風險分級管控表格

風險分級管控表1 作業(yè)活動清單〔記錄受控號：單位:熱電車間№：序號/地點作業(yè)活動活動頻率備注1高壓配電室高壓開關(guān)柜分合閘特定時間進展2變壓器室動力變壓器巡檢頻繁進展3低壓配電室低壓開關(guān)柜巡檢頻繁進展4高壓配電室高壓開關(guān)柜巡檢頻繁進展5高壓配電室高壓變頻器巡檢頻繁進展6變壓器室變壓器檢修特定時間進展7設備現(xiàn)場高壓電動機檢修特定時間進展8設備現(xiàn)場特定時間進展9整流現(xiàn)場整流變壓器檢修特定時間進展10整流現(xiàn)場整流柜檢修特定時間進展11消防泵站消防泵巡檢頻繁進展12環(huán)保工段脫硫塔檢修定期進展13環(huán)保工段除塵器電極板檢修特定時間進展14鍋爐工段鍋爐點爐特定時間進展15鍋爐工段鍋爐檢修定期進展16鍋爐工段鍋爐爐內(nèi)檢修特定時間進展17環(huán)保工段除塵器檢修特定時間進展18鍋爐工段鍋爐巡檢頻繁進展1919汽機工段汽輪機檢修特定時間進展〔活動頻率：頻繁進展、特定時間進展、定期進展〕表2-2 工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務高壓開關(guān)柜分合閘 №：01危害因素或潛序工作步在大事〔人、序工作步在大事〔人、號驟1治理〕

風險等級閘操作

電擊機械損害誤操作

絕緣不好造成電擊操作機構(gòu)碰傷未按核準的操作程序操作造成誤操作

1查2作3更換4絕緣靴1作2罩齊全1作業(yè)票2模擬操作3作，一人監(jiān)護，讀票確

2 2 1 2 1 2

可承受4可無視5可無視5認認分析人員：白海濱分析日期：2023.10審核人：李偉剛審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務：動力變壓器巡檢№：02序序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR級1可承受查動力變壓絕緣電擊2好236器巡檢損壞3全距離分析人員白海濱分析日期：2023.10審核人：李偉剛審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務：低壓開關(guān)柜巡檢№：03序序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR級1可承受檢2低壓開關(guān)誤帶觸電完好觸電24柜巡檢局部3全距離4損分析人員：白海濱分析日期：2023.10 審核人：李偉剛審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務：高壓開關(guān)柜巡檢№：04序序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR級112查2可承受絕緣電傷高壓開關(guān)柜巡檢地良好324損壞離12可無視電纜觸電全距離12接地靴分析人員：白海濱分析日期：2023.10審核人：李偉剛 審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務：高壓變頻器巡檢№：05序序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR級11良好可承受2高壓變頻器巡檢絕緣電擊2查324損壞全距離全距離2高壓1全距離1可無視觸電部分222接地靴分析人員：白海濱分析日期：2023.10 審核人：李偉剛 審核日期：2023.10 審定人：張海軍審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕〔記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務：變壓器檢修№：06驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果序號掌握措施LSR級1誤停電1、嚴格執(zhí)行電氣操作票制4停電2、電擊傷人員電擊傷度22可承受害害2、穿戴好防護用具2損壞誤帶電靜電電擊誤帶電掛接地線41、驗電器驗電之前應做驗電試驗可承受2、停電開關(guān)掛警示標志22線員誤送電3、掛接接地線嚴格按掛接地線程序進展3落檢修害人員墜落傷害人員機械損害護2、在撤除較大部件時要集6可承受23中留意力，防止擠，碰傷分析人員：白海濱分析日期：2023.10審核人：李偉剛 審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕驟危害因素或潛〔作業(yè)環(huán)境、管主要后果驟危害因素或潛〔作業(yè)環(huán)境、管主要后果序號掌握措施LSR級14可承受4停電 2 242可承受41、擠傷電機檢2、砸傷修作需相互提示2、電動機較大在吊裝過程要辦理吊裝22作業(yè)證，嚴格按吊裝作業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行理〕1、誤操作人員觸電1、要求兩人確認所停的配電柜2、觸電；2、戴絕緣手套進展停電操作人員機械損害1、檢修過程集中注意力，多人協(xié)作工分析人員：白海濱分析日期：2023.10審核人李偉剛 審核日期：2023.10 審定人：張海軍審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕〔記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務：高壓電動機檢修№：08序序號驟危害因素或潛在大事〔人、物、〕主要后果掌握措施LSR風險等級1、嚴格執(zhí)行電1停電1、誤操作2、電擊1、誤操作，造成停錯開關(guān)柜氣操作票制度2、穿戴好防護用具可無視1331、驗電器驗電可無視帶電2電3、靜電損害造成人員觸電之前應做驗電試驗2、停電開關(guān)掛警示標志 13線3、掛接接地線嚴格按掛接地線程序進展31、檢修過程集中留意力，多人協(xié)作工作需相互提示1檢修人員受到2、電動機較大2機械損害在吊裝過程要辦理吊裝作業(yè)可無視5312修證，嚴格按吊裝作業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行2分析人員白海濱 分析日期：2023.10可無視5312修證，嚴格按吊裝作業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行2〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR級1整流變壓器巡檢絕緣電擊1緣檢查2地完好可無視5212損壞2可無視5整流柜巡檢局部持安全距離4完好無損，絕緣無破損3持安全距離誤觸1程巡檢2接地完好觸電帶電3巡檢時保2 1 2分析人員：李克分析日期：2023.10審核人：魏其虎審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位整流工作任務：整流變壓器檢修 №：10序序號工作步驟危害因素或潛在主要后果掌握措施LSR級1 停電

