物資采購管理制度（二篇）

第6頁共6頁物資采購管理制度第一章總則一、為適應(yīng)臨床醫(yī)療工作需要，維護(hù)醫(yī)院整體利益，切實(shí)履行物資采購科“服務(wù)和管理”雙項(xiàng)職能，提高醫(yī)院物資管理水平，特制訂《大慶市醫(yī)院物資采購管理制度》。第二章物資計(jì)劃管理二、各使用科室書面提出物資使用計(jì)劃（產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等），每月____日前報(bào)物資采購科調(diào)撥員。三、調(diào)撥員會(huì)同保管員，根據(jù)庫存和使用科室提出的計(jì)劃，經(jīng)過平庫利庫后，按照實(shí)際需要編制全院當(dāng)月物資采購計(jì)劃。計(jì)劃經(jīng)調(diào)撥員與保管員簽字后，報(bào)物資采購科計(jì)劃員匯總。四、計(jì)劃員將計(jì)劃匯總，核實(shí)物資編碼，確認(rèn)計(jì)劃要素，簽字后，報(bào)物資采購科科長（副科長）審核簽字?？崎L（副科長）將計(jì)劃交院長審批同意后，物資采購科長（副科長）____采購員實(shí)施采購。五、急需計(jì)劃及追加計(jì)劃由使用科室書面報(bào)物資采購科科長（副科長），必要時(shí)，需對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)作出書面說明，經(jīng)核實(shí)后請(qǐng)示院長，院長簽字同意后，由采購員執(zhí)行。六、對(duì)項(xiàng)目填寫不清的計(jì)劃，采購員必須到使用科室進(jìn)行核實(shí)，得到確認(rèn)后方可采購。七、采購員要及時(shí)執(zhí)行計(jì)劃，并將計(jì)劃執(zhí)行情況向科長（副科長）匯報(bào)，對(duì)于不能執(zhí)行的計(jì)劃，科長（副科長）負(fù)責(zé)向院長匯報(bào)并向使用科室通報(bào)。月末采購員要對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況做出書面小結(jié)，交科長（副科長）掌握。八、物資到貨后，由保管員負(fù)責(zé)及時(shí)通知使用科室領(lǐng)取。使用科室接到通知后，應(yīng)及時(shí)領(lǐng)取，防止庫存積壓。第三章物資采購管理九、采購渠道1、選擇具有營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗(yàn)報(bào)告等證件齊全、守信譽(yù)、重質(zhì)量、售后服務(wù)好的經(jīng)銷商或廠家為采購渠道。2、選擇經(jīng)招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)后確定的經(jīng)銷商或廠家。3、為便于監(jiān)督管理，實(shí)行貨比三家，定點(diǎn)采購，陽光采購。不準(zhǔn)隨意采購，越權(quán)采購。十、物資定購管理1、采購額在____萬元以上的物資實(shí)行招標(biāo)采購；合同價(jià)在____萬元至____萬元實(shí)行議標(biāo)采購；合同價(jià)在____萬元以下實(shí)行比價(jià)采購。2、藥品采購全部按省衛(wèi)生廳和藥監(jiān)局招標(biāo)范圍和省物價(jià)局規(guī)定的價(jià)格范圍采購。3、衛(wèi)生耗材、檢驗(yàn)試劑、醫(yī)療小器械、護(hù)理用品等衛(wèi)生材料按比質(zhì)比價(jià)采購。4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規(guī)定到公司物資供應(yīng)中心采購。第四章物資采購合同管理十一、物資采購合同由物資采購科統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他科室不得簽訂物資采購合同。十二、物資采購合同必須按采購計(jì)劃進(jìn)行，先審批后簽訂，嚴(yán)禁無計(jì)劃簽訂物資采購合同。十三、簽訂物資采購合同必須經(jīng)院長審批。十四、簽訂物資采購合同必須嚴(yán)格按照國家《合同法》有關(guān)規(guī)定和公司合同管理規(guī)定執(zhí)行，做到合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款齊全，用詞嚴(yán)密，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清楚，____審批手續(xù)齊備。第五章物資采購質(zhì)量管理十五、選擇供應(yīng)商，對(duì)其質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，了解產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，建立資質(zhì)檔案，確保采購的物資質(zhì)量符合使用要求。十六、對(duì)質(zhì)量要求高，Ⅲ類醫(yī)療器械或耗材的采購驗(yàn)收，要請(qǐng)使用科室現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)收。植入性材料按照藥監(jiān)局有關(guān)規(guī)定，做好登記和使用記錄。對(duì)發(fā)生不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，按照規(guī)定程序，向藥監(jiān)局報(bào)告。十七、物資采購科對(duì)訂購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購人員和保管驗(yàn)收人員對(duì)出入庫物資要把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)有質(zhì)量問題的物資及時(shí)退換。十八、對(duì)重要設(shè)備，使用科室與設(shè)備科要認(rèn)真做好論證報(bào)告和技術(shù)協(xié)議，同物資采購科共同把好質(zhì)量關(guān)。十九、對(duì)保質(zhì)期、保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購科要及時(shí)督促商家盡快處理解決。第六章物資倉儲(chǔ)管理二十、物品在物資采購科庫房保管期間內(nèi)，要保證數(shù)量不缺、質(zhì)量完好、性能不變、收放準(zhǔn)確無誤。庫內(nèi)物品上架，擺放整齊，衛(wèi)生清潔。二十一、到貨入庫物資驗(yàn)收必須由采購員、保管員共同完成，驗(yàn)收交接手續(xù)齊全，到貨驗(yàn)收記錄填寫詳細(xì)明確。二十二、保管員見手續(xù)齊全的出庫單發(fā)料，不允許白條子發(fā)料。二十三、物資出庫入庫單據(jù)要做到日清月結(jié)，帳物卡一致，單據(jù)、賬冊(cè)、記錄等資料妥善保管，按要求填寫裝訂。二十四、庫房要做到防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期。第七章廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)，任何科室或個(gè)人不得私自處理。二十六、固定資產(chǎn)報(bào)廢處理必須按公司有關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。二十七、廢舊物資由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資利舊使用，須經(jīng)物資采購科科長（副科長）批準(zhǔn)，并做好記錄，禁止私自外借。第八章考核辦法二十八、對(duì)違反物資計(jì)劃管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、不按照規(guī)定時(shí)限上報(bào)物資使用計(jì)劃的，按照醫(yī)院績效考核辦法進(jìn)行考核。2、超量儲(chǔ)存物資，造成資金占用的，按照超量物資價(jià)值的____%進(jìn)行考核。3、因管理不善，造成物資變質(zhì)、過期報(bào)廢的，按照實(shí)際損失價(jià)值對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。4、違反規(guī)定的其它情形，每次考核100—____元。二十九、對(duì)違反物資采購管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、不按照采購渠道違規(guī)采購的，按實(shí)際違規(guī)金額進(jìn)行考核。