施工項(xiàng)目部評(píng)價(jià)機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)

施工項(xiàng)目部評(píng)價(jià)機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)一、評(píng)價(jià)方法（1）業(yè)主項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)變電工程項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化工作開(kāi)展情況及其取得的實(shí)際效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，根據(jù)實(shí)際需要，可以委托監(jiān)理項(xiàng)目部按照工程施工的具體情況，在工程開(kāi)工前、施工中和工程竣工投運(yùn)后等不同階段分別進(jìn)行過(guò)程檢查評(píng)價(jià)并作好相關(guān)記錄，在工程竣工后、施工合同最終結(jié)算前，監(jiān)理項(xiàng)目部匯總評(píng)價(jià)情況及相關(guān)記錄，由業(yè)主項(xiàng)目部審核確定最終評(píng)價(jià)得分，并填寫(xiě)表7-1，經(jīng)建設(shè)管理單位審核匯總后上報(bào)網(wǎng)省公司，同時(shí)抄送施工單位。表7-1 施工項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化工作開(kāi)展情況及其實(shí)際效果評(píng)價(jià)打分匯總表工程名稱(chēng)施工單位項(xiàng)目部序號(hào)評(píng)分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分檢查得分得分率（%）評(píng)價(jià)人員（簽名）1項(xiàng)目部設(shè)置202項(xiàng)目管理203安全管理204質(zhì)量管理205造價(jià)管理106技術(shù)管理107加分項(xiàng)總體情況主要問(wèn)題整改建議評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)價(jià)工作負(fù)責(zé)人： 年月日（2）施工單位可以參照此評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各施工項(xiàng)目部進(jìn)行過(guò)程檢查和綜合評(píng)價(jià)。二、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（1）變電工程施工項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化工作開(kāi)展情況及其實(shí)際效果綜合評(píng)價(jià)滿(mǎn)分100分（其中施工項(xiàng)目部設(shè)置20分、項(xiàng)目管理20分、安全管理20分、質(zhì)量管理20分、造價(jià)管理10分、技術(shù)管理10分），并設(shè)置加分項(xiàng)5分，鼓勵(lì)施工項(xiàng)目部加強(qiáng)管理、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，具體評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表7-2。（2）對(duì)變電工程施工項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化工作開(kāi)展情況及其實(shí)際效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)打分，要嚴(yán)格按照表7-2中統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，每次進(jìn)行檢查都應(yīng)在檢查表的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)，記錄該次檢查得分，并對(duì)扣分原因做出簡(jiǎn)要說(shuō)明。（3）檢查表內(nèi)各檢查子項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)分是該項(xiàng)工作評(píng)價(jià)的最高得分，同時(shí)也是檢查扣分的上限。（4）若某項(xiàng)目評(píng)價(jià)存在缺項(xiàng)，可以采用表7-2部分指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)計(jì)算得分率確定評(píng)價(jià)結(jié)果。表7-2 施工項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化工作開(kāi)展情況及其實(shí)際效果評(píng)價(jià)打分表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后1施工項(xiàng)目部設(shè)置201.1項(xiàng)目部人員配置1.1.1項(xiàng)目經(jīng)理及其他管理人員資格項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具有相應(yīng)資格，且經(jīng)過(guò)施工單位的任命。