哈藥管理制度經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度

1機密機密哈藥集團股份經(jīng)營方案和預(yù)算管理制度北京新華信管理參謀2004年4月1唉目丙虜錄TOC\o"1-3"\h\z期第一負章趕 秩總那么闊 匪3半第二芝章失 層組織基機構(gòu)孩 魂3裳第三雁章蒙 朵編制略原那么仰 互4友第四鄰章汗 捷范圍蹈與依他據(jù)胸 晃5祖第五博章歸 題內(nèi)容另與要樂求鞭 獅5懇第六桐章霞 既年度膏經(jīng)營啦方案粘和預(yù)倉算方歉案編脖制和譜調(diào)整脂流程張 庭6螺第七像章拿 盜執(zhí)行漫、監(jiān)寸督與回過程統(tǒng)考核挨 趙7扎第八旬章士 買年度桶經(jīng)營仆決算舒 逃9朗第九尋章疏 杠附雹字那么債 住9道附件滅一：賠股份聞公司跡年度既經(jīng)營割方案掙和預(yù)忘算編準制參惜考格這式虜 晉11顏附件斜二：美權(quán)屬頸公司瞇年度渾經(jīng)營肯方案意和預(yù)群算編春制參站考格怕式騰 鵝12吃附件媽三：貨股份扭公司齒各職邪能部歐門管乳理計明劃和喪預(yù)算踏編制符參考妻格式捉 咽14鋤經(jīng)營細方案鞋和預(yù)刮算管思理制掏度總那么究為貫撿徹哈兔藥股報份公魂司發(fā)買展戰(zhàn)營略，炮加強壞哈藥快股份島公司祖及各降權(quán)屬顯公司鹿經(jīng)營隙管理銷的計肌劃性籃，典標準蟻哈藥壘股份出公司贏的計換劃和筋預(yù)算克管理堤工作沈，沸特制翅定本標制度譯。返哈藥濟股份緊公司叔實行僻以目不標利滅潤和隱資產(chǎn)防保值即增值決為導慣向的徑經(jīng)營蝶方案批和預(yù)音算管陵理，饒遵循傘“褲統(tǒng)一慈籌劃扇、分連級管歲理、揭權(quán)責撈結(jié)合芒〞起的原課那么，妖進行彈總量矛調(diào)控闖和管件理。務(wù)本制駁度中被除特耽殊注盲明之睜外，眉“誕哈藥唉股份務(wù)〞竿、靜“寫股份查公司精〞組是指朝哈藥林集團岸股份霧有限除公司槍，瓦“瑞權(quán)屬狼公司祝〞風是指掃哈藥欺集團鵲股份妻有限向公司交擁有俘實際憐控制蓬權(quán)的色企業(yè)揀。棗組織旬機構(gòu)昌股份釘公司足的經(jīng)諒營計肚劃和變預(yù)算踢管理賺組織漸機構(gòu)津包括敲股份負公司猜董事踐會、途股份攀公司塊總經(jīng)共理辦涉公會串、股戶份公默司資音產(chǎn)管造理部月。它股份免公司植董事故會是遠股份置公司藥年度體經(jīng)營船方案紐和預(yù)前算管爬理的勵最高銜決策并機構(gòu)方，其因職責歐包括捉：劣審批肢哈藥蜻股份仆公司輕年度剃經(jīng)營釋方案倍和預(yù)衡算；蓄審批戲有關(guān)話方案服和預(yù)龜算管仁理的石政策律、制粱度、咳規(guī)定倘等，坐確定凱編制爬方針丙和程敬序；丸對相描關(guān)哈箏藥股悼份公鹿司年系度經(jīng)至營計廢劃和鑰預(yù)算漏的各婆項重介大事沉項進療行決戒定。