原材料入庫管理規(guī)定

PAGE第2頁共4頁原材料入庫管理規(guī)定1目的為規(guī)范原材料入庫管理，使各項(xiàng)作業(yè)有據(jù)可循得以控制，保證原材料入庫數(shù)量的準(zhǔn)確性，特制定本制度。2范圍適用于本公司所有原材料的入庫管理。3職責(zé)3.1倉儲課：負(fù)責(zé)原材料的搬運(yùn)、驗(yàn)收、入庫工作的完成及退貨處理。 3.2采購課：負(fù)責(zé)原材料的采購以及將不合格的信息傳遞給供應(yīng)商并跟蹤落實(shí)。3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)原材料入庫的檢驗(yàn)及不合格信息的傳遞和處理，進(jìn)料品質(zhì)狀態(tài)的標(biāo)識。3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)物料原材料入庫單據(jù)的審查與記賬，材料貨款的結(jié)算。3.5工程部：負(fù)責(zé)原物料標(biāo)準(zhǔn)單重和計(jì)量方法的確認(rèn)。4定義：無5內(nèi)容5.1原材料的分類5.1.1原材料分為外購半成品類、原料類、五金類、塑膠類、電子類、DZ47類、包裝類。5.2原材料的入庫程序5.2.1采購課根據(jù)供應(yīng)商和托運(yùn)部提供的信息做好《到貨單》，一式三聯(lián)，藍(lán)聯(lián)交倉庫、紅聯(lián)交品質(zhì)、白聯(lián)自存，來料倉管員做好接貨準(zhǔn)備。5.2.2原材料搬運(yùn)前必須確認(rèn)其包裝狀況，如有異常與采購課、品質(zhì)部當(dāng)場確認(rèn)，有明顯的進(jìn)水、摔壞，來料倉管員需與托運(yùn)司機(jī)確認(rèn)不良現(xiàn)象，并要求托運(yùn)部司機(jī)在托運(yùn)單上簽字確認(rèn)。來料倉管員安排搬運(yùn)工用托車將物料放于來料待檢區(qū)，如塑料、銅帶等無待檢區(qū)的物料放置時與原庫存的隔開放置，來料倉管員做好標(biāo)識，搬運(yùn)完后來料倉管員按《到貨單》驗(yàn)收件數(shù)，核對托運(yùn)單的重量和件數(shù)，如有差異要求采購課重新確認(rèn)，無誤后來料倉管員簽署托運(yùn)單，并注明收貨日期與實(shí)收數(shù)量、件數(shù)，將簽字好的托運(yùn)單一聯(lián)交托運(yùn)司機(jī)，一聯(lián)附好相關(guān)單據(jù)交倉儲課長。5.2.3采購課接到其它托運(yùn)部的通知要求要公司車去接貨，由采購課直接通知司機(jī)，司機(jī)于一個工作日內(nèi)接回公司，如有特殊情況及時反饋到采購課，司機(jī)按托運(yùn)單點(diǎn)收物料件數(shù)及重量，如需付現(xiàn)款的由司機(jī)簽字,將單據(jù)和貨物帶回公司交來料倉管員接收簽字確認(rèn)。5.2.4來料倉管員按準(zhǔn)確的《到貨單》實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量填寫《進(jìn)料驗(yàn)收單》一式三聯(lián)，藍(lán)聯(lián)交采購、紅聯(lián)交品質(zhì)、白聯(lián)自存。5.2.5進(jìn)料檢驗(yàn)員按《到貨單》在來料待檢區(qū)按《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》、《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行檢驗(yàn)。5.2.6來料倉管員按《進(jìn)料驗(yàn)收單》結(jié)果填寫《原材料入庫單》，后面附有采購訂單，由生管部文員按原材料入庫單錄入ERP系統(tǒng)，倉庫物料員按原材料入庫單登記在庫存賬卡上。倉儲課長審核后送單據(jù)交財(cái)務(wù)。5.3原材料數(shù)量的驗(yàn)收5.3.1外購半成品的驗(yàn)收5.3.1.1來料倉管員對外購功能件、斷路器、保護(hù)器、開關(guān)/插座類產(chǎn)品進(jìn)行整批抽查10%，對零散的個數(shù)進(jìn)行全點(diǎn)收，對包裝、標(biāo)識、數(shù)量進(jìn)行核對，到貨單、送貨單齊全，如有異常將信息傳遞給采購部和品質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)并落實(shí)。