公司物資管理考核細(xì)則（二篇）

第8頁(yè)共8頁(yè)公司物資管理考核細(xì)則物資材料管理制度為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)物資計(jì)劃管理工作，確保物資優(yōu)質(zhì)、低價(jià)、及時(shí)供應(yīng)，同時(shí)做到合理儲(chǔ)備，降低成本、減少資金占用、加快資金周轉(zhuǎn)的目的，使得各類(lèi)物資計(jì)劃遵循科學(xué)、合理的管理。本細(xì)則規(guī)定了物資計(jì)劃的管理內(nèi)容和要求，監(jiān)督與考核。適用于集團(tuán)公司物資計(jì)劃管理工作，物資計(jì)劃編制與審批全過(guò)程管理。一、材料計(jì)劃申報(bào)各單位據(jù)生產(chǎn)情況編制本月的材料需求計(jì)劃，計(jì)劃的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位及用途（低值易耗品可不注明用途）必須準(zhǔn)確，同時(shí)注明到貨時(shí)間。所報(bào)材料，申報(bào)單位必須先經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管核實(shí)有無(wú)庫(kù)存或可替代材料，在nc備注中注明庫(kù)存數(shù)量。申請(qǐng)人必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證所報(bào)計(jì)劃準(zhǔn)確無(wú)誤。計(jì)劃申報(bào)的具體要求如下：1.1生產(chǎn)性設(shè)備維修更換材料根據(jù)設(shè)備運(yùn)行記錄，申報(bào)所需要的材料，并注明更換配件，相關(guān)責(zé)任人及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員維修意見(jiàn)。新增、技改、大型維修涉及的材料設(shè)備必須編制項(xiàng)目申請(qǐng)或大修方案（經(jīng)濟(jì)、安全等效益）經(jīng)分管副總審閱，報(bào)董事長(zhǎng)批復(fù)后，申報(bào)相關(guān)材料計(jì)劃。1.2生產(chǎn)維修工具材料根據(jù)各單位工具管理臺(tái)賬申報(bào)，明確配置時(shí)間、使用人、申報(bào)原因。并經(jīng)由公司資產(chǎn)____鑒定后申報(bào)。新增工具必須通過(guò)oa提交新增原因、以及帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)、安全等效益的申請(qǐng)。經(jīng)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可申報(bào)。1.3車(chē)輛維修材料申報(bào)必須標(biāo)注車(chē)輛維修車(chē)號(hào)，（建筑公司、流化床電廠(chǎng)需完善管轄車(chē)輛編號(hào)管理）更換原因，鑒定、維修責(zé)任人，輪胎及其他價(jià)值在____元以上大型配件必須申請(qǐng)由公司相關(guān)部門(mén)____鑒定后申報(bào)材料。1.4、機(jī)修、美工院、建筑公司維修制作項(xiàng)目，由申請(qǐng)部門(mén)分管副總審簽，提交資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)與管理中心、企劃委審核項(xiàng)目后，編制預(yù)算，經(jīng)企劃委預(yù)決算處審核后申報(bào)計(jì)劃。如有超出預(yù)算____元以上的，提交變更計(jì)劃申請(qǐng)。1.5低值易耗、辦公用品、勞保用品材料，暫按原有制度執(zhí)行，待資產(chǎn)中心____相關(guān)部門(mén)制定使用及相關(guān)新管理制度后，依據(jù)制度下達(dá)計(jì)劃。12.各車(chē)間必須于每月____日前統(tǒng)籌申報(bào)下月計(jì)劃，申報(bào)時(shí)須核對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。倉(cāng)庫(kù)有義務(wù)提供申報(bào)物資的庫(kù)存情況，作為各車(chē)間申報(bào)計(jì)劃的依據(jù)。各車(chē)間應(yīng)盡可能減少急購(gòu)計(jì)劃，急購(gòu)計(jì)劃每月不得超過(guò)____次，超過(guò)____次公司將對(duì)該部門(mén)進(jìn)行考核（汽修、機(jī)修可根據(jù)需要申報(bào)，但一般日常消耗品不得出現(xiàn)在急購(gòu)計(jì)劃中）。3、特急材料計(jì)劃只有在影響生產(chǎn)或早購(gòu)買(mǎi)能明顯提高經(jīng)濟(jì)性和安全性的情況下才允許申報(bào)，經(jīng)核實(shí)確無(wú)庫(kù)存的情況下由經(jīng)理級(jí)以上負(fù)責(zé)人通知企劃委、財(cái)經(jīng)委、物資供應(yīng)部相關(guān)負(fù)責(zé)人后購(gòu)置，搶修結(jié)束后____小時(shí)內(nèi)按原nc流程申報(bào)、并明確急購(gòu)原因。如經(jīng)考核發(fā)現(xiàn)急購(gòu)材料有庫(kù)存或有能替代的材料，已購(gòu)置材料費(fèi)用由申請(qǐng)人全部承擔(dān)。4、申報(bào)材料物資材料時(shí)，依據(jù)“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則提供材料品牌或可替代的品牌，優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)品牌。5、強(qiáng)電系統(tǒng)的設(shè)備材料新增、更換，由各分管單位責(zé)成電氣方面專(zhuān)人根據(jù)電力設(shè)備使用要求核定后由分管副總簽字申報(bào)（或錄入）。6、信息系統(tǒng)設(shè)備材料新增、更換，須報(bào)送信息部負(fù)責(zé)人審核。二、材料計(jì)劃審批公司相關(guān)人員審核申報(bào)計(jì)劃所附說(shuō)明、申請(qǐng)、圖紙等是否齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定。