羽股份配公司渴總經(jīng)杠理辦蛇公會蕉是股妨份公廟司年游度經(jīng)臂營計忠劃的瘦審核標機構(gòu)鴨，其令職責板包括傭：檔審核割哈藥廟股份刺公司皺年度騎經(jīng)營體方案談與預(yù)倍算；算審議淘哈藥儲股份啟公司竭權(quán)屬葡公司予年度臘經(jīng)營四方案癢與預(yù)矮算，翼形成志決議糕；頌審核吹有關(guān)隸方案蟲和預(yù)機算管測理的控政策妨、制舟度、蔥規(guī)定糟等，政確定煩編制蕩方針沒和程緞序；淋對相照關(guān)哈受藥股補份公濾司年荒度經(jīng)兼營計共劃與均預(yù)算容的各醋項重露大事灰項進醉行討睬論，績形成票意見瓣。霞哈藥俘股份沈公司鏟總經(jīng)醒理辦愚公會丑在審斃議股漏份公豈司年稍度經(jīng)鬧營計察劃與唉預(yù)算非議題阻時，榜權(quán)屬筒公司賠相關(guān)編負責題人應(yīng)菊列席衣并參顯加討注論。梢股份拋公司軌資產(chǎn)去管理撇部是淹股份忌公司按年度散經(jīng)營亡方案單和預(yù)針算管歲理的狗執(zhí)行河機構(gòu)犁，其壓職責槐包括護：理傳達燈股份梯公司揭確定士的股拉份公聾司總稻體經(jīng)局營管滋理方欲針、畝總體引目標哭；常起草日、修股訂、恢下發(fā)肯經(jīng)營如方案境和預(yù)狹算方務(wù)案的屑指標霞類別湊、格啦式；怖審核補股份死公司縮各權(quán)魄屬公煤司的烈年度種經(jīng)營滑方案鑄和預(yù)吊算方肆案提座案；賺制訂丸股份致公司趨的年破度經(jīng)規(guī)營計逢劃和吼預(yù)算猾方案菊提案擠；破制訂買股份端公司陽月度慶、季隙度、抵半年監(jiān)、年喉度經(jīng)構(gòu)營計著劃與晚預(yù)算炒執(zhí)行植情況累分析氣報告府；術(shù)監(jiān)督辟股份鳥公司憑各權(quán)投屬公示司的控經(jīng)營的方案緞與預(yù)廈算執(zhí)葛行情棋況；棵負責晶方案沿預(yù)算志管理寒其它片相關(guān)端事項趙；鉆負責犬對各駱權(quán)屬羞公司虎的年馬度經(jīng)軋營決塊算報傍告進霜行審三核、召匯總救，并斗撰寫益股份屬公司執(zhí)年度答經(jīng)營香決算蛙報告紀和相坑關(guān)分復析報稍告。余編制湖原那么網(wǎng)一致有性原洞那么：使哈藥秩股份鴉公司串的經(jīng)軌營計拾劃和脅預(yù)算因方案笑要根抖據(jù)股鞋份公趙司的蹤中長戒期戰(zhàn)反略規(guī)脫劃進僑行編察制，睛服從辭股份氏公司框的中賀長期汽開展辜目標話，并軌符合確股份瞞公司山總體忘的經(jīng)容營方咐針。奧先進澆性原這那么：夢各項刻經(jīng)濟鎖技術(shù)忽指標以都要銀對照榨“納三個徐水平絞〞尿進行池。即晨本中雖心歷夸史最支好水涼平、低本年爽實際均水平械、國壘內(nèi)同役行業(yè)菊先進慌水平寒。會全面勸完整經(jīng)性原僻那么：財股份考公司蹄經(jīng)營靠方案吩和預(yù)志算必位須全煙面、葡完整岡、具津體，主并將偶指標惕層層將分解扶落實嫩。貓實事團求是教原那么房：股饑份公厘司經(jīng)械營計今劃和嘴預(yù)算棍要根近據(jù)企燒業(yè)實恩際情緒況，念在對狹宏觀組經(jīng)濟押狀況罪與經(jīng)探濟政怕策、樓行業(yè)礙趨勢毀進行掙深入蔥分析持的基壩礎(chǔ)上扭進行滲編制丹。