安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件-S8隱患排查

平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件XXX科技有限公司8隱患排查和治理管理檔案編制：審核：批準(zhǔn):版本號：20XX年第X版第X次修改檔案號：XXT-AQ-S820XX年月日發(fā)布20XX年月日實(shí)施XXX科技有限公司發(fā)布檔案名目序號檔案/文件名稱數(shù)量備注1平安隱患排查工作方案2平安隱患治理工作方案3日常平安檢查表4綜合平安檢查表、統(tǒng)計分析5季節(jié)性平安檢查表6專業(yè)性平安檢查表7月配電房平安檢查表8危急化學(xué)品平安檢查表910111213141516◎歸屬部門： XX科技有限公司平安隱患排查工作方案為了全面準(zhǔn)時消退平安隱患，促進(jìn)和改善現(xiàn)場平安管理，建立平安生產(chǎn)長效機(jī)制，確保平安生產(chǎn)。結(jié)合我公司具體狀況，經(jīng)爭辯特制定如下平安隱患排查工作方案。一、首先成立平安隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組長：副組長：成員：平安隱患排查工作方案時間時限目的通過開展平安隱患排查工作，進(jìn)一步落實(shí)平安生產(chǎn)工作主體責(zé)任和平安監(jiān)管主體責(zé)任，全面治理事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)及重點(diǎn)部位，切實(shí)解決存在的突出問題、疑難問題，建立健全平安防范措施和管理制度，進(jìn)一步提高員工的平安生產(chǎn)意識和平安素養(yǎng)，提高事故防備和應(yīng)急救援力量，有效遏制事故的發(fā)生。范圍□生產(chǎn)經(jīng)營場所□環(huán)境□人員□設(shè)備設(shè)施□活動方法□日常檢查□綜合檢查□專業(yè)性檢查□季節(jié)性檢查□節(jié)假日檢查要求1、高度重視、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)2、突出企業(yè)平安隱患主體責(zé)任3、登記建檔，有序推動4、加強(qiáng)指導(dǎo)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查5、強(qiáng)化宣揚(yáng)教育，群防群治其它編制審批平安隱患治理工作方案為深化開展平安隱患排查治理活動，依據(jù)《平安生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》文件精神，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本治理工作方案。一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持科學(xué)進(jìn)展、平安進(jìn)展的理念，全面落實(shí)“平安第一、預(yù)防為主，綜合治理”的方針，樂觀開展“平安生產(chǎn)隱患排查治理年”活動，結(jié)合我公司的實(shí)際，著力整治平安隱患，將平安職責(zé)落實(shí)到位，做到平安監(jiān)管創(chuàng)新、平安措施強(qiáng)化、平安機(jī)制有效，促進(jìn)我公司平安形勢進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，確保員工的生命財產(chǎn)平安一、首先成立平安隱患治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組長：副組長：成員：平安隱患排查工作方案時間時限目的通過開展平安隱患治理工作，進(jìn)一步落實(shí)平安生產(chǎn)工作主體責(zé)任和平安監(jiān)管主體責(zé)任，全面治理事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)及重點(diǎn)部位，切實(shí)解決存在的突出問題、疑難問題，建立健全平安防范措施和管理制度，進(jìn)一步提高員工的平安生產(chǎn)意識和平安素養(yǎng)，提高事故防備和應(yīng)急救援力量，有效遏制事故的發(fā)生。通過隱患治理，實(shí)現(xiàn)廠區(qū)平安事故起數(shù)、死亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失中“三個零增長”。