對(duì)申報(bào)材料數(shù)量、種類(lèi)、用途等有疑問(wèn)時(shí)需向申報(bào)單位核實(shí)，重點(diǎn)了解申報(bào)物資的必要性。落實(shí)各單位是否可以減少，在保證生產(chǎn)的前提下壓縮庫(kù)存，各審批環(huán)節(jié)核減材料數(shù)量時(shí)可將申報(bào)單位、材料編號(hào)，名稱(chēng)、核減數(shù)量編制成ecel表從nc消息中心發(fā)送至企劃委杜秀琴名下予以核減。2、資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)與管理中心要根據(jù)設(shè)備、工具、低值易耗品及勞保用品等管理規(guī)定，依據(jù)登記臺(tái)賬審核，明確是否準(zhǔn)許配置或更換的書(shū)面意見(jiàn)（須注明配置日期、使用時(shí)間、更換原因）或鑒定表，否則不予受理或駁回。3、凡報(bào)送的辦公用品、餐具、布草等物資材料計(jì)劃，必須先根據(jù)集團(tuán)公司、綿山景區(qū)的庫(kù)存及閑置情況，進(jìn)行核實(shí)后再行下達(dá)。3、對(duì)機(jī)械事故、非正常損壞的材料計(jì)劃的審核，資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)與管理中心要____相關(guān)部門(mén)進(jìn)行鑒定，并根據(jù)下述不同情況作出處理決定；①屬于操作不當(dāng)、人為損壞的，資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)與管理中心對(duì)使用單位負(fù)責(zé)人及直接崗位操作者作出明確處罰意見(jiàn)或賠償決定；②屬設(shè)備本2身問(wèn)題（質(zhì)量、技術(shù)、制作、____），按照“誰(shuí)購(gòu)進(jìn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由合同承辦單位委托代理人向供貨單位（廠(chǎng)家和____單位）提出賠償，并負(fù)責(zé)追回直接和間接損失；③屬設(shè)備（配件）質(zhì)保期內(nèi)的由合同承辦單位委托代理人負(fù)責(zé)追回?fù)p失。4、上述各環(huán)節(jié)凡屬審核不嚴(yán)，鑒定意見(jiàn)不實(shí)，造成損失浪費(fèi)時(shí)，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)直接和間接損失。三、物資材料采購(gòu)物資部應(yīng)選擇有規(guī)模、講信譽(yù)、質(zhì)量有保證、售后服務(wù)好、價(jià)格合理的供應(yīng)商。1、采購(gòu)單位按照請(qǐng)購(gòu)單及時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)考察，經(jīng)比價(jià)或招投標(biāo)后確定，需與供貨單位或廠(chǎng)家簽訂購(gòu)買(mǎi)合同的，履行合同審核程序進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，按計(jì)劃要求時(shí)間購(gòu)進(jìn)。2、涉及非標(biāo)件設(shè)備及材料配件條件不全、或產(chǎn)品已淘汰、制造難度大、訂貨周期長(zhǎng)等因素造成采購(gòu)計(jì)劃無(wú)法按期執(zhí)行的，物資供應(yīng)部在接到計(jì)劃____個(gè)工作日內(nèi)將上述情況反饋到申報(bào)單位及其他審批環(huán)節(jié)，申報(bào)部門(mén)在____個(gè)工作日內(nèi)做出回復(fù)。否則因質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等不符和延期購(gòu)進(jìn)造成的損失由采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3、采購(gòu)員可以建議使用部門(mén)使用可以接受的替代品，但必須征求使用部門(mén)的意見(jiàn)，在使用部門(mén)同意后方能否則采購(gòu)替代品，否則后果由采購(gòu)人員負(fù)直接責(zé)任。4、各申報(bào)單位要經(jīng)常落實(shí)申報(bào)材料的到貨情況。如未能按照要求到貨日期到貨，要及時(shí)向企劃管理委員會(huì)書(shū)面反饋，由企劃委落實(shí)考核。5、凡無(wú)計(jì)劃購(gòu)置、超計(jì)劃購(gòu)置、錯(cuò)購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)員進(jìn)行退、換貨。因此造成的直接和間接損失由采購(gòu)員承擔(dān)。四、物資材料設(shè)備驗(yàn)收及出入庫(kù)1、日常材料采購(gòu)回后，由保管員通知申報(bào)部門(mén)參加驗(yàn)收。保管對(duì)數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，材料申報(bào)單位對(duì)質(zhì)量進(jìn)行外檢驗(yàn)收并簽字確定。對(duì)不合格的材料嚴(yán)禁入庫(kù)，一經(jīng)簽字及對(duì)所購(gòu)材料負(fù)責(zé)。2、對(duì)于材料外檢驗(yàn)收未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題但使用中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題使用單位有退貨權(quán)，并書(shū)面說(shuō)明相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題，反饋到公司企劃委、物資供應(yīng)部。33、設(shè)備物資購(gòu)回后，資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)與管理中心負(fù)責(zé)____相關(guān)部門(mén)根據(jù)所下達(dá)的計(jì)劃要求和合同約定內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)必須有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員把關(guān)。