2021年項目績效目標申報表

2021年項目績效目標申報表填報日期:2020/11/1614:44:02單位：元項目名稱安委會專項項目主管部門建始縣應(yīng)急管理局項目執(zhí)行單位建始縣應(yīng)急管理局項目負責(zé)人王德富聯(lián)系電話3222295單位地址業(yè)州鎮(zhèn)業(yè)州大道69號郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出款應(yīng)急管理事務(wù)項一般行政管理事務(wù)（應(yīng)急管理事務(wù)）項目申請依據(jù)1、湖北省人民政府關(guān)于加強全省安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的意見（鄂政發(fā)[2011]81號）要求應(yīng)急管理局要履行綜合監(jiān)督管理責(zé)任，加強對下級政府及同級相關(guān)部門安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；監(jiān)督考核并通報全縣安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況。2、《中共湖北省委湖北省人民政府關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實施意見》（鄂發(fā)[2017]25號）要求落實重大隱患掛牌督辦制度，強化治理效果的核查評估。3、安委會辦公室綜合協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，承辦安委會召開的會議和重要活動。項目主要內(nèi)容1、組織開展全縣安全生產(chǎn)大檢查和專項督查工作；2、開展全縣安全生產(chǎn)目標考核工作；3、承辦召開安全生產(chǎn)例會；4、迎接省、州安全生產(chǎn)督查及各縣市安全生產(chǎn)交換檢查工作；5、對掛牌督辦隱患治理的實際效果進行核查評估。6、聘請專家進行隱患排查、組織驗收等工作。項目總預(yù)算40000.00項目當(dāng)年預(yù)算40000.0000項目前兩年預(yù)算80000.00項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況由于政府厲行節(jié)約，財政只批準了4萬元項目績效總目標按照安全生產(chǎn)專項整治三年行動的要求，做好動員部署和促進排查整治工作；做好安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、協(xié)調(diào)、督辦工作；力爭重點行業(yè)領(lǐng)域不發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故，確保我縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)保持穩(wěn)定。項目資金來源來源項目金額合計40000.00公共預(yù)算財政撥款40000.00其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款40000.00政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)辦公費文件制作及資料復(fù)印、保公設(shè)備維修保養(yǎng)電腦等0.84萬元8400.0000部門項目0差旅費2人*7天/月*12月*100元/天1.68萬元；督查4人*8次/年*100元/次（包括不定期督查及陪同上級開展督查），考核4人*9次/年*100元/次合計0.68萬元；合計2.36萬元23600.0000會議費召開安全生產(chǎn)例會議、安委會會議160人次*50=0.8萬元8000.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標督查考核覆蓋面10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及安委會成員單位計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標隱患整改達標率100%計劃標準產(chǎn)出指標成本指標預(yù)算全年費用4萬元計劃標準產(chǎn)出指標時效指標項目完成時間1年計劃標準效益指標社會效益指標社會效益指標人民生命財產(chǎn)安全得到保障計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度90%計劃標準長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標督查考核覆蓋面10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及安委會成員單位年度工作計劃產(chǎn)出指標質(zhì)量指標隱患整改達標率100%年度工作計劃產(chǎn)出指標成本指標預(yù)算全年費用4萬元年度工作計劃產(chǎn)出指標時效指標項目完成時間1年年度工作計劃效益指標社會效益指標社會效益指標人民生命財產(chǎn)安全得到保障年度工作計劃滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度90%年度工作計劃主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020/11/1614:44:02單位：元項目名稱礦山安全監(jiān)管專項項目主管部門建始縣應(yīng)急管理局項目執(zhí)行單位建始縣應(yīng)急管理局項目負責(zé)人王德富聯(lián)系電話3222295單位地址業(yè)州鎮(zhèn)業(yè)州大道69號郵政編碼445300項目屬性新增性項目項目類型常年性項目支出功能分類類災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出款應(yīng)急管理事務(wù)項安全監(jiān)管項目申請依據(jù)依法監(jiān)督檢查縣內(nèi)煤礦貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)施設(shè)備安全情況；參與全縣煤礦安全設(shè)施的設(shè)計審查和監(jiān)督企業(yè)竣工驗收；承擔(dān)全縣煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理工作；組織全縣煤礦安全生產(chǎn)專項整治、專項督查和安全生產(chǎn)標準化工作；協(xié)調(diào)、參與全縣煤礦資源整合工作，監(jiān)督不具備安全生產(chǎn)條件的煤礦企業(yè)依法關(guān)閉；參與全縣煤礦應(yīng)急救援工作；負責(zé)全縣煤炭生產(chǎn)調(diào)度和統(tǒng)計工作；負責(zé)擬定全縣煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)煤礦瓦斯治理工作；根據(jù)湖北煤監(jiān)局的委托，參與一般性煤礦安全事故的查處；負責(zé)全縣非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督相關(guān)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作；編制礦山事故專項應(yīng)急預(yù)案。項目主要內(nèi)容對全縣所有礦山企業(yè)開展安全監(jiān)管監(jiān)察工作，對煤礦、非煤礦山全面安全生產(chǎn)檢查服務(wù)，聘請專家及專業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)服務(wù)。項目總預(yù)算80000.00項目當(dāng)年預(yù)算80000.0000項目前兩年預(yù)算0項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況根據(jù)煤礦關(guān)閉退出工作的需要，特立此項項目績效總目標礦山企業(yè)安全生產(chǎn)事故0起項目資金來源來源項目金額合計80000.00公共預(yù)算財政撥款80000.00其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款80000.00政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)辦公設(shè)備購置13000.0000部門項目0差旅費差旅費411人次*100=4.11萬元41100.0000公務(wù)接待費公務(wù)接待費100人*70=0.7萬元7000.0000會議費會議費3次×10人×250元=0.75萬元7500.0000委托業(yè)務(wù)費委托業(yè)務(wù)費：（煤礦8人次*800+非煤礦山1萬元（10人次*500）=1.14萬元11400.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標檢查礦山企業(yè)數(shù)量39家計劃標準產(chǎn)出指標成本指標工作經(jīng)費8萬元計劃標準產(chǎn)出指標時效指標完成及時率100%計劃標準效益指標社會效益指標促進礦山企業(yè)安全生產(chǎn)傷亡事故0起計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標礦山企業(yè)99%計劃標準長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標檢查礦山企業(yè)數(shù)量39家年度工作計劃產(chǎn)出指標成本指標工作經(jīng)費8萬元年度工作計劃產(chǎn)出指標時效指標完成及時率100%年度工作計劃效益指標社會效益指標促進礦山企業(yè)安全生產(chǎn)傷亡事故0起年度工作計劃滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標礦山企業(yè)99%年度工作計劃主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020/11/1614:44:02單位：元項目名稱煤礦駐礦專項項目主管部門建始縣應(yīng)急管理局項目執(zhí)行單位建始縣應(yīng)急管理局項目負責(zé)人王德富聯(lián)系電話3222295單位地址業(yè)州鎮(zhèn)業(yè)州大道69號郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出款應(yīng)急管理事務(wù)項安全監(jiān)管項目申請依據(jù)按省州每年關(guān)于礦山安全生產(chǎn)方面相關(guān)文件和落實煤礦“三個一”駐礦包保制度。項目主要內(nèi)容推遲關(guān)閉退出的煤礦以政府購買服務(wù)的方式聘請具有資質(zhì)能力的專家指導(dǎo)煤礦進行隱患排查和治理。項目總預(yù)算600000.00項目當(dāng)年預(yù)算600000.0000項目前兩年預(yù)算660000.00項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況無變化項目績效總目標礦山企業(yè)安全生產(chǎn)事故0起項目資金來源來源項目金額合計600000.00公共預(yù)算財政撥款600000.00其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款600000.00政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)部門項目0委托業(yè)務(wù)費“三個一”技術(shù)服務(wù)費5礦×12×1萬元=60萬元600000.