中小型企業(yè)公司內(nèi)部管理流程參考分享

中小型企業(yè)有限公司內(nèi)部管理流程目錄1、行政-01會議管理工作流程14、儲運(yùn)-01儲運(yùn)物流管理流程2、行政-02固定資產(chǎn)管理流程15、儲運(yùn)-02發(fā)貨配送工作流程3、行政-03客戶招待管理工作流程16、人事-01組織結(jié)構(gòu)設(shè)計工作流程4、行政-04辦公用品/物料管理流程17、人事-02人力資源規(guī)劃工作流程5、行政-05辦公設(shè)備管理流程18、人事-03事檔案管理工作流程6、行政-06文書檔案管理流程19、人事-04考勤管理工作流程7、行政-07檔案借閱管理流程20、人事-05培訓(xùn)計劃管理工作流程8、行政-08收文管理工作流程21、人事-06員工招聘管理工作流程9、行政-09發(fā)文管理工作流程22、人事-07員工錄用管理工作流程10、行政-10名片印刷管理流程23、人事-08員工績效考核管理工作11、行政-11宣傳物料制作管理流程流程12、行政-12宣傳品/方案設(shè)計工作流程24、人事-09勞動合同管理工作流程13、行政-13印章使用管理流程25、人事-10員工出差管理工作流程1、 會議管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1相關(guān)部門內(nèi)勤填寫會議申請單并草擬會議通知，上報綜合管理部審核相關(guān)部門、綜合部步驟2綜合管理部審核通過，上報總經(jīng)理審批；審批通過，下發(fā)會議通知。綜合部、總經(jīng)理室步驟3相關(guān)部門做出會議預(yù)算、組織計劃，上報總經(jīng)理審批。步驟4相關(guān)部門的會前準(zhǔn)備、召開、承辦及會議紀(jì)要總結(jié)。相關(guān)部門、綜合部步驟5總結(jié)交由上級領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟6審批通過，由綜合部向公司各部門下發(fā)會議紀(jì)要綜合部、總經(jīng)理室此處會議性質(zhì)為：招商會、展會、聯(lián)誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“另注”中。另注：公司內(nèi)部辦公會議流程：綜合部收集議題順序、發(fā)言順序、準(zhǔn)備文件領(lǐng)導(dǎo)、部門提出確立議題安排會議議程發(fā)出會議通知筆記、攝像、錄音 場地布置、座次、簽到、設(shè)備 時間、地點(diǎn)、與會人員、議題、會議記錄 會場布置撰寫會議紀(jì)要、決議 上級審閱、簽批 印發(fā)有關(guān)部門、人員 資料歸檔具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始會議申請草擬通知受理審核總經(jīng)理審批費(fèi)用預(yù)算會議通知是否會前準(zhǔn)備費(fèi)用預(yù)算是會議承辦會前準(zhǔn)備會議紀(jì)要會議承辦會議總結(jié)部門審定總經(jīng)理審批紀(jì)要發(fā)文結(jié)束2、 固定資產(chǎn)管理流程編號：行政-02-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-08程序 詳細(xì)步驟 備 注各部門于每季度第一個月的 5日前編寫固定資產(chǎn)需求計劃 ,并提交綜合管步驟 1理部門匯總；并上交總經(jīng)理審核。步驟 2 綜合部詢價做出預(yù)算，交由申請部門；申請部門上交財務(wù)部審核。步驟 3 財務(wù)審核通過上報總經(jīng)理審批；綜合部負(fù)責(zé)采購、入庫。步驟4各部門領(lǐng)取，形成固定資產(chǎn)登記、領(lǐng)用清單，并在季末進(jìn)行清點(diǎn)。流程圖：申請部門綜合部

急采購不受此限制。 申請部門、綜合部、總經(jīng)理室綜合部、申請部門、財務(wù)部綜合部、財務(wù)部、總經(jīng)理室申請部門、綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始制定年度 /季度需求