4、對(duì)于在質(zhì)保期內(nèi)材料使用出現(xiàn)故障，使用單位要及時(shí)向企劃委及物資供應(yīng)部反饋，物資供應(yīng)部聯(lián)系與采購(gòu)商進(jìn)行調(diào)換貨。5、采購(gòu)的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購(gòu)人員要提前跟申報(bào)單位溝通。確定收貨場(chǎng)地及時(shí)間，避免出現(xiàn)二次倒運(yùn)，帶來(lái)?yè)p失。6、凡無(wú)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員把關(guān)、無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃驗(yàn)收、不按規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收入庫(kù)，盲目簽字，而造成的損失，形成材料過(guò)期、變質(zhì)、長(zhǎng)期積壓，由保管員及主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接和間接損失。六、物資材料設(shè)備使用1、各部門(mén)領(lǐng)用材料的負(fù)責(zé)人，必須熟悉本部門(mén)各種物資材料的正常耗用數(shù)量及設(shè)備部件使用壽命，按照正常耗用報(bào)多少，領(lǐng)多少，不得報(bào)而不領(lǐng)、領(lǐng)而不用，更不準(zhǔn)無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。2、各部門(mén)（單位）必須按照設(shè)備（配件）材料的____使用說(shuō)明書(shū)、操作規(guī)程進(jìn)行____、操作、使用和維護(hù)，必須認(rèn)真作好設(shè)備的運(yùn)行記錄以及配件更換時(shí)間，特別是在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備配件，更換和維修申報(bào)時(shí)，填寫(xiě)更換或維修的原因，區(qū)分質(zhì)量、技術(shù)、加工、____及違章操作、正常消耗等原因。七、材料計(jì)劃落實(shí)、監(jiān)督、考核1、申報(bào)物資需求計(jì)劃時(shí)應(yīng)本著實(shí)事求是、厲行節(jié)約的原則，根據(jù)需要如實(shí)準(zhǔn)確填報(bào)，不得虛報(bào)、重復(fù)報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、不按時(shí)報(bào)、不及時(shí)報(bào)造成對(duì)生產(chǎn)的影響，由申報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)，造成的物資積壓由申報(bào)部門(mén)承擔(dān)全部費(fèi)用。企劃委根據(jù)損失落實(shí)考核相關(guān)責(zé)任人。2、材料計(jì)劃各審核環(huán)節(jié)，接到計(jì)劃審批時(shí)要及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，在____小時(shí)內(nèi)（休息時(shí)間除外）審核提交，如遇特殊情況可延長(zhǎng)，但必須標(biāo)注延長(zhǎng)原因，企劃委將據(jù)此納入各環(huán)節(jié)審核人績(jī)效考核中。3、對(duì)未經(jīng)庫(kù)管核實(shí)申報(bào)的物資材料，已經(jīng)購(gòu)回的由申報(bào)人承擔(dān)該配件折舊后的全部費(fèi)用，在當(dāng)月工資中扣除。4、材料領(lǐng)用要隨用隨領(lǐng)，車(chē)間班組不得存放過(guò)多材料，公司要對(duì)車(chē)間材料領(lǐng)用使用情況不定期進(jìn)行檢查，對(duì)違反制度的考核相關(guān)人員或4單位____分。5、對(duì)生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)以維護(hù)為主，檢修為輔。對(duì)非易損材料的領(lǐng)用，要求交舊領(lǐng)新，對(duì)可修舊利廢的不得大拆大換。如對(duì)能維修而更換的材料，造成材料浪費(fèi)的，由相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部配件費(fèi)用，并考核當(dāng)月績(jī)效____分。6.1、對(duì)處理設(shè)備缺陷中，在保證安全生產(chǎn)的前提下，對(duì)采用其他工藝降低維修更換成本，而延長(zhǎng)原配件的使用壽命的可依據(jù)實(shí)際節(jié)約折舊材料成本申請(qǐng)考核加分。6.2、對(duì)能利用發(fā)明、創(chuàng)造改良制造工藝、廢舊利用，為公司節(jié)約資金、創(chuàng)造效益的，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員會(huì)同相關(guān)部門(mén)鑒定后，可對(duì)相關(guān)人員申請(qǐng)考核加分。6.3、對(duì)提前發(fā)現(xiàn)重大事故易患，通過(guò)及時(shí)處理使公司避免遭受重大損失的，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員會(huì)同相關(guān)部門(mén)鑒定后，可對(duì)相關(guān)人員申請(qǐng)考核加分。7、凡屬違章操作，維修保養(yǎng)不到位造成的維修、更換，由崗位責(zé)任人和負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部損失。經(jīng)鑒定屬設(shè)備本身問(wèn)題造成維修、更換以及造成的直接、間接損失時(shí)，追究采購(gòu)員及相關(guān)人員責(zé)任。