2020年廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量

年廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所部門預(yù)算

目錄第一部分廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所概況主要職責(zé)部門預(yù)算構(gòu)成第二部分2020年部門預(yù)算表一、收支總體情況表二、收入總體情況表三、支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表八、政府性基金預(yù)算支出情況表九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表第三部分2020年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所概況主要職責(zé)本所主要任務(wù)是受上級(jí)主管部門委托，對(duì)本行政區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽查檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)；參與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修訂和宣傳貫徹工作；承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)（特殊產(chǎn)品除外）和委托檢驗(yàn)；指導(dǎo)企業(yè)建立健全檢驗(yàn)制度，統(tǒng)一檢驗(yàn)方法，完善檢測手段；受有關(guān)部門委托承擔(dān)新產(chǎn)品投產(chǎn)鑒定檢驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品評(píng)選檢驗(yàn)、采標(biāo)驗(yàn)收檢驗(yàn)以及質(zhì)量認(rèn)證檢驗(yàn)等；承擔(dān)其他檢驗(yàn)工作；承擔(dān)本行區(qū)域內(nèi)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)研究、建立、保存工作；開展量值傳遞；執(zhí)行計(jì)量檢定規(guī)程，依法執(zhí)行強(qiáng)制檢定；提供計(jì)量檢定、校準(zhǔn)、測試服務(wù)；受上級(jí)主管部門委托，承擔(dān)計(jì)量檢定人員技術(shù)培訓(xùn)工作。二、部門預(yù)算構(gòu)成本部門無下屬單位，部門預(yù)算為二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2020年部門預(yù)算表 表1收支總體情況表單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算一、預(yù)算撥款2,201.67一、一般公共服務(wù)支出4,457.34二、財(cái)政專戶撥款二、外交支出三、其他資金1,430.00三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出526.66九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出本年收入合計(jì)3,631.67本年支出合計(jì)4,984.00四、上級(jí)補(bǔ)助收入二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出五、附屬單位上繳收入二十四、上繳上級(jí)支出六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,352.33二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)4,984.00支出總計(jì)4,984.00注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

表2收入總體情況表單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢所單位：萬元功能分類科目合計(jì)預(yù)算撥款收入財(cái)政專戶撥款收入其他資金收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算教育收費(fèi)其他專戶收入撥款事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入合計(jì)4984.002201.671360.0070.001,352.33201一般公共服務(wù)支出4457.341675.011360.0070.001,352.3320138市場監(jiān)督管理事務(wù)4457.341675.011360.0070.001,352.332013810質(zhì)量基礎(chǔ)266.00266.002013815質(zhì)量安全監(jiān)管960.00260.00700.002013850事業(yè)運(yùn)行1149.011149.012013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)2082.331360.0070.00652.33208社會(huì)保障和就業(yè)支出526.66526.6620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出526.66526.662080502事業(yè)單位離退休526.66526.66注：表中功能分類科目，根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。 表3支出總體情況表單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢所單位：萬元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年科目編碼科目名稱合計(jì)4,984.003,758.001,226.00201一般公共服務(wù)支出4,457.343,231.341,226.0020138市場監(jiān)督管理事務(wù)4,457.343,231.341,226.002013810質(zhì)量基礎(chǔ)266.00266.002013815質(zhì)量安全監(jiān)管960.00960.002013850事業(yè)運(yùn)行1,149.011,149.012013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)2,082.332,082.33208社會(huì)保障和就業(yè)支出526.66526.6620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出526.66526.662080502事業(yè)單位離退休526.66526.66注：表中功能分類科目，根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。 表4財(cái)政撥款收支總體情況表單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所 單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算一、一般公共預(yù)算2,201.67一、一般公共服務(wù)支出1,675.01二、政府性基金預(yù)算二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出526.66九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出本年收入合計(jì)2,201.67本年支出合計(jì)2,201.67二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)2,201.67支出總計(jì)2,201.67注：表中功能分類科目，根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。表5一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢所單位：萬元功能科目名稱一般公共預(yù)算支出小計(jì)其中：基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)2,201.671,675.67526.00[201]一般公共服務(wù)支出1,675.011,149.01526.00[20138]市場監(jiān)督管理事務(wù)1,675.011,149.01526.00[2013810]質(zhì)量基礎(chǔ)266.00266.00[2013815]質(zhì)量安全監(jiān)管260.00260.00[2013850]事業(yè)運(yùn)行1,149.011,149.01[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出526.66526.66[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出526.66526.66[2080502]事業(yè)單位離退休526.66526.66

表6一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算合計(jì)1,675.67[301]工資福利支出[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1,149.01[30101]基本工資[50501]工資福利支出195.00[30102]津貼補(bǔ)貼[50501]工資福利支出240.00[30107]績效工資[50501]工資福利支出445.01[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)[50501]工資福利支出57.00[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)[50501]工資福利支出30.00[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi)[50501]工資福利支出7.00[30113]住房公積金[50501]工資福利支出115.00[30199]其他工資福利支出[50501]工資福利支出60.00[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助526.66[30302]退休費(fèi)[50905]離退休費(fèi)526.66

