工業(yè)研究所考評指標體系教材

年4月19日工業(yè)研究所考評指標體系教材文檔僅供參考fillin"請輸入文件封面標題"兵器工業(yè)第二〇五研究所考評指標體系

目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章 高管人員關(guān)鍵業(yè)績指標 6總經(jīng)理 6常務副總經(jīng)理 7產(chǎn)品副總經(jīng)理 8工程副總經(jīng)理 9制造副總經(jīng)理 10總經(jīng)理助理(管理) 11總經(jīng)理助理(資本運作) 12財務總監(jiān) 13技術(shù)總監(jiān) 14黨總支副書記(工會主席) 15第二章 鋼鐵事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標 16部門指標 16總經(jīng)理 17營銷副總經(jīng)理 18工程副總經(jīng)理 19技術(shù)總監(jiān) 20專業(yè)技術(shù)總監(jiān) 21工程部總經(jīng)理 22銷售部總經(jīng)理 23辦公室主任 24第三章 通用事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標 25部門指標 25總經(jīng)理 26營銷副總經(jīng)理 27工程副總經(jīng)理 28技術(shù)總監(jiān) 29總經(jīng)理助理 30第四章 產(chǎn)品事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標 31部門指標 31總經(jīng)理 32副總經(jīng)理 33各產(chǎn)品部經(jīng)理 34銷售部總經(jīng)理 35辦公室主任 36第五章 系統(tǒng)集成事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標 37部門指標 37總經(jīng)理 38副總經(jīng)理 39二級部門經(jīng)理 40第六章 研發(fā)部關(guān)鍵業(yè)績指標 41部門指標 41總經(jīng)理 42副總經(jīng)理 43研發(fā)總監(jiān) 44信息中心主任 45辦公室主任 45第七章 制造部關(guān)鍵業(yè)績指標 46部門指標 46總經(jīng)理 47副總經(jīng)理 48設(shè)計監(jiān)理 49生產(chǎn)監(jiān)理 50設(shè)計中心主任 51制造中心主任 52測試中心主任 53辦公室主任 54第八章 市場部關(guān)鍵業(yè)績指標 55部門指標 55總經(jīng)理 56銷售總監(jiān) 57銷售部總經(jīng)理 58第九章 企業(yè)管理部關(guān)鍵業(yè)績指標 59部門指標 59總經(jīng)理 60副總經(jīng)理 61企業(yè)規(guī)劃室經(jīng)理 62企業(yè)管理室經(jīng)理 63質(zhì)量管理室經(jīng)理 64采購室經(jīng)理 65第十章 財務部關(guān)鍵業(yè)績指標 66部門指標 66總經(jīng)理 67會計室經(jīng)理 67成本核算室經(jīng)理 68財務管理經(jīng)理 68第十一章 人力資源部關(guān)鍵業(yè)績指標 69部門指標 69總經(jīng)理 70薪酬管理經(jīng)理 71人事管理經(jīng)理 72第十二章 行政部關(guān)鍵業(yè)績指標 73部門指標 73總經(jīng)理 74副總經(jīng)理 75行政后勤室經(jīng)理 76辦公室經(jīng)理 77第十三章 審計監(jiān)察部關(guān)鍵業(yè)績指標 78部門指標 78總經(jīng)理 79法務室經(jīng)理 80審計室經(jīng)理 80附錄:定性指標評分量表 81干部培養(yǎng)量表 81員工滿意度問卷 81戰(zhàn)略評估問卷 82規(guī)范管理評估問卷 82概述考核與業(yè)績管理的基礎(chǔ)是目標管理,首先所高層確定出所總目標,然后對總目標進行分解,逐級展開,經(jīng)過上下協(xié)商,制定出各部門、直至每個員工的目標,以保證每一位員工圍繞整個所的目標開展工作。目標管理是參與管理的一種形式,目標的實現(xiàn)者同時也是目標的制定者,其核心是用”自我控制的管理”代替”壓制性的管理”,它使管理人員能夠控制她們自己的成績。這種自我控制能夠成為更強烈的動力,推動她們盡自己最大的力量把工作做好,而對于員工的工作成果,由于有明確的目標作為考核標準,從而使對員工的評價和獎勵做到更客觀、更合理,因而能夠大大激發(fā)員工為完成組織目標而努力。KPI(KeyPerformanceIndex)即關(guān)鍵業(yè)績考評指標,KPI考核的指標系統(tǒng)從傳統(tǒng)的以考核收入和利潤為主到考核”投資回報”價值系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變,而要求各級管理者也從關(guān)注單一化指標和內(nèi)部(局部)利益調(diào)整到關(guān)注如何為所整體的長遠發(fā)展和創(chuàng)造價值上來,基于杜邦財務模型的價值樹及其配套的管理工具,則是這一系統(tǒng)的基礎(chǔ)。將投資回報率作為價值樹的頂端,逐級分解細化,每一個節(jié)點都是對最終目標的驅(qū)動因素,將會落實到組織中的特定崗位上,對于管理崗位,將這個驅(qū)動因素分解,就形成了下一級的目標,自然實現(xiàn)了目標管理。KPI指標體系的目標指向很明確,每個人的職責都明確指向”投資回報”價值樹中的具體分支上,每個人都明白自己現(xiàn)在的工作創(chuàng)造了什么價值,在組織中占多大的分量,在哪些位置創(chuàng)造價值(應量化),達到KPI時相應的考核和激勵辦法等明確下來,轉(zhuǎn)變了從前比較強調(diào)某個崗位的職責和業(yè)績,從系統(tǒng)的角度深化了目標管理的做法。KPI將經(jīng)過建立所清晰的價值創(chuàng)造體系,從而明確各級組織和崗位價值創(chuàng)造的內(nèi)容;明確各級組織和崗位是否圍繞所整體價值創(chuàng)造的目標來工作;明確考核制度是否按照價值創(chuàng)造體系來設(shè)計;明確薪酬與激勵體制是否按照價值創(chuàng)造的體系來設(shè)計等一系列的工作。由于KPI是從價值樹中分解而出,作為量化的考核體系,評價的主要是當期的財務收益,對于其它不易量化的目標,需要經(jīng)過工作目標設(shè)定(GS)來補充,GS類指標用于衡量不易量化的效果,由主管上級直接評分得出,能夠考察長期性工作,能夠考察工作的過程,能夠考察對當期經(jīng)營成果無直接影響或難以經(jīng)過數(shù)量化的方法表現(xiàn)出來的工作內(nèi)容?？己梭w系的目的是把考核指標貫穿所各層級、業(yè)務環(huán)節(jié),并在組織的橫向和縱向保持一致;層層分解所總體目標,上下目標緊密結(jié)合,從而確保戰(zhàn)略的高度一致,KPI經(jīng)過明確目標和價值創(chuàng)造體系,強化過程管理和領(lǐng)導,從而提升我所的工作效率和經(jīng)營效益。