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標檢查礦山企業(yè)數(shù)量5家計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標隱患整改率100%計劃標準產(chǎn)出指標成本指標駐礦經(jīng)費60萬元計劃標準產(chǎn)出指標時效指標完成時間1年計劃標準效益指標社會效益指標促進礦山企業(yè)安全生產(chǎn)傷亡事故0起計劃標準長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標檢查礦山企業(yè)數(shù)量5家年度工作計劃產(chǎn)出指標質(zhì)量指標隱患整改率100%年度工作計劃產(chǎn)出指標成本指標駐礦經(jīng)費60萬元年度工作計劃產(chǎn)出指標時效指標完成時間1年年度工作計劃效益指標社會效益指標促進礦山企業(yè)安全生產(chǎn)傷亡事故0起年度工作計劃主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020.11單位：元項目名稱應(yīng)急管理暨安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)專項項目主管部門建始縣應(yīng)急管理局項目執(zhí)行單位建始縣應(yīng)急管理局項目負責(zé)人王德富聯(lián)系電話3222295單位地址建始縣業(yè)州鎮(zhèn)業(yè)州大道69號郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出款應(yīng)急管理事務(wù)項應(yīng)急管理項目申請依據(jù)1、省委宣傳部、省安監(jiān)局等8部門《關(guān)于加強湖北省全社會安全生產(chǎn)宣傳教育工作的實施意見》（鄂安監(jiān)發(fā)〔2016〕125號）2、省安委辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省安全生產(chǎn)宣傳教育“七進”活動方案》的通知3、《中共湖北省委湖北省人民政府關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實施意見》（鄂發(fā)〔2017〕25號）根據(jù)中央改革意見要求，從三個方面作了明確：一是設(shè)立專項資金。明確規(guī)定：“省、市、縣三級政府要設(shè)立安全生產(chǎn)專項資金，用于安全生產(chǎn)宣傳教育、風(fēng)險防控、應(yīng)急救援及能力建設(shè)、重大隱患治理、職業(yè)病防治等經(jīng)費保障”。4、《中國的減災(zāi)行動》中明確規(guī)定“對各類企業(yè)和應(yīng)急救援隊伍開展應(yīng)急救援能力培訓(xùn)，”“組織社區(qū)開展減災(zāi)宣傳教育活動?！表椖恐饕獌?nèi)容1."安全生產(chǎn)月"、“防災(zāi)減災(zāi)日”、“防汛抗旱綜合演練”宣傳活動；2.媒體宣傳教育；3.安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；4.安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援法律法規(guī)的宣傳。項目總預(yù)算100000.00項目當(dāng)年預(yù)算100000.0000項目前兩年預(yù)算80000.00項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況原來的項目僅限于安全生產(chǎn)方面的宣傳教育，現(xiàn)在還包括防災(zāi)、減災(zāi)、應(yīng)急救援法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識方面的宣傳教育培訓(xùn)項目績效總目標增強全民安全意識和安全技能，防范各類生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害事故、突發(fā)事故發(fā)生。推動安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援法制建設(shè)；深入開展安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援宣傳教育。項目資金來源來源項目金額合計100000.00公共預(yù)算財政撥款100000.00其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款100000.00政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)辦公費打字、復(fù)?。喊踩a(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援、黨建宣傳教育資料及宣傳牌等2.7萬元27000.0000部門項目0差旅費3人*100元/天*15天=0.45萬4500.0000勞務(wù)費防汛抗旱、森林防火等應(yīng)急演練2次請媒體制作，攝像等勞務(wù)費0.9萬元9000.0000培訓(xùn)費培訓(xùn)費3.25萬元：開展減災(zāi)防災(zāi)知識培訓(xùn)2次，危險化學(xué)品和煙花爆竹業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次；安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)2次；自然災(zāi)害防范的宣傳、培訓(xùn)1次。32500.0000其他交通費用防汛抗旱、森林防火等應(yīng)急演練2次，0.4萬元，安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援宣傳教育租車費用：3次活動*5天*400元/天=0.6萬元；10000.0000印刷費印刷費：安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援、黨建宣傳教育資料及宣傳牌等1.5萬元15000.0000專用材料費防汛抗旱、森林防火等應(yīng)急演練2次，購專用材料0.2萬元2000.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標活動次數(shù)6次計劃標準產(chǎn)出指標成本指標宣傳工作經(jīng)費10萬元計劃標準產(chǎn)出指標時效指標宣傳教育及時率2021年計劃標準效益指標經(jīng)濟效益指標經(jīng)濟社會效益指標全民應(yīng)急及安全意識和安全技能增強計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標社會公眾或服務(wù)對象滿意度95%計劃標準長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標活動次數(shù)6次年度工作計劃產(chǎn)出指標成本指標宣傳工作經(jīng)費10萬元年度工作計劃產(chǎn)出指標時效指標宣傳教育及時率2021年年度工作計劃效益指標經(jīng)濟效益指標經(jīng)濟社會效益指標全民應(yīng)急及安全意識和安全技能增強年度工作計劃滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標社會公眾或服務(wù)對象滿95%年度工作計劃主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020/11/1614:44:02單位：元項目名稱安全生產(chǎn)監(jiān)管及執(zhí)法專項項目主管部門建始縣應(yīng)急管理局項目執(zhí)行單位建始縣應(yīng)急管理局項目負責(zé)人王德富聯(lián)系電話3222295單位地址業(yè)州鎮(zhèn)業(yè)州大道69號郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出款應(yīng)急管理事務(wù)項安全監(jiān)管項目申請依據(jù)1、《省人民政府關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》（鄂政發(fā)[2004]53號）、《省人民政府關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的意見》（鄂政發(fā)〔2015〕72號）要求切實加強安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察行政執(zhí)法工作，嚴厲打擊安全生產(chǎn)非法違法行為。要依法加強對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)情況進行監(jiān)督檢查，對違反《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)的行為，應(yīng)當(dāng)依法實施處罰。建立群眾舉報監(jiān)督制度，對于群眾反映的事故隱患和安全生產(chǎn)違法行為要及時依法查處，防止重特大事故的發(fā)生。2、《縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立建始縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊的通知》（建機編發(fā)[2003]25號）規(guī)定建始縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊職能為：開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，依法進行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，處罰安全生產(chǎn)違法行為，參與行業(yè)事故應(yīng)急救援及重大事故調(diào)查工作。3、《縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立建始縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊下設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中隊的通知》（建編發(fā)[2015]35號）縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中隊的主要職責(zé)是：在縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局授權(quán)、縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，開展轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，在轄區(qū)內(nèi)依法進行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，依法處罰安全生產(chǎn)非法違法行為；參與行業(yè)事故應(yīng)急救援及有關(guān)安全生產(chǎn)事故調(diào)查。4、2020年10月4日湖北省應(yīng)急管理廳視頻會議要求各縣市配備執(zhí)法服裝。