匯總年度/季度需求市場調(diào)查、詢價編制計劃、預(yù)算

總經(jīng)理審核采購申請 財務(wù)經(jīng)理審核選定供應(yīng)商 總經(jīng)理審批采購入固定資產(chǎn)清單庫簽字領(lǐng)用固定資產(chǎn)領(lǐng)用清單歸還季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)結(jié)束3、 客戶招待管理工作流程編號：行政-03-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-09程序詳細(xì)步驟備注步驟1接待部門到綜合部領(lǐng)取并填寫《客戶招待申請單》接待部門步驟2根據(jù)要求，接待部門安排就餐地點(diǎn)、規(guī)格。步驟3接待部門明確費(fèi)用預(yù)算，報送財務(wù)審核，總經(jīng)理審批財務(wù)部、總經(jīng)理室流程圖：接待部門 財務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始客戶招待安排填寫招待申請總經(jīng)理/部門明確費(fèi)用預(yù)算 經(jīng)理審批用餐招待費(fèi)用匯總報送財務(wù)部總經(jīng)理/部門審核經(jīng)理審批結(jié)束4、辦公用品/物料管理流程編號：行政-04-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-09程序詳細(xì)步驟備注步驟1新進(jìn)人員或特殊用品文具各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。的申領(lǐng)不受此限制步驟2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核。綜合部、總經(jīng)理室步驟3審核完成后，遞交<<辦公用品采購單>>給采購文員，進(jìn)行采購步驟4通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

流程圖：申請部門開始提交采購需求 匯總需求 綜合部經(jīng)理審核是市場調(diào)查、詢價編制計劃、預(yù)算財務(wù)經(jīng)理審核選定供應(yīng)商采購入辦公用品清單庫簽字領(lǐng)用辦公用品領(lǐng)用清單歸還月度辦公用品清點(diǎn)結(jié)束5、 辦公設(shè)備管理流程編號：行政-05-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-11程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。營銷中心、綜合部步驟2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核。綜合部、總經(jīng)理室步驟3審核完成后，遞交<<辦公用品采購單>>給采購文員，進(jìn)行采購步驟4通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門綜合部經(jīng)理 總經(jīng)理

流程圖：綜合部開始辦公設(shè)備登記設(shè)備使用情況設(shè)備建檔設(shè)備維修審核 審批設(shè)備報廢結(jié)束6、 文書檔案管理流程編號：行政-06-步驟表/流程圖程序詳細(xì)步驟步驟1各部門內(nèi)勤于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。步驟2綜合部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進(jìn)行歸檔保管。步驟3每季度或年度對存檔資料進(jìn)行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。步驟4根據(jù)審批進(jìn)行銷毀或重新分類、編號，以便存查。政文員審核人：綜合部經(jīng)理審批人：總經(jīng)理

編制日期：20xx-12-11備 注新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制綜合部綜合部、總經(jīng)理室

匯總?cè)耍壕C合部行流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始文書結(jié)案 收集、整理分類、編號保管檔案鑒定銷毀建議

綜合部經(jīng)理審核銷毀 總經(jīng)理審批7、 檔案借閱管理流程編號：行政-07-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-12程序詳細(xì)步驟備注查步驟1申請人填寫借閱登記表，綜合部經(jīng)理審批。閱步驟2申請部門、綜合部人：保管文員調(diào)出文件，申請人查閱并即使歸還。各步驟3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。部門申請人審批人：綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理保管人：綜合部文員流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填寫借閱表普通文件經(jīng)理審批重要文件總經(jīng)理審批查閱 調(diào)出文件歸還登記、歸檔結(jié)束8、 收文管理工作流程編號：行政-08-流程圖 編制日期：20xx-12-12流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收文信息整理 收到文件整理收文否文件處理 審核文件分發(fā)是收集資料整理分類否文件移交 審核是文件查閱定期整理結(jié)束9、 發(fā)文管理工作流程編號：行政-09-流程圖 編制日期：20xx-12-12流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始起草文件 匯總文件否審查編號