圖一價值樹將價值樹分解,得到下面的分級指標(示意):第一級第二級第三級第四級凈資產(chǎn)收益率稅前利潤毛利項目收入科研成本生產(chǎn)成本費用營銷費用管理費用財務費用其它費用投資收益其它收益資本周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應收賬款周轉(zhuǎn)率應付賬款周轉(zhuǎn)率凈現(xiàn)金流關(guān)鍵能力/關(guān)鍵工作項目管理項目進度項目成本預算超支率設(shè)計變更次數(shù)設(shè)計變更費用項目質(zhì)量營銷客戶滿意度管理管理績效質(zhì)量管理規(guī)范管理員工滿意度學科建設(shè)人才引進成果獲取項目爭取能力各級指標將按照不同崗位的職責加以分配,以層次、連貫的方式確保所整體經(jīng)營目標得以落實和完成。

高管人員考評指標科研副所長

高管人員關(guān)鍵業(yè)績指標總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2凈利潤同上財務部報表3主營業(yè)務收入同上財務部報表4產(chǎn)品業(yè)務收入戰(zhàn)略性業(yè)務的發(fā)展狀況,公司總經(jīng)理需要密切關(guān)注同上財務部報表5新領(lǐng)域收入先由公司經(jīng)理辦公會確定新領(lǐng)域的范圍,再由財務部編制相應統(tǒng)計公式同上財務部報表6子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財務部報表7干部培養(yǎng)含義:對公司部門總經(jīng)理級干部的培養(yǎng),形成干部梯隊和干部培養(yǎng)的文化,關(guān)注干部的適崗情況及發(fā)展計劃,提供培訓及發(fā)展機制,保障高級干部的素質(zhì)不斷得到提升工作:督促高管對下一級總經(jīng)理有明確的發(fā)展計劃并加以落實評分:依據(jù)人力資源部提供的報告,由公司經(jīng)理辦公會集體評分,以5分量表評分考核評分:同上人力資源部干部評價報告及調(diào)查8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9新基地建設(shè)上級直接評價范圍:0-120分10產(chǎn)業(yè)建設(shè)上級直接評價范圍:0-120分11安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計常務副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2凈利潤同上財務部報表3主營業(yè)務收入同上財務部報表4產(chǎn)品業(yè)務收入同上財務部報表5新領(lǐng)域收入先由公司經(jīng)理辦公會確定新領(lǐng)域的范圍,再由財務部編制相應統(tǒng)計公式同上財務部報表6新簽合同額公司整體同上市場營銷部報表7回款率公司整體同上財務部報表8五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表9品牌推廣目標市場受眾對品牌認知度1)≥目標值,得滿分2)＜目標值的80%,不得分3)其余按線性關(guān)系計算第三方調(diào)查10干部培養(yǎng)考核評分:同上人力資源部干部評價報告及調(diào)查11員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果12關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失率=關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算人力資源部組織各部門提供員工材料,由經(jīng)理辦公會確定公司關(guān)鍵人才名單13安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計產(chǎn)品副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2產(chǎn)品業(yè)務利潤同上財務部報表3產(chǎn)品業(yè)務收入同上財務部報表4產(chǎn)品新簽合同額同上市場營銷部報表5產(chǎn)品業(yè)務回款率同上財務部報表6產(chǎn)品市場占有率同上市場營銷部調(diào)查報告7新產(chǎn)品收入同上財務部報表8新產(chǎn)品開發(fā)進度是否能按計劃完成階段性工作1)按計劃完成,得100分2)每延誤1個月扣10分技術(shù)委員會考評結(jié)果總經(jīng)理辦公會分析結(jié)論9五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表10公司戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行狀況確保公司的戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃得到落實;指戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃是否在實際工作中準確執(zhí)行評分:依據(jù)企業(yè)管理部提供的報告,由公司經(jīng)理辦公會會集體評分,以5分量表評分考核評分:同上企業(yè)管理部內(nèi)部經(jīng)營狀況分析報告11產(chǎn)品推廣能力現(xiàn)階段業(yè)務發(fā)展所需的關(guān)鍵能力培養(yǎng),是管理者必須關(guān)注的工作上級直接評價范圍:0-120分市場營銷部產(chǎn)品調(diào)查及評價報告12員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果13產(chǎn)業(yè)建設(shè)上級直接評價范圍:0-120