8、物資供應(yīng)部每月____號(hào)前對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況匯總，報(bào)企劃委。對(duì)因執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃不力而影響生產(chǎn)或延誤工期的采購(gòu)員按計(jì)劃執(zhí)行比例扣除當(dāng)月績(jī)效____分。損失嚴(yán)重的，由企劃委____相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審考核。9、各生產(chǎn)單位要建立和完善設(shè)備運(yùn)行缺陷臺(tái)賬及工具使用臺(tái)賬，申報(bào)計(jì)劃要依據(jù)設(shè)備運(yùn)行及工具使用記錄，對(duì)無(wú)上述條件的計(jì)劃，不予批準(zhǔn)，因此而造成的所用損失由各單位承擔(dān)。凡屬以上各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題形成損失時(shí)，除對(duì)相關(guān)責(zé)任人做相應(yīng)處罰外，涉及領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的，掛鉤績(jī)效考核。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，企劃委將根據(jù)公司發(fā)展及各單位反饋____年修訂一次。公司物資管理考核細(xì)則（二）1、對(duì)外來(lái)辦理業(yè)務(wù)人員、車(chē)輛，各部門(mén)人員嚴(yán)格執(zhí)行《外來(lái)車(chē)輛（人員）業(yè)務(wù)辦理流程》制度，按流程確認(rèn)簽字并互相監(jiān)督，不按規(guī)定簽字者一次罰款____元。2、物資到庫(kù)后，庫(kù)管員通知相關(guān)提報(bào)部門(mén)質(zhì)檢人員到庫(kù)驗(yàn)貨，質(zhì)檢人員必須現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)（包括貨物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等），不通知驗(yàn)貨罰庫(kù)管員____元/次，不及時(shí)驗(yàn)貨罰相關(guān)人員____元/次。3、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資放在暫放區(qū)域，及時(shí)通知采購(gòu)員與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨處理，否則一次罰款____元。4、凡已入庫(kù)需對(duì)外調(diào)劑、加工的物資必須由本部門(mén)和物資負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑，否則罰款____元/次。5、驗(yàn)收單的填寫(xiě)必須正確完整，字跡清楚，不涂改，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與____單位一致，否則罰款____元/次項(xiàng)。6、檢驗(yàn)員對(duì)合格（質(zhì)量、數(shù)量）的物料在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，物資辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)單），否則罰款____元/次。7、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須按采購(gòu)計(jì)劃單、送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。否則一次罰款____元。8、對(duì)各類(lèi)物資（配件、成品、半成品、袋裝、桶裝原輔料）入庫(kù)實(shí)行定置管理辦法，按倉(cāng)庫(kù)定置區(qū)指定點(diǎn)按類(lèi)、定點(diǎn)存放，桶裝原料排放整齊。否則罰款____元/項(xiàng)次。9、公司庫(kù)管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品、原材料的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。合格品、退回產(chǎn)品、物資應(yīng)分別建賬反映，賬目不清、不實(shí)者根據(jù)情況罰款或調(diào)離工作崗位。10、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期對(duì)各類(lèi)存貨進(jìn)行分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員，報(bào)送不及時(shí)出現(xiàn)損失者，承擔(dān)貨物損失金額的____%。11、一切原材料的購(gòu)入原則上用增植稅專(zhuān)用____方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)，無(wú)稅票或定額、普通票的，其材料價(jià)格要下浮到能補(bǔ)足扣稅額，并有相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理入庫(kù)，保證____的正確性和有效性，不按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)罰款____元/次。12、所有物資材料隨____入庫(kù)時(shí)，供應(yīng)商和經(jīng)辦人必須附帶領(lǐng)導(dǎo)簽字的購(gòu)銷(xiāo)合同（或比價(jià)單）、采購(gòu)計(jì)劃單（領(lǐng)導(dǎo)簽字），作為物資辦理入庫(kù)、審計(jì)審核、財(cái)務(wù)憑證依據(jù)，否則不予辦理入庫(kù)。13、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性，否則一次罰款____元。14、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處理，否則一次罰款____元。