邵陽(yáng)市2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)

邵陽(yáng)市2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（封面）自評(píng)單位：邵陽(yáng)市城鎮(zhèn)建設(shè)檔案館（單位公章）日期：2022年9月13日邵陽(yáng)市城鎮(zhèn)建設(shè)檔案館2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告部門(mén)概況（一）部門(mén)基本情況邵陽(yáng)市城建檔案館成立于1981年，系財(cái)政全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位，直屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上受市檔案局指導(dǎo)，1999年，加掛邵陽(yáng)市城建檔案管理辦公室牌子，并納入?yún)⒄展珓?wù)員制度管理范圍。內(nèi)設(shè)有辦公室、業(yè)務(wù)室、聲像室、財(cái)務(wù)室。獨(dú)立核算單位，沒(méi)有下屬機(jī)構(gòu)。單位編制10人，全館現(xiàn)有干部職工8人，退休職工4人。主要工作職責(zé)是：制訂本市城建檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全市城建檔案日常管理工作，集中統(tǒng)一保管全市各類(lèi)建設(shè)工程檔案、地下管線(xiàn)檔案、建設(shè)領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)業(yè)務(wù)技術(shù)檔案及城市基礎(chǔ)資料等，提供城建檔案開(kāi)發(fā)利用服務(wù)。2021年重點(diǎn)工作計(jì)劃：1、加強(qiáng)縣城建檔案館（室）的建設(shè)工作。按全省城建檔案“十三五”規(guī)劃要求，請(qǐng)市局加強(qiáng)督查，督促未建館（室）的6個(gè)縣盡早設(shè)立縣城建檔案館（室），開(kāi)展城建檔案管理工作。落實(shí)工改系統(tǒng)中的城建檔案聯(lián)合驗(yàn)收工作。2、認(rèn)真做好地下管線(xiàn)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)更新、維護(hù)、利用服務(wù)。3、加快館藏檔案數(shù)字化步伐，開(kāi)展電子檔案工作。4、加強(qiáng)檔案安全保管，做好異地備份工作。（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。單位2021年整體支出規(guī)模為135.58萬(wàn)元，用于城建檔案日常管理，維持單位正常的運(yùn)行。其中：工資福利支出95.38萬(wàn)元、商品的服務(wù)支出17.74萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.77萬(wàn)元。項(xiàng)目支出18.69萬(wàn)元二、部門(mén)整體支出管理及使用情況（一）預(yù)算執(zhí)行情況1、2021年初預(yù)算收入154.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出154.12萬(wàn)元。2、2021年初預(yù)算支出154.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出51.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.29萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.44萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.42萬(wàn)元，住房保障支出8.67萬(wàn)元。（二）基本支出1、收支概況（1）收入決算，2021年收入決算數(shù)126.22萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入125.89萬(wàn)元，其他收入0.33萬(wàn)元，合計(jì)數(shù)126.22萬(wàn)元。（2）支出決算，2021年財(cái)政支出決算數(shù)135.58萬(wàn)元，其中：工資福利支出95.38萬(wàn)元、商品的服務(wù)支出17.74萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.77萬(wàn)元。項(xiàng)目支出18.69萬(wàn)元。2、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明2021年我單位狠抓落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委十項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,因此2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.51萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.03萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.48萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.48萬(wàn)元），比2020年決算數(shù)減少1.23萬(wàn)元。（三）專(zhuān)項(xiàng)支出

本單位2021年專(zhuān)項(xiàng)資金支出20萬(wàn)元，用于城建檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出和地下管線(xiàn)信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析，本單位全年專(zhuān)項(xiàng)資金為20萬(wàn)元，全部用于城建檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出和地下管線(xiàn)信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析本單位對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，專(zhuān)項(xiàng)資金全部用于城建檔案業(yè)務(wù)開(kāi)支和地下管線(xiàn)信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。四、資產(chǎn)管理情況1、截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為3,374,806.62元，主要由以下二部分構(gòu)成：

流動(dòng)資產(chǎn)2,101,102.33元,占資產(chǎn)總額的62.26%,主要為銀行存款及財(cái)政應(yīng)返還額度，預(yù)付賬款等；