分14安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計工程副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2工程業(yè)務利潤同上財務部報表3工程業(yè)務收入同上財務部報表4工程新簽合同額同上市場營銷部報表5工程業(yè)務回款率同上財務部報表6五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表7新領(lǐng)域收入同上財務部報表8技術(shù)標準化上級直接評價范圍:0-120分技術(shù)資料9員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果10安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計制造副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2人均產(chǎn)值衡量制造體系的效率;人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/制造體系總?cè)藬?shù)同上企管部報表人力資源部統(tǒng)計3工期延誤統(tǒng)計工期延誤總時間1)<=目標值,得100分2)比目標值高,得0分企業(yè)管理部統(tǒng)計4新基地建設(shè)上級直接評價范圍:0-120分制造部相關(guān)材料5五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表6次品率1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算企業(yè)管理部統(tǒng)計7制造費用率衡量制造體系的效率;制造費用率=制造費用/總產(chǎn)值同上財務部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計

總經(jīng)理助理(管理)序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2工作協(xié)調(diào)所轄各職能部門工作協(xié)調(diào);計算方法:職能部門周邊績效均值同上人力資源部,周邊績效定義見<績效考核管理制度>3規(guī)范管理經(jīng)過各項制度的制定和實施,使公司的管理規(guī)范化評分:由公司經(jīng)理辦公會集體評分,以5分量表評分同上企業(yè)管理部內(nèi)部經(jīng)營狀況分析報告4計劃延誤統(tǒng)計各類計劃延誤總時間1)<=目標值,得100分2)比目標值高,得0分企業(yè)管理部統(tǒng)計5職能部門費用率行政費用率=∑職能部門期間費用/收入凈額1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表6采購費用同上財務部報表7關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失率=關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同上人力資源部組織各部門提供員工材料,由經(jīng)理辦公會確定公司關(guān)鍵人才名單8次品率同上企業(yè)管理部統(tǒng)計9五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表10員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果11安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計總經(jīng)理助理(資本運作)序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財務部報表3公司戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行狀況確保公司的戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃得到落實;指戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃是否在實際工作中準確執(zhí)行評分:依據(jù)企業(yè)管理部提供的報告,由公司經(jīng)理辦公會會集體評分,以5分量表評分考核評分:同上企業(yè)管理部內(nèi)部經(jīng)營狀況分析報告4購并費用1)≤目標值,得滿分2) ＞目標值的10％,不得分3) 介于其中,按線性關(guān)系計算財務部報表5資本運作方案資料的詳實程度;方案的合理性,可行性等總經(jīng)理直接評價,0到120分之間。6關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失率=關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同上人力資源部組織各部門提供員工材料,由經(jīng)理辦公會確定公司關(guān)鍵人才名單7五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計財務總監(jiān)序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2資本運作方案資料的詳實程度;方案的合理性,可行性等總經(jīng)理直接評價,0到120分之間。3募集資金管理確保募集資金的使用按照相關(guān)制度執(zhí)行,評價管理的規(guī)范性同上4財務報表質(zhì)量財務報表編制的質(zhì)量、時間同上根據(jù)財務部報表總經(jīng)理評分5財務費用率財務費用率＝期間財務費用/收入凈額1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表6公司整體費用率費用率＝期間費用總額/收入凈額同上財務部報表7五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計技術(shù)總監(jiān)序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2技術(shù)方向有效性評價公司的技術(shù)發(fā)展方向與方式與企業(yè)戰(zhàn)略、實際條件的匹配程度評分:由公司經(jīng)理辦公會集體評分,以5分量表評分同上研發(fā)部技術(shù