15、單項(xiàng)工程改造、拆除、擴(kuò)建竣工后，由技術(shù)部填寫(xiě)材料退庫(kù)單，屬車(chē)間自行使用后過(guò)剩的材料和廢舊物料要回收并妥善保管好，由車(chē)間填寫(xiě)材料退庫(kù)單，退庫(kù)部門(mén)詳細(xì)列出所剩余材料的名稱(chēng)、規(guī)格及數(shù)量，并由單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報(bào)物資部辦理退庫(kù)手續(xù)，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款____元。17、退庫(kù)時(shí)物資必須完好，物資退庫(kù)單與原領(lǐng)料單物資內(nèi)容要相同，上交人員同保管員辦理材料的交接確認(rèn)手續(xù)，保管員按要求分類(lèi)定置于庫(kù)內(nèi)或規(guī)定地點(diǎn)，執(zhí)行不到位，一次罰款____元。18、保管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)貨領(lǐng)料單，認(rèn)真檢查退庫(kù)單物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量（含零部件），并根據(jù)實(shí)物驗(yàn)收無(wú)誤后整理退庫(kù)入賬。因物資質(zhì)量不合格退庫(kù)，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫(kù)，執(zhí)行不到位，一次罰款____元。19、需退庫(kù)物資材料所帶的說(shuō)明書(shū)、圖紙、合格證、化驗(yàn)單和材質(zhì)單、質(zhì)量證明書(shū)、配件單等必須仔細(xì)保管和發(fā)放、不得遺失，辦理退庫(kù)手續(xù)時(shí)一并退回倉(cāng)庫(kù)。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款____元。20、保管員對(duì)驗(yàn)收合格的退庫(kù)物資材料再次領(lǐng)用時(shí)必須優(yōu)先安排出庫(kù)，并以此物資材料退庫(kù)單位優(yōu)先領(lǐng)用為原則，避免大量退庫(kù)材料積壓造成浪費(fèi)，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款____元。21、物資部對(duì)超儲(chǔ)物資應(yīng)積極調(diào)劑平衡，正常存儲(chǔ)物資一般不予調(diào)劑，凡對(duì)外調(diào)劑的物資材料必須由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，其它任何人不得隨意處理。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款____元。22、所有公司物資材料嚴(yán)禁借給外單位（個(gè)人）使用，對(duì)私自發(fā)放外借造成物資磨損、損壞的，由責(zé)任人照價(jià)賠償。23、對(duì)不能利用的廢舊物資（包括各類(lèi)建筑____材料、下腳料），報(bào)廢部門(mén)必須在施工、檢修、更換結(jié)束三日內(nèi)，由施工各部門(mén)或產(chǎn)生部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)送至物資部回收倉(cāng)庫(kù)內(nèi)規(guī)定地點(diǎn)，物資部按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)廢處理，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款____元。24、退回物料與到發(fā)貨的品種、規(guī)格及型號(hào)不符的；產(chǎn)品外觀檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞，嚴(yán)重銹蝕或附件不全的；質(zhì)量低劣、損壞變質(zhì)或超過(guò)有效期限、不符合使用要求的；未知的、未經(jīng)技術(shù)部門(mén)實(shí)物鑒定簽字的；物資部不予辦理退庫(kù)手續(xù)。25、驗(yàn)收合格的退庫(kù)材料入庫(kù)后（用紅筆填寫(xiě)入庫(kù)單）在記賬薄同種物料頁(yè)面上用紅色筆及時(shí)充入記賬，并保證帳、物、卡的統(tǒng)一，否則罰款____元/項(xiàng)次。26、廢舊物資的識(shí)別、鑒定工作由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)；生產(chǎn)車(chē)間、技術(shù)部協(xié)同質(zhì)檢部識(shí)別、鑒定廢舊物資；不能認(rèn)真識(shí)別是否是廢舊物資，造成有效物資當(dāng)廢舊物資銷(xiāo)售的，由鑒定部門(mén)補(bǔ)償其損失。27、報(bào)廢部門(mén)對(duì)報(bào)廢物資要實(shí)事求是，認(rèn)真對(duì)待。經(jīng)鑒定、識(shí)別弄虛作假，將有效物資報(bào)廢的，由報(bào)廢部門(mén)補(bǔ)償其損失。28、物資部在收到報(bào)廢、交廢物資后當(dāng)日開(kāi)始實(shí)施分類(lèi)、保管、建立臺(tái)帳工作。要及時(shí)填寫(xiě)《廢舊物資報(bào)廢單》報(bào)質(zhì)檢部并通知質(zhì)檢鑒定人員進(jìn)行鑒定、識(shí)別工作。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款____元29、物資部對(duì)由相關(guān)鑒定部門(mén)批準(zhǔn)報(bào)廢的《廢舊物資報(bào)廢單》報(bào)銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部安排_(tái)___好廢舊物資的招標(biāo)審批銷(xiāo)售工作，不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款____元。30、物資部對(duì)物資要加強(qiáng)管理，做到出入庫(kù)對(duì)應(yīng)，保留出庫(kù)單和回收單對(duì)照表，已備檢查。