項(xiàng)目經(jīng)理不具備資格扣3分，其他人不具備資格扣2分通過(guò)施工管理人員資格報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SXMB2）抽查項(xiàng)目經(jīng)理及其他管理人員資格證復(fù)印件1.1.2項(xiàng)目部管理人員配備項(xiàng)目部管理人員配備應(yīng)符合本手冊(cè)的規(guī)定，未達(dá)到要求的扣1分/人通過(guò)施工項(xiàng)目部成立發(fā)文（見(jiàn)附錄2中SXMB1），查管理人員的配備情況1.1.3項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部管理人員上崗情況項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)承擔(dān)兩個(gè)及以上在施項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)崗位工作扣2分；管理專(zhuān)責(zé)配備不齊或管理人員兼職不合理扣1分/崗查項(xiàng)目經(jīng)理及其他管理人員的兼職情況，查項(xiàng)目部管理人員異動(dòng)的申請(qǐng)、批復(fù)手續(xù)1.2項(xiàng)目部資源配置1.2.1項(xiàng)目部建設(shè)按照國(guó)家電網(wǎng)公司《輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)》（Q/GDW250—2009）的要求，進(jìn)行施工項(xiàng)目部建設(shè)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣0.5分查項(xiàng)目部的設(shè)置，查項(xiàng)目部標(biāo)識(shí)、標(biāo)志是否符合規(guī)定要求，查施工區(qū)、生活區(qū)是否分開(kāi)續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后1.2.2項(xiàng)目部辦公設(shè)施配備情況項(xiàng)目部辦公設(shè)施的配備不能滿(mǎn)足使用需要，少一種扣0.5分查項(xiàng)目部辦公設(shè)施的配備1.3項(xiàng)目部制度建設(shè)施工項(xiàng)目部應(yīng)配備本公司編制的施工管理制度匯編本，其制度范圍應(yīng)滿(mǎn)足本手冊(cè)的規(guī)定，未達(dá)到要求的，每缺一項(xiàng)制度扣0.5分查向監(jiān)理項(xiàng)目部報(bào)審的制度清單（見(jiàn)附錄2中SXMB5）及制度匯編本1.4施工人員培訓(xùn)施工項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行操作技能，規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及施工安全知識(shí)和質(zhì)量管理要求等方面的培訓(xùn)，未進(jìn)行培訓(xùn)扣2分查崗前培訓(xùn)和專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)資料1.5工作效果項(xiàng)目部布局整體觀感效果差、人員崗位職責(zé)不落實(shí)，整體管理工作效果差扣1～2分現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查2項(xiàng)目管理2.1項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃2.1.1項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃的編制（1）未編制《項(xiàng)目管理執(zhí)行規(guī)劃》、《強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃》扣2分，未按時(shí)完成扣1分（2）文件審批手續(xù)不規(guī)范、不完整扣0.5分（3）《項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》或《強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃》與項(xiàng)目特點(diǎn)未有機(jī)結(jié)合扣0.5分/處（1）查《項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》、《強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃》及其報(bào)審資料（見(jiàn)附錄2中SXMB3、SXMB4）（2）文件審批手續(xù)是否符合本手冊(cè)要求（3）查文件內(nèi)容是否與項(xiàng)目特點(diǎn)相符續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后2.1.2項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃的實(shí)施（1）未認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)過(guò)審批的策劃文件，未落實(shí)業(yè)主或監(jiān)理方提出的整改要求，每次扣0.5分（2）實(shí)施規(guī)劃變更未履行審批手續(xù)扣0.5分/次（1）查監(jiān)理通知書(shū)及相關(guān)閉環(huán)整改資料（2）查《項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》的變更手續(xù)2.2進(jìn)度管理2.2.1施工進(jìn)度計(jì)劃（1）未編制項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃或計(jì)劃安排不合理扣1分（2）未按業(yè)主方下達(dá)的施工進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整要求，調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃扣1分（3）未按月向業(yè)主和監(jiān)理方編報(bào)施工月報(bào)，扣0.5分/次（1）查施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SXMB6）（2）查施工進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SXMB7）（3）查施工月報(bào)（見(jiàn)附錄2中SXMB13）2.2.2施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行（1）因施工單位原因，未按期開(kāi)工每推遲10天扣0.1分。