)資料3研發(fā)經(jīng)濟性根據(jù)技術(shù)或產(chǎn)品的研發(fā)成本和投產(chǎn)后的收益同上4研發(fā)計劃完成率年度研發(fā)計劃的完成情況;比較計劃項目和實際完成項目的差異同上研發(fā)計劃5研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率研發(fā)成果成功運用;比較完成研發(fā)項目與公司實際使用情況同上6研發(fā)預算控制1)<=目標值,得100分2)>目標值的130％,不得分;3)其余按線性關(guān)系計算財務部報表7五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計黨總支副書記(工會主席)序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果3企業(yè)文化推進評價公司的企業(yè)文化各項相關(guān)管理制度的完善、實施情況上級直接評分;范圍:0-120分人力資源部相關(guān)調(diào)查4維護職工合法權(quán)益保證與維護職工的合法權(quán)益同上5五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表6工會工作質(zhì)量保證工會工作的有效開展,促進公司的正常生產(chǎn)建設(shè)上級直接評分;范圍:0-100分上級主管部門7安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計鋼鐵事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標部門指標序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表5新領(lǐng)域收入指新客戶的銷售收入,以及新技術(shù)應用在工程中的額度同第一項財務部報表6客戶滿意度提高客戶的滿意度,使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調(diào)查報告7應收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財務部定義同第一項財務部報表8工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1)<=目標值,得100分2)比目標值高,得0分市場營銷部9工程完成質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴重性同上市場營銷部10工程技術(shù)標準化完成技術(shù)委員會下達的標準化任務上級直接評分;范圍:0-120分部門技術(shù)資料１１合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每減少１％,加５分,最高120分;3)大于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表、企管部數(shù)據(jù)1２五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表1３安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計１４周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１００分公司辦公會直接打分總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表5客戶滿意度提高客戶的滿意度,使業(yè)務順利開展的良好條件同上市場營銷部調(diào)查報告6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1)<=目標值,得100分2)比目標值高,得0分市場營銷部7工程完成質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴重性同上市場營銷部8工程技術(shù)標準化完成技術(shù)委員會下達的標準化任務上級直接評分;范圍:0-120分部門技術(shù)資料9五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表１０合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每減少１％,加５分,最高120分;3)大于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表、企管部數(shù)據(jù)1１安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計１２周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分１３管理水平對整個部門的管理效果范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分營銷副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1銷售毛利根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表5客戶滿意度提高客戶的滿意度,使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調(diào)查報告6應收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財務部定義同第一項財務部報表7營銷管理部門內(nèi)部營銷工作的成效、效率、有序性等上級直接評分;范圍:0-100分市場營銷部分析報告８合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每減少１％,加５分,最高120分;3)大于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表、企管部數(shù)據(jù)９營銷費用營銷過程中發(fā)生的一切費用(人工費除外),目標值定義如下:２０萬元(含)以下合同,營銷費用占預算毛利潤的８％;２０萬元以上合同,營銷費用占預算毛利潤的５％。