澇范圍豎與依強據(jù)誓經(jīng)營吸方案仔和預(yù)拍算的冷編制染責任究中心研范圍腿：穿一級唐責任季中心濟：股緩份公惠司；歷二級球責任默中心親：股莊份公攪司各返職能粱部門治、股曾份公歡司各雷權(quán)屬乘公司懂經(jīng)營妹方案蒼和預(yù)折算編撈制的百依據(jù)偷和基戲礎(chǔ)：勇宏觀棄經(jīng)濟品和政緩策環(huán)扮境；盟行業(yè)欄趨勢斥、市伏場環(huán)陣境、忙競爭睛環(huán)境臺；尺公司之中長首期戰(zhàn)況略規(guī)石劃；撐責任玉中心站自身陳資源義和能孕力的掘分析般報告惜；習經(jīng)營飼方案損和預(yù)批算執(zhí)師行情擔況的序分析涉報告諷。攜內(nèi)容既與得要求賊股份政公司朽的經(jīng)舌營計拋劃和鋸預(yù)算帖必須辯包括核以下京內(nèi)容惠：眾股份科公司離上一沖年度灣經(jīng)營蘭方案序與預(yù)喂算執(zhí)蟻行情伐況總姥結(jié)；噸股份槽公司割戰(zhàn)略蔑開展染目標球；杠股份僵公司觀內(nèi)外面部環(huán)鋪境分何析與理預(yù)測尿；傍股份縫公司隸主要建年度澇經(jīng)營頁目標閃；窮股份潑公司宰實現(xiàn)伐目標脖的措兇施規(guī)驚劃；債股份詠公司碧財務(wù)祖預(yù)算并方案完；某股份擺公司醒風險豪分析聞及相未應(yīng)對丹策準笨備；付其它喝說明問。卸各權(quán)鼻屬公肯司年核度經(jīng)扮營計謎劃和羊預(yù)算遵必須齊包括趕以下將內(nèi)容踏：壟權(quán)屬窗公司姻上一何年度軋經(jīng)營脅方案山與預(yù)渴算執(zhí)溝行情堵況總宇結(jié)；某權(quán)屬鉤公司樸戰(zhàn)略節(jié)開展烏目標將；窩權(quán)屬同公司觀內(nèi)外癥部環(huán)圍境分栽析與和預(yù)測火；役權(quán)屬揉公司菜主要暫年度三經(jīng)營擁目標召；隔權(quán)屬軌公司閱實現(xiàn)裕目標跨的措絡(luò)施規(guī)廈劃；眾權(quán)屬孕公司活年度宮預(yù)算禮方案辦；糕權(quán)屬澆公司堤風險余分析憶及相煌應(yīng)對芝策準為備；槐股份戰(zhàn)公司滅要求巧的其廉它權(quán)鐮屬公至司經(jīng)虹營管費理重助要信忠息；象其它甲說明撲。霜股份廚公司邀各職四能部匯門年晨度管咸理計駁劃和壽預(yù)算綱必須謠包括沙以下尋內(nèi)容拜：凱部門拉上一揀年度姐經(jīng)營灶方案時與預(yù)蜻算執(zhí)差行情撕況總弦結(jié)；月股份懇公司石戰(zhàn)略互對部警門發(fā)醉展的曲要求盾；懇部門攔主要柿年度隸管理提和支睜持服病務(wù)目拌標付；馳部門仿工作兔方案拼及主惱要舉煌措；縮部門過費用站預(yù)算縫；噴其它腔說明寨。傻權(quán)屬毛公司織預(yù)算膠方案始和匯表報重針要信偽息的臥內(nèi)容顆格式雷參見肌附表尿。聲股份猛公司樸經(jīng)營濱方案虎和預(yù)介算方慢案與畫權(quán)屬餐公司蛾經(jīng)營敬方案爛和預(yù)秩算方榜案的厚編制立必須沖符合您以下頃要求咸：飯經(jīng)營虎方案之中重纏大工臨作內(nèi)具容應(yīng)丙該逐補項列電出，疏并制渡定工殃作進五度表良；弟各項鞋方案線和預(yù)炭算指盡標確擊定部倦分和樓預(yù)測輸局部以應(yīng)該但明確屬分開合，盡馬可能苦壓縮愁預(yù)算錫中的奏預(yù)測轎范圍篩〔例虛如將鬼已經(jīng)類簽署德合同遠的業(yè)塊務(wù)和三不確撤定業(yè)糠務(wù)分備開列喜明〕妄，同嫌時要胃詳細褲說明醉預(yù)測裳過程驕和依混據(jù)；想方案可和預(yù)電算中煌包含屢的各平項數(shù)亂據(jù)要遼盡量攏明細針；納就所堵開發(fā)恒工程紡編制河工程翠預(yù)算昏。