工程受各種因素影響而停工，未辦理停、復(fù)工手續(xù)扣0.2分/次（2）對(duì)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析和糾偏，未做到扣0.1分/次（3）按要求編制施工月計(jì)劃，每少一份扣0.2分（4）因施工原因未按期投產(chǎn)扣0.5分（1）查工程開(kāi)工報(bào)審表、查工程停、復(fù)工報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SXMB17、SXMB19）。（2）查施工進(jìn)度報(bào)審表、施工進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SXMB7）、變更工期報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SXMB8）（3）查施工日志（見(jiàn)附錄2中SXMB11）、查施工月計(jì)劃（見(jiàn)附錄2中SXMB13）（4）查工程移交生產(chǎn)交接書(shū)2.3施工項(xiàng)目部工作計(jì)劃管理續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后2.3.1設(shè)備、材料及施工機(jī)具供應(yīng)計(jì)劃管理（1）未編制甲供設(shè)備和材料需求計(jì)劃、乙供材料需求計(jì)劃、施工機(jī)具需求計(jì)劃每項(xiàng)扣0.2分（2）設(shè)備、材料采購(gòu)到場(chǎng)未進(jìn)行登記，主要材料無(wú)跟蹤記錄每種扣0.2分（3）大中型施工機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)應(yīng)報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部確認(rèn)，未經(jīng)確認(rèn)0.2分/次（1）查甲供設(shè)備材料需求計(jì)劃報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SXMB15）、乙供材料需求計(jì)劃（見(jiàn)附錄2中SXMB16）和施工機(jī)具需求計(jì)劃（2）查《主要材料及構(gòu)配件供貨商資質(zhì)報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SZLB9）》、《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SZLB10）》（3）查主要材料跟蹤記錄（見(jiàn)附錄2中SZLB22）2.3.2施工項(xiàng)目部例會(huì)管理項(xiàng)目經(jīng)理（總工）定期召開(kāi)工程會(huì)議，無(wú)會(huì)議記錄扣0.5分，記錄不完整每少一次扣0.2分查會(huì)議記錄2.4合同管理2.4.1合同執(zhí)行（1）接受工程項(xiàng)目交底和前期承包合同交底，不符合要求時(shí)每次扣0.2分（2）未及時(shí)協(xié)調(diào)合同執(zhí)行過(guò)程中的各種問(wèn)題扣0.2分/次（1）查工程項(xiàng)目交底記錄（見(jiàn)附錄2中SXMB14）和前期承包內(nèi)容交底記錄（2）查合同執(zhí)行過(guò)程中協(xié)調(diào)工作的文字記錄2.4.2分包合同管理（1）根據(jù)網(wǎng)省公司年度分包商名錄選擇分包單位不符合要求每份合同扣0.5分（2）專(zhuān)業(yè)、勞務(wù)分包范圍應(yīng)符合國(guó)家電網(wǎng)公司規(guī)定，不符合扣0.5分/次（3）拖欠農(nóng)民工工資扣1分（1）查網(wǎng)省公司分包商名錄，判斷分包商是否在合格分包商名錄范圍內(nèi)（2）查項(xiàng)目部合同臺(tái)賬及合同文本（3）查農(nóng)民工工資發(fā)放證明續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后2.4.3物資供應(yīng)合同管理收集乙供物資供應(yīng)商資質(zhì)，并上報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查，未做到或上報(bào)資料不完整扣0.5分/份查主要材料及構(gòu)配件供應(yīng)商資質(zhì)報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SZLB9）2.5施工協(xié)調(diào)管理2.5.1外部協(xié)調(diào)（1）未配合業(yè)主做好工程開(kāi)工協(xié)調(diào)工作影響工程施工進(jìn)度扣0.5分（2）未（1）查工程開(kāi)工報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SXMB17）、單位（分步）工程報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SXMB18）（2）查現(xiàn)場(chǎng)基建管控模塊2.5.2施工后期協(xié)調(diào)組織施工項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收、參與竣工驗(yàn)收和啟動(dòng)試運(yùn)行和移交工作2.6信息與檔案管理2.6.1文件的收發(fā)、整理、保管、歸檔工作（1）未及時(shí)收集有關(guān)文件扣0.5分（2）（3）（1）查是否建立管理信息系統(tǒng)、查文件分類(lèi)目錄（2）查檔案移交證明（3）查項(xiàng)目部相關(guān)文件資