范圍□生產(chǎn)經(jīng)營場所□環(huán)境□人員□設(shè)備設(shè)施□活動方法□日常檢查□綜合檢查□專業(yè)性檢查□季節(jié)性檢查□節(jié)假日檢查要求1、高度重視、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)2、突出企業(yè)平安隱患主體責(zé)任3、登記建檔，有序推動4、加強(qiáng)指導(dǎo)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查5、強(qiáng)化宣揚(yáng)教育，群防群治其它編制審批201年月份倉庫日常平安檢查記錄表序號檢查內(nèi)容檢查日期及記錄123456789101112131415161718192021222324252627282930311物料是否按規(guī)定庫房（場所）儲存2物料外包裝是否正常3倉庫有無混存、混放或超量儲存4倉庫的電氣線路、照明、開關(guān)等是否正常5平安（消防）設(shè)備、設(shè)施、滅火器是否完好6是否留出墻距、柱距、垛距，是否超高堆放7倉庫內(nèi)通道是否暢通8倉庫平安標(biāo)識是否完好9操作人員是否按規(guī)定佩戴勞保用品10倉庫內(nèi)的垃圾、雜物是否準(zhǔn)時清理潔凈11下班前關(guān)閉全部電源方可離開12是否有其他特別狀況記錄符號：正?！烫貏e△當(dāng)場訂正○待處理×檢查者簽名201年月份生產(chǎn)車間日常平安檢查記錄表序號檢查內(nèi)容檢查日期及記錄123456789101112131415161718192021222324252627282930311員工按規(guī)定著裝，正確佩戴勞保用品2各生產(chǎn)設(shè)備顯示儀表面板顯示是否正常，運(yùn)行正常3作業(yè)場所整齊、潔凈，無積油、積水、絆腳物4各崗位人員按章操作，無“三違”現(xiàn)象5平安裝置在良好工作狀態(tài)6各裝置、容器、管線完好無滲漏7消防設(shè)施完好無挪動、失效8電線、電纜及其愛護(hù)層完好無破損9物料分類分區(qū)定置擺放，堆碼穩(wěn)固10平安通道、工作通道暢通11各儀表工作是否正常12下班前關(guān)閉設(shè)備電源，清潔設(shè)備、場地記錄符號：正?！烫貏e△當(dāng)場訂正○待處理×檢查者簽名綜合平安檢查表（201年季度）序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（Y/N）備注1基礎(chǔ)管理1.現(xiàn)場是否有平安操作規(guī)程及執(zhí)行記錄。2.各部門是否落實(shí)隱患整改制度并準(zhǔn)時自檢自查自改。3.各部門是否依據(jù)要求建立平安管理檔案，記錄齊全。4.新員工是否經(jīng)過三級平安教育，經(jīng)考核合格后上崗。5.抽查員工把握崗位平安操作規(guī)程狀況。6.抽查員工把握消防器材、平安設(shè)施和勞動防護(hù)用品使用。7.抽查員工把握本崗位的危急因素及防護(hù)措施狀況。8.抽查員工把握突發(fā)緊急狀況的應(yīng)急處理力量。2消防平安1.消防設(shè)施、器材配置是否按規(guī)范配置。2.消防設(shè)施、器材是否保持完好有效。3.消防設(shè)施、器材是否保持足夠工作空間。4.消防設(shè)施、器材是否定期檢查并保留記錄。3機(jī)械設(shè)備機(jī)械平安1.機(jī)械設(shè)備是否裝設(shè)符合要求的平安防護(hù)裝置,其防護(hù)裝置牢靠有效。機(jī)械設(shè)備運(yùn)動（轉(zhuǎn)動）部件、傳動（傳輸）裝置安裝有防護(hù)裝置或?qū)嵭辛似渌行У姆雷o(hù)措施。2.機(jī)械設(shè)備的附屬設(shè)施如金屬構(gòu)架、平臺、腳手架、梯、防護(hù)欄桿、繩、網(wǎng)等是否符合有關(guān)平安技術(shù)要求。3.危急設(shè)施、設(shè)備是否有明顯的平安警示標(biāo)志。4電氣設(shè)備平安1.線路是否按規(guī)范敷設(shè)。2.電氣設(shè)備、開關(guān)、插座是否安裝在可燃材料上，絕緣體是否破損。3.電氣設(shè)備和線路的絕緣是否良好,是否設(shè)置平安遮欄和明顯的警告標(biāo)志。4.電氣設(shè)備的金屬外殼是否實(shí)行愛護(hù)性接地等防觸電平安措施。5.設(shè)備是否按規(guī)范安裝剩余電流淌作愛護(hù)裝置。6.易燃易爆場所的電氣設(shè)備和線路是否正確敷設(shè)。7.可燃物品倉庫防火管理是否符合要求。8.有爆炸危急的氣體或者粉塵的工作場所，是否使用防爆型電氣設(shè)備。10.用電設(shè)施和供電線路下是否堆放可燃物品等雜物。11.