項目主要內(nèi)容按照年度執(zhí)法計劃和上級專項執(zhí)法安排，對非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)開展專項執(zhí)法、“雙隨機”檢查;依法查處群眾反映的事故隱患和安全生產(chǎn)違法行為;開展中隊執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)。項目總預(yù)算64000.00項目當(dāng)年預(yù)算64000.0000項目前兩年預(yù)算200000.00項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況由于政府厲行節(jié)約，財政只批準了6.4萬元項目績效總目標強化安全隱患排查治理；強化安全生產(chǎn)專項檢查；強化安全生產(chǎn)執(zhí)法力度；強化安監(jiān)干部隊伍建設(shè)。堅決杜絕較大及以上安全事故發(fā)生，一般性事故起數(shù)與死亡人數(shù)雙下降，切實維護好人民群眾生命財產(chǎn)安全，實現(xiàn)安全生產(chǎn)狀況明顯好轉(zhuǎn)。項目資金來源來源項目金額合計64000.00公共預(yù)算財政撥款64000.00其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款64000.00政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)部門項目0差旅費全年執(zhí)法檢查企業(yè)128家次，3人*140家次*100元42000.0000其他交通費用執(zhí)法扣押物品運輸5次*200010000.0000委托業(yè)務(wù)費執(zhí)法扣押物品鑒定費用4次*300012000.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標實際完成率指標100%一般性事故起數(shù)與死亡人數(shù)雙下降產(chǎn)出指標數(shù)量指標完成及時率指標100%年度內(nèi)按預(yù)定時間完成產(chǎn)出指標質(zhì)量指標質(zhì)量達標率98%安全生產(chǎn)隱患整改率得到提高產(chǎn)出指標成本指標工作經(jīng)費6.4萬元工作標準效益指標社會效益指標經(jīng)濟社會效益指標各類安全生產(chǎn)事故減少，保護了人民群眾生命財產(chǎn)安全各類安全生產(chǎn)事故減少，保護了人民群眾生命財產(chǎn)安全效益指標可持續(xù)發(fā)展指標可持續(xù)影響指標促進全縣安全生產(chǎn)善持續(xù)好轉(zhuǎn)全縣安全生產(chǎn)狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標社會公眾或服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度95%以上滿意度達95%以上長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標實際完成率指標100%年度工作計劃產(chǎn)出指標數(shù)量指標完成及時率指標100%年度工作計劃產(chǎn)出指標數(shù)量指標預(yù)算工作經(jīng)費6.4萬元年度工作計劃產(chǎn)出指標質(zhì)量指標質(zhì)量達標率98%年度工作計劃效益指標社會效益指標經(jīng)濟社會效益指標各類安全生產(chǎn)事故減少，保護了人民群眾生命財產(chǎn)安全年度工作計劃效益指標可持續(xù)發(fā)展指標可持續(xù)影響指標促進全縣安全生產(chǎn)善持續(xù)好轉(zhuǎn)年度工作計劃滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標社會公眾或服務(wù)對象滿服務(wù)對象滿意度95%以上年度工作計劃主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年部門整體支出績效目標申報表申報單位：建始縣應(yīng)急管理局填報日期：2020年11月11日單位：元部門（單位）名稱建始縣應(yīng)急管理局填報人鄭清玲聯(lián)系電門總體資金情況總體資金情況當(dāng)年金額占比上年度收支金額2020年收入構(gòu)成財政撥款8628532.879324125.59其他資金合計100%9324125.59支出構(gòu)成基本支出7744532.877333925.59項目支出8840001990200合計100%9324125.59部門職能概述1、主要包括負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；2、負責(zé)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理及執(zhí)法工作、依法開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理；3、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，負責(zé)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；4、承擔(dān)縣自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機構(gòu)的日常工作等。年度工作任務(wù)1、完成2021年度安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法計劃2、穩(wěn)妥應(yīng)對自然災(zāi)害3、強化應(yīng)急救援工作4、強化宣傳教育培訓(xùn)項目支出情況項目名稱項目類型項目總預(yù)算項目本年度預(yù)算項目主要支出方向和用途應(yīng)急管理暨安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)專項常年性項目100000100000安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、宣傳活動安委會專項常年性項目4000040000綜合協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，承辦安委會會議及活動，開展安全生產(chǎn)督查考核安全生產(chǎn)監(jiān)管及執(zhí)法專項常年性項目6400064000開展年度執(zhí)法及上級專項執(zhí)法工作等礦山安全監(jiān)管專項常年性項目8000080000對全縣所有礦山企業(yè)開展安全監(jiān)管監(jiān)察工作煤礦駐礦專項常年性項目600000600000聘請專家對推遲關(guān)閉退出的煤礦進行隱患排查和治理整體績效總目標長期目標（截止年）年度目標以防為主、防救結(jié)合，以構(gòu)建大安全、大應(yīng)急、大減災(zāi)體系為方向，穩(wěn)步推進應(yīng)急管理改革，穩(wěn)妥應(yīng)對自然災(zāi)害，全縣安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)。完成2021年度安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法計劃穩(wěn)妥應(yīng)對自然災(zāi)害強化應(yīng)急救援工作強化宣傳教育培訓(xùn)長期績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標年度執(zhí)法計劃完成率100%2021年度安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法計劃違法案件立案查處率100%違法案件起數(shù)自然災(zāi)害上報率、核查率100%自然災(zāi)害宣傳教育覆蓋面宣傳教育覆蓋到農(nóng)村、社區(qū)、企事業(yè)單位年度工作計劃安全生產(chǎn)綜合督查覆蓋面督查10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及安委會成員單位年度工作計劃質(zhì)量指標安全隱患整改率100%年度工作計劃較大以上事故發(fā)生起數(shù)0起年度工作計劃抗旱、抗災(zāi)能力提升年度工作計劃受災(zāi)群眾救助率100%年度工作計劃成本指標投入應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)相關(guān)工作經(jīng)費年度工作計劃時效指標年度內(nèi)按預(yù)定時間完成2021年年度工作計劃效益指標社會效益指標災(zāi)區(qū)和社會穩(wěn)定確保災(zāi)區(qū)和社會穩(wěn)定年度工作計劃全民安全生產(chǎn)意識、自救互救能力全民安全生產(chǎn)意識、自救互救能力提升年度工作計劃經(jīng)濟效益指標確保人民群眾生命財產(chǎn)安全，經(jīng)濟損失減少經(jīng)濟損失減少年度工作計劃生態(tài)效益指標生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)促進生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)年度工作計劃可持續(xù)影響指標社會經(jīng)濟穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展社會經(jīng)濟穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展年度工作計劃滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標社會公眾、服務(wù)對象、受災(zāi)群眾滿意度96%年度工作計劃年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)近兩年指標值預(yù)期當(dāng)年實現(xiàn)值前年上年產(chǎn)出指標數(shù)量指標年度執(zhí)法計劃完成率100%100%100%2021年度安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法計劃違法案件立案查處率100%100%100%違法案件起數(shù)自然災(zāi)害上報率、核查率100%100%100%自然災(zāi)害宣傳教育覆蓋面宣傳教育覆蓋到農(nóng)村、社區(qū)、企事業(yè)單位宣傳教育覆蓋到農(nóng)村、社區(qū)、企事業(yè)單位宣傳教育覆蓋到農(nóng)村、社區(qū)、企事業(yè)單位年度工作計劃安全生產(chǎn)綜合督查覆蓋面督查10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及安委會成員單位督查10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及安委會成員單位督查10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及安委會成員單位年度工作計劃質(zhì)量指標安全隱患整改率100%100%100%年度工作計劃較大以上事故發(fā)生起數(shù)0起0起0起年度工作計劃抗旱、抗災(zāi)能力提升提升提升年度工作計劃受災(zāi)群眾救助率100%100%100%年度工作計劃成本指標投入應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)相關(guān)工作經(jīng)費7971815.159324125.598628532.87年度工作計劃時效指標年度內(nèi)按預(yù)定時間完成2019年2020年2021年年度工作計