料2.6.2信息平臺(tái)維護(hù)（1）（2）由于信息協(xié)調(diào)不當(dāng)影響工程施工的扣0.5分（3）未及時(shí)向系統(tǒng)輸入信息每延誤3天扣0.5分（4）因未向系統(tǒng)輸入信息影響下一步信息錄入工作的扣1分（1）查記錄（見(jiàn)附錄2中SXMB22）（2）查信息管理系統(tǒng)是否建立（3）（4）查信息資料上報(bào)和信息平臺(tái)維護(hù)情況續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后2.7工程竣工報(bào)告未按期提交竣工報(bào)告扣1分查竣工報(bào)告2.8工程總結(jié)未按要求提交工程總結(jié)扣1分查工程總結(jié)2.9項(xiàng)目管理工作效果項(xiàng)目管理工作總體效果差，造成矛盾或產(chǎn)生不良影響扣1～2分現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查3安全管理203.1項(xiàng)目安全策劃管理3.1.1安全組織體系、安全制度體系、環(huán)境保護(hù)管理體系（1）（2）停（帶）電施工工作負(fù)責(zé)人、工作票簽發(fā)人未經(jīng)施工單位安規(guī)培訓(xùn)并考試合格，扣0.2分/人（3）環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)、項(xiàng)目部環(huán)境管理臺(tái)賬不健全，缺一項(xiàng)扣0.2分（4）項(xiàng)目部及施工隊(duì)（班組）安全管理賬表冊(cè)卡不健全，缺一種扣0.2分（1）查安全管理網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)圖（2）查相關(guān)證明文件（3）查環(huán)境管理臺(tái)賬（見(jiàn)附錄2中SAQB8-3）（4）查項(xiàng)目部及施工隊(duì)（班組）安全管理臺(tái)賬（見(jiàn)附錄2中SAQB8-1、SAQB8-2）3.1.2安全管理策劃（1）未編制《安全文明施工實(shí)施細(xì)則》、《應(yīng)急預(yù)案》、等安全文件，缺一項(xiàng)扣0.1分（2）未向監(jiān)理項(xiàng)目部報(bào)審施工管理人員資質(zhì)、特殊工種/特殊工作人員、主要施工機(jī)械/工器具/安全用具、大中型施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)的，缺一項(xiàng)扣0.2分（1）查相關(guān)安全文件（2）查特種作業(yè)人員登記臺(tái)賬（見(jiàn)附錄2中SAQ-TZh-009）續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后3.1.3安全例會(huì)不按規(guī)定召開(kāi)安全例會(huì)，未及時(shí)傳達(dá)、學(xué)習(xí)并組織落實(shí)上級(jí)安全文件、會(huì)議精神，總結(jié)當(dāng)前安全工作，布置下階段安全活動(dòng)、安全施工工作及安全防范重點(diǎn)，缺一項(xiàng)扣0.2分查安全工作會(huì)議（例會(huì)）記錄（見(jiàn)附錄2中SAQ-TZh-003）3.1.4安全交底（1）未組織項(xiàng)目部全體管理人員進(jìn)行安全交底，扣0.2分；開(kāi)工前或分部分項(xiàng)工程開(kāi)工前，未對(duì)參加施工的所有人員進(jìn)行安全交底，扣0.2分（2）交底記錄中有未簽字、代簽字或機(jī)打簽字等問(wèn)題，扣0.2分（1）（2）查安全施工措施交底記錄（見(jiàn)附錄2中SAQ-TZh-002）3.2項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理3.2.1危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及預(yù)控措施（1）（2）未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)及預(yù)控措施交底，扣0.2分/人（3）安全施工作業(yè)票中無(wú)針對(duì)工作內(nèi)容的危險(xiǎn)源及預(yù)控措施，扣0.1分（1）查危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施表（2）查危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施交底記錄（3）根據(jù)現(xiàn)階段危險(xiǎn)源及預(yù)控措施查安全施工作業(yè)票3.2.2大型機(jī)械管理（1）未對(duì)進(jìn)場(chǎng)作業(yè)的大型機(jī)械進(jìn)行檢查，并建立機(jī)械臺(tái)賬，缺一項(xiàng)扣0.2分（2）應(yīng)查驗(yàn)、保存機(jī)械操作人員資格，保存機(jī)械進(jìn)場(chǎng)檢查記錄，無(wú)相關(guān)記錄，缺一項(xiàng)扣0.2分（1）查機(jī)械臺(tái)賬（2）查相關(guān)檢查記錄資料續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后3.3項(xiàng)目安全文明施工管理3.3.1安全文明施工措施（1）安全文明施工類(lèi)物品（包括安全帽、安全帶、速差自控器、安全自鎖器、下線(xiàn)爬梯、作業(yè)平臺(tái)、標(biāo)識(shí)牌、警示牌、提示牌、滅火器、應(yīng)急藥箱、孔洞蓋板、驗(yàn)電器、施工電源箱、接地線(xiàn)、各式圍欄、提示遮欄等）的管理和使用不符合國(guó)家電網(wǎng)公司規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分（2）未編制安措費(fèi)使用計(jì)劃、文明施工措施費(fèi)使用計(jì)劃，缺一項(xiàng)扣0.2分；計(jì)劃不落實(shí)，缺一處扣0.2分（3）現(xiàn)場(chǎng)無(wú)垃圾箱和廢料箱或垃圾、廢料未分類(lèi)集中存放的，扣0.2分（1、安全工器具檢查試驗(yàn)登記臺(tái)賬（SAQ-TZh-015）（2）查安措費(fèi)使用計(jì)劃及文明施工措施費(fèi)使用計(jì)劃及其執(zhí)行情況（3）現(xiàn)場(chǎng)檢查3.3.2利用數(shù)碼照片加強(qiáng)施工過(guò)程安全控制未按照《關(guān)于利用數(shù)碼照片資料加強(qiáng)輸變電工程安全質(zhì)量過(guò)程控制的通知》要求留存相關(guān)照片的，缺少重要或關(guān)鍵的照片，扣0.2分/幅查電腦存檔照片3.4項(xiàng)目安全性評(píng)價(jià)管理3.4.1評(píng)價(jià)工作未開(kāi)展安全性自評(píng)價(jià)工作或不配合上級(jí)安全性評(píng)價(jià)工作，扣1分查項(xiàng)目部安全健康環(huán)境管理評(píng)價(jià)記錄等相關(guān)資料續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后3.4.2問(wèn)題整改（1）未形成評(píng)價(jià)報(bào)告或未對(duì)評(píng)價(jià)中不符合要求的項(xiàng)目進(jìn)行整改閉環(huán)，缺一項(xiàng)扣0.5分（2）評(píng)價(jià)報(bào)告未上報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部，扣0.3分（1）查證評(píng)價(jià)報(bào)告及整改記錄（2）上報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部的證據(jù)3.5項(xiàng)目分包安全管理3.5.1分包合同與安全協(xié)議（1）（2）未在簽訂分包合同的同時(shí)，按照《國(guó)家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程分包安全協(xié)議范本》簽訂安全協(xié)議的，缺一份扣0.5分（1）查分包合同的符合性；查分包單位安全資質(zhì)審查表（見(jiàn)附錄2中SAQ-TZh-020）（2）查安全協(xié)議是否符合《國(guó)家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程分包安全協(xié)議范本》（見(jiàn)附錄2中SAQB1）3.5.2分包隊(duì)伍人員管理（1）分包單位未配備專(zhuān)職（或兼職）安全員，扣0.5分（2）未查驗(yàn)、留存分包方作業(yè)人員中特種作業(yè)人員的上崗證明的，缺一人扣0.2分（3）（4）從事危險(xiǎn)作業(yè)人員未辦理意外傷害保險(xiǎn)，扣0.3分（1）查分包單位花名冊(cè)，按30人以上設(shè)專(zhuān)職、以下設(shè)兼職安全員核對(duì)總?cè)藬?shù)和安全員上崗證（2）（3）查分包單位花名冊(cè)人員與職工體檢情況登記臺(tái)賬（見(jiàn)附錄2中SAQ-TZh-017）；查安全考試登記臺(tái)賬（見(jiàn)附錄2中SAQ-TZh-006）；安全施工措施交底記錄（見(jiàn)附錄2中SAQ-TZh-002）（4）查驗(yàn)分包單位為從事危險(xiǎn)作業(yè)人員所辦理的保險(xiǎn)手續(xù)3.5.3機(jī)具檢驗(yàn)在分包方進(jìn)場(chǎng)后，未對(duì)其投入項(xiàng)目施工的施工機(jī)械、工器具等進(jìn)行入場(chǎng)驗(yàn)證或發(fā)現(xiàn)施工機(jī)械存在隱患的，缺一臺(tái)扣0.5分查安全工器具登記臺(tái)賬（見(jiàn)附錄2中SAQ-TZh-013）；施工機(jī)具安全檢查記錄表（見(jiàn)附錄2中SAQ-TZh-019）續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后3.6項(xiàng)目安全應(yīng)急管理3.6.1應(yīng)急預(yù)案與應(yīng)急救治（1）未針對(duì)工程特點(diǎn)制定事故應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急救治路線(xiàn)、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式不清的，缺一項(xiàng)扣0.2分（2）預(yù)案內(nèi)未包括組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、聯(lián)系方式、救援及逃生路線(xiàn)、人員和物資及車(chē)輛保障或處理程序的，扣0.3分（3）（1）（2）查《施工應(yīng)急預(yù)案》及相應(yīng)報(bào)審手續(xù)的符合性（見(jiàn)附錄2中SAQB3）（3）查培訓(xùn)記錄和應(yīng)急預(yù)案演練記錄（見(jiàn)附錄2中SAQ-TZh-016）3.6.2應(yīng)急物資器材未配備應(yīng)急物品和設(shè)備器材，且無(wú)專(zhuān)人管理的，少一種扣0.2分查應(yīng)急物品和設(shè)備器材登記臺(tái)賬；應(yīng)急物品和設(shè)備器材檢查試驗(yàn)記錄；應(yīng)急物品和設(shè)備器材發(fā)放記錄3.7項(xiàng)目安全檢查管理3.7.1安全檢查與問(wèn)題整改（1）未配合各級(jí)安全檢查或未按月組織項(xiàng)目部安全檢查，扣0.2分/次（2）未對(duì)安全檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做到閉環(huán)管理的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.2分（1）查安全檢查記錄（見(jiàn)附錄2中SAQ-TZh-007）和相關(guān)檢查活動(dòng)照片（2）查安全施工問(wèn)題通知單（見(jiàn)附錄2中SAQ-TZh-008）和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)或查存檔照片。