供應商將貨物送到來料待檢區(qū)并通知進料檢驗員，進料檢驗員需檢查外包裝是否完好無損，送貨單、出廠檢驗報告等單據(jù)是否齊全、清晰、完整，數(shù)量、型號、名稱、規(guī)格與送貨單是否一致?？爝f貨物接收：采購部負責快遞貨物的接收。采購員收到貨物時需及時核對單據(jù)是否齊全、清晰、完整，并交與進料檢驗員進行進料檢驗。物流等大件貨的接收：采購部需通知倉庫組織貨物的接收，倉庫人員需檢查送貨單等及外包裝是否完整，如果完整則組織人員卸貨至待檢區(qū)并通知進料檢驗員檢驗，如果不完整通知采購，由采購處理。4.1.4物料必須經(jīng)過進檢驗員按照“進料檢驗作業(yè)指導書（WI743100）”進行檢驗后，合格后方可入庫。原材料入庫流程：所有貨物統(tǒng)一交到來料待檢區(qū)，檢驗員根據(jù)檢驗結(jié)果填寫“材料入庫通知單FM750101）”，將不合格物料隔離標識清楚，參照“不合格品控制程序TS-QP830100）”進行處理。4.2.2倉庫收到“材料入庫通知單”后應及時核對材料數(shù)量，錄入ERP系統(tǒng)并打印“原材料入庫單（FM750102）”。“原材料入庫單”一式四分，第一、四聯(lián)倉庫留底、第二聯(lián)財務、第三聯(lián)采購。對于讓步接收物料根據(jù)“不合格品控制程序”處理，進料檢驗員需做好物料標識以做區(qū)分。標識如下：60mm100mm倉庫管理員根據(jù)品檢判定打印相應的“MW物料入庫卡”并貼于物料外包裝上，根據(jù)端子、端套、電線、輔料等分類與庫位一一對號上架?！癕W物料入庫卡”如下圖：倉庫管理程序文件號 TS-QP750000 版 次 1.0 編寫日期 20xx-11-18 共 7 頁 第 3 頁4.2.5物料上架后庫管員需及時在“物料卡”上填入庫日期、存入數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、收貨人等信息。4.2.6禁止不合格品入庫（讓步接收根據(jù)“不合處理格單（ FM743103）”判定結(jié)果處理）4.3原材料發(fā)放：對于計劃性生產(chǎn)領料領料員根據(jù)生產(chǎn)計劃打印“原村料領料單（FM750104）”經(jīng)主管批準后向倉庫領料。庫管員根據(jù)“原材料領料單”按先進先出原則（以收料日期為準）備料，經(jīng)領料員核對數(shù)量后雙簽字確認方可領料。庫管員需及時在“物料卡”上填入發(fā)料日期、發(fā)料數(shù)量、本日結(jié)存、發(fā)貨人等信息。并在發(fā)放的物料上帖“MW發(fā)料卡”?！癕W發(fā)料卡”如下圖：對于非計劃領料：因試驗、制樣、補領等需要向倉庫領料的需開具“原村料領料單”經(jīng)主管批準后方可向倉庫領料。倉庫管理程序文件號TS-QP750000版次1.0編寫日期20xx-11-18共7頁第4頁4.5.5倉庫管理員發(fā)放物料應遵循先進先出原則4.4原材料退庫FM750105）”經(jīng)因生產(chǎn)計劃變更、多領、超發(fā)等情況需要退倉的開具“內(nèi)部退料單（主管批準后方可退回倉庫。注：內(nèi)部退料單需注明退料原因。因端子、端套等有配合特殊性試驗后材料不可退倉。內(nèi)部退料單一式三份，第一聯(lián)生產(chǎn)、第二聯(lián)倉庫、第三聯(lián)財務。成品入庫：成品經(jīng)檢驗合格后由質(zhì)檢員開“成品入庫通知單（FM750106）”通知倉庫入庫倉管員根據(jù)“成品入庫通知單”確認所收成品與單據(jù)是否品名一致，數(shù)量相符，確認無誤后簽收。4.5.3收貨倉管員及時將成品入庫單交到錄單員處，錄單員按照成品入庫單錄入到ERP系統(tǒng)并打印“成品入庫單（FM750107）。成品出庫：發(fā)貨倉管員按照ERP出貨計劃，確認成品合格情況及儲存信息，并及時備貨。錄單員根據(jù)ERP系統(tǒng)出貨計劃，并“送貨單（FM750108）”。注：“送貨單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)生產(chǎn)、第二聯(lián)銷售、第三聯(lián)財務、第四聯(lián)倉庫在有質(zhì)檢員監(jiān)裝情況下，發(fā)貨倉管員再次確認所出成品的品名、規(guī)格、數(shù)量一致后，按先進先出原則出庫。．單據(jù)錄入要求：倉庫所有單據(jù)錄入需當天完成并有經(jīng)辦人簽名確認，已錄單據(jù)與未錄入單據(jù)分開保管，做到及時準確。5.盤點要求：賬賬相符、賬料相符、賬卡相符頻率月盤點：每月月底最后兩天盤點。年度盤點：每年年底最后五個工作日盤點盤點前的準備：倉庫制定盤點計劃，并通知相關部門做好盤點準備。在實物盤點前，倉庫將所有物料及成品都要作全面整理，確保按順序擺放整齊，一品一位，將不明確的標示及時更換。