總經(jīng)理審批是文件打印文件執(zhí)行 文件下發(fā)文件執(zhí)行 文件儲存定期整理結(jié)束10、 名片印刷管理流程編號：行政-10-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-13程序 詳細(xì)步驟 備 注印制名片申請者填寫<<名片印刷申請單>>，由綜合部文申請部門、綜合部、步驟1員于每月月底之前統(tǒng)計，交由總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理室名片印制前，行政文員需和申請人確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、步驟2部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認(rèn)無誤。企劃部需提供設(shè)計方案步驟3確認(rèn)完畢之后，聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)者。申請部門、綜合部步驟4自確認(rèn)名片內(nèi)容起，三日后到綜合部領(lǐng)取。審批人：總經(jīng)理 制作人:行政文員流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填寫名片 制作申請 統(tǒng)計、匯總 總經(jīng)理審批企劃部提供方案確認(rèn)名片信息提供名片信息聯(lián)系印刷、制作簽字、確認(rèn) 通知領(lǐng)取登記結(jié)束11、 宣傳物料制作管理流程編號：行政-11-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-13程序詳細(xì)步驟備注宣傳物料申請者填寫<<宣傳物料制作申請單>>，經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后交步驟1申請部門、綜合部給制作文員。物品制作前，企劃確定設(shè)計方案，行政文員需和申請人確認(rèn)物品名稱、步驟2企劃部、綜合部協(xié)作數(shù)量、規(guī)格，交由時間等，需確認(rèn)無誤。步驟3確認(rèn)完畢后，聯(lián)系相關(guān)制作單位。綜合部、對外制作單位步驟4根據(jù)物料制作時間不同，領(lǐng)取時間等待通知。綜合部、申請部門流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填寫宣傳制作申請統(tǒng)計、匯總大額制作總經(jīng)理審批普通物料企劃部提供方案確認(rèn)物料信息聯(lián)系制作公司貨到登記入庫簽字、確認(rèn) 通知領(lǐng)取登記、備案結(jié)束12、 宣傳品/方案設(shè)計工作流程編號：行政-12-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-14程序詳細(xì)步驟備注步驟1宣傳品/方案需求部門提議，企劃部匯總信息，上報總經(jīng)理。企劃部、總經(jīng)理室步驟2審批通過，與提議部門溝通設(shè)計內(nèi)容、要求，出設(shè)計方案。企劃部、申請部門步驟3總經(jīng)理審批通過，設(shè)計方案編號、存檔、備案、存查。企劃部、總經(jīng)理室流程圖： 相關(guān)部門 企劃設(shè)計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始申請/需求提議 統(tǒng)計、匯總 總經(jīng)理審批申請人提出要求 確認(rèn)設(shè)計要求確認(rèn)方案 出設(shè)計方案 總經(jīng)理審批存檔、備案結(jié)束13、 印章使用管理流程編號：行政-13-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-15程序 詳細(xì)步驟 備 注步驟 1 申請人填寫《印章使用登記表》，印章保管人審核。用印部門、綜合部步驟 2 登記備案、通知用印。。步驟 3 印章歸還，登記存檔。審批人：總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 制作人：行政文員流程圖： 用印部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始重要文件用印填寫印章使用表審核審核普通 用印登記、備案印章使用 通知用印印章歸還 登記、存檔結(jié)束14、 儲運(yùn)物流管理流程編號：儲運(yùn)-01-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-16程序 詳細(xì)步驟 備 注步驟 1 自業(yè)務(wù)訂單簽訂后，交由庫管核查是否貨物充裕步驟 2 庫管核實訂單后，可通知客戶打款，并通知財務(wù)人員確認(rèn)款項。財務(wù)確認(rèn)收到對方款項后，庫管備貨出庫，并制作客戶回執(zhí)單、通知物步驟 3流公司準(zhǔn)備發(fā)貨；款到 3個工作日內(nèi)發(fā)出貨物。客戶收、驗貨，填寫回執(zhí)單，由物流公司帶回交給綜合部物流負(fù)責(zé)人，步驟4并在財務(wù)部門備案。

營銷中心、綜合部營銷中心、綜合部、財務(wù)部財務(wù)部、綜合部流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 財務(wù)部門開始合同簽訂營銷中心下訂單 庫管核單業(yè)務(wù)員通知打 款財務(wù)確認(rèn)收款庫管備貨選擇物流公司通知客戶取、驗貨 物流員-安排發(fā)貨回執(zhí)單備案客戶回執(zhí)單物流運(yùn)輸簽認(rèn)單結(jié)束15、發(fā)貨配送工作流程編號：儲運(yùn)-02-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-16程序詳細(xì)步驟備注步驟1客戶下單，業(yè)務(wù)、綜合部核實貨物儲存信息，確認(rèn)最終訂單。營銷中心、綜合部步驟2財務(wù)核查訂單款項；儲運(yùn)部對訂單產(chǎn)品及物料進(jìn)行統(tǒng)計、組合、分揀。財務(wù)部、綜合部步驟3按照訂單要求分類、包裝、出庫，與配送中心確認(rèn)發(fā)貨清單。綜合部步驟4規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出貨物。流程圖： 營銷中心 綜合部 財務(wù)部門開始客戶訂單訂單處理商品物料組合商品物料統(tǒng)計分揀貨按訂單分類按要求包裝裝貨，確認(rèn)發(fā)貨清單出貨、發(fā)送結(jié)束