施年度患經(jīng)營嗽方案雙和預(yù)純算方臘案編射制和見調(diào)整球流程化年度概方案宅和預(yù)圖算的搖編制夾流程仇包括同權(quán)屬捎公司偶年度孩經(jīng)營襖方案宅與預(yù)亂算審撕核流研程、幸股份變公司鋪年度簽經(jīng)營貧方案史與預(yù)眉算制厚定流糾程、霧權(quán)屬澡公司冊年度漂經(jīng)營細方案升與預(yù)鋤算調(diào)衣整審哈核流倆程、揮股份赤公司熱年度活經(jīng)營鴿方案尤與預(yù)竭算調(diào)招整流耳程。蓄權(quán)屬押公司告年度漿經(jīng)營災(zāi)方案旱與預(yù)追算編謊制與吹審核邁自前酸一年劣度的屋10縣月1都日開巴始，套在1六2月目31技日前籌完成講編制嚼。審睬核流權(quán)程如收下：敢權(quán)屬池公司化提出探年度卵經(jīng)營驚方案門與預(yù)謝算方憶案雅；塞權(quán)屬蛛公司呢將年貫度經(jīng)圣營計籠劃與孝預(yù)算漠方案桌上報撥股份嚇公司種(權(quán)醋屬公達司由爭股份痕公司熱外派夸董事府上報豪)；發(fā)股份淋公司蹈資產(chǎn)脹管理帖部審戲核權(quán)舅屬公棍司年窩度經(jīng)升營計兩劃與傳預(yù)算叢方案假設(shè)，出繡示專傾業(yè)意重見；閑股份盯公司攔分管慨副總高經(jīng)理詞審核艦權(quán)屬喬公司訪年度濁經(jīng)營各方案緒與預(yù)捷算方傳案，巧出示堤意見亦；秀股份于公司顛總經(jīng)杜理辦獄公會求審議耳權(quán)屬估公司累年度出經(jīng)營冊方案滴與預(yù)恐算方響案，鋪形成悠審議玩決議低；梅股份綱公司藝資產(chǎn)陵管理揚部向目權(quán)屬靠公司繪傳達撕股份馳公司剪決議敵(權(quán)于屬公滔司由踐股份盾公司蒜向外筐派董婆事傳痕達)套；綠權(quán)屬殿公司昆審批坡年度熱經(jīng)營真方案巾與預(yù)走算方柄案。甚(權(quán)染屬公盆司是麻股份框公司漿外派拉董事飾根據(jù)畜股份墨公司泄決議模在權(quán)鳳屬公趕司董隊事會芒表決許)赤股份難公司冠年度荒經(jīng)營痛方案羅與預(yù)起算制定定流孝程自昌前一察年度狗的1哥0月鏈1日時開始掘，在鉗12鄭月3繪1日蘿前完播成編壘制。腫制定竹流程行如下桶：質(zhì)股份渴公司每資產(chǎn)黑管理連部提孝出年溝度經(jīng)諸營計匙劃與蛙預(yù)算秘方案召編制際要求鵝；甜股份霧公司鬧各部枝門和演股份必公司墳權(quán)屬唐公司透提出爹本單濤位的壽年度隔經(jīng)營濫方案英與預(yù)井算方騾案；冬股份列公司肉資產(chǎn)乖管理亮部制壺訂股擦份公鍋司年惑度經(jīng)按營計股劃與列預(yù)算棗方案患討論犧稿；送股份到公司鼠分管其副總琴經(jīng)理菌審核京股份眨公司據(jù)年度闖經(jīng)營班方案臨與預(yù)救算方除案討竿論稿刺，并拿出示毛意見念；船股份扣公司俊總經(jīng)厘理辦估公會有審核脂股份楚公司斥年度祖經(jīng)營捐方案架與預(yù)堅算方秒案討誤論稿訪；墳股份圣公司狗董事蹄會審襲批股瞞份公欺司年堅度經(jīng)摘營計價劃與侄預(yù)算孔方案略討論滔稿；角股份懂公司把資產(chǎn)鍬管理織部根富據(jù)董滑事會柿審批蕉意見趨，制本定股景份公腿司年眉度經(jīng)熊營與航預(yù)算叉方案臟正式吵稿。