固定資產(chǎn)1,273,704.29元,占資產(chǎn)總額的37.74%，主要包括檔案管理系統(tǒng)軟件、辦公設(shè)備、汽車(chē)、機(jī)房設(shè)備、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等。2、經(jīng)認(rèn)真統(tǒng)計(jì)、對(duì)比，我單位填報(bào)的資產(chǎn)情況報(bào)表數(shù)據(jù)與2021年度部門(mén)決算報(bào)表數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)狀況良好。3、我單位沒(méi)有對(duì)外投資、出租以及出借，也沒(méi)有處置國(guó)有資產(chǎn)。4、我單位充分發(fā)揮固定資產(chǎn)在在單位履行職能方面的物質(zhì)基礎(chǔ)作用，有效保障運(yùn)轉(zhuǎn)和提供公共服務(wù)的需要，完善資產(chǎn)日常管理制度，使資產(chǎn)得到有效維護(hù)和使用，實(shí)現(xiàn)效益最大化。5、資產(chǎn)管理體制和制度建設(shè)方面。建立健全資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。管理和使用應(yīng)堅(jiān)持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、責(zé)任到人、物盡其用的原則。我館對(duì)全單位資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)納入政府采購(gòu)范圍的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一購(gòu)置。成立了由一把手負(fù)總責(zé)的“資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，具體負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)的采購(gòu)、分配、清查，以及資產(chǎn)使用、維護(hù)過(guò)程中的監(jiān)督任務(wù)。各科室應(yīng)確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常管理工作，包括資產(chǎn)的登記、統(tǒng)計(jì)、維護(hù)、保管等，并對(duì)所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任。資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，工作調(diào)動(dòng)時(shí)必須辦理交接手續(xù)?？?jī)效評(píng)價(jià)工作情況1、對(duì)每個(gè)新開(kāi)工項(xiàng)目與竣工項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，全年共61個(gè)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)指導(dǎo)率100%。2、認(rèn)真落實(shí)工程竣工檔案聯(lián)合驗(yàn)收工作。嚴(yán)格按照規(guī)定的8個(gè)工作時(shí)限和具體要求進(jìn)行審核，全年審核并出具建設(shè)工程檔案合格意見(jiàn)書(shū)41份。今年目前為止入庫(kù)檔案7345卷，接收照片26100張，78.3G，專(zhuān)題片27個(gè)，14.6G，導(dǎo)入建設(shè)單位移交的電子文件2619卷，圖文共43389張，220.66G。3、對(duì)地下管線(xiàn)信息平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)和硬件檢測(cè)，運(yùn)行正常，對(duì)地下管線(xiàn)具體數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察勘，準(zhǔn)確無(wú)誤。4、為進(jìn)一步提高全省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)檔案法制意識(shí)，提升全省城建檔案管理服務(wù)水平，省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省檔案局決定聯(lián)合開(kāi)展全省城建檔案職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)。在市住建局的指導(dǎo)下，我館積極組織參與競(jìng)賽活動(dòng)，精心安排全市七縣二市40多人參加理論知識(shí)考試，在其中選取優(yōu)秀選手參加省建設(shè)廳安排的技能實(shí)操測(cè)試，并進(jìn)入決賽，最后經(jīng)過(guò)努力，市級(jí)隊(duì)取得了全省第5名（三等獎(jiǎng)）的好成績(jī)，縣級(jí)隊(duì)取得了全省第4名（三等獎(jiǎng)）的好成績(jī)。5、加強(qiáng)窗口建設(shè)，提升服務(wù)形象。全年共接待查閱檔案207人次，查閱案卷共623卷，復(fù)印檔案6120張，為城市建設(shè)、產(chǎn)權(quán)糾紛、房屋改造、司法取證等方面提供了大量的依據(jù)，取得了較好地社會(huì)效益。六、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論我館根據(jù)本次通知要求召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，制定了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃。評(píng)價(jià)小組采取座談、走訪(fǎng)及調(diào)查問(wèn)卷等方式聽(tīng)取情況，檢查單位基本支出等相關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(mén)報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，2021年度我館部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分95分（因有部分評(píng)價(jià)指標(biāo)我館不涉及，故無(wú)法通過(guò)評(píng)價(jià)得分），等級(jí)優(yōu)秀。七、部門(mén)整體支出主要績(jī)效1、我館嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行預(yù)決算公開(kāi)，并接受群眾監(jiān)督等。2、績(jī)效管理嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)要求，開(kāi)展自評(píng)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)總結(jié)上報(bào)。3、邵陽(yáng)市城建檔案館預(yù)算執(zhí)行情況良好，無(wú)不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。八、存在的問(wèn)題1、在資金管理上，除了“三公經(jīng)費(fèi)”外，對(duì)支出項(xiàng)目還沒(méi)有實(shí)行全預(yù)算目標(biāo)管理。如資產(chǎn)購(gòu)置、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)等，在精細(xì)化管理上還有欠缺。2、對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作還不是十分熟悉，思想意識(shí)上也沒(méi)有予以足夠重視，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作部門(mén)與人員，工作開(kāi)展起來(lái)有難度。3、城市發(fā)展日新月異，館藏?cái)?shù)量大幅增加、檔案電子化成本大幅上升、新增城下管線(xiàn)檔案等工作造成財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。九、改進(jìn)措施和有關(guān)建議加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和財(cái)務(wù)處理能力，提升部門(mén)工作效率。邵陽(yáng)市城鎮(zhèn)建設(shè)檔案館2021年9月15日附件1 部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō)明得分投入10預(yù)算配置10在職人員控制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門(mén)（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政廳確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)。

編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)（單位）的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率5“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)8分；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)]×100%5過(guò)程60預(yù)算執(zhí)行10預(yù)算完成率5100%計(jì)滿(mǎn)分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。4預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0，計(jì)5分；0-10%（含），計(jì)4分；10-20%（含），計(jì)3分；20-30%（含），計(jì)2分；大于30%不得分。預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。5預(yù)算管理50公用經(jīng)費(fèi)控制率8100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。

公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門(mén)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。8“三公經(jīng)費(fèi)”控制率7100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”控制率-（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。7政府采購(gòu)執(zhí)行率6100%計(jì)滿(mǎn)分，每超過(guò)（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%6預(yù)算管理管理制度健全性8①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；

②有本部門(mén)厲行節(jié)約制度，2分；

③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。7資金使用合規(guī)性16①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。15預(yù)決算信息公開(kāi)性5①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。5產(chǎn)出及效率30職責(zé)履行8重點(diǎn)工作實(shí)際完成率8根據(jù)績(jī)效辦2016年對(duì)各部門(mén)為民辦實(shí)事和部門(mén)重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算。

該項(xiàng)得分=（績(jī)效辦對(duì)應(yīng)部分考核得分/350）*88履職效益10經(jīng)濟(jì)效益10此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素，可根據(jù)部