1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表１０周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分工程副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表3客戶滿意度提高客戶的滿意度,使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調(diào)查報告4工程技術(shù)標準化完成技術(shù)委員會下達的標準化任務上級直接評分;范圍:0-120分部門技術(shù)資料5工程技術(shù)適用性根據(jù)項目的需求特點,設(shè)計性價比高的方案同第一項部門技術(shù)資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1)<=目標值,得100分2)比目標值高,得0分市場營銷部7工程完成質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴重性同第一項市場營銷部8工程實施費用指人工費用、五項費用的控制情況1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表9工程管理部門內(nèi)部工程實施工作的效率、有序性等上級直接評分;范圍:0-100分１０周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分１１安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計技術(shù)總監(jiān)序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2新簽合同額同上市場部報表3工程技術(shù)積累和開發(fā)部門所擁有的工程技術(shù)的先進性和效益性等上級直接評分;范圍:0-120分部門技術(shù)資料4工程技術(shù)適用性根據(jù)項目的需求特點,設(shè)計性價比高的方案同第一項部門技術(shù)資料5工程技術(shù)標準化完成技術(shù)委員會下達的標準化任務上級直接評分;范圍:0-120分部門技術(shù)資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1)<=目標值,得100分2)比目標值高,得0分市場營銷部7工程完成質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴重性同第一項市場營銷部8設(shè)計變更發(fā)生設(shè)計變更的次數(shù)同第一項部門技術(shù)資料9技術(shù)培訓對部門內(nèi)技術(shù)人員的培訓和技術(shù)指導上級直接評分;范圍:0-120分10技術(shù)資料完整性上級直接評分;范圍:0-100分１１合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每減少１％,加５分,最高120分;3)大于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表、企管部數(shù)據(jù)

工程部總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務收入工程部應積極配合銷售部的工作1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表3客戶滿意度提高客戶的滿意度,使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調(diào)查報告4工程技術(shù)標準化上級直接評分;范圍:0-120分部門技術(shù)資料5工程技術(shù)適用性根據(jù)項目的需求特點,設(shè)計性價比高的方案上級直接評分;范圍:0-120分部門技術(shù)資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1)<=目標值,得100分2)比目標值高,得0分市場營銷部7工程實施費用指人工費用、五項費用的控制情況1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表8工程管理部門內(nèi)部工程實施工作的效率、有序性等上級直接評分;范圍:0-100分９周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分１０安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計銷售部總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1銷售毛利根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表5客戶滿意度提高客戶的滿意度,使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調(diào)查報告6應收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財務部定義同第一項財務部報表７合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每減少１％,加５分,最高120分;3)大于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表、企管部數(shù)據(jù)８營銷費用營銷過程中發(fā)生的一切費用(人工費除外),目標值定義如下:２０萬元(含)以下合同,營銷費用占預算毛利潤的８％;２０萬元以上合同,營銷費用占預算毛利潤的５％。1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表９周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分辦公室主任序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1質(zhì)量體系建設(shè)做好本部門質(zhì)量管理工作,配合公司做好內(nèi)審、外審。事業(yè)部總經(jīng)理直接評分;范圍:0-100分企管部2服務滿意度本部門職工地滿意程度同上根據(jù)本部門職工調(diào)查3規(guī)范管理經(jīng)過各項制度的制定和實施,使管理規(guī)范化同上4文檔管理保證公文的及時處理和有序管理同上部門相關(guān)紀錄5辦事效率同上根據(jù)本部門職工調(diào)查6考勤管理同上7資產(chǎn)管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9項目計劃管理項目計劃的制定和執(zhí)行效率同上10五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表