劃效益指標社會效益指標災(zāi)區(qū)和社會穩(wěn)定確保災(zāi)區(qū)和社會穩(wěn)定確保災(zāi)區(qū)和社會穩(wěn)定確保災(zāi)區(qū)和社會穩(wěn)定年度工作計劃全民安全生產(chǎn)意識、自救互救能力全民安全生產(chǎn)意識、自救互救能力提升全民安全生產(chǎn)意識、自救互救能力提升全民安全生產(chǎn)意識、自救互救能力提升年度工作計劃經(jīng)濟效益指標確保人民群眾生命財產(chǎn)安全，經(jīng)濟損失減少經(jīng)濟損失減少經(jīng)濟損失減少經(jīng)濟損失減少年度工作計劃生態(tài)效益指標生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)年度工作計劃可持續(xù)影響指標社會經(jīng)濟穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展社會經(jīng)濟穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展社會經(jīng)濟穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展社會經(jīng)濟穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展年度工作計劃滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標社會公眾、服務(wù)對象、受災(zāi)群眾滿意度95%95%96%年度工作計劃主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020/11/1614:44:02單位：元項目名稱安全救護專項項目主管部門建始縣應(yīng)急管理局項目執(zhí)行單位建始縣應(yīng)急救援大隊項目負責(zé)人王尚龍聯(lián)系電話3227191單位地址建始縣業(yè)州鎮(zhèn)煙墩大道北段372號郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出款應(yīng)急管理事務(wù)項應(yīng)急救援項目申請依據(jù)縣政府常務(wù)會議紀要[2016]9號及建始縣安監(jiān)局（建安監(jiān)文[2015]84號）關(guān)于聘用救護隊員及明確工資待遇的請示。項目主要內(nèi)容聘用人員工資及社會保障繳費支出。項目總預(yù)算443200.00項目當(dāng)年預(yù)算443200.0000項目前兩年預(yù)算411400.00項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況根據(jù)《礦山救護質(zhì)量標準化達標規(guī)范》的要求，保障隊伍正常運轉(zhuǎn)。1.全縣上年社會平均工資增加，當(dāng)年社會保障繳費按比例增加；2.承擔(dān)的工作業(yè)務(wù)面拓寬，加班相應(yīng)會增多。項目績效總目標在現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上進行加強、補充和完善，逐步建立統(tǒng)一指揮、職責(zé)明確、結(jié)構(gòu)完整功能全面、反應(yīng)靈敏、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系。項目資金來源來源項目金額合計443200.00公共預(yù)算財政撥款0其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款0政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金443200.00其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)部門項目0其他工資福利支出1.縣政府常務(wù)會議紀要[2016]9號及建始縣安監(jiān)局（建安監(jiān)文[2015]84號）關(guān)于聘用救護隊員及明確工資待遇的請示及《礦山救護質(zhì)量標準化達標規(guī)范》。2.《勞動合同法》第三章第三十一條關(guān)于加班的規(guī)定。443200.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標聘用人員8人計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標培訓(xùn)合格率100%計劃標準產(chǎn)出指標成本指標費用44.32萬元計劃標準效益指標時效指標年度一年計劃標準滿意度指標可持續(xù)發(fā)展指標人員保持穩(wěn)定穩(wěn)定計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標聘用人員滿意90%計劃標準長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標聘用人員8人計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標培訓(xùn)合格率100%計劃標準產(chǎn)出指標成本指標費用451萬元計劃標準效益指標時效指標年度10年計劃標準滿意度指標可持續(xù)發(fā)展指標人員保持穩(wěn)定穩(wěn)定計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標聘用人員滿意90%計劃標準主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020/11/1614:44:02單位：元項目名稱應(yīng)急救援體系建設(shè)專項項目主管部門項目執(zhí)行單位建始縣應(yīng)急救援大隊項目負責(zé)人王尚龍聯(lián)系電話3227191單位地址建始縣業(yè)州鎮(zhèn)煙墩大道北段372號郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出款應(yīng)急管理事務(wù)項應(yīng)急救援項目申請依據(jù)根據(jù)建編發(fā)【2019】18號文件，縣應(yīng)急救援大隊的職責(zé)：負責(zé)全縣范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故搶險與救護，必要時可以將業(yè)務(wù)范圍輻射到全州；按照政府指令實施自然災(zāi)害應(yīng)急救援；根據(jù)救護協(xié)議，指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位兼職應(yīng)急隊員訓(xùn)練和安全生產(chǎn)培訓(xùn)；協(xié)助企業(yè)編制預(yù)案和開展應(yīng)急演練。根據(jù)《礦山救護質(zhì)量標準化達標規(guī)范》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》的要求，結(jié)合本單位職能職責(zé)，開展企業(yè)兼職救護隊員培訓(xùn)協(xié)助企業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制和開展應(yīng)急演練、事故搶險救援，保障全縣應(yīng)急救援體系協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。項目主要內(nèi)容保證救援及日常訓(xùn)練所需的專用材料；通過培訓(xùn)，提升救援隊伍業(yè)務(wù)水平；確保當(dāng)年運轉(zhuǎn)正常，完成工作目標及政府交辦的其他工作。項目總預(yù)算484000.00項目當(dāng)年預(yù)算484000.0000項目前兩年預(yù)算412700.00項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況應(yīng)急救援專兼職隊員培訓(xùn)每2年舉辦1次；單位職能增加，專用材料需求加大，搶險救援涉及的領(lǐng)域增多。項目績效總目標在現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上進行加強、補充和完善，逐步建立統(tǒng)一指揮、職責(zé)明確、結(jié)構(gòu)完整、功能全面、反應(yīng)靈敏、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系。項目資金來源來源項目金額合計484000.00公共預(yù)算財政撥款0其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款0政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金484000.00其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)辦公費根據(jù)《礦山救護質(zhì)量標準化達標規(guī)范》的要求，結(jié)合本單位職能職責(zé)，單位辦公用品及辦公耗材、飲用水等。30000.0000部門項目根據(jù)《礦山救護質(zhì)量標準化達標規(guī)范》的要求，結(jié)合本單位職能職責(zé)，開展企業(yè)兼職救護隊員培訓(xùn)協(xié)助企業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制和開展應(yīng)急演練、事故搶險救援，保障全縣應(yīng)急救援體系協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。0差旅費開展企業(yè)兼職救護隊員培訓(xùn)、指導(dǎo)企業(yè)預(yù)案編制、應(yīng)急演練、事故搶險救援及等工作下鄉(xiāng)。（煤礦2次+非煤礦山1次）25次/月*12月*3人/次*100元/人86000.0000公務(wù)用車運行維護費開展企業(yè)兼職救護隊員培訓(xùn)、指導(dǎo)企業(yè)預(yù)案編制、應(yīng)急演練、事故搶險救援及等工作20000.0000會議費服務(wù)企業(yè)工作聯(lián)系會20人*100元/人*2次。4000.0000勞務(wù)費開展應(yīng)急救援工作等臨時聘請勞務(wù)人員。30000.0000培訓(xùn)費兼職救護隊員培訓(xùn)：（煤礦7人*7家+非煤礦山11家*3人）*3天*350元86000.0000其他交通費用臨時租車5000.0000其他商品和服務(wù)支出開展事故應(yīng)急救援演練及搶險救援相關(guān)支出。70000.0000維修(護)費專用設(shè)備維修維護、保養(yǎng)5000.0000物業(yè)管理費聘請1名保安38000.0000專用材料費二沖程機油四沖程機油汽油防汛沙袋氫氧化鈣油鋸鏈條金屬切割機磨片水泥切割機磨片防割手套5號電池7號電池繩索救援防護手套60型滅火彈風(fēng)障布滅火器自救器礦山防爆頭燈礦山防爆礦帽100000.0000租賃費救援租用挖機、鏟車等大型設(shè)備10000.