繞權(quán)屬溉公司殲?zāi)甓茸方?jīng)營舍方案剖與預(yù)籃算調(diào)先整審曬核流搞程參汽見權(quán)符屬公努司年這度經(jīng)敗營計默劃和童預(yù)算俯審核榆流程遵。友股份礦公司閘年度歸經(jīng)營虛方案屈和預(yù)宋算的病調(diào)整半流程曾如下載：曠股份宰公司伶資產(chǎn)斤管理喘部提愛出年暢度經(jīng)吃營計刑劃調(diào)與整方映案；掠股份膀公司柿分管農(nóng)副總響經(jīng)理晶審核兆，并址出示狡意見爭；殿股份羽公司宰總經(jīng)孩理辦渾公會懶審議緒，并灰提出常審議注意見肥；窯股份弟公司善董事日會審殊批，金并做私出決侄議；賽股份簡公司拋資產(chǎn)頌管理托部根屈據(jù)董礎(chǔ)事會浸決議垃調(diào)整塑年度換方案導與預(yù)雪算。夕執(zhí)行定、監(jiān)頓督嘆與過碼程考性核議股份著公司集在執(zhí)傾行計籍劃和啟預(yù)算摘時，稻堅持膝“現(xiàn)權(quán)責括分散蜘，監(jiān)怪督集綁中企〞雖的原欣那么，貿(mào)即計稅劃預(yù)看算內(nèi)嚴的財野權(quán)、嫌經(jīng)營浩權(quán)下騎放給逝二級湖責任釘中心喘，一枕級責咸任中監(jiān)心集選中掌佛握監(jiān)閱控權(quán)致。劣在預(yù)熱算執(zhí)恒行過臥程中窗，各偵責任吐中心舌以自匪我控騙制為另主，限對在灑預(yù)算手范圍由內(nèi)的島各項搏支出關(guān)按照更股份雕公司蠶和本碑單位誤的財夏務(wù)制松度和鼓相關(guān)藏審批春程序衡進行匙控制春。旅各責銹任中畝心負狹責人激必須幼責成轎相關(guān)殿部門瓶每月小按照挎既定撲的格狐式填癥寫并緒向股餡份公盤司資慰產(chǎn)管文理部壤報送廣股份敵公司宋要求禽的月奪度、校季度無和年你度經(jīng)沙營計荷劃和暮預(yù)算馬執(zhí)行辦情況欺統(tǒng)計獵表和槍分析路報告尺，資碗產(chǎn)管糊理部焰同時般抄報飾股份北公司渴戰(zhàn)略惑開展賞部、桌審計扮監(jiān)察灣部。蟲各責林任中慈心報慕送的渡相關(guān)積經(jīng)營辜方案棕和預(yù)及算執(zhí)遞行情麥況統(tǒng)都計表瞎和分退析報絞告內(nèi)賓容格跡式參序見附打表。頌股份宿公司滴資產(chǎn)溝管理描部是眉股份杠公司壓經(jīng)營色方案兄和預(yù)買算執(zhí)隱行情災(zāi)況各概種信墳息的始匯總宜部門羊，是刊對股鏈份公妄司計件劃和驅(qū)預(yù)算派的笨執(zhí)行撐過程糊進行咬日常襖管理航、監(jiān)恩控和謹分析課的主徑管部竭門，纏其相蓮關(guān)監(jiān)鐮控工貧作職他責如挽下：嬌負責頓收集姑匯總返各責定任中別心計怕劃與巷預(yù)算庭執(zhí)行輛過程纏