不及時(shí)處理造成廢舊物資造成閑置、浪費(fèi)和損壞的，出入庫(kù)不符的依據(jù)公司物資和財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行處罰。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款____元31、公司所有廢舊物資均由銷(xiāo)售部編發(fā)招標(biāo)文件競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售，嚴(yán)禁其他部門(mén)私自回收、銷(xiāo)售。銷(xiāo)售部根據(jù)招標(biāo)結(jié)果起草廢舊物資銷(xiāo)售申請(qǐng)報(bào)告（報(bào)告必須寫(xiě)明廢舊材料總量和價(jià)格），提請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并和客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款____元。32、物資部對(duì)出售的廢舊物資過(guò)磅計(jì)量，蓋章后報(bào)銷(xiāo)售部、審計(jì)部備案。銷(xiāo)售部要及時(shí)填寫(xiě)《廢舊物資銷(xiāo)售明細(xì)表》，簽字蓋章后由客戶(hù)認(rèn)可并作為付款證明。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司總經(jīng)理批示及《廢舊物資銷(xiāo)售明細(xì)表》注明的單價(jià)、磅單及總金額收取貨款，開(kāi)具收款收據(jù)或沖賬證明。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款____元。33、安全部根據(jù)開(kāi)具的收款收據(jù)或相關(guān)證明，由門(mén)衛(wèi)核對(duì)磅單數(shù)量是否超過(guò)報(bào)告批示的數(shù)量，情況屬實(shí)后方可放行出廠(chǎng)，買(mǎi)廢客戶(hù)車(chē)輛入廠(chǎng)必須有銷(xiāo)售部通知方可進(jìn)入，否則按門(mén)衛(wèi)管理制度從重處罰。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款____元。34、倒卸所有原料必須有物資（倉(cāng)庫(kù)）人員通知后方可進(jìn)行倒運(yùn)，倒卸料前、后必須通知保管員、車(chē)間人員進(jìn)行三方簽字確認(rèn)，對(duì)確認(rèn)不合格項(xiàng)要整改后方可倒卸料。否則罰款____元/次。35、倒卸原料前要記好原料液位底數(shù)，倒完后要核對(duì)倒入（出）數(shù)量是否與現(xiàn)有液位計(jì)數(shù)一致，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)查找原因并上報(bào)。執(zhí)行不到位，一次罰款____元。36、卸料過(guò)程中，卸料員必須堅(jiān)守崗位，脫崗或超安全線(xiàn)卸料，一次罰款____元，出現(xiàn)溢料按責(zé)任事故處理。37、倒卸原料專(zhuān)用管線(xiàn)、專(zhuān)用閥門(mén)、鎖具及鎖、鑰匙、卸料工具由卸料員維護(hù)管理使用，若轉(zhuǎn)借他人使用，一次罰款____元。38、倒卸原料鐵桶要專(zhuān)用，統(tǒng)一放于指定地點(diǎn)，桶內(nèi)物料要倒卸干凈，不能用的鐵桶要報(bào)廢處理并單獨(dú)存放，執(zhí)行不到位，一次罰款____元。39、確認(rèn)單、卸車(chē)檢查記錄、罐車(chē)清洗證明由卸料員負(fù)責(zé)收集、保管，不得丟失污染。月底一并交由安環(huán)部保管存檔，執(zhí)行不到位，一次罰款____元。40、卸料員要做好卸料操作記錄，內(nèi)容包括倒卸原料名稱(chēng)、罐車(chē)車(chē)號(hào)、倒卸原料起止時(shí)間、倒卸入原料地點(diǎn)（車(chē)間罐區(qū)罐號(hào)）、倒卸原料罐前后液位數(shù)和原料出入數(shù)量、卸料員簽名、異常情況處理記錄等，各固定原料罐和備用罐原料盛放原料品種若有更改，必須通知各使用車(chē)間并做好記錄交接好班，記錄不實(shí)或執(zhí)行不到位，一次罰款____元。41、卸料過(guò)程中，要監(jiān)督制止司機(jī)的各種舞弊偷料行為，發(fā)現(xiàn)____行為立即上報(bào)公司，堅(jiān)決維護(hù)好公司利益，發(fā)現(xiàn)與司機(jī)舞弊交公司處理，執(zhí)行不到位，一次罰款____元。42、倉(cāng)庫(kù)日常使用的固定牌號(hào)外袋、內(nèi)袋等包裝材料由采購(gòu)員根據(jù)原材料報(bào)表庫(kù)存數(shù)量和日常用量合理采購(gòu)，保持合理庫(kù)存，不得耽擱生產(chǎn)使用，影響生產(chǎn)每次罰款____元43、因產(chǎn)品在倉(cāng)庫(kù)和裝貨過(guò)程中損壞需更換成品袋，由物資部開(kāi)領(lǐng)料單，按每套____元由損壞部門(mén)承擔(dān)。44、產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中損壞包裝袋客戶(hù)要求更換包裝袋，由銷(xiāo)售部出據(jù)證明，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，按每套____元由運(yùn)輸部門(mén)承擔(dān)，情況嚴(yán)重者另行處罰，當(dāng)月從運(yùn)費(fèi)中扣回。45、非生產(chǎn)領(lǐng)用包裝袋發(fā)放必須憑領(lǐng)料單和經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)放，任何個(gè)人和單位都無(wú)權(quán)隨便使用包裝袋，否則不按規(guī)定手續(xù)私領(lǐng)按內(nèi)袋罰款____元/條，外袋罰款____元/條。46、在更換包裝時(shí)要盡量從上口認(rèn)真拆開(kāi)，把裝有產(chǎn)品扎好口的內(nèi)袋一并裝入所需外袋中，內(nèi)袋扎口向上，按要求放好合格證規(guī)整封包。