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標服務(wù)企業(yè)18家計劃標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標培訓(xùn)人次82計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標培訓(xùn)合格率90%計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標專用材料質(zhì)量合格行業(yè)標準產(chǎn)出指標成本指標費用支出48.4萬計劃標準產(chǎn)出指標時效指標一年當(dāng)年計劃標準效益指標社會效益指標促進企業(yè)安全生產(chǎn)重大事故0起計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標協(xié)議企業(yè)滿意度90%計劃標準長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標服務(wù)企業(yè)150家計劃標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標培訓(xùn)人次410人計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標培訓(xùn)合格率90%計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標專用材料質(zhì)量合格行業(yè)標準產(chǎn)出指標成本指標費用支出450萬計劃標準產(chǎn)出指標時效指標年度10年計劃標準效益指標社會效益指標促進企業(yè)安全生產(chǎn)重大事故0起計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標協(xié)議企業(yè)滿意度90%計劃標準主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020/11/1614:44:02單位：元項目名稱應(yīng)急救援裝備建設(shè)專項項目主管部門建始縣應(yīng)急管理局項目執(zhí)行單位建始縣應(yīng)急救援大隊項目負責(zé)人王尚龍聯(lián)系電話3227191單位地址建始縣業(yè)州鎮(zhèn)煙墩大道北段372號郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出款應(yīng)急管理事務(wù)項應(yīng)急救援項目申請依據(jù)根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于進一步加強應(yīng)急救援隊伍體系建設(shè)工作方案的通知》（建政辦發(fā)【2019】20號）的要求，本單位要承擔(dān)除礦山安全生產(chǎn)事故搶險與救護以外的?；熁ū?、自然災(zāi)害及其他安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援，而本單位應(yīng)急救援裝備單一，需要在以后的年度中逐年補充參與其他救援的裝備、設(shè)備。項目主要內(nèi)容1.更新礦山救援裝備、設(shè)備；2.購置危化、水上、森林滅火、地質(zhì)災(zāi)害等方面的救援裝備、設(shè)備。項目總預(yù)算500000.00項目當(dāng)年預(yù)算500000.0000項目前兩年預(yù)算374800.00項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況根據(jù)建編發(fā)【2019】18號文件，本單位職能增加，不僅負責(zé)全縣范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故的搶險與救護，同時全縣的自然災(zāi)害應(yīng)急救援也由本單位承擔(dān)，并要參與全縣重點行業(yè)安全生產(chǎn)檢查與執(zhí)法、災(zāi)害隱患排查等工作，缺少相關(guān)的救援裝備。項目績效總目標一旦發(fā)生安全生產(chǎn)事故及自然災(zāi)害事故，確保搶險救援工作的順利開展，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，同時保護救護隊員不受事故傷害。項目資金來源來源項目金額合計500000.00公共預(yù)算財政撥款0其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款0政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金500000.00其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)部門項目0專用設(shè)備購置裝備、設(shè)備購置暫估價500000.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標設(shè)備數(shù)量72件計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標設(shè)備質(zhì)量合格行業(yè)標準產(chǎn)出指標成本指標購置費用50萬計劃標準產(chǎn)出指標時效指標救援及時完成率95%計劃標準產(chǎn)出指標時效指標年度一年計劃標準效益指標社會效益指標應(yīng)急救援0起計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)企業(yè)滿意度90%計劃標準長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標設(shè)備數(shù)量300件計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標設(shè)備質(zhì)量合格行業(yè)標準產(chǎn)出指標成本指標購置費用500萬計劃標準產(chǎn)出指標時效指標救援及時完成率95%計劃標準產(chǎn)出指標時效指標年度10年計劃標準效益指標社會效益指標應(yīng)急救援0起計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)企業(yè)滿意度90%計劃標準主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項目績效目標申報表填報日期:2020/11/1614:44:02單位：元項目名稱預(yù)防性檢查及隱患排查專項項目主管部門建始縣應(yīng)急管理局項目執(zhí)行單位建始縣應(yīng)急救援大隊項目負責(zé)人王尚龍聯(lián)系電話3227191單位地址建始縣業(yè)州鎮(zhèn)煙墩大道北段372號郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出款應(yīng)急管理事務(wù)項應(yīng)急救援項目申請依據(jù)根據(jù)建編發(fā)【2019】18號文件，本單位職能增加，不僅要開展全縣服務(wù)企業(yè)預(yù)防性檢查，同時要參與全縣重點行業(yè)安全生產(chǎn)檢查與執(zhí)法、災(zāi)害隱患排查等工作,促使企業(yè)加強安全生產(chǎn)管理，降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率。項目主要內(nèi)容對全縣服務(wù)企業(yè)開展預(yù)防性檢查；對全縣區(qū)域內(nèi)災(zāi)害隱患進行排查。項目總預(yù)算200000.00項目當(dāng)年預(yù)算200000.0000項目前兩年預(yù)算200000.00項目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動情況與上年保持一致，無變化。項目績效總目標通過預(yù)防性檢查及災(zāi)害隱患排查，促使企業(yè)加強安全生產(chǎn)管理，降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率。項目資金來源來源項目金額合計200000.00公共預(yù)算財政撥款0其中：申請當(dāng)年預(yù)算撥款0政府性基金預(yù)算財政撥款0其他資金200000.00其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預(yù)算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)辦公費根據(jù)建編發(fā)【2019】18號文件，本單位職能增加，不僅要開展全縣服務(wù)企業(yè)預(yù)防性檢查，同時要參與全縣重點行業(yè)安全生產(chǎn)檢查與執(zhí)法、災(zāi)害隱患排查等工作所需用辦公用品、辦公耗材等。20000.0000部門項目0差旅費企業(yè)預(yù)防性檢查18家、地質(zhì)災(zāi)害108個隱患點排查及參與安全生產(chǎn)大檢查等下鄉(xiāng)[（7家*12月*2+11家*12月+108個*1次）次*3人/次]*100元/人100000.0000公務(wù)用車運行維護費企業(yè)預(yù)防性檢查18家、地質(zhì)災(zāi)害108個隱患點排查及參與安全生產(chǎn)大檢查等用車。50000.0000會議費參加省、州召開的會議，組織召開服務(wù)企業(yè)兼職救護隊員(煤礦7家*7人+非煤11家*3人）會議。5000.0000勞務(wù)費根據(jù)建編發(fā)【2019】18號文件開展全縣服務(wù)企業(yè)預(yù)防性檢查、參與全縣重點行業(yè)安全生產(chǎn)檢查與執(zhí)法、災(zāi)害隱患排查等工作聘請專家費用。20000.0000其他商品和服務(wù)支出其他零星不可預(yù)見支出5000.0000年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標地質(zhì)災(zāi)害點108個歷史標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標非煤礦山11家計劃標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標煤礦企業(yè)7家計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標檢查及排查率90%計劃標準產(chǎn)出指標成本指標費用支出20萬計劃標準產(chǎn)出指標時效指標當(dāng)年一年計劃標準效益指標經(jīng)濟效益指標企業(yè)減少損失1000萬計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標滿意度90%計劃標準長期績效目標表一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標地質(zhì)災(zāi)害點108個歷史標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標非煤礦山15家計劃標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標煤礦企業(yè)10家計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標檢查及排查率90%計劃標準產(chǎn)出指標成本指標費用支出200萬計劃標準產(chǎn)出指標時效指標年度10年計劃標準效益指標經(jīng)濟效益指標企業(yè)減少損失10億元計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標滿意度90%計劃標準主管部門審核情況財政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年部門整體支出績效目標申報表申報單位：建始縣應(yīng)急救援大隊填報日期：2020年11月10日單位：元部門（單位）名稱建始縣應(yīng)急救援大隊填報人張蓉聯(lián)系電門總體資金