移動用電產(chǎn)品電源線是否符合規(guī)范要求并裝設(shè)了漏電愛護(hù)器。12.愛護(hù)接地線連接是否規(guī)范，色標(biāo)是否符合要求。.13.配電室設(shè)置是否符合要求。5危急化學(xué)品使用及儲存平安1.容器及包裝是否張貼平安標(biāo)簽2.現(xiàn)場有無?；诽氐卮娣劈c(diǎn)，是否符合平安要求3.作業(yè)現(xiàn)場是否設(shè)有平安警示標(biāo)志。4.作業(yè)現(xiàn)場是否其它場全部效隔離5.危急化學(xué)品中間倉是否符合平安標(biāo)準(zhǔn)的要求；6.是否接受相應(yīng)等級的防爆性電器；7.是否按危急化學(xué)品的特性處理廢棄物品或包裝容器。8.消防設(shè)施配置及運(yùn)行狀況9.現(xiàn)場通風(fēng)是否良好6作業(yè)場所勞動愛護(hù)1.有毒、有害作業(yè)點(diǎn)和粉塵、廢氣、高溫作業(yè)場所作業(yè)環(huán)境狀況。2.作業(yè)員工勞動愛護(hù)用品佩戴和使用狀況。7廠區(qū)、車間作業(yè)環(huán)境廠房平安出口和疏散指示標(biāo)志設(shè)置狀況是否符合規(guī)范要求。2.生產(chǎn)中原輔料是否分類堆放整齊，廢料、垃圾是否準(zhǔn)時清除。3.場所道路口、通道入口處及重點(diǎn)部位是否設(shè)置防火平安標(biāo)志，消防設(shè)施、電氣設(shè)備、防火間距是否符合平安要求。4.工位器具、料箱擺放是否符合平安要求。5.作業(yè)區(qū)域場地是否符合平安要求。6.設(shè)備設(shè)施之間是否留有足夠的平安距離。7.廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井等是否設(shè)置平安防護(hù)措施8.危急部位是否設(shè)置平安標(biāo)志。9.倉庫設(shè)置是否符合消防平安要求，是否設(shè)置禁火措施。平安統(tǒng)計分析企業(yè)名稱（蓋章）：日期：序號隱患具體內(nèi)容及分析整改進(jìn)度整改責(zé)任人整改完成時間當(dāng)月發(fā)覺隱患總數(shù)：條，完成整改條，未完成整改條。隱患緣由分析：實(shí)行有針對性的防范平安措施：填寫人（簽字）：時間：平安負(fù)責(zé)人（簽字）：時間：隱患統(tǒng)計分析：人的擔(dān)憂全行為分析：（請依據(jù)實(shí)際填寫）2014年第季度平安檢查共查出平安隱患項(xiàng)，造成這些平安隱患存在，從人的因素分析主要是車間管理人員平安檢查不到位，責(zé)任心不強(qiáng)，對發(fā)覺的平安隱患未引起高度重視；崗位人員平安意識不強(qiáng)，對平安生產(chǎn)重視不夠，對平安生產(chǎn)意識淡薄，員工的平安教育培訓(xùn)不到位，造成平安隱患的存在。平安隱患危害（物）分析：（請依據(jù)實(shí)際填寫）從查出的平安隱患中，電器的方面的平安隱患有，這些隱患假如不準(zhǔn)時進(jìn)行整改會造成電器火災(zāi)或觸電事故的發(fā)生；危急化學(xué)品的平安隱患有，這些隱患假如不準(zhǔn)時進(jìn)行整改會造成火災(zāi)爆炸、中毒或化學(xué)灼傷事故的發(fā)生；員工不使用個人勞動平安防護(hù)用品（口罩、耳塞、手套、防護(hù)眼鏡），會造成職業(yè)危害或中毒；現(xiàn)場貨物堵塞通道有，造成火災(zāi)事故狀態(tài)下人員難以疏散，由于貨物本身是可燃、易燃品，也導(dǎo)致火災(zāi)事故的擴(kuò)大集中，加大人員傷亡和財產(chǎn)損失。3、平安制度、管理環(huán)節(jié)及環(huán)境因素分析：（請依據(jù)實(shí)際填寫）以上查出的平安隱患中，現(xiàn)場存在問題多，從管理制度、管理環(huán)節(jié)來分析，主要緣由是車間管理人員平安管理不到位，對責(zé)任制落實(shí)不到位，應(yīng)當(dāng)發(fā)覺的問題未準(zhǔn)時發(fā)覺，是平安隱患排查制度落實(shí)不力，平安管理制度執(zhí)行不力，現(xiàn)場操作工人平安意識不高，操作習(xí)慣不良，未按章辦事，這些都是平安管理和制度落實(shí)的問題的問題。4針對性的防范平安措施：（請依據(jù)實(shí)際填寫）進(jìn)一步加強(qiáng)平安管理制度特殊是平安隱患排查制度的執(zhí)行力度，落實(shí)好崗位平安責(zé)任制度。加強(qiáng)隱患平安檢查力度，準(zhǔn)時發(fā)覺事故隱患，并把隱患準(zhǔn)時整改。加強(qiáng)全體員工的平安教育培訓(xùn)，提高全員平安意識和平安素養(yǎng)。