換包裝嚴(yán)禁用刀割劃破包裝，換包裝外袋每____條一捆入庫(kù)，損壞內(nèi)外袋按原價(jià)賠償。47、裝卸隊(duì)在倒運(yùn)、使用半成品時(shí)要輕裝輕卸，防止勾劃和損壞內(nèi)外袋，嚴(yán)禁從下口拆或用刀割，將外袋破損的挑出入廢外袋，完好的每____套一捆入庫(kù)。不按要____作每項(xiàng)罰款____元，人為損壞內(nèi)外袋按的原價(jià)賠償。48、各車(chē)間確需配內(nèi)外袋時(shí)，由物資申請(qǐng)公司統(tǒng)一配備，經(jīng)審請(qǐng)批準(zhǔn)的新配備周轉(zhuǎn)外代，所產(chǎn)生費(fèi)用從車(chē)間考核費(fèi)用中拋出，保管員做好統(tǒng)計(jì)單獨(dú)上報(bào)。執(zhí)行不到位，一次罰款____元49、質(zhì)檢部對(duì)半成品周轉(zhuǎn)外袋入庫(kù)前要進(jìn)行檢查驗(yàn)收（打捆質(zhì)量、殘次代挑揀區(qū)分情況）并作出檢測(cè)合格報(bào)告，物資部方予辦理入庫(kù)。執(zhí)行不到位，一次罰款____元50、生產(chǎn)車(chē)間要及時(shí)開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)取半成品包裝物，在半成品包裝時(shí)要將內(nèi)外袋扎好扎緊，入庫(kù)要輕裝輕卸，防止破損和灑料。執(zhí)行不到位，一次罰款____元51、保管員對(duì)出入庫(kù)包裝物要做好區(qū)分和分類(lèi)存放，嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資出入庫(kù)管理制度。每月認(rèn)真與各車(chē)間核對(duì)并將包裝物匯總情況如實(shí)上報(bào)。52、各部門(mén)要完善并嚴(yán)格執(zhí)行確認(rèn)周轉(zhuǎn)代簽收制度，對(duì)各流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)的違規(guī)由質(zhì)檢部進(jìn)行抽查和處罰。執(zhí)行不到位，罰有關(guān)部門(mén)人員一次罰款____元53、公司所有包裝材料都實(shí)行回收制度，各車(chē)間領(lǐng)用材料用完后按照要求將包裝物處理妥當(dāng)如數(shù)交回，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車(chē)間領(lǐng)料數(shù)量核算包裝，否則每少一條罰車(chē)間____元。54、所有回收廢舊包裝物辦理交廢入庫(kù)手續(xù)，外袋（____條/捆打包）按規(guī)定和要求碼垛，空桶按規(guī)定地點(diǎn)擺放整齊，不按規(guī)定執(zhí)行對(duì)責(zé)任部門(mén)罰款____元/次。55、進(jìn)廠(chǎng)設(shè)備配件開(kāi)包時(shí)有關(guān)單位必須及時(shí)通知物資部，對(duì)包裝材料予以回收，并分類(lèi)存放集中處理。執(zhí)行不到位，一次罰款____元56、對(duì)車(chē)間等單位領(lǐng)用的廢舊包裝物一律辦理領(lǐng)用手續(xù)，作價(jià)計(jì)入生產(chǎn)費(fèi)用（按出售價(jià)格）。57、提倡以舊代新，應(yīng)回收物資辦理好回收手續(xù)，否則罰有關(guān)部門(mén)人員____元，造成損失照價(jià)賠償。58、各種桶裝原料，其包裝桶一律回收，倉(cāng)庫(kù)保管員要分類(lèi)存放，掛牌標(biāo)識(shí)。如供應(yīng)商收回的要及時(shí)聯(lián)系收回，如包裝桶在使用或保管過(guò)程中丟失罰使用車(chē)間每只鐵桶____元，塑料桶大桶____元，小桶____元，桶蓋少一個(gè)罰款____元/個(gè)。59、各種廢舊包裝物處理一律執(zhí)行公司《廢舊物資報(bào)廢處理管理規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢審批手續(xù)，否則每人次罰款____元，情節(jié)嚴(yán)重者從重處罰。60、物資保管員建立回收包裝物出入庫(kù)臺(tái)賬，加強(qiáng)廢舊包裝物動(dòng)態(tài)管理，做到賬物相符，按時(shí)將廢舊包裝物的進(jìn)、出、存情況分類(lèi)報(bào)表。如出現(xiàn)漏報(bào)、晚報(bào)或賬務(wù)不符現(xiàn)象罰責(zé)任人____元/次。61、已入庫(kù)的合格產(chǎn)品原則上均不得更換包裝，所有更換包裝的必須填寫(xiě)更換包裝申請(qǐng)單，注名更換原因，并經(jīng)部門(mén)分管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，物資方予安排更換包裝。執(zhí)行不到位，一次罰款____元。62、各部門(mén)、車(chē)間對(duì)倒大包、回?fù)搅闲栌冒氤善贰⒊善窌r(shí)，把產(chǎn)品按規(guī)定倒入摻料機(jī)或大包袋中，內(nèi)袋一并裝入所倒外袋中，對(duì)內(nèi)袋保持小洞不可過(guò)大（直徑小于5cm），以免防止內(nèi)袋無(wú)法周轉(zhuǎn)使用，否則罰款____元/袋次，若故意損壞內(nèi)外袋按原價(jià)賠償。執(zhí)行不到位，一次罰款____元63、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供各包裝物標(biāo)準(zhǔn)版本圖樣，更新標(biāo)準(zhǔn)版本及時(shí)通知有關(guān)車(chē)間、部門(mén)，保證物資部門(mén)和車(chē)間熟知包裝物版本進(jìn)行使用管理。64、質(zhì)檢人員嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，確定其質(zhì)量是否合格，并在檢驗(yàn)報(bào)告單上注明（包裝物牌號(hào)、類(lèi)別、版本、印刷質(zhì)量）等檢測(cè)內(nèi)容，保管員根據(jù)檢測(cè)結(jié)果和送貨清單品種牌號(hào)接收貨物，發(fā)現(xiàn)版本牌號(hào)印錯(cuò)或不符，由質(zhì)檢部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰，并獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人員____元/次。