情況總體資金情況當(dāng)年金額占比上年度收支金額2020年收入

構(gòu)成財政撥款218084657.27%2878441.17其他資金162720042.73%1398900合計3808046100%4277341.17支出

構(gòu)成基本支出218084657.27%2878441.17項目支出162720042.73%1398900合計3808046100%4277341.17部門職能概述負責(zé)全縣范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故搶險與救護，必要時可以將業(yè)務(wù)范圍輻射到全州；

2、按照政府指令，實施自然災(zāi)害應(yīng)急救援；

3、根據(jù)救護協(xié)議，指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位兼職應(yīng)急隊員訓(xùn)練和安全生產(chǎn)培訓(xùn)，協(xié)助搶險救援；

4、配合參與全縣重點行業(yè)安全生產(chǎn)檢查與執(zhí)法、災(zāi)害隱患排查等工作；5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。年度工作任務(wù)1、開展綜合應(yīng)急演練、培訓(xùn)協(xié)議企業(yè)兼職應(yīng)急隊員、參與安全生產(chǎn)事故搶險救援，確保應(yīng)急救援體系正常運轉(zhuǎn)；

2、對全縣服務(wù)企業(yè)開展預(yù)防性檢查；

3、對全縣區(qū)域內(nèi)災(zāi)害隱患進行排查；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。項目支出情況項目名稱項目類型項目總預(yù)算項目本年度

預(yù)算項目主要支出

方向和用途安全救護專項經(jīng)常性項目443200443200聘用人員工資福利及各項繳費，保證應(yīng)急救援隊伍的穩(wěn)定性。應(yīng)急救援體系建設(shè)專項經(jīng)常性項目484000484000開展綜合應(yīng)急演練、培訓(xùn)協(xié)議企業(yè)兼職應(yīng)急隊員、參與安全生產(chǎn)事故搶險救援，確保應(yīng)急救援體系正常運轉(zhuǎn)。預(yù)防性檢查及隱患排查專項經(jīng)常性項目200000200000對全縣服務(wù)企業(yè)開展預(yù)防性檢查；對全縣區(qū)域內(nèi)災(zāi)害隱患進行排查。應(yīng)急救援裝備建設(shè)專項經(jīng)常性項目500000500000更新礦山救援裝備、設(shè)備；購置?；⑺?、森林滅火、地質(zhì)災(zāi)害等方面的救援裝備、設(shè)備。整體績效

總目標長期目標（截止年）年度目標目標1：在現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上進行加強、補充和完善，逐步建立統(tǒng)一指揮、職責(zé)明確、結(jié)構(gòu)完整、功能全面、反應(yīng)靈敏、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系。

目標2：通過預(yù)防性檢查及災(zāi)害隱患排查，促使企業(yè)加強安全生產(chǎn)管理，降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率。

目標3：一旦發(fā)生安全生產(chǎn)事故及自然災(zāi)害事故，確保搶險救援工作的順利開展，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，同時保護救護隊員不受事故傷害。

目標1：保持人員的穩(wěn)定性，保證救援及日常訓(xùn)練所需的專用材料，完成協(xié)議企業(yè)兼職應(yīng)急隊員的培訓(xùn)；完成工作目標及政府交辦的其他工作。

目標2：完成協(xié)議服務(wù)企業(yè)預(yù)防性檢查，提升企業(yè)管理水平；完成對地質(zhì)災(zāi)害點的隱患排查全覆蓋。

目標3：購置部分?；?、水上類救援裝備、設(shè)備；補充部分森林滅火類救援裝備、設(shè)備；更新部分礦山救護裝備設(shè)備。

年度績效

指標一級

指標二級指標指標

名稱指標值績效標準上年度指標值預(yù)期當(dāng)年

實現(xiàn)值2020年產(chǎn)出

指標數(shù)量指標聘用人員8人8人計劃標準數(shù)量指標煤礦企業(yè)9家7家計劃標準數(shù)量指標非煤礦山12家11家計劃標準數(shù)量指標地質(zhì)災(zāi)害點108個108個計劃標準數(shù)量指標裝備購置數(shù)量28件72件計劃標準數(shù)量指標培訓(xùn)人次82人計劃標準質(zhì)量指標專職隊員培訓(xùn)合格率100%100%計劃標準質(zhì)量指標兼職隊員培訓(xùn)合格率90%計劃標準質(zhì)量指標檢查及排查率90%90%計劃標準質(zhì)量指標裝備質(zhì)量標準合格合格行業(yè)標準質(zhì)量指標專用材料質(zhì)量合格合格行業(yè)標準成本指標費用支出139.89萬162.72萬計劃標準時效指標救援及時完成率95%95%計劃標準時效指標年度1年1年計劃標準效益

指標社會效益指標促進安全生產(chǎn)重大事故0起重大事故0起計劃標準社會效益指標應(yīng)急救援0起0起計劃標準經(jīng)濟效益指標企業(yè)減少損失1000萬1000萬計劃標準可持續(xù)影響指標人員穩(wěn)定穩(wěn)定穩(wěn)定計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標聘用人員滿意度90%90%計劃標準服務(wù)對象滿意度指標協(xié)議企業(yè)滿意度90%90%計劃標準服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度90%90%計劃標準主管部門

審核情況財政局業(yè)務(wù)股室

審核情況備注：1、“項目類型”請選擇填報：①常年性項目；②延續(xù)性項目（從年至年）；

③一次性項目。

2、“整體績效總目標”：請結(jié)合部門職能、工作規(guī)劃、項目支出投向等編報；績效總目標

可分解為多個子目標，每個子目標對應(yīng)一項或多項績效指標，績效指標是績效目標的細化和

量化。

3、“一級指標”和“二級指標”僅為參考指標框架，并非每一個績效子目標都同時有產(chǎn)出

指標和效益指標，單位可結(jié)合項目特征，自行選擇填報。

4、“二級指標”中“產(chǎn)出指標”請選擇填報數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等指標；“效益指標”

請選擇填報社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展影響、服務(wù)對象滿意度等指標。各單位可根據(jù)項目實際情況，自行增減相關(guān)指標，未涉及到的二級指標可刪除。

5、“績效標準”指設(shè)定績效指標值時的依據(jù)或參考標準。2021年部門整體支出績效目標申報表申報單位：建始縣官店鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心填報日期：2020年11月10日單位：元部門（單位）名稱建始縣官店鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心填報人陳勝舟聯(lián)系電門總體資金

情況總體資金情況當(dāng)年金額占比上年度收支金額2020年收入

構(gòu)成財政撥款164353.24100%158752.1其他資金00合計164353.24100%158752.1支出

構(gòu)成基本支出:工資性支出85688.0052.14%80198養(yǎng)老保險12944.497.88%12814.76醫(yī)療保險7188.424.37%6757.08公積金8813.765.36%8730.96工傷保險250.040.15%245.71殘疾人保障金1163.370.70%1731.48一般公用48305.1629.40%48274.11項目支出00合計164353.24100%158752.1部門職能概述（一）宣傳安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)范標準；

（二）指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)，組織對企業(yè)從業(yè)人員“三級安全”教育和培訓(xùn)工作；

（三）負責(zé)對違法行為現(xiàn)象提供查處信息，及時報送各類生產(chǎn)安全事故；

（四）負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全狀況評定分類，并建立跟蹤服務(wù)檔案；

（五）協(xié)助相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)服務(wù)工作；年度工作任務(wù)（一）開展煤礦、非煤礦山、?；?、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，督促落實隱患登記、整改和消號工作,做好安全生產(chǎn)管理工作；(二)完成鎮(zhèn)人民政府和業(yè)務(wù)主管部門委托的其他服務(wù)項目。項目支出情況項目名稱項目類型項目總預(yù)算項目本年度

預(yù)算項目主要支出

方向和用途整體績效

總目標長期目標（截止年）年度目標做好安全生產(chǎn)服務(wù)工作。完成煤礦、非煤礦山、?；熁ū竦壬a(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，督促落實隱患登記、整改和消號工作,做好安全生產(chǎn)管理工作；完成鎮(zhèn)人民政府和業(yè)務(wù)主管部門委托的其他服務(wù)項目。長期績效