是否完成，形成閉環(huán)管理3.7.2事故處理事故調(diào)查分析與處理，未按照“四不放過(guò)”要求整改，扣0.3分查事故報(bào)告3.8安全管理工作效果分現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后4質(zhì)量管理204.1施工策劃階段的質(zhì)量管理4.1.1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)和項(xiàng)目質(zhì)量管理制度的建立（1）未編制項(xiàng)目質(zhì)量制度或制度有漏項(xiàng)扣0.1分/處（2）質(zhì)量管理制度未報(bào)審扣0.1分/處（1）（2）查質(zhì)量管理制度及報(bào)審表4.1.2質(zhì)量策劃文件（1）未編寫(xiě)質(zhì)量策劃文件《輸變電工程施工質(zhì)量通病防治措施》、《施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分表》每缺一項(xiàng)扣0.5分（2）文件內(nèi)容不完善、操作性差扣0.1分/處；未報(bào)審扣0.2分（1）查質(zhì)量策劃文件及其報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SZLB2、SZLB3）（2）抽看文件內(nèi)容4.2施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量管理4.2.1計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)的管理（1）未建立計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬扣0.5分；施工現(xiàn)場(chǎng)在用計(jì)量器具的品種、數(shù)量不能夠滿(mǎn)足施工需要扣0.1分/件（2）有未經(jīng)檢定或檢定超周期的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備扣0.1分/件（3）計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備未報(bào)審扣0.5分（4）試驗(yàn)室資質(zhì)未報(bào)審0.5分（1）查項(xiàng)目部計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)賬（見(jiàn)附錄2中SZLB5）（2）（3）查主要測(cè)量計(jì)量器具/試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SZLB6）；抽查計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的檢定標(biāo)識(shí)（4）查試驗(yàn)（檢測(cè)）單位資質(zhì)報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SZLB7）續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后4.2.2設(shè)備、原材料的管理（1）設(shè)備、原材料出廠合格證及試驗(yàn)報(bào)告不齊全、有缺項(xiàng)或錯(cuò)誤等扣0.2分/份（2）原材料未按規(guī)定試驗(yàn)、見(jiàn)證取樣送檢扣0.2分/處（3）設(shè)備、原材料到貨檢驗(yàn)手續(xù)不齊全扣0.2分/處（4）設(shè)備材料到貨報(bào)審手續(xù)不全扣0.1分/處（5）設(shè)備、原材料保管不當(dāng)、不合格產(chǎn)品未清出工地現(xiàn)場(chǎng)扣0.1分/件（6）出現(xiàn)不合格品，未向監(jiān)理報(bào)《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備缺陷通知單》扣0.1分/件；待缺陷處理后，未再次進(jìn)行報(bào)審扣0.1分/件（1）查原材料出廠合格證及試驗(yàn)報(bào)告（2）查試驗(yàn)報(bào)告、見(jiàn)證取樣及送檢記錄（見(jiàn)附錄2中SZLB18）（3）查設(shè)備、原材料開(kāi)箱檢查記錄及保管現(xiàn)場(chǎng)（見(jiàn)附錄2中SZLB13）（4）查設(shè)備、原材料報(bào)驗(yàn)表（5）抽查設(shè)備、原材料存放現(xiàn)場(chǎng)（6）查不合格品處理記錄4.2.3特殊工序和特種作業(yè)人員的管理（1）首件試品試驗(yàn)未報(bào)審扣0.1分（2）特種人員無(wú)上崗證的扣0.2分/人次（1）查試品/試件試驗(yàn)報(bào)告報(bào)驗(yàn)表（見(jiàn)附錄2中SZLB18）（2）查特種作業(yè)人員報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SZLB17）4.3施工階段質(zhì)量管理104.3.1混凝土施工（1）未對(duì)混凝土施工按要求抽樣送檢，扣0.1分（2）未對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定的扣0.1分（3）未將混凝土抗壓強(qiáng)度匯總及評(píng)定的，扣0.1分（1）（2）（3）查混凝土送檢試驗(yàn)報(bào)告及混凝土養(yǎng)護(hù)記錄（見(jiàn)附錄2中SZLB19）、查混凝土抗壓強(qiáng)度匯總及評(píng)定表（見(jiàn)附錄2中SZLB20、SZLB21）續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后4.3.2質(zhì)量檢查及質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展（1）未據(jù)實(shí)填寫(xiě)輸變電工