做好現(xiàn)場的平安管理工作，杜絕違章現(xiàn)象消滅。春季平安檢查表檢查時間：檢查部門：檢查人：目的對生產(chǎn)過程及平安管理中可能存在的隱患、有害危急因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找擔(dān)憂全因素和擔(dān)憂全行為，以制定整改措施，消退或把握隱患和有害與危急因素，確保生產(chǎn)平安，使企業(yè)符合平安生產(chǎn)的要求。要求依據(jù)春季防雷、防靜電、防解凍的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對查出問題準(zhǔn)時處理，認(rèn)真整改，不能整改的需準(zhǔn)時上報并實(shí)行相應(yīng)的防范措施。方案1次/春季序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合/不符合整改措施一避雷設(shè)施1、建筑物、設(shè)備、設(shè)施的避雷設(shè)施完好有效，接地電阻符合要求。查現(xiàn)場查記錄二防靜電設(shè)施1、管道、法蘭、閥門靜電跨接線連接良好、有效；2、靜電接地連接良好，接地電阻符合要求；3、車間、部門按規(guī)定進(jìn)行靜電檢測，并準(zhǔn)時上報；3、員工打料時正確使用靜電接地報警儀。查現(xiàn)場三防解凍1、設(shè)備、設(shè)施、管道、閥門內(nèi)無積冰；2、洗眼器、噴淋頭閥門開關(guān)機(jī)敏，附件齊全，水壓正常，無私自拆卸。查現(xiàn)場四廠房建筑1、廠房建筑、構(gòu)筑物無變形、開裂、漏筋、下沉、超負(fù)荷現(xiàn)象。查現(xiàn)場備注夏季平安檢查表檢查時間：檢查部門：檢查人：目的對生產(chǎn)過程及平安管理中可能存在的隱患、有害危急因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找擔(dān)憂全因素和擔(dān)憂全行為，以制定整改措施，消退或把握隱患和有害與危急因素，確保生產(chǎn)平安，使企業(yè)符合平安生產(chǎn)的要求。要求依據(jù)夏季防洪防汛、防雷、防暑降溫的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對查出問題準(zhǔn)時處理，認(rèn)真整改，不能整改的需準(zhǔn)時上報并實(shí)行相應(yīng)的防范措施。方案1次/夏季序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合/不符合整改措施一防洪防汛1、成立防洪、防汛工作小組，明確工作職責(zé)；2、雨水、污水管道及其他排污管道維護(hù)良好，無堵塞。查現(xiàn)場查記錄二防雷1、建筑物、設(shè)備、設(shè)施的避雷設(shè)施完好有效，接地電阻符合要求；2、完成年度避雷檢測，對不符合項(xiàng)準(zhǔn)時整改。查現(xiàn)場查記錄三防暑降溫1、各崗位防暑降溫物品準(zhǔn)時發(fā)放；2、易燃易爆品儲罐、大桶實(shí)行遮陽、噴淋等防暑降溫措施；3、各崗位滅火器完好有效，配置正確；4、洗眼器、噴淋頭閥門開關(guān)機(jī)敏，附件齊全，水壓正常，無私自拆卸。查現(xiàn)場查記錄備注秋季平安檢查表檢查時間：檢查部門：檢查人：目的對生產(chǎn)過程及平安管理中可能存在的隱患、有害危急因素、缺陷等進(jìn)行查證，以制定整改措施，消退或把握隱患和有害與危急因素，確保生產(chǎn)平安，使企業(yè)符合平安生產(chǎn)的要求。要求依據(jù)秋季防風(fēng)、防凍、防火防爆的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對查出問題準(zhǔn)時處理，認(rèn)真整改，不能整改的需準(zhǔn)時上報并實(shí)行相應(yīng)的防范措施。方案1次/秋季序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合/不符合整改措施一防風(fēng)1、廠區(qū)內(nèi)電線電纜完好、無破損；2、廠內(nèi)高架設(shè)備、設(shè)施穩(wěn)固。查現(xiàn)場查記錄二防凍1、廠區(qū)內(nèi)供水管管道完好，無跑冒滴漏現(xiàn)象；2、設(shè)備、設(shè)施實(shí)行必要的防凍保暖措施。查現(xiàn)場三防火防爆1、各崗位滅火器、消防栓完好有效，配置正確；2、現(xiàn)場動火辦理動火證，有監(jiān)護(hù)人，規(guī)范作業(yè)。