指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出

指標數(shù)量指標宣傳教育覆蓋面100%計劃標準數(shù)量指標年度服務(wù)計劃完成率100%計劃標準質(zhì)量指標安全隱患整改率100%計劃標準成本指標經(jīng)費支出165萬計劃標準時效指標年度10年計劃標準效益

指標社會效益指標促進企業(yè)安全生產(chǎn)有效計劃標準經(jīng)濟效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)好轉(zhuǎn)計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)企業(yè)滿意度95%計劃標準年度績效

指標一級

指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)近兩年指標值預(yù)期當(dāng)年

實現(xiàn)值前年上年產(chǎn)出

指標數(shù)量指標年度服務(wù)計劃完成率100%100%100%計劃標準數(shù)量指標宣傳教育覆蓋面100%100%100%計劃標準質(zhì)量指標安全隱患整改率100%100%100%計劃標準成本指標經(jīng)費支出146339.00158752.00164353.00計劃標準時效指標年度1年1年1年計劃標準效益

指標社會效益指標促進企業(yè)安全生產(chǎn)有效有效有效計劃標準經(jīng)濟效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)部分好轉(zhuǎn)部分好轉(zhuǎn)部分好轉(zhuǎn)計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)企業(yè)滿意度95%95%95%計劃標準主管部門

審核情況財政局業(yè)務(wù)股室

審核情況2021年部門整體支出績效目標申報表申報單位：高坪安全生產(chǎn)服務(wù)中心填報日期：2020年11月10日單位：元部門（單位）名稱建始縣高坪安全生產(chǎn)服務(wù)中心填報人胡明章聯(lián)系電門總體資金

情況總體資金情況當(dāng)年金額占比上年度收支金額2020年收入

構(gòu)成財政撥款517547.88100%498024.91其他資金00合計517547.88100%498024.91支出

構(gòu)成基本支出:工資性支出315932.0061.04%297528.00養(yǎng)老保險48519.339.37%47759.60醫(yī)療保險26791.325.18%25219.92公積金33188.646.41%32708.16工傷保險931.870.18%917.09殘疾人保障金4738.980.92%6626.58一般公用87445.7416.90%87265.56項目支出0.000.00合計517547.88100%498024.91部門職能概述（一）宣傳安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)范標準；

（二）指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)，組織對企業(yè)從業(yè)人員“三級安全”教育和培訓(xùn)工作；

（三）負責(zé)對違法行為現(xiàn)象提供查處信息，及時報送各類生產(chǎn)安全事故；

（四）負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全狀況評定分類，并建立跟蹤服務(wù)檔案；

（五）協(xié)助相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)服務(wù)工作；年度工作任務(wù)（一）開展非煤礦山、危化、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，督促落實隱患登記、整改和消號工作,做好安全生產(chǎn)管理工作；(二)完成鎮(zhèn)人民政府和業(yè)務(wù)主管部門委托的其他服務(wù)項目。項目支出情況項目名稱項目類型項目總預(yù)算項目本年度

預(yù)算項目主要支出

方向和用途整體績效

總目標長期目標（截止年）年度目標做好安全生產(chǎn)服務(wù)工作。

完成非煤礦山、?；?、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，督促落實隱患登記、整改和消號工作,做好安全生產(chǎn)管理工作；完成鎮(zhèn)人民政府和業(yè)務(wù)主管部門委托的其他服務(wù)項目。長期績效

指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出

指標數(shù)量指標宣傳教育覆蓋面100%計劃標準數(shù)量指標年度服務(wù)計劃完成率100%計劃標準質(zhì)量指標安全隱患整改率100%計劃標準成本指標經(jīng)費開支520萬計劃標準時效指標年度10年計劃標準效益

指標社會效益指標促進企業(yè)安全生產(chǎn)有效計劃標準經(jīng)濟效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)好轉(zhuǎn)計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)企業(yè)滿意度95%計劃標準年度績效

指標一級

指標二級指標指標

名稱指標值指標值確定依據(jù)近兩年指標值預(yù)期當(dāng)年

實現(xiàn)值前年上年產(chǎn)出

指標數(shù)量指標年度服務(wù)計劃完成率100%100%100%計劃標準數(shù)量指標宣傳教育覆蓋面100%100%100%計劃標準質(zhì)量指標安全隱患整改率100%98%100%計劃標準成本指標經(jīng)費開支470907.00498025.00517548.00計劃標準時效指標工作完成時間1年1年1年計劃標準效益

指標社會效益指標促進企業(yè)安全生產(chǎn)有效有效有效計劃標準經(jīng)濟效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)部分好轉(zhuǎn)部分好轉(zhuǎn)部分好轉(zhuǎn)計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)企業(yè)滿意度95%95%95%計劃標準上級單位滿意度指標上級單位滿意度95%95%95%計劃標準主管部門

審核情況財政局業(yè)務(wù)股室

審核情況2021年部門整體支出績效目標申報表申報單位：業(yè)州鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心填報日期：2020年11月10日單位：元部門（單位）名稱業(yè)州鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心填報人陳庸平聯(lián)系電門總體資金

情況總體資金情況當(dāng)年金額占比上年度收支金額2020年收入

構(gòu)成財政撥款1199303.39100%1190233.89其他資金0合計1199303.39100%1190233.89支出

構(gòu)成基本支出:工資性支出73880061.60%729856養(yǎng)老保險125268.3310.45%123571.27醫(yī)療保險69200.15.77%65283.24公積金854887.13%84414.72工傷保險2406.960.20%2373.94殘疾人保障金110820.92%18079.2一般公用16705813.93%166655.52項目支出0合計1199303.39100%1190233.89部門職能概述（一）宣傳安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)范標準；

（二）指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)，組織對企業(yè)從業(yè)人員“三級安全”教育和培訓(xùn)工作；

（三）負責(zé)對違法行為現(xiàn)象提供查處信息，及時報送各類生產(chǎn)安全事故；

（四）負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全狀況評定分類，并建立跟蹤服務(wù)檔案；

（五）協(xié)助相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)服務(wù)工作；年度工作任務(wù)（一）開展煤礦、非煤礦山、?；熁ū竦壬a(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，督促落實隱患登記、整改和消號工作,做好安全生產(chǎn)管理工作;(二)完成鎮(zhèn)人民政府和業(yè)務(wù)主管部門委托的其他服務(wù)項目。項目支出情況項目名稱項目類型項目總預(yù)算項目本年度

預(yù)算項目主要支出

方向和用途整體績效

總目標長期目標（截止年）年度目標做好安全生產(chǎn)服務(wù)工作。完成煤礦、非煤礦山、?；?、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，督促落實隱患登記、整改和消號工作,做好安全生產(chǎn)管理工作；完成鎮(zhèn)人民政府和業(yè)務(wù)主管部門委托的其他服務(wù)項目。長期績效

指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出

指標數(shù)量指標宣傳教育覆蓋面100%計劃標準數(shù)量指標年度服務(wù)計劃完成率100%計劃標準質(zhì)量指標安全隱患整改率100%計劃標準成本指標經(jīng)費開支120萬計劃標準時效指標年度10年計劃標準效益

指標社會效益指標促進企業(yè)安全生產(chǎn)有效計劃標準經(jīng)濟效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)好轉(zhuǎn)計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)企業(yè)滿意度90%計劃標準年度績效

指標一級

指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)近兩年指標值預(yù)期當(dāng)年

實現(xiàn)值前年上年產(chǎn)出

指標數(shù)量指標宣傳教育覆蓋面100%100%計劃標準數(shù)量指標年度服務(wù)計劃完成率100%100%計劃標準質(zhì)量指標安全隱患整改率100%100%計劃標準成本指標經(jīng)費開支11902341199303計劃標準時效指標年度1年1年計劃標準效益