通用事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標部門指標序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表5新領(lǐng)域收入指新客戶的銷售收入,以及新技術(shù)應用在工程中的額度同第一項財務部報表6客戶滿意度提高客戶的滿意度,使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調(diào)查報告7應收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財務部定義同第一項財務部報表8工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1)<=目標值,得100分2)比目標值高,得0分市場營銷部9工程完成質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴重性同上市場營銷部10工程技術(shù)標準化完成技術(shù)委員會下達的標準化任務上級直接評分;范圍:0-120分部門技術(shù)資料１１合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每減少１％,加５分,最高120分;3)大于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表、企管部數(shù)據(jù)1２五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表1３安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計１４周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１００分公司辦公會直接打分總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表5客戶滿意度提高客戶的滿意度,使業(yè)務順利開展的良好條件同上市場營銷部調(diào)查報告6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1)<=目標值,得100分2)比目標值高,得0分市場營銷部7工程完成質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴重性同上市場營銷部8工程技術(shù)標準化完成技術(shù)委員會下達的標準化任務上級直接評分;范圍:0-120分部門技術(shù)資料9五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表１０合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每減少１％,加５分,最高120分;3)大于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表、企管部數(shù)據(jù)1１安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計１２周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分１３管理水平對整個部門的管理效果范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分營銷副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1銷售毛利根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表5客戶滿意度提高客戶的滿意度,使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調(diào)查報告6應收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財務部定義同第一項財務部報表7營銷管理部門內(nèi)部營銷工作的成效、效率、有序性等上級直接評分;范圍:0-100分市場營銷部分析報告８合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每減少１％,加５分,最高120分;3)大于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表、企管部數(shù)據(jù)９營銷費用營銷過程中發(fā)生的一切費用(人工費除外),目標值定義如下:２０萬元(含)以下合同,營銷費用占預算毛利潤的８％;２０萬元以上合同,營銷費用占預算毛利潤的５％。1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表１０周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分工程副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表3客戶滿意度提高客戶的滿意度,使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調(diào)查報告4工程技術(shù)標準化完成技術(shù)委員會下達的標準化任務上級直接評分;范圍:0-120分部門技術(shù)資料5工程技術(shù)適用性根據(jù)項目的需求特點,設(shè)計性價比高的方案同第一項部門技術(shù)資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1)<=目標值,得100分2)比目標值高,得0分市場營銷部7工程完成質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴重性同第一項市場營銷部8工程實施費用指人工費用、五項費用的控制情況1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表9工程管理部門內(nèi)部工程實施工作的效率、有序性等上級直接評分;范圍:0-100分１０周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