5.3.1.2驗(yàn)收的經(jīng)過填寫在《進(jìn)料數(shù)量抽查表》上，結(jié)果填寫在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上。5.3.2外購原料類的驗(yàn)收5.3.2.1原材料倉管員對外購原料如PC料、銅帶等進(jìn)行重量的檢驗(yàn)，塑料先按單清點(diǎn)包數(shù)，按25KG/包確認(rèn)重量，會簽版次編制日期修改日期編制審核批準(zhǔn)生效日期B/0倉庫按包裝數(shù)5%的數(shù)量用60KG的電子稱進(jìn)行抽查，除袋子重量凈量為25KG。銅帶、銅條用TGT-500A型臺稱按每卷進(jìn)行全部重量的過稱，重量填寫在每卷銅帶上，塑料驗(yàn)收的經(jīng)過填寫在《進(jìn)料數(shù)量抽查表》上，結(jié)果填寫在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上。如有異常將信息傳遞給采購課，由采購課現(xiàn)場驗(yàn)證并作處理。5.3.3外購五金類的驗(yàn)收5.3.3.1工程部按圖紙標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合稱量制定物料標(biāo)準(zhǔn)單重范圍。如倉庫確認(rèn)的單重與標(biāo)準(zhǔn)范圍有異常將信息傳遞給工程部進(jìn)行確認(rèn)并落實(shí)。5.3.3.2來料倉管員對外購五金類如銅粒、螺絲、鉚釘、銀點(diǎn)、彈簧、跳板、鐵中板、字片等的數(shù)量的檢驗(yàn)，確認(rèn)各物料的包裝、標(biāo)識，數(shù)量按下要求,如有異常少數(shù),全部按最小的單件數(shù)量算總數(shù)和采購部進(jìn)行當(dāng)面確認(rèn)并修改到貨單進(jìn)行入庫作業(yè):物料名稱量具量程精度取樣重量/個數(shù)確認(rèn)單重取樣件數(shù)取小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)接線柱6KG電子稱1.2Kg～4.8Kg0.2g稱1.2Kg數(shù)個數(shù)平均數(shù)3件各1包取小數(shù)點(diǎn)后4位數(shù)螺絲6KG電子稱1.2Kg～4.8Kg0.2g數(shù)500個稱重量平均數(shù)3件各1包取小數(shù)點(diǎn)后4位數(shù)鉚釘/彈簧電子天平0.5g～500g0.01g200g平均數(shù)每件1包取小數(shù)點(diǎn)后4位數(shù)觸點(diǎn)電子天平0.5g～500g0.01g200g平均數(shù)抽包數(shù)10%取小數(shù)點(diǎn)后4位數(shù)跳板6KG電子稱1.2Kg～4.8Kg0.2g數(shù)500個稱重量平均數(shù)每件1包取小數(shù)點(diǎn)后4位數(shù)E、DE等字片6KG電子稱1.2Kg～4.8Kg0.2g數(shù)500個稱重量平均數(shù)每件1包取小數(shù)點(diǎn)后4位數(shù)5.3.3.3鐵中板的檢驗(yàn),倉管員按標(biāo)準(zhǔn)包裝抽樣10%，按個數(shù)清點(diǎn),如有異常少數(shù),全部按最小的單件數(shù)量算總數(shù)和采購課進(jìn)行確認(rèn)后按實(shí)數(shù)進(jìn)行入庫作業(yè)。5.3.3外購塑膠類、電子類的驗(yàn)收5.3.3.1來料倉管員對外購塑膠類如燈頭配套等的數(shù)量的檢驗(yàn),倉管員數(shù)100個用6KG電子稱稱重量換算單重,用60KG電子稱稱總重量,以倉庫確認(rèn)的個數(shù)辦理入庫手續(xù)。5.3.3.2對于標(biāo)準(zhǔn)包裝的電阻元器件，按實(shí)際包裝清點(diǎn)數(shù)量，電子配件按標(biāo)準(zhǔn)包裝抽樣清點(diǎn)數(shù)量，換算總個數(shù)，如有異常將信息傳遞給采購課，由采購課現(xiàn)場驗(yàn)證并作處理。