確認(rèn)訂單款項配貨過程16、 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計工作流程編號：人事-01-步驟表/流程圖程序 詳細(xì)步驟步驟 1 公司高級管理層確定企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、主導(dǎo)業(yè)務(wù)。步驟 2 分析公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程，確定管理層次和管理幅度。步驟 3 以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分部門，確定協(xié)作關(guān)系。

編制日期：20xx-12-17備 注決策層決策層、人事部人事部步驟4組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計、實施試用，及時調(diào)整流程圖：相關(guān)部門實施人事部設(shè)計公司管理層規(guī)劃開始公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)確定主導(dǎo)業(yè)務(wù)及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容分析業(yè)務(wù)流程、編制流程圖與領(lǐng)導(dǎo)溝通確定管理層次、幅度以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)， 劃分職能部門設(shè)置輔助職能部門（客服部等）從流程上，確定部門間的協(xié)作關(guān)系與領(lǐng)導(dǎo)商討確定組織結(jié)構(gòu)使用、驗證根據(jù)發(fā)展變化，進(jìn)行調(diào)整結(jié)束17、人力資源規(guī)劃工作流程編號：人事-02-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-17程序詳細(xì)步驟備注步驟1人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計、分析。人事部步驟2人力資源供給與需求預(yù)測。步驟3人力資源規(guī)劃。決策層、人事部流程圖： 人力資源現(xiàn)狀 人力資源規(guī)劃 結(jié)果和反饋開始分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)對現(xiàn)有人力資源分析預(yù)測公司人力資源需求公司外部供給情況預(yù)測確定公司人力資源需求確定人力資源計劃、政策人事部執(zhí)行計劃執(zhí)行情況，分析人力短缺過剩原因調(diào)整、修正人力資源規(guī)劃結(jié)束18、 人事檔案管理工作流程編號：人事-03-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-18程序 詳細(xì)步驟 備 注步驟1人力資源部建立健全人事檔案。人事部步驟2人事檔案的保管、存查。流程圖： 員工資料收集 建立員工檔案 檔案保管開始人資部收集員工人事資料人資部對員工資料進(jìn)行整理、分類對員工人事材料編制目錄及編碼人資部對檔案進(jìn)行管理、檢查及時更新員工檔案內(nèi)容和資料結(jié)束19、 考勤管理工作流程編號：人事-04-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-20程序詳細(xì)步驟備注步驟1員工填寫考勤表，行政文員匯總出勤記錄人事部、相關(guān)部門步驟2遞交綜合部經(jīng)理，每月月底根據(jù)考勤結(jié)果制作當(dāng)月工資表總經(jīng)理室步驟 3 考勤信息存檔，以便日后存查。 人事部流程圖： 相關(guān)部門 人事部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填寫員工考勤表 出勤記錄匯總編制出勤報告表制作當(dāng)月工資表 總經(jīng)理審批信息存檔結(jié)束20、 培訓(xùn)計劃管理工作流程編號：人事-05-步驟表/流程圖程序 詳細(xì)步驟步驟 1 申請人提出培訓(xùn)需求，綜合部分析并制定培訓(xùn)計劃。步驟 2 人事部估算培訓(xùn)費(fèi)用，上報總經(jīng)理審批步驟 3 準(zhǔn)備資料、課件，實施培訓(xùn)、評估、考核。步驟 4 資料歸檔，分析培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果。

編制日期：20xx-12-20備 注申請部門、人事部人事部、總經(jīng)理室人事部、用人部門流程圖： 申請部門 人事部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始下發(fā)培訓(xùn)需求表提出培訓(xùn)需求 培訓(xùn)需求分析制定培訓(xùn)計劃否培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算