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表，扣0.2分/處（2）未按時(shí)開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，扣0.1分/次（3）質(zhì)量檢查不到位，追蹤標(biāo)準(zhǔn)化工藝的落實(shí)情況不及時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷不能及時(shí)提出整改要求的扣0.2分（4）未對(duì)質(zhì)量缺陷進(jìn)行閉環(huán)整改或整改未經(jīng)確認(rèn)的，扣0.2分/處（1）查輸變電工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表（見(jiàn)附錄2中SZLB23）（2）查工程質(zhì)量活動(dòng)記錄（見(jiàn)附錄2中SZLB24）（3）查過(guò)程質(zhì)量檢查表（見(jiàn)附錄2中SZLB26）（4）查工程質(zhì)量問(wèn)題處理單（見(jiàn)附錄2中SZLB27）4.3.3三級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)（1）工程驗(yàn)評(píng)記錄及簽證記錄，未能與工程保持同步，扣1分/處；內(nèi)容不真實(shí)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確每處扣0.2分（2）專(zhuān)檢完成后，未及時(shí)出具專(zhuān)檢報(bào)告扣0.2分（3）未按規(guī)定進(jìn)行工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)的，每項(xiàng)扣0.2分（1）查質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定記錄和簽證記錄（2）查工程質(zhì)量專(zhuān)（復(fù)）檢報(bào)告（3）查分項(xiàng)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單；分部（子分部）工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單（見(jiàn)附錄2中SZLB33～SZLB36）4.3.4質(zhì)量信息管理未按要求（執(zhí)行國(guó)家電網(wǎng)公司相關(guān)文件規(guī)定）采集質(zhì)量方面數(shù)碼照片扣0.2分；整理不規(guī)范或不滿(mǎn)足要求的扣0.1分/處查項(xiàng)目部數(shù)碼照片資料4.3.5質(zhì)量事故的處理（1）施工期間發(fā)生一般質(zhì)量事故扣1分/次（2）未采取相應(yīng)措施，避免事故情況的進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)的扣0.2分/處（1）（2）（3）查工程安全/質(zhì)量事故報(bào)告表（見(jiàn)附錄2中SZLB29）（4）查工程安全/質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SZLB30）續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后4.3.5質(zhì)量事故的處理（3）未及時(shí)填報(bào)工程/安全質(zhì)量事故報(bào)告表的扣0.2分/次（4）未及時(shí)填報(bào)未及時(shí)填報(bào)工程/安全質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表的扣0.2分/次（5）未及時(shí)填報(bào)工程/安全質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)表的扣0.2分/次（5）工程安全/質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)表（見(jiàn)附錄2中SZLB31）4.4施工驗(yàn)收階段質(zhì)量管理（1）三級(jí)自檢通過(guò)后，未申請(qǐng)中間驗(yàn)收的，缺一項(xiàng)扣0.2分（2）未積極配合中間驗(yàn)收、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，未編制各階段質(zhì)量檢查匯報(bào)材料的扣0.2分/次（1）查工程中間驗(yàn)收申請(qǐng)表（見(jiàn)附錄2中SZLB39）（2）查工程階段質(zhì)量檢查匯4.5項(xiàng)目總結(jié)評(píng)價(jià)階段質(zhì)量管理（1）未編制工程質(zhì)量總結(jié)，扣0.2分（2）未編制工程質(zhì)量通病的防治總結(jié)扣0.2分（3）未執(zhí)行質(zhì)量回訪(fǎng)計(jì)劃，扣0.2分（4）未及時(shí)完成保修工作的扣0.2分（1）查工程質(zhì)量總結(jié)材料（見(jiàn)附錄2中SZLB42）（2）查《質(zhì)量通病的防治總結(jié)》（見(jiàn)附錄2中SZLB25）（3）（4）查工程質(zhì)量回訪(fǎng)單（見(jiàn)附錄2中SZLB45）4.6質(zhì)量管理工作效果質(zhì)量管理工作整體效果差、未實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部質(zhì)量管理目標(biāo)扣1～2分現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查5造價(jià)管理10續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后5.1成本控制管理（1）未編制成本管理規(guī)劃及資金使用計(jì)劃扣1分（2）成本控制措施不落實(shí)、或未結(jié)合實(shí)際及時(shí)調(diào)整扣0.5分/項(xiàng)（3）未對(duì)價