分１１安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計技術(shù)總監(jiān)序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2新簽合同額同上市場部報表3工程技術(shù)積累和開發(fā)部門所擁有的工程技術(shù)的先進性和效益性等上級直接評分;范圍:0-120分部門技術(shù)資料4工程技術(shù)適用性根據(jù)項目的需求特點,設(shè)計性價比高的方案同第一項部門技術(shù)資料5工程技術(shù)標準化完成技術(shù)委員會下達的標準化任務上級直接評分;范圍:0-120分部門技術(shù)資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時間完成1)<=目標值,得100分2)比目標值高,得0分市場營銷部7工程完成質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴重性同第一項市場營銷部8設(shè)計變更發(fā)生設(shè)計變更的次數(shù)同第一項部門技術(shù)資料9技術(shù)培訓對部門內(nèi)技術(shù)人員的培訓和技術(shù)指導上級直接評分;范圍:0-120分10技術(shù)資料完整性上級直接評分;范圍:0-100分１１合同預算的準確度每個合同的實際成本與預算成本的吻合度。誤差不超過５％為目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每減少１％,加５分,最高120分;3)大于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表、企管部數(shù)據(jù)

總經(jīng)理助理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1質(zhì)量體系建設(shè)做好本部門質(zhì)量管理工作,配合公司做好內(nèi)審、外審。事業(yè)部總經(jīng)理直接評分;范圍:0-100分企管部2服務滿意度本部門職工地滿意程度同上根據(jù)本部門職工調(diào)查3規(guī)范管理經(jīng)過各項制度的制定和實施,使管理規(guī)范化同上4文檔管理保證公文的及時處理和有序管理同上部門相關(guān)紀錄5辦事效率同上根據(jù)本部門職工調(diào)查6考勤管理同上7資產(chǎn)管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9項目計劃管理項目計劃的制定和執(zhí)行效率同上10五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表

產(chǎn)品事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標部門指標序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入同上財務部報表3新簽合同額同上市場營銷部4業(yè)務回款率同上財務部報表5市場占有率同上市場營銷部調(diào)查報告6新產(chǎn)品開發(fā)進度是否能按計劃完成階段性工作1)按計劃完成,得100分2)每延誤1個月扣10分技術(shù)委員會考評結(jié)果總經(jīng)理辦公會分析結(jié)論7產(chǎn)品推廣能力現(xiàn)階段業(yè)務發(fā)展所需的關(guān)鍵能力培養(yǎng),是管理者必須關(guān)注的工作上級直接評分;范圍:0-120分市場營銷部產(chǎn)品調(diào)查及評價報告8五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率同上財務部報表5市場占有率同上市場營銷部調(diào)查報告6產(chǎn)品開發(fā)效率根據(jù)產(chǎn)品的研發(fā)成本和投產(chǎn)后的收益同上財務部報表7新產(chǎn)品開發(fā)進度是否能按計劃完成階段性工作1)按計劃完成,得100分2)每延誤1個月扣10分技術(shù)委員會考評結(jié)果總經(jīng)理辦公會分析結(jié)論8產(chǎn)品推廣能力現(xiàn)階段業(yè)務發(fā)展所需的關(guān)鍵能力培養(yǎng),是管理者必須關(guān)注的工作上級直接評分;范圍:0-120分市場營銷部產(chǎn)品調(diào)查及評價報告9五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表10安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率同上財務部報表5市場占有率同上市場營銷部調(diào)查報告6產(chǎn)品開發(fā)效率根據(jù)產(chǎn)品的研發(fā)成本和投產(chǎn)后的收益同上財務部報表7產(chǎn)品推廣能力現(xiàn)階段業(yè)務發(fā)展所需的關(guān)鍵能力培養(yǎng),是管理者必須關(guān)注的工作上級直接評分;范圍:0-120分市場營銷部產(chǎn)品調(diào)查及評價報告8五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表各產(chǎn)品部經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤所負責業(yè)務的利潤1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入所負責業(yè)務的收入同上財務部報表3產(chǎn)品開發(fā)進度計劃開發(fā)時間與實際開發(fā)時間的比較1)<=目標值,得100分2)>目標值的130％,不得分;3)其余按線性關(guān)系計算產(chǎn)品部開發(fā)計劃4產(chǎn)品適用性開發(fā)出符合市場需求的產(chǎn)品上級直接評分;范圍:0-120分市場營銷部、產(chǎn)品部銷售部分析資料5開發(fā)質(zhì)量技術(shù)資料的完整性、正確性、與公司現(xiàn)有條件的匹配程度上級直接評分;范圍:0-120分制造部設(shè)計中心或產(chǎn)品部制造的評價報告6次品率1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算企業(yè)管理部統(tǒng)計7五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表銷售部總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1銷售毛利根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表5市場占有率同第一項市場營銷部調(diào)查報告6產(chǎn)品推廣能力現(xiàn)階段業(yè)務發(fā)展所需的關(guān)鍵能力培養(yǎng),是管理者必須關(guān)注的工作上級直接評分;范圍:0-120分市場營銷部產(chǎn)品調(diào)查及評價報告７客戶滿意度提高客戶的滿意度,使業(yè)務順利開展的良好條件同第一項市場營銷部調(diào)查報告８營銷費用營銷過程中發(fā)生的一切費用(人工費除外),目標值定義如下:２０萬元(含)以下合同,營銷費用占預算毛利潤的８％;２０萬元以上合同,營銷費用占預算毛利潤的５％。