總經(jīng)理審批是實施準(zhǔn)備部門二次培訓(xùn) 培訓(xùn)評估、考核相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)結(jié)果分析結(jié)束21、 員工招聘管理工作流程編號：人事-06-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-21程序詳細(xì)步驟備注步驟1用人部門提出招聘需求，總經(jīng)理審批，綜合部制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門、總經(jīng)理室、人事部步驟2收集篩選簡歷，確定初試人員名單。人事部步驟3通過初試確定復(fù)試人員名單，復(fù)試后，確定最合適人選，報上級審批。用人部門、人事部步驟4通知錄用，辦理入職，進(jìn)入試用期，招聘結(jié)束。人事部流程圖： 用人部門 人事部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否，調(diào)整招聘需求填寫《招聘需求審批表》總經(jīng)理審批制定方案、發(fā)布信息是收集、篩選簡歷確定初試人員名單與用人部門確定面試名單參與招聘人員面試與用人部門共同參與面試參與甄選復(fù)試人選甄選合適人選，進(jìn)入復(fù)試參與復(fù)試人員篩選協(xié)助用人部門，最終人選用人部門主管總經(jīng)理審批通知錄用，辦理入職進(jìn)入試用期結(jié)束22、 員工錄用管理工作流程編號：人事-07-步驟表/流程圖 編制日期：20xx-12-21程序 詳細(xì)步驟 備 注步驟 1 發(fā)出錄用通知。人事部步驟 2 為新員工辦理入職手續(xù)。步驟 3 新員工試用期培訓(xùn)、管理。 人事部、用人部門步驟 4 新員工試用考核。 人事部、用人部門流程圖：下達(dá)錄用通知 辦理入職手續(xù) 試用期 正式錄用開始人事部向面試合格新員工按時到公司入職人員發(fā)出錄用通知向人事部提交入職資料新員工按照錄用通知做好入職準(zhǔn)備人事部給新員工辦理入職手續(xù)人事部對新員工進(jìn)人事部帶新員工到相關(guān)行公司制度等陪訓(xùn)部門報到用人部門對新員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)用人部門負(fù)責(zé)人對新員工試用期管理用人部門、人事部對新人試用期考核是人事部為新員工合格辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)否人事部辦理員工辭結(jié)束退手續(xù)23、員工績效考核管理工作流程編號：人事-08-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-22程序詳細(xì)步驟備注步驟1制定績效考核辦法、考核計劃決策層、人事部步驟2下達(dá)考核計劃，實施績效考核步驟3匯總、分析考核結(jié)果，發(fā)放考核薪酬人事部步驟4改進(jìn)考核措施，存檔結(jié)果。流程圖：績效考核指標(biāo)考核實施考核結(jié)果開始人資部協(xié)助公司決策層確定績效考核指標(biāo)協(xié)助業(yè)務(wù)部門，將公司指標(biāo)分解為部門指標(biāo)部門經(jīng)理將指標(biāo)分解為員工績效考核指標(biāo)決策層與各部門溝通確認(rèn)各級績效目標(biāo)人資部和各部門根據(jù)各級主管指導(dǎo)、督促員考核制度對績效完成工達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)情況進(jìn)行考核人資部匯總績效考核結(jié)果 人資部評估考核結(jié)果發(fā)放績效考核薪酬對考核資料、結(jié)果存檔結(jié)束24、 勞動合同管理工作流程編號：人事-09-步驟表/流程圖編制日期：20xx-12-23程序詳細(xì)步驟備注步驟1新員工簽訂勞動合同進(jìn)入試用期。人事部步驟2用人部門、人事部、試用期考核通過，進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核，未通過的，可延長期限或終止合同?？偨?jīng)理室步驟3轉(zhuǎn)正考核通過后，進(jìn)行勞動合同內(nèi)容的最后協(xié)商，并簽署正式用工合同。人事部步驟 4 錄用人員勞動合同歸檔、編號、存查。流程圖： 用人部門 人事部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始錄用簽訂合同不合格延長使用期/終止合同試用考核合格履行合同不同意辭職/辭退審批同意同意延長考核期/終止合同不合格轉(zhuǎn)正考核解除勞動合同合格不同意終止勞動合同雙方協(xié)商同意簽訂并履行合同結(jié)束25、 員工出差管理工作流程編號：人事-10-步驟表/流程圖程序 詳細(xì)步驟步驟 1 出差計劃，出差申請。步驟 2 審批，辦理出差手續(xù)，出差。步驟 3 出差返回，回司報到，處理出差費(fèi)用票據(jù)，上交出差報告。

編制日期：20xx-12-26備 注出差部門綜合部、財務(wù)部綜合、財務(wù)、總經(jīng)理室流程圖：出差部門 綜合部 財務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始出差人員填寫申請主管/經(jīng)理審批找替代者交接工作預(yù)支并控制出差 費(fèi)辦理出差手續(xù)，購買車票出差回司辦理考勤登記票據(jù)審核、報銷出差報告 審批結(jié)束衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天