表7一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算合計(jì)526.00[301]工資福利支出[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助190.00[30199]其他工資福利支出[50501]工資福利支出190.00[302]商品和服務(wù)支出[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助231.00[30201]辦公費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出3.00[30202]印刷費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出2.00[30206]電費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出10.00[30207]郵電費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出4.00[30209]物業(yè)管理費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出9.40[30211]差旅費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出46.00[30213]維修（護(hù)）費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出13.00[30214]租賃費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出42.60[30218]專用材料費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出8.00[30226]勞務(wù)費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出50.00[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出20.00[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)[50502]商品和服務(wù)支出19.00[30239]其他交通費(fèi)用[50502]商品和服務(wù)支出4.00[310]資本性支出[506]對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助105.00[31003]專用設(shè)備購置[50601]資本性支出（一）105.00

表8預(yù)算撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算行政經(jīng)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)19.0019.00其中：（一）因公出國（境）支出（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出19.0019.001.公務(wù)用車購置2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.0019.00（三）公務(wù)接待費(fèi)支出注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：單位性質(zhì)為行政或參公單位，經(jīng)濟(jì)分類科目為印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。表9政府性基金預(yù)算支出情況表單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所單位：萬元功能分類科目政府性基金預(yù)算支出科目編碼科目名稱小計(jì)其中：基本支出項(xiàng)目支出注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。

表10部門預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所金額：萬元支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）總計(jì)預(yù)算撥款財(cái)政專戶撥款其他資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所3,758.001,675.671,675.672,082.33工資和福利支出2,317.001,149.011,149.011,167.99商品和服務(wù)支出666.34666.34對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助551.66526.66526.6625.00其他資本性等支出223.00223.00

表11部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所金額：萬元支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）總計(jì)預(yù)算撥款財(cái)政專戶撥款其他資金績效目標(biāo)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測所1,226.00526.00526.00700.00技術(shù)檢測成本266.00266.00266.00質(zhì)量安全監(jiān)管960.00260.00260.00700.001.做好全年的非涉企免征檢測工作；確保集貿(mào)市場和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位計(jì)量器具的強(qiáng)制檢定工作順利完成；2.更新購置10臺(tái)檢測設(shè)備；3.建設(shè)公共檢測服務(wù)平臺(tái)檢測大樓，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的質(zhì)量是計(jì)量等日常監(jiān)督管理。

第三部分2020年部門預(yù)算情況說明部門預(yù)算收支增減變化情況2020年本部門收入預(yù)算為4984萬元，比2019年預(yù)算總收入的3710.61萬元增加1273.39萬元。主要原因是2019年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加了401.06萬元，2020年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1352.33萬元。2020年公共預(yù)算撥款為2201.67萬元，比2019年的1800.61萬元增加401.06萬元。2020年的事業(yè)收入1360萬元，與2019年的1340萬元基本持平。2020年的其他收入為70萬元，與2019年一樣。2020年預(yù)算總支出為4984萬元，比2019的預(yù)算總支出的3710.61萬元增加1273.39萬元。其中基本支出為3758萬元，項(xiàng)目支出為1226萬元。而2019年基本支出為2556.65萬元，項(xiàng)目支出為1153.96萬元。主要變化原因我所的基本支出有所增加。一是由于業(yè)務(wù)的發(fā)展，增加了聘請(qǐng)專業(yè)人員的支出；二是由于社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的變化，提高了全所職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19萬元，比2019年預(yù)算安排51.67萬元減少32.67萬元。主要原因是我所規(guī)范公務(wù)用車管理，嚴(yán)格按照中央的八項(xiàng)目規(guī)定的要求，嚴(yán)格規(guī)定公務(wù)接待支出。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況我所屬于財(cái)政核撥事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。四、政府采購情況2020年本部門政府采購安499.01萬元，其中貨物類采購預(yù)算423.91萬元，服務(wù)類采購預(yù)算71.1萬元，工程類采購預(yù)算4萬元。五、國有資產(chǎn)占有使用情況截止2019年6月30日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：國有資產(chǎn)共1247臺(tái)（件），資產(chǎn)原值5754.76萬元。其中共有車輛16輛，全為一般公務(wù)用車。2020年預(yù)計(jì)報(bào)廢車輛2輛，新購置車輛4輛。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況2020年我所重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算共有兩個(gè)方面：質(zhì)量安全監(jiān)管預(yù)算績效目標(biāo)：（1）做好全年約3萬臺(tái)強(qiáng)檢儀器的非涉企免征檢定工作；（2）、完成集貿(mào)市場和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位計(jì)量器具的強(qiáng)制檢定工作；（3）、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目新購置10臺(tái)檢測設(shè)備；3、建設(shè)公共檢測服務(wù)平臺(tái)檢測大樓。技術(shù)檢測成本預(yù)算績效目標(biāo)：為貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)全面深化改革精神，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于免征中央省設(shè)立的涉企行政事業(yè)性收費(fèi)省級(jí)收入的通知》（粵財(cái)綜（2014）89號(hào)，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、社會(huì)健康發(fā)展、營造法治化國際化營商環(huán)境，提升我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展競爭力。認(rèn)真按期做好本行政區(qū)域內(nèi)的全年涉企免征的相關(guān)檢定工作及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作。全年計(jì)量檢定服務(wù)約3400家企業(yè)，免征產(chǎn)值達(dá)約1110萬元；全年產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)服務(wù)約230家企業(yè)，免收檢驗(yàn)費(fèi)用約40萬元。

第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