查現(xiàn)場查記錄四平安防護(hù)1、各崗位員工勞動防護(hù)用品準(zhǔn)時發(fā)放，按規(guī)定穿戴；2、應(yīng)急柜內(nèi)器材完好有效，擺放整齊；3、事故應(yīng)急照明設(shè)備完好有效。查現(xiàn)場查記錄備注冬季平安檢查表檢查時間：檢查部門：檢查人：目的對生產(chǎn)過程及平安管理中可能存在的隱患、有害危急因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找擔(dān)憂全因素和擔(dān)憂全行為，以制定整改措施，消退或把握隱患和有害與危急因素，確保生產(chǎn)平安，使企業(yè)符合平安生產(chǎn)的要求。要求依據(jù)冬季防火防爆、防中毒、防滑防凍的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對查出問題準(zhǔn)時處理，認(rèn)真整改，不能整改的需準(zhǔn)時上報并實(shí)行相應(yīng)的防范措施。方案1次/冬季序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合/不符合整改措施一防火防爆1、各崗位滅火器、消防栓完好有效，配置正確；2、現(xiàn)場動火辦理動火證，有監(jiān)護(hù)人，規(guī)范作業(yè)；3、消防組織、制度健全，消防平安責(zé)任制落實(shí)到人。查現(xiàn)場查記錄二防中毒1、有毒崗位配備的防毒器材充分、完好、有效，且取用便利；2、員工勞動防護(hù)用品準(zhǔn)時發(fā)放，按規(guī)定穿戴；3、應(yīng)急柜內(nèi)器材完好有效，擺放整齊。查現(xiàn)場三防滑防凍1、地上、地下水消防設(shè)施實(shí)行保溫防凍措施；2、液位計、壓力表、減壓裝置等的管道進(jìn)出口無凍堵、無泄漏；3、工藝管線實(shí)行防凍措施，無凍堵、無泄漏；4、操作區(qū)域、消防通道、人行通道、樓梯、扶梯無積水、積雪和殘冰。查現(xiàn)場查記錄備注專業(yè)性平安檢查表月份序號檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果如不符合，存在的主要問題及整改措施符合/Y不符合/N1防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施2平安設(shè)施、特殊工種及用具3設(shè)備平安狀況4運(yùn)輸車輛平安狀況5環(huán)境衛(wèi)生6庫區(qū)道路、設(shè)施運(yùn)行狀況7人身平安、勞動愛護(hù)器具8其它910月配電房平安檢查表內(nèi)容是否平安隱患及整改一、變配電房環(huán)境1.與其他建筑間有足夠的平安消防通道 2.與爆炸危急物、腐蝕性場全部足夠的間距3.地勢不應(yīng)低洼，防治雨后積水 4.應(yīng)設(shè)有變壓器油的排油設(shè)施5.變配電間門應(yīng)向外開6.門、窗應(yīng)裝設(shè)孔尺寸小于10×10mm的金屬門窗二、變壓器1. 絕緣和接地故障愛護(hù)完好牢靠，有定期測試資料2. 瓷瓶、套管清潔，無裂紋或放電痕跡3. 變壓器、發(fā)電機(jī)運(yùn)行過程中內(nèi)部無特別響聲或放電聲4. 應(yīng)有規(guī)定的警示標(biāo)志和遮攔三、配電把握裝置1. 全部瓷瓶、套管、絕緣子應(yīng)清潔無裂紋2. 全部母線應(yīng)整齊清潔，接點(diǎn)接觸良好，母線溫度變化應(yīng)低于70℃，相序標(biāo)志明顯，連接牢靠3. 各類電纜及高壓架空線路敷設(shè)應(yīng)符合平安規(guī)程，電纜頭外表面清潔無漏油，接地可靠4. 斷路器應(yīng)為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期修理檢測記錄，油開關(guān)油位正常，油色透亮?????無雜質(zhì)，無漏油、滲油現(xiàn)象5. 操縱機(jī)構(gòu)應(yīng)為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期修理檢測記錄，操縱機(jī)敏，連鎖牢靠，脫扣愛護(hù)合理6. 全部空氣開關(guān)滅弧罩應(yīng)完整，觸頭平整7. 電力電熱器外殼無膨脹，溫升符合要求接地故障愛護(hù)牢靠，并有定期試驗(yàn)記錄9. 應(yīng)有規(guī)定的警示標(biāo)志及工作標(biāo)志 10.各種平安用具應(yīng)完好牢靠11.變配電間內(nèi)各種通道應(yīng)符合平安要求檢查地點(diǎn)：檢查人：檢查時間：危急化學(xué)品平安檢查表月份檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果整改