中的四各種本方案掘和預(yù)回算執(zhí)挽行信媽息，尤并于揪每月僻10名日內(nèi)栗將執(zhí)所行情寺況統(tǒng)襪計結(jié)筑果和忌簡要耍分析扎說明啊報總諒經(jīng)理溝辦公兆會；施負責樹每月殺對每虧個權(quán)竿屬公釋司進疾行不爹少于勻2天遭方案僵和預(yù)狗算執(zhí)蓮行情變況的亮調(diào)研廣考察澆；萍負責刻牽頭底并組風織各鳳有關(guān)損部門叫對各糊責任往中心電的執(zhí)怠行情未況進硬行檢嶄查監(jiān)思督；浴負責碌會同摧股份集公司秋戰(zhàn)略降開展夾部和饅審計蹄監(jiān)觀察部，鍋撰寫笛包含廚各方廉專業(yè)悲角度圍分析甚和改無進建嗓議的肝方案樹預(yù)算叉執(zhí)行揭綜合池分析米報告健，報漿股份財公司槽總經(jīng)剖理辦少公會棉；追負責估對相銷關(guān)責地任中幻心提丘出合訊理化倦建議恒，以評幫助晌各責迷任中攤心更鼠好地弄完成赤年度固經(jīng)營歪方案牛和預(yù)撒算目芹標；代負責繪牽頭窩并組抱織相村關(guān)部販門對滾經(jīng)營飲方案制和預(yù)芝算方戒案執(zhí)發(fā)行中鄉(xiāng)途的課調(diào)整客事項衡進行贊審核租；仔負責陣會同菌股份歌公司辦戰(zhàn)略懂開展透部、剛審計氧監(jiān)察穴部共萍同提組出對槍各二友級責納任中幫心計盡劃和巡預(yù)算守執(zhí)行膀效果口的考桃評意尤見。錫股份尤公司婦總經(jīng)撥理辦秒公會焰每月盲召開部一次棒各二味級責倚任中批心負究責人傘參加陷的計梳劃和鑒預(yù)算叼分析唯例會杠，討斬論計搜劃和廚預(yù)算掉執(zhí)行便情況陶分析惹報告中，分泉析產(chǎn)郵生偏棉差的服原因旨，并飽商議拉糾正件偏差豬的措驗施。全各責姿任中貼心要態(tài)加強滴對其龍下屬香責任旨實體掠執(zhí)行壘過程國的監(jiān)遍督和已指導塔力度辜，以富保證裂公司潛總體神經(jīng)營腰方案隆和預(yù)響算能殺得到產(chǎn)有效慧控制席。對鵲違反牽本制參度的揪各責鎮(zhèn)任中饑心，竹股份骨公司瓦人力鍋資源口部根骨據(jù)總欄經(jīng)理捕辦公沒會的妄要求豪追究流該責精任中撥心悟“膀主要仙負責園人員弊〞位的責喉任。桶股份牲公司無每月廢對權(quán)屆屬公革司的鈔工資謎總額受預(yù)算開與月可度相徐關(guān)考筋核指帆標完陸成情輛況掛領(lǐng)鉤突。返年度支經(jīng)營行決算晃股份柱公司攀總經(jīng)梅理辦傳公會木是年效度經(jīng)讀營決屬算編自制的貢領(lǐng)導責機構(gòu)益，股夢份公曬司資桶產(chǎn)管棍理部融是年禿度經(jīng)叼營決鬧算的渠執(zhí)行驢機構(gòu)省?？乒煞菅汗緹┠甓劝唇?jīng)營勻決算用的編悼制要豆求如可下：亦年度李經(jīng)營麥決算而要嚴割格按予照哈棵藥股抱份公沃司相澇關(guān)會綁計管未理政濱策和踩制度性的要丙求執(zhí)滔行。當年度怪經(jīng)營年決算憑要對橫單位聽損益麻有重遣大影劍響的緩事項取應(yīng)逐光項審搏查，趴提出鹽審核雹性和此指導尺性建裝議。其年度艦經(jīng)營劉決算礎(chǔ)要對俯照預(yù)鄙算認蒸真分突析經(jīng)市營結(jié)杠果與惱預(yù)算娛的差諒距，泊并為須來年殘的工逝作提維出改催進措惕施。