5.3.4外購包裝類的驗(yàn)收5.3.4.1供應(yīng)商紙箱類依大箱每捆20個，小箱每捆50個包裝并將物料送到公司，倉管員按《到貨單》接收包裝，包裝物由倉管員清點(diǎn)于托車上記數(shù)，搬運(yùn)放置于紙箱區(qū)經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)后再辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的包裝箱按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.3.4.2來料倉管員對外購包裝袋數(shù)量的確認(rèn)按包裝袋的標(biāo)準(zhǔn)包裝抽樣3袋，每袋抽2捆進(jìn)行個數(shù)的確認(rèn)，如有異常將信息傳遞給采購課，由采購課現(xiàn)場驗(yàn)證并作處理，以倉庫確認(rèn)的個數(shù)辦理入庫手續(xù)。5.3.5外購DZ47配件類的驗(yàn)收5.3.5.1外殼的檢驗(yàn),倉管員按標(biāo)準(zhǔn)包裝抽樣10%，按個數(shù)清點(diǎn),如有異常少數(shù),全部按最小的單件數(shù)量算總數(shù)和采購課進(jìn)行確認(rèn)后，倉管員按實(shí)數(shù)入庫，并在原材料入庫單備注欄注明原因。5.3.5.2對于標(biāo)準(zhǔn)包裝的配件，如塑料小配件等按實(shí)際包裝清點(diǎn)數(shù)量，按標(biāo)準(zhǔn)包裝抽樣清點(diǎn)數(shù)量，換算總個數(shù)，如有異常按實(shí)際收到的最小包裝換算個數(shù)，將信息傳遞給采購課，由采購課現(xiàn)場驗(yàn)證并作處理。5.3.5.3對于DZ47的五金金配件如螺絲、銀點(diǎn)等按5.3.3.2條款驗(yàn)收。5.3.5.4線圈、雙金、接線板等配件倉管員確認(rèn)各物料的包裝、標(biāo)識，數(shù)量，按每種物料總包數(shù)的10%進(jìn)行抽樣點(diǎn)數(shù)，如有異常少數(shù),全部按最小的單件數(shù)量算總數(shù)和采購課進(jìn)行當(dāng)面確認(rèn)并以實(shí)數(shù)入庫。5.4原材料標(biāo)識的規(guī)定5.4.1所有原材料供應(yīng)商都必須附有送貨單,詳細(xì)填寫名稱、數(shù)量、日期、供應(yīng)商。并將送貨單放在貼有“內(nèi)有清單”的貨物內(nèi)，倉庫搬運(yùn)時及時將送貨單取出。5.4.2大包裝的外面必須要有標(biāo)識，注明名稱、數(shù)量、供應(yīng)商，有包裝的所有物料內(nèi)都要有物料標(biāo)識卡，并詳細(xì)注明名稱、數(shù)量、日期。5.5原材料暫收5.5.1來料倉管員依據(jù)采購《到貨單》進(jìn)行驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)實(shí)際到貨數(shù)量超過《到貨單》數(shù)量時，及時通知采購員與供應(yīng)商確認(rèn)，如果供應(yīng)商直接送貨的由倉庫當(dāng)即拒收，如果采購確認(rèn)暫放倉庫，采購需要求供應(yīng)商交相應(yīng)暫放保管費(fèi)，倉庫將物料放于待檢區(qū)并記錄好以免混料，采購課也進(jìn)行記錄，等到下月采購計(jì)劃再作入庫處理。5.5.2判定不合格退貨的物料，品管部做好不良退貨標(biāo)識，倉管員按不良通知單結(jié)果開出《出庫單》，將物料放于不良品倉庫，定期處理，出貨時倉管人員與采購員核對清點(diǎn)數(shù)量。5.6原材料不合格品的處理5.6.1按《不合格品控制程序》執(zhí)行，倉管員按要求辦理入庫手續(xù)。5.6.2《來料不良通知單》的扣款金額直接由財(cái)務(wù)根據(jù)相關(guān)部門確認(rèn)的不良通知單進(jìn)行扣款處理。5.6.3特采的物料入倉后，物料員發(fā)此貨時需在發(fā)貨的物料卡上注明“特采”及單號。6相關(guān)文件《不合格品控制程序》SIASE/QII-04-2009《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》SIASE/QIII-ZY-001-2009《倉庫管理制度》SIASE/QIII-GL-037-20097相關(guān)表格《原材料入庫單》SIASE/QIV-304《出庫單》