天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說明目錄第一部分概況一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2019年度部門決算編制說明一、2019年度部門決算收入情況二、2019年度部門決算支出情況三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明七、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（二）政府采購(gòu)支出情況（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況（六）專業(yè)性名詞解釋（七）關(guān)于空表的說明第一部分概況一、主要職責(zé)承擔(dān)疾病預(yù)防等公共衛(wèi)生服務(wù)和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)；負(fù)責(zé)社區(qū)預(yù)防、保健醫(yī)療、康復(fù)、健康教育、計(jì)劃生育等工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)19個(gè)職能處室，下轄0個(gè)預(yù)算單位。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年部門決算編報(bào)范圍有天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（本級(jí)）和二級(jí)預(yù)算單位共1個(gè)，具體包括：1.行政單位：共計(jì)0個(gè)單位。2.事業(yè)單位：天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共計(jì)1個(gè)單位。第二部分2019年度部門決算編制說明一、2019年度部門決算收入情況天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度部門決算收入總計(jì)43,023,337.86元，與2018年決算相比增加5,388,549.89元，其中：財(cái)政撥款收入15,559,686.89元，占36.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入23,483,721.27元，占54.58%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入1,080,374.22元，占2.51%。二、2019年度部門決算支出情況天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度部門決算支出總計(jì)43,023,337.86元，與2018年決算相比增加5,388,549.89元，其中：基本支出35,967,683.12元，占83.60%；項(xiàng)目支出3,383,093.70元，占7.86%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)15,030,837.37元，與2018年決算相比增加2,286,386.16元，具體情況如下：1、“21001衛(wèi)生健康管理事務(wù)”96527元，與上年決算相比增加96527元，其中：“2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”96527元，主要用于：急救站點(diǎn)改造和設(shè)施采購(gòu)等支出。2、“21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”12074213.14元，與上年決算相比增加1554352.55元，其中：“2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”129629元，主要用于：中心人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”9919205.24元，主要用于：中心人員和公用經(jīng)費(fèi)、村衛(wèi)生室運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)等支出?！?100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出”2025378.9元，主要用于：市區(qū)級(jí)衛(wèi)生村創(chuàng)建、鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)等支出。3、“21004公共衛(wèi)生”2431464.18元，與上年決算相比增加609345.46元，其中：“2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)”2421717.18元，主要用于：基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、醫(yī)療人才引進(jìn)及人才隊(duì)伍培養(yǎng)專項(xiàng)基金支出。“2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)”9747元，主要用于：艾滋病宣傳和窩溝封閉等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。4、“21011行政事業(yè)單位醫(yī)療”428633.05元，與上年決算相比增加26161.15元，其中：“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”350633.05元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出?！?101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”78000元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)11,647,743.67元，與2018年決算相比增加2,445,903.74元，具體情況如下：1、“工資福利支出”8962736.59元，其中：“基本工資”1527074元，主要用于：工資發(fā)放?！敖蛸N補(bǔ)貼”1453223.6元，主要用于：津補(bǔ)貼發(fā)放。“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”29672.7元，主要用于：在編人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)?！翱?jī)效工資”2029509.6元，主要用于：事業(yè)單位人員績(jī)效發(fā)放?！皺C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”590914.76元，主要用于：在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。“職業(yè)年金繳費(fèi)”272402.88元，主要用于：在編人員職業(yè)年金。“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”350633.05元，主要用于：在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)?！肮珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”78000元，主要用于：在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)?！白》抗e金”2032154元，主要用于：在編人員公積金發(fā)放?！捌渌べY福利支出”599152元，主要用于：在職人員值班費(fèi)等支出。2、“商品和服務(wù)支出”2542880.28元，其中：“辦公費(fèi)”67448元，主要用于：?jiǎn)挝毁?gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出?！坝∷①M(fèi)”22027.08元，主要用于：印刷費(fèi)支出。“電費(fèi)”308968元，主要用于：?jiǎn)挝浑娰M(fèi)支出?！熬S修費(fèi)”25400元，主要用于：維修費(fèi)支出。“專用材料費(fèi)”216576元，主要用于：系統(tǒng)各單位開展業(yè)務(wù)必要的試劑費(fèi)、藥品和衛(wèi)生材料費(fèi)支出?！皠趧?wù)費(fèi)”1701494.1元，主要用于：付臨時(shí)工工資、講課費(fèi)等支出?！肮?huì)經(jīng)費(fèi)”75067.1元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)?！案＠M(fèi)”92400元，主要用于：系統(tǒng)各單位職工防暑降溫費(fèi)支出?！捌渌唐泛头?wù)支出”33500元，主要用于：老干部活動(dòng)費(fèi)等支出。3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”142126.8元，其中：“退休費(fèi)”64106.8元，主要用于：退休人員的退休費(fèi)?！皳嵝艚稹?2060元，主要用于:撫恤金發(fā)放。“生活補(bǔ)助”45960元，主要用于：離退休人員的生活補(bǔ)助。五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，當(dāng)年收入0.00元，支出總計(jì)0.00元，與2018年決算相比0.00元，具體情況如下：天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：(一)2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2019年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。(二)2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2019年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。七、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.00元，比2018年0.00元，0.00%。天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)支出情況天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年政府采購(gòu)支出總額467,439.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出467,439.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目9個(gè)，涉及金額3257934元。（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況2019年度，天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)