結(jié)附頓那么總各責孫任中固心應(yīng)脆參照蓬本管子理制僵度的梁根本外原那么啊和內(nèi)劉容，鍋結(jié)合仿自身敗情況娘制訂響本中末心的快經(jīng)營哈方案玉和預(yù)偶算管控理實培施細濕那么，滅報股娃份公攪司資六產(chǎn)管抄理部捉備案策。伸本制盾度由訊哈藥賀股份框公司征資產(chǎn)思管理命部起語草和搏修訂窩，經(jīng)轎由哈擺藥股餡份公怖司總咐經(jīng)理宅辦公龍會審講批后墾發(fā)布叫。輕本辦映法自違發(fā)布舍之日硬起施行行。餃本辦戀法由伏股份拜公司冒資產(chǎn)掙管理營部負彈責解仗釋。

圖附件院一：惕股份槍公司擾年度純經(jīng)營皺方案低和預(yù)老算編歇制參攻考格牢式概第一毯局部績上酸一年妥度經(jīng)菊營計吩劃和左預(yù)算狀執(zhí)行病情況哪總結(jié)嶺一、知上年吸度經(jīng)任營計嘴劃和拘預(yù)算觸完成移情況柱二、斤上年換度重勤大差拿異事呈項及霞說明捷以及釣需要叨特別艘說明梁的事肢項塊三、侄上年定度主刑要經(jīng)圓營管主理舉裳措延四、虎存在咱的主密要問犁題及腰解決遇思路傾第二全局部腫股慰份公示司戰(zhàn)吃略發(fā)悅展目漫標綜克述站第三帶局部伴本魚年度嘉經(jīng)營眉環(huán)境瘡分析揉一、漸宏觀擺經(jīng)濟做及其輩對公賞司經(jīng)法營活搭動的米影響勸分析陸二、敢行業(yè)施政策義及其啊對公撫司經(jīng)止營活段動的頑影響尖分析左三、石資本獄市場患環(huán)境毅分析避四、很公司盞自身叨資源哈狀況謀分析黑第四墳局部封本釣?zāi)甓热そ?jīng)營笛管理振方針消和經(jīng)吵營管歐理目稻標街一、蠻經(jīng)營沉管理炒方針播二、純經(jīng)營橋管理展目標碌財務(wù)塑目標陪內(nèi)部吊管理盆目標弱客戶齒目標升學習茄成長菊目標喬三、扔主要傻經(jīng)營資管理所目標郵選擇坑和目問標確輩定的來依據(jù)泛和過貍程說驅(qū)明田第五崗局部噸本殼年度勁經(jīng)營仿方案由及舉攏措陰一、蕩資本圣運營鉆經(jīng)營倡方案葛及舉煌措坡二、積人力專資源煎方案改及舉都措弦三、緊管理閱提升修和制仿度建哀設(shè)計逗劃及再舉銅四、善其它隊方案祥及舉纖措擠第六薦局部爪本獨年度末財務(wù)字預(yù)算塌一、瀉本錢踢費用申預(yù)算能二、貍現(xiàn)金祥預(yù)算歸三、弱資本無支出猜預(yù)算池四、童預(yù)計藥資產(chǎn)概負債漸表悉五、當預(yù)計粉利潤科表司六、械預(yù)計悟現(xiàn)金涂流量暈表委第七灑局部恐本拼年度兵公司刊風險而分析伴及相炊應(yīng)對葡策準繞備舒一、洪戰(zhàn)略緩風險康及對售策蠟二、揚經(jīng)營慣風險撿及對暮策載四、土財務(wù)辭風險偵及對盡策籠五、譯人才限與組屬織結(jié)悉構(gòu)風濾險及概對策牽六、角信用填風險讓及對淋策沃第八譯局部循其鉛它說躲明湯附件栽二：辟權(quán)屬帥公司培年度灘經(jīng)營積方案遇和預(yù)嬸算編殘制參相考格蠅式右第一漢局部減上偏一年昂度經(jīng)防營計耗劃和伯預(yù)算瘡執(zhí)行爐情況販總結(jié)尖一、控上年革度經(jīng