指標社會效益指標促進企業(yè)安全生產(chǎn)有效有效計劃標準經(jīng)濟效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)好轉(zhuǎn)好轉(zhuǎn)計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)企業(yè)滿意度90%90%計劃標準主管部門

審核情況財政局業(yè)務(wù)股室

審核情況2021年部門整體支出績效目標申報表申報單位：建始縣紅巖寺鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心填報日期：2020年11月11日單位：元部門（單位）名稱建始縣紅巖寺鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心填報人談友軍聯(lián)系電門總體資金

情況總體資金情況當(dāng)年金額占比上年度收支金額2020年收入

構(gòu)成財政撥款181047100%175626.99其他資金0合計181047100%175626.99支出

構(gòu)成基本支出:工資性支出9615853.11%91141養(yǎng)老保險15391.528.50%15122.65醫(yī)療保險8517.364.70%8003.16公積金10358.165.72%10188.12工傷保險296.260.16%291.02殘疾人保障金1442.370.8%2060.49一般公用48884.3127.01%48820.55項目支出0合計181047100%175626.99部門職能概述（一）宣傳安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)范標準；

（二）指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)，指導(dǎo)企業(yè)從業(yè)人員進行“三級安全”教育和培訓(xùn)工作；

（三）負責(zé)對違法行為現(xiàn)象提供查處信息，及時報送各類生產(chǎn)安全事故；

（四）負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全狀況評定分類，并建立跟蹤服務(wù)檔案；

（五）協(xié)助相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)服務(wù)工作；年度工作任務(wù)（一）開展非煤礦山、危化、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，督促落實隱患登記、整改和銷號工作,做好安全生產(chǎn)管理工作；(二)完成鎮(zhèn)人民政府和業(yè)務(wù)主管部門委托的其他服務(wù)項目。項目支出情況項目名稱項目類型項目總預(yù)算項目本年度

預(yù)算項目主要支出

方向和用途無……整體績效

總目標長期目標（截止年）年度目標做好安全生產(chǎn)服務(wù)工作。完成非煤礦山、危化、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，督促落實隱患登記、整改和消號工作,做好安全生產(chǎn)管理工作；完成鎮(zhèn)人民政府和業(yè)務(wù)主管部門委托的其他服務(wù)項目。長期績效

指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出

指標數(shù)量指標宣傳教育覆蓋面100%計劃標準數(shù)量指標年度服務(wù)計劃完成率100%計劃標準質(zhì)量指標安全隱患整改率100%計劃標準成本指標經(jīng)費支出1800000.00計劃標準時效指標年度10年計劃標準效益

指標社會效益指標促進企業(yè)安全生產(chǎn)有效計劃標準經(jīng)濟效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)好轉(zhuǎn)計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)企業(yè)滿意度95%計劃標準年度績效

指標一級

指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)近兩年指標值預(yù)期當(dāng)年

實現(xiàn)值前年上年產(chǎn)出

指標數(shù)量指標年度服務(wù)計劃完成率100%100%100%計劃標準數(shù)量指標宣傳教育覆蓋面100%100%100%計劃標準質(zhì)量指標安全隱患整改率100%98%100%計劃標準成本指標經(jīng)費支出175627181047計劃標準時效指標年度1年1年計劃標準效益

指標社會效益指標促進企業(yè)安全生產(chǎn)有效有效計劃標準經(jīng)濟效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)部分好轉(zhuǎn)部分好轉(zhuǎn)部分好轉(zhuǎn)計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)企業(yè)滿意度95%95%計劃標準主管部門

審核情況財政局業(yè)務(wù)股室

審核情況2021年部門整體支出績效目標申報表申報單位：建始縣花坪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心填報日期：2020年11月10日單位：元部門（單位）名稱建始縣花坪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心填報人劉吉訓(xùn)聯(lián)系電門總體資金

情況總體資金情況當(dāng)年金額占比上年度收支金額2020年收入

構(gòu)成財政撥款232278.22100%312850.68其他資金0合計232278.22100%312850.68支出

構(gòu)成基本支出:工資性支出12476353.71%173984養(yǎng)老保險19822.888.53%25840醫(yī)療保險10929.64.71%16158公積金13790.765.94%19687.92工傷保險190.080.008%213.48殘疾人保障金2610.361.12%4417一般公用60171.5425.98%72550.28項目支出0合計232278.22100%312850.68部門職能概述（一）宣傳安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)范標準；

（二）指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)，組織對企業(yè)從業(yè)人員“三級安全”教育和培訓(xùn)工作；

（三）負責(zé)對違法行為現(xiàn)象提供查處信息，及時報送各類生產(chǎn)安全事故；

（四）負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全狀況評定分類，并建立跟蹤服務(wù)檔案；

（五）協(xié)助相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)服務(wù)工作；年度工作任務(wù)（一）開展煤礦、非煤礦山、?；?、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，督促落實隱患登記、整改和消號工作,做好安全生產(chǎn)管理工作；(二)完成鎮(zhèn)人民政府和業(yè)務(wù)主管部門委托的其他服務(wù)項目。項目支出情況項目名稱項目類型項目總預(yù)算項目本年度

預(yù)算項目主要支出

方向和用途……整體績效

總目標長期目標（截止年）年度目標做好安全生產(chǎn)服務(wù)工作。完成煤礦、非煤礦山、?；?、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位日常安全檢查和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，督促落實隱患登記、整改和消號工作,做好安全生產(chǎn)管理工作；完成鎮(zhèn)人民政府和業(yè)務(wù)主管部門委托的其他服務(wù)項目。長期績效

指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出

指標數(shù)量指標宣傳教育覆蓋面100%計劃標準數(shù)量指標年度服務(wù)計劃完成率100%計劃標準質(zhì)量指標安全隱患整改率100%計劃標準成本指標經(jīng)費開支250萬計劃標準時效指標工作完成時間10年計劃標準效益

指標社會效益指標促進企業(yè)安全生產(chǎn)有效計劃標準經(jīng)濟效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)好轉(zhuǎn)計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)企業(yè)滿意度95%計劃標準年度績效

指標一級

指標二級指標三級指標指標值指標值確定依據(jù)近兩年指標值預(yù)期當(dāng)年

實現(xiàn)值前年上年產(chǎn)出

指標數(shù)量指標年度服務(wù)計劃完成率100%100%100%計劃標準數(shù)量指標宣傳教育覆蓋面100%100%100%計劃標準質(zhì)量指標安全隱患整改率100%100%100%計劃標準成本指標經(jīng)費開支303361.00312850.00232278.00計劃標準時效指標工作完成時間1年1年1年計劃標準效益

指標社會效益指標促進企業(yè)安全生產(chǎn)有效有效有效計劃標準經(jīng)濟效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)部分好轉(zhuǎn)部分好轉(zhuǎn)部分好轉(zhuǎn)計劃標準滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)企業(yè)滿意度95%95%95%計劃標準上級單位滿意度指標上級單位滿意度95%95%95%計劃標準主管部門

審核情況財政局業(yè)務(wù)股室

審核情況2021年部門整體支出績效目標申報表申報單位：茅田鄉(xiāng)安全生產(chǎn)服務(wù)中心填報日期：2020年11月10日單位：元部門（單位）名稱茅田鄉(xiāng)安全生產(chǎn)服務(wù)中心填報人畢玉珍聯(lián)系電門總體資金

情況總體資金情況當(dāng)年金額占比上年度收支金額2020年收入

構(gòu)成財政撥款166506.32100%161277.68其他資金0合計166506.321