1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表９周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分辦公室主任序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1質(zhì)量體系建設(shè)做好本部門質(zhì)量管理工作,配合公司做好內(nèi)審、外審。事業(yè)部總經(jīng)理直接評分;范圍:0-100分企管部2服務滿意度本部門職工地滿意程度同上根據(jù)本部門職工調(diào)查3規(guī)范管理經(jīng)過各項制度的制定和實施,使管理規(guī)范化同上4文檔管理保證公文的及時處理和有序管理同上部門相關(guān)紀錄5辦事效率同上根據(jù)本部門職工調(diào)查6考勤管理同上7資產(chǎn)管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9項目計劃管理項目計劃的制定和執(zhí)行效率同上10五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表

系統(tǒng)集成事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標部門指標序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表5產(chǎn)品線擴展增加代理品種直接上級評分;范圍:0-100分市場營銷部統(tǒng)計6網(wǎng)絡規(guī)模下級代理商的數(shù)量1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算市場營銷部統(tǒng)計7網(wǎng)絡效率網(wǎng)絡效率=代理銷售額/(代理銷售費用+渠道價格折扣)同上市場營銷部統(tǒng)計8五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表９安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計１０周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１００分公司辦公會直接打分總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表5產(chǎn)品線擴展增加代理品種直接上級評分;范圍:0-100分市場營銷部統(tǒng)計6網(wǎng)絡規(guī)模下級代理商的數(shù)量1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算市場營銷部統(tǒng)計7網(wǎng)絡效率網(wǎng)絡效率=代理銷售額/(代理銷售費用+渠道價格折扣)同上市場營銷部統(tǒng)計8五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)＝預算值,得100分2)每超過預算值5％,減10分,超過30％,不得分3)每低于預算值5％,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表9安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)＜目標值,得滿分企管部統(tǒng)計１０周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分１１管理水平對整個部門的管理效果范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤根據(jù)財務部定義1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表2主營業(yè)務收入根據(jù)財務部定義同上財務部報表3新簽合同額同上市場部報表4業(yè)務回款率實際回款與按合同應當回款的比。比值為１是目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每增加１％,加５分,最高120分;3)小于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表5網(wǎng)絡規(guī)模下級代理商的數(shù)量1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5％,加10分,最高120分;3)＜目標值的70％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算市場營銷部統(tǒng)計6網(wǎng)絡效率網(wǎng)絡效率=代理銷售額/(代理銷售費用+渠道價格折扣)同上市場營銷部統(tǒng)計7銷售費用主管產(chǎn)品線1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5％,加10分,最高120分;3)>目標值的130％,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務部報表８周邊關(guān)系與其它部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍:０－１２０分公司辦公會直接打分二級部門經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務利潤根據(jù)財務部定義