沈陽市沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心

PAGEPAGE28沈陽市沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目錄第一部分沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心概況1.主要職責(zé)2.部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表表1.收支預(yù)算總表表2.收入預(yù)算總表表3.支出預(yù)算總表表4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表5.一般公共預(yù)算支出表表6.一般公共預(yù)算基本支出表表7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表表8.政府性基金預(yù)算支出表表9.項(xiàng)目支出預(yù)算表表10.支出功能分類預(yù)算表表11.支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）表12.支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）表13.債務(wù)支出預(yù)算表表14.政府采購支出預(yù)算表表15.政府購買服務(wù)支出預(yù)算表表16.部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表表17.部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表第三部分沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心概況主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)實(shí)施房屋調(diào)查摸底、房地產(chǎn)籍核實(shí)和被征收人情況調(diào)查；負(fù)責(zé)被征收人信息錄入工作，制作繪制征收區(qū)域平面圖和裝戶圖；負(fù)責(zé)補(bǔ)償安置信息公開工作；（二）配合協(xié)助征收管理部門制定征收補(bǔ)償安置方案和征收工作方案、組織補(bǔ)償方案論證,公布征求意見并修改；（三）負(fù)責(zé)配合征收管理張貼征收決定、補(bǔ)償決定、征收公告；負(fù)責(zé)在征收范圍確定后通知有關(guān)部門暫停辦理相關(guān)手續(xù)和協(xié)助違法建筑的認(rèn)定工作；（四）負(fù)責(zé)配合社區(qū)推選被征收人代表，協(xié)助做好征收入戶評(píng)估等工作；逐戶發(fā)放入戶調(diào)查表，收集被征收人意見；逐戶送達(dá)評(píng)估報(bào)告，填寫送達(dá)回執(zhí)，告知被征收人責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；（五）負(fù)責(zé)征收法規(guī)和政策的宣傳、解釋工作；（六）負(fù)責(zé)對(duì)組織實(shí)施產(chǎn)權(quán)調(diào)換房源展示、選購以及房屋數(shù)據(jù)的收集、整理、上報(bào)；（七）負(fù)責(zé)與被征收人談判、協(xié)商補(bǔ)償安置事宜，協(xié)助被征收人簽訂補(bǔ)償安置協(xié)議；（八）負(fù)責(zé)產(chǎn)權(quán)調(diào)換房進(jìn)住手續(xù)辦理、過渡周轉(zhuǎn)房管理和臨時(shí)過渡安置費(fèi)發(fā)放；負(fù)責(zé)處理房屋征收補(bǔ)償安置與住房保障銜接工作；負(fù)責(zé)配合協(xié)助行政復(fù)議、聽證、訴訟和司法強(qiáng)遷；（十一）征收現(xiàn)場(chǎng)安全管理及拆除安全銜接工作；（十二）負(fù)責(zé)征收現(xiàn)場(chǎng)辦事服務(wù)大廳的組建工作。協(xié)調(diào)煤氣、自來水、供電公司、司法局（公證處、律師）、房產(chǎn)局房改科、屬地派出所、監(jiān)察審計(jì)部門、評(píng)估機(jī)構(gòu)、拆除公司等機(jī)構(gòu)進(jìn)駐大廳辦公；（十三）負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)控、調(diào)處工作；負(fù)責(zé)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和人大政協(xié)建議提案辦理；（十四）負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償安置資金申撥、劃轉(zhuǎn)、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)；（十五）負(fù)責(zé)拆遷歷史遺留問題的調(diào)處；負(fù)責(zé)征收與補(bǔ)償?shù)娜粘Ｊ聞?wù)性和服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)配合征收項(xiàng)目驗(yàn)收工作；二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：1.沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)第二部分沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表注：沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心本年無政府性基金預(yù)算第三部分沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心2023年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算3854.09萬元，比上年預(yù)算（3046.51萬元）增加807.58萬元。增加原因：基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、基礎(chǔ)性績(jī)效納入預(yù)算內(nèi)及基礎(chǔ)性績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)。二、關(guān)于沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2023年沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)10.95萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)10.95萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年（11.25萬元）減少0.3萬元。沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心將按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2023年沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)499.78萬元，與2022年（483.29萬元）相比增加16.49萬元，增加3.41%。主要原因?yàn)楸灸耆藛T變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)預(yù)算同比增加。（二）政府采購預(yù)算安排情況2023年沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心無采購預(yù)算安排。（三）政府購買預(yù)算安排情況2023年沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心無政府購買預(yù)算安排。（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年末，沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心共有一般公務(wù)用車0臺(tái)，單位價(jià)值0萬元。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2023年部門預(yù)算安排購置車輛0臺(tái)，安排單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心在2023年應(yīng)編制單位整體績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，實(shí)際編制6個(gè)，編制單位整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。2023年沈河區(qū)城市更新事務(wù)服務(wù)中心應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目為0個(gè)，因此無項(xiàng)編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的以出。12.社會(huì)和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位