2、不按照定額限制違規(guī)采購的，考核責(zé)任人____元。三十、對(duì)違反物資采購合同管理規(guī)定的科室或個(gè)人，按照違規(guī)實(shí)際情況及造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行考核。三十一、對(duì)違反物資質(zhì)量管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、對(duì)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的供應(yīng)商，停止一切業(yè)務(wù)往來。2、Ⅲ類衛(wèi)生材料登記和使用記錄不全的，每件考核____元。3、對(duì)發(fā)生其他質(zhì)量問題的科室或個(gè)人，每次考核100—____元。三十二、對(duì)違反物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定的科室或個(gè)人，每項(xiàng)每次考核100—____元。三十三、對(duì)違反廢舊物資管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、私自處理廢舊物資的，沒收全部違規(guī)所得，并考核____元。2、私自外借廢舊物資的，限期收回，并每件考核100—____元。3、違反規(guī)定的其它情形，每次考核____元。第九章附則三十四、本制度自____年____月____日開始執(zhí)行。物資采購管理制度（二）一、總則：為規(guī)范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉，按照科學(xué)有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。二、采購范圍指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設(shè)施設(shè)備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時(shí)需用物資的采購。三、采購程序物資采購從人員職責(zé)、采購時(shí)間、物料質(zhì)量、物品價(jià)格四方面進(jìn)行控制，具體為：1、采購負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行采購，未經(jīng)審核批準(zhǔn)一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時(shí)到位、質(zhì)量未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、同質(zhì)量規(guī)格型號(hào)物品高于市場(chǎng)價(jià)，由此造成的損失歸采購人負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰。2、原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購計(jì)劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)和所需時(shí)間等，因采購計(jì)劃錯(cuò)誤致使物料、物品不合格影響生產(chǎn)造成損失者，由計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人自行負(fù)責(zé)。3、綜合部負(fù)責(zé)辦公用品等申購計(jì)劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負(fù)責(zé)提出，勞保用品由綜合部負(fù)責(zé)提出。車輛保險(xiǎn)、輪胎等大件的采購由運(yùn)輸部提出，綜合部協(xié)助詢商查價(jià)等工作。4、所有采購計(jì)劃均須提出人、部門主管、總經(jīng)理簽字后由專人負(fù)責(zé)采購。三、采購原則1、對(duì)長期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，須簽訂合同。2、執(zhí)行詢價(jià)原則：根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)間要求，1/3重慶中明志杭物流有限公司精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，參考市場(chǎng)行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商，按照“同質(zhì)同價(jià)、優(yōu)服務(wù)”“就地就近”的原則采購。3、采購負(fù)責(zé)人根據(jù)采購物資的緩急程度，必要時(shí)同請(qǐng)購部門共同確定價(jià)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。大型采購需上總經(jīng)辦會(huì)后經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行。4、實(shí)現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場(chǎng)調(diào)查等手段進(jìn)行尋價(jià)。5、建立合同管理臺(tái)帳，掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。6、采購方式一般采用固定廠商、長期供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購的方式。四、驗(yàn)收入庫1、采購貨物到達(dá)后，申購部門應(yīng)立即根據(jù)采購申請(qǐng)單進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，與采購負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收并簽字，如出現(xiàn)與采購單不符應(yīng)拒絕接收，做出相應(yīng)記錄并及時(shí)與采購員聯(lián)系解決。質(zhì)次價(jià)高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴(yán)禁接收。2、申購部門接收人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收，并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。五、付款1、采購人負(fù)責(zé)采購物品的付款申請(qǐng)，必須附上經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購計(jì)劃、采購合同、增值稅普通發(fā)票、銷貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請(qǐng)付款。2、付款方式一般采用。①、預(yù)付部分款項(xiàng)。②、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。⑤、貨到預(yù)留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財(cái)務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查采購合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項(xiàng)結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式，盡量避免現(xiàn)金交易。6、采購項(xiàng)目超過叁仟元金額的款項(xiàng)必須走公帳?！?、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項(xiàng)結(jié)算可以按次、2/3重慶中明志杭物流有限公司按季度、半年分次進(jìn)行。4、臨時(shí)供應(yīng)商的款項(xiàng)結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。六、管理職責(zé)：1、采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，