B11-內(nèi)部審核控制程序

1目的為驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排和公司質(zhì)量管理體系的要求，并得到有效實(shí)施和保持。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核領(lǐng)導(dǎo)工作，將內(nèi)部審核結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告。經(jīng)營管理部是內(nèi)部審核活動的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實(shí)施及管理并擬定和組織實(shí)施《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，組織內(nèi)審小組。內(nèi)審組組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》并組織實(shí)施，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，組織內(nèi)審員對內(nèi)審不符合進(jìn)行驗(yàn)證。受委任的內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核的實(shí)施及糾正措施的驗(yàn)證。受審核部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合審核工作及糾正措施的實(shí)施。4工作程序內(nèi)審策劃經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)容主要為：時(shí)間、審核目標(biāo)、范圍等。正常情況下，公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每次審核應(yīng)包含ISO9001中所有要素，且應(yīng)覆蓋公司所有與質(zhì)量活動有關(guān)的部門。特殊情況下（連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量問題、用戶重大投訴、公司機(jī)構(gòu)有較大調(diào)整、體系文件重大變更、環(huán)境有較大變化時(shí)），由管理者代表提議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，增加內(nèi)審頻次。管理者代表在每次內(nèi)審前委任當(dāng)次的內(nèi)審組組長和組員。內(nèi)審員應(yīng)接受內(nèi)審培訓(xùn)并獲取資格證書，內(nèi)審員必須是與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者。內(nèi)審準(zhǔn)備內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由經(jīng)營管理部在審核(檢查)開始前一周通知到各受審核部門和單位。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：審核目的、范圍；審核依據(jù)；內(nèi)審組的組成；審核日程安排和審核分工安排(審核員不參加本部門的審核)；審核注意事項(xiàng)。組長組織內(nèi)審員熟悉有關(guān)審核文件，編制檢查表。審核實(shí)施前，內(nèi)審組組長召開審核小組會議，檢查《內(nèi)審檢查表》的編寫情況。內(nèi)審實(shí)施內(nèi)審組組長主持召開首次會議，召集受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員以及內(nèi)審組全體成員，就審核的有關(guān)事宜進(jìn)行溝通。內(nèi)審員按照內(nèi)審檢查表對受審核部門實(shí)施審核。內(nèi)審員在現(xiàn)場審核過程中，收集與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的客觀證據(jù)，并填寫在《內(nèi)審檢查表》中的“檢查結(jié)果記錄”欄內(nèi)。由內(nèi)審員填寫《不符合報(bào)告》。在末次會議前，《不符合報(bào)告》中的不符合事實(shí)需經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。在核組內(nèi)部對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行討論，確定其符合性和有效性。審核結(jié)束前召開末次會議。末次會議由審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員參加，末次會議上應(yīng)說明不符合報(bào)告的數(shù)量和分類，提出糾正措施要求。首次會議和末次會議要做好記錄及出席人員簽到等工作。審核后活動審核組長于審核結(jié)束后一周內(nèi)編寫《內(nèi)審報(bào)告》，內(nèi)審報(bào)告應(yīng)包括本次審核的日期、目的、范圍、依據(jù)以及審核綜述，質(zhì)量管理體系有效性的結(jié)論性意見，糾正措施要求等內(nèi)容。內(nèi)審報(bào)告由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)及受審核部門。糾正措施a）責(zé)任部門接到《不符合報(bào)告》后，應(yīng)對不合格進(jìn)行原因分析，制訂必要的糾正和糾正措施，填寫在《不符合報(bào)告》中，經(jīng)管理者代表對制定的糾正措施進(jìn)行確認(rèn)后，由責(zé)任部門實(shí)施；b）責(zé)任部門在采取糾正措施后，應(yīng)將實(shí)施情況記錄在《不符合報(bào)告》中；C）審核組對糾正措施的實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)論填寫在《不符合報(bào)告》中；d）糾正措施經(jīng)驗(yàn)證無效時(shí)，由有關(guān)部門重新制定并實(shí)施糾正措施。管理體系的有效性及其改進(jìn)情況，同時(shí)對全年各部門實(shí)施糾正措施的情況進(jìn)行總結(jié)，編寫書面報(bào)告，提交管理評審。4.6內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核形成的全部記錄，