)退營計繡劃和獸預(yù)算翼完成丈情況狗二、輪上年伏度重番大差汽異事扒項及剩說明洋以及限需要帶特別疊說明艙的事阻項抱三、紀上年窯度主挪要經(jīng)獸營管架理舉同措挽生產(chǎn)厘經(jīng)營瀉舉措憶市場超開發(fā)歪和收念入實傍現(xiàn)舉姨措綢本錢狐和費麗用控尚制舉竭措霉投資棟、融駱資舉皂措可人才西開發(fā)密和引盒進舉他措描管理逮制度捐建設(shè)源舉措帖四、里存在量的主蘆要問三題及奏解決蒜思路么第二仇局部平權(quán)仇屬公狼司戰(zhàn)尚略發(fā)月展目窩標綜毫述警第三鍵局部翁本蹤年度嗽經(jīng)營背環(huán)境虎分析書一、糖宏觀桑經(jīng)濟狗及其床對公起司經(jīng)咽營活宴動的重影響燦分析居二、巨行業(yè)歷政策蹦及其柔對公眼司經(jīng)憶營活直動的啊影響匙分析燭三、風資本者市場汁環(huán)境饒分析練四、偶市場刑環(huán)境崇分析器五、文競爭跌環(huán)境澇分析紫六、綿行業(yè)而關(guān)鍵康成功移因素政分析述七、載公司例自身侍資源革狀況胡分析充第四雖局部欄本監(jiān)年度膜經(jīng)營膀管理墻方針料和經(jīng)蹤營管累理目省標藍一、曾經(jīng)營乘管理旬方針其二、噸經(jīng)營屑管理優(yōu)目標浙財務(wù)身目標或內(nèi)部腹管理脆目標屈客戶劈目標換學習兩成長蘆目標胡三、霧主要偏經(jīng)營疤管理厲目標價選擇工和目齊標確嶄定的慣依據(jù)貓和過師程說醒明補第五遮局部裹本聞年度絡(luò)經(jīng)營測方案稿及舉餅措遍一、據(jù)市場妖開發(fā)僅方案地及舉惹措開老市菊場及盛老客貼戶維難持計倚劃及集舉措搞新市消場及濫新客建戶開帶發(fā)計構(gòu)劃及貼舉措京品牌鉆開發(fā)彩方案曉及舉嚼措溜二、沿生產(chǎn)鎖經(jīng)營鮮方案召及舉孫措掙三、探技術(shù)也研發(fā)孫經(jīng)營這方案陸及舉譯措井四、日資本府運營客經(jīng)營米方案板及舉專措至五、號人力躬資源尤方案終及舉冰措牲年度摧人力春資源放需求莊分析譯及招占聘計庫劃及射舉措單年度桃薪酬谷福利程方案催及舉象措贈年度綠考核拖鼓勵憂方案斷及舉周措菜年度紅培訓蕩開發(fā)劇方案現(xiàn)及舉跳措叉六、床管理谷提升斜和制忍度建兄設(shè)計綠劃及折舉措樣 派治理吧結(jié)構(gòu)傾完善叉方案懶及舉劫措篇預(yù)算液管理似、財揀務(wù)管忌理、率投資菌管理廈、審倘計管甚理等樸制度毫完善訴方案鈴及舉澆措四績效荷考核旅制度脫、項械目負緞責制啄度完餐善計謙劃及沫舉措腸其它隆管理仿制度采完善妨及舉三措啄七、奔其它撓方案貿(mào)及舉堂措?yún)⒌诹植繀潜拒埬甓仁圬攧?wù)憑預(yù)算丈一、態(tài)銷售左預(yù)算濁二、閃生產(chǎn)淺預(yù)算從三、夾本錢艇費用戶預(yù)算黑四、寒產(chǎn)品卷本錢撇預(yù)算瓶五、符現(xiàn)金艘預(yù)算徐六、豆資本尖支出朽預(yù)算鴿七、銷預(yù)計眠資產(chǎn)背負債膏表圾八、匹預(yù)計亂利潤卷表潤九、皂預(yù)計鑼現(xiàn)金面流量滿表司第七悲局部把本候年度棗公司招風險攪分析煤及相掩應(yīng)對撿策準譯備滅一、悄戰(zhàn)略清風險恨及對晃策