65、入庫(kù)時(shí)按包裝物牌號(hào)類(lèi)別定置碼垛，要求牌號(hào)朝上，不同包裝物品種外代不可混垛，并標(biāo)識(shí)好，否則罰款____元/次。66、套袋環(huán)節(jié)監(jiān)督供應(yīng)環(huán)節(jié)（供應(yīng)商），套代工負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)時(shí)未能檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量不合格外代進(jìn)行挑揀，按____元/條進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的版本錯(cuò)誤、混入其他牌號(hào)外代，獎(jiǎng)勵(lì)____元/批次。67、對(duì)套袋時(shí)發(fā)現(xiàn)的數(shù)量不足現(xiàn)象，套袋工及時(shí)上報(bào)物資部按規(guī)定進(jìn)行折扣、罰款處理。68、對(duì)套袋現(xiàn)場(chǎng)零散外代及時(shí)整理歸類(lèi)，防止混入不同牌號(hào)品種外代中，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款____元/次。69、對(duì)套好外代按牌號(hào)、品種分類(lèi)定置垛好，并及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)保管員交接清楚，否則罰款____元/項(xiàng)次。70、套袋人員按規(guī)定噴碼，保證噴碼質(zhì)量、數(shù)量準(zhǔn)確，并及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)保管員交接清楚，否則罰款____元/次。71、車(chē)間領(lǐng)料單詳細(xì)注明領(lǐng)用包裝物品種牌號(hào)和要求，保管員與領(lǐng)用人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)發(fā)領(lǐng)包裝物，不按規(guī)定罰款____元/次。72、生產(chǎn)車(chē)間包裝工產(chǎn)品碼垛要求牌號(hào)朝上，并確認(rèn)使用包裝是否正確，對(duì)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)混入其他牌號(hào)外代，對(duì)車(chē)間發(fā)現(xiàn)人員獎(jiǎng)勵(lì)____元/代，對(duì)套袋人員罰款____元/代。73、車(chē)間對(duì)自行保管存放外代、及生產(chǎn)場(chǎng)所存放外代要分類(lèi)存放管理，用完后并及時(shí)收回定置，避免混放用錯(cuò)包裝。74、所有入庫(kù)產(chǎn)品碼垛牌號(hào)必須保證朝上，并監(jiān)督確認(rèn)產(chǎn)品包裝牌號(hào)是否正確，不按規(guī)定罰款____元/代。75、裝車(chē)出庫(kù)時(shí)要求保管員和裝車(chē)人員對(duì)每一代產(chǎn)品牌號(hào)檢查（要求推貨和在傳送帶放時(shí)牌號(hào)必須要朝上）。保管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督推運(yùn)和搬運(yùn)過(guò)程，保證發(fā)貨產(chǎn)品牌號(hào)型號(hào)數(shù)量準(zhǔn)確，不按規(guī)定罰款____元/代。對(duì)發(fā)現(xiàn)混入其他牌號(hào)外代，對(duì)發(fā)現(xiàn)人員獎(jiǎng)勵(lì)____元/代，對(duì)責(zé)任部門(mén)罰款____元.76、打托盤(pán)產(chǎn)品要求牌號(hào)朝上，由裝卸工人負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品包裝牌號(hào)是否正確、若出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)垛中混有其他牌號(hào)產(chǎn)品，查出后報(bào)質(zhì)檢處理，對(duì)發(fā)現(xiàn)人員獎(jiǎng)勵(lì)____元/代，對(duì)責(zé)任部門(mén)罰款____元/代。77、對(duì)貼標(biāo)簽產(chǎn)品發(fā)貨脫落產(chǎn)品嚴(yán)禁發(fā)出，物資部及時(shí)更換脫落標(biāo)簽，對(duì)更換標(biāo)簽產(chǎn)品____元/代進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)責(zé)任部門(mén)罰款____元//代。.78、對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的批號(hào)、封包線(xiàn)、合格證等包裝質(zhì)量問(wèn)題，上報(bào)質(zhì)檢部門(mén)，質(zhì)檢部根據(jù)調(diào)查情況進(jìn)行獎(jiǎng)、罰處理。79、罐車(chē)進(jìn)廠(chǎng)前門(mén)衛(wèi)人員必須對(duì)罐車(chē)進(jìn)行全面檢查，包括駕駛室、工具箱、罐體異常情況等，對(duì)車(chē)上所有影響檢斤過(guò)磅____的物品全部截留放置門(mén)衛(wèi)室內(nèi)（包括暖瓶、塑料桶、礦泉水等），排除一切影響安全和搗鬼____隱患。不按規(guī)定執(zhí)行，一次罰款____元80、質(zhì)檢人員取樣前檢查罐車(chē)所有鉛封是否完好，鉛封號(hào)與送貨單上標(biāo)寫(xiě)單號(hào)是否一致，各鉛封樣式是否統(tǒng)一，發(fā)現(xiàn)有異常，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)等待處理。81、化驗(yàn)單標(biāo)注內(nèi)容必須詳細(xì)完整，包括車(chē)號(hào)、原料