5.3.3盤點期間倉庫停止一切庫存的收、發(fā)、移動及出入庫系統(tǒng)操作，如急需物料應臨時登記清楚，事后補辦相應手續(xù)。準備好盤點用到的盤點卡、電子稱、計算器等相關的盤點工具。盤點作業(yè)內(nèi)容5.4.1盤點計劃：根據(jù)盤點需求倉庫主管負責編制“盤點計劃表（FM750109）”并將盤點計劃報主管領導批準。盤點計劃應包含注意事項、初復盤日期、初復盤人員分布、抽盤時間、抽盤比例、抽盤人員、盤點工具等。倉庫管理程序文件號 TS-QP750000 版 次 1.0 編寫日期 20xx-11-18 共 7 頁 第 5 頁盤點要求盤點時統(tǒng)一使用專用“盤點卡（FM750110）”，“盤點卡”上有流水號，如有填寫錯誤可整頁劃掉重新填寫一頁，但不允許撕掉?！氨P點卡”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財務、第二聯(lián)倉庫盤點前倉庫主管應招集盤點人員對盤點中的要求及注意事項做簡短說明初復盤人員根據(jù)“盤點計劃表”中安排的區(qū)域?qū)爡^(qū)所有貨物進行全面實盤實點。初盤過程中，必須按照庫位的先后順序?qū)⒇浳锏钠访⒁?guī)格型號及數(shù)量登記清楚，并填寫“盤點卡”貼到對應的物料庫位，確保所盤數(shù)據(jù)的準確性。復盤過程中，復盤人員除了對初盤清單數(shù)量確認及核對盤點卡外，還需檢查有無漏盤或多盤的情況，并將盤點數(shù)量填入相應欄目。財務部主導組織人員對盤點工作按“盤點計劃表”計劃的比例進行隨機抽盤。如有差異應找相應的初盤人員復核。倉庫在抽盤工作完成后按流水號收集所有的盤點卡，進行匯總整理。財務根據(jù)“盤點卡”做成“盤點匯總表（FM750112）”，比較差異。根據(jù)抽盤數(shù)量，如果盤點差錯率大于3%要求初復盤人員重新全盤，直到數(shù)據(jù)正確為至。倉庫對差異較大物料進行復盤及分析原因，并作書面報告,同時提出“倉庫數(shù)據(jù)調(diào)整申請表（FM750113）”經(jīng)財務經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后方可調(diào)整。財務部及倉庫根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整審批情況作帳實差異調(diào)整。每年12月份盤點后倉庫會同財務分析出呆滯物料。對于呆滯一年以上兩年以下物料而又有訂單需求的物料可單獨存放，但要做好物料清單及防護措施，以便需要時快速可查。對于呆滯兩年以上物料可報副總及總經(jīng)理裁決處理。倉庫管理要求：倉庫內(nèi)任何物料都要做到標識清楚貨物應分類擺放，保證整齊有序、庫容整潔倉庫設有專用領料窗口，庫門要隨手鎖好非本庫工作人員不允許隨意進入。根據(jù)我司物料性質(zhì)每年12月份初盤時探測物料變質(zhì)情況。探測項目根據(jù)“庫存物料探測表（FM750111）”進行檢查。對于變質(zhì)物品按“不合格品控制程序”處理。倉庫管理員應自行分析，將常用物料及非常用物料分開放置，常用物料放于通道入口處便于拿取。倉庫管理員應做到熟悉物料庫位及庫存狀況，以確保高效服務于生產(chǎn)。5.5.6倉庫禁止任何形式的明火，倉庫管理員應確保倉庫安全。6、相關文件6.1不合格品控制程序TS-QP8301006.2進料檢驗作業(yè)指導書WI7431007、相關表單7.1材料入庫通知單FM7501017.2原材料不合格單FM743103倉庫管理程序文件號TS-QP750000版次1.0編寫日期20xx-11-18共7頁第6頁7.3原材料入庫單FM7501027.4付款通知書FM7501037.5原材料領料單FM7501047.6異常報告FM8501017.7內(nèi)部退料單FM7501057.8成品入通知庫單FM7501067.9成品入庫單FM7501077.10送貨單FM7501087.11盤點計劃表FM7501097.12盤點卡FM7501107.13庫存物料探測表FM7501117.14盤點匯總表FM7501127.15倉庫數(shù)據(jù)調(diào)整申請表FM750113衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標準2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護欄及配電箱等設施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服部分別考核、集團職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標準的，超市內(nèi)每處扣0