(jià)款使用進(jìn)行控制、分析、反饋的，每項(xiàng)扣0.5分（1）查成本管理規(guī)劃及資金使用計(jì)劃（見(jiàn)附錄2中SZJB1）成本管理措施（2）（3）查相關(guān)資料5.2施工圖預(yù)算與進(jìn)度款管理（1）未根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)文件，編制施工圖預(yù)算的扣0.5分（2）（1）查相關(guān)資料（2）查工程預(yù)付款報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SZJB2）、工程進(jìn)度款報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SZJB3）5.3工程變更預(yù)算管理（1）未及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更，編制、核對(duì)費(fèi)用變動(dòng)預(yù)算的扣0.5分/項(xiàng)（2）未編制報(bào)送工程變更單匯總表扣0.5分（1）查工程變更單（見(jiàn)附錄2中SZJB4）（2）查工程變更單匯總表（見(jiàn)附錄2中SZJB5）5.4工程索賠費(fèi)用管理（1）（2）查索賠申請(qǐng)表（見(jiàn)附錄2中SZJB6）5.5工程結(jié)算與財(cái)務(wù)決算管理（1）（2）未編制工程竣工結(jié)算報(bào)審表扣0.5分（3）未配合建設(shè)管理單位完成合同的階段性結(jié)算工作扣0.5分（1）查竣工結(jié)算工程量確認(rèn)書(shū)（見(jiàn)附錄2中SZJB7）（2）查工程竣工結(jié)算報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SZJB8）（3）查相關(guān)資料續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后6技術(shù)管理106.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實(shí)6.1.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的配備（1）項(xiàng)目施工所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)配備不齊，缺一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)扣0.2分。發(fā)現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的引用、配備了失效版本，發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣0.2分（2）未收集施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中存在的問(wèn)題、各標(biāo)準(zhǔn)間差異的扣0.2分（1）查項(xiàng)目部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單及項(xiàng)目部有關(guān)管理文件及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（2）查技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題及標(biāo)準(zhǔn)間差異匯總表（見(jiàn)附錄2中SJSB1）6.2施工技術(shù)管理6.2.1施工圖預(yù)審、會(huì)檢與施工圖設(shè)計(jì)交底（1）未進(jìn)行施工圖預(yù)審扣0.5分（2）未參加施工圖會(huì)檢和施工圖設(shè)計(jì)交底扣0.5分（1）查施工圖預(yù)審記錄（見(jiàn)附錄2中SJSB2）（2）查設(shè)計(jì)交底記錄6.2.2施工技術(shù)方案與技術(shù)交底（1）（2）（一般）施工技術(shù)方案和調(diào)試報(bào)告未報(bào)監(jiān)理審批扣0.2分/項(xiàng)（3）特殊施工技術(shù)方案（措施）未報(bào)監(jiān)理和業(yè)主項(xiàng)目部審批扣0.5分（4）修改施工方案（措施）未履行原審批程序扣0.1分（5）施工技術(shù)方案沒(méi)有得到貫徹執(zhí)行扣0.5分/項(xiàng)（6）未在工程開(kāi)工或分部工程開(kāi)工前對(duì)項(xiàng)目部和勞務(wù)分包人員進(jìn)行技術(shù)交底扣0.5分（1）查項(xiàng)目部編制的施工技術(shù)方案（措施）、調(diào)試報(bào)告（2）查一般施工方案（措施、調(diào)試）報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SJSB3）和調(diào)試報(bào)告報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SJSB5）（3）查特殊施工技術(shù)方案（措施）報(bào)審表（見(jiàn)附錄2中SJSB4）（4）（5）查施工記錄及工程實(shí)體續(xù)表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)價(jià)時(shí)間檢查得分扣分說(shuō)明開(kāi)工前施工中竣工后6.2.2施工技術(shù)方案與技術(shù)交底（7）技術(shù)交底內(nèi)容缺乏針對(duì)性扣0.5分/次（8）技術(shù)交底未履行簽字手續(xù)或簽字手續(xù)不規(guī)范扣0.1分/人（6）（7）（8）查技術(shù)交底記錄（見(jiàn)附錄2中SJSB8）6.2.3施工圖管理與設(shè)計(jì)變更（1）施工圖和工程變更無(wú)接收、發(fā)放登記扣0.2分/項(xiàng)（2）工程變更手續(xù)不符合規(guī)定或工程變更發(fā)放范圍與施工圖發(fā)放范圍不