業(yè)環(huán)境、治理〕1、誤操作2、電擊

1柜

1、嚴格執(zhí)作票制度

可無視5驗電及掛2接接地線

1、驗電器損壞誤帶電2、操作人員誤送電3、靜電損害4、離子膜電解槽直流電擊損害

2、電擊損害2、穿戴好防護用具1、驗電器試驗2、停電開標志3、掛接接人員觸電4、翻開直確實斷開1、變壓器中留意力，

可承受4122122248整流變壓3器檢修

1、高處墜落2、機械損害

1墜落2受到機械損害

防護2、在撤除

2 2 4分析人員：李克分析日期：2023.10審核人：魏其虎 審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位整流工作任務：整流柜檢修 №：11危害因素或潛序工作步號 驟停電驗電掛接接地線

在大事〔人、治理〕1、誤操作2、電擊1、驗電器損壞誤帶電2、操作人員誤送電3、靜電損害4、離子膜電解槽直流電擊損害

主要后果 掌握措施 L S 1、嚴格執(zhí)行電1、停錯開關(guān)131332、穿戴好防護用具1、驗電器驗電之前應做驗電試驗2、停電開關(guān)掛警示標志3、掛接接地線 嚴格按掛接地線程序進展4、翻開直流大33確實斷開。1、檢修過程集協(xié)作工作需相互提示122柜2、電擊損害人員觸電

風險等級可無視5可無視5整流柜3檢修

1、機械損害2、掌握局部觸電

1、人員高處墜落2、檢修人員受到機械損害

2、準時停掉整流柜掌握局部電并掛警示牌

可無視5分析人員：李克分析日期：2023.10審核人：魏其虎 審核日期：2023.10 審定人：張海軍審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位水處理工作任務：水處理消防泵檢查 №：12序序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕1、接地故障造成電擊主要后果掌握措施LSR級1電機檢查2242、電機及電機軸承損機燒檢查可承受壞壞毀檢人電機及軸承溫度員觸電1、泵體超溫引起泵體損壞泵體溫度可承受泵體2泵體檢查2、泵體震驚造成泵體2248損壞損壞震驚狀況及噪聲冷卻水和3電1、軸承溫升過高損壞和2、泵體超溫損壞 軸機泵承軸承潤滑狀況可承受224潤滑檢查損壞水循環(huán)狀況分析人員：張國強分析日期：2023.10審核人：邢凡勇 審核日期：2023.10 審定人：于書峰 審定日期：2023.112員配備人員素養(yǎng)不符合要2員配備人員素養(yǎng)不符合要求，身體狀況差影響檢修質(zhì)量和進度可無視影響檢修影響檢修質(zhì)1225質(zhì)量量和進度可無視3器具不全或者損壞，無法按時完成影響檢修相關(guān)治理人5122具就位進度員確認檢修任務環(huán)境影人員損害，現(xiàn)場水安全環(huán)保管理制度可無視54 環(huán)境污染 1 2 2響 污染 相關(guān)治理人員確認記錄受控號〕單位：熱電工作崗位環(huán)保工作任務：脫硫塔檢修№：13序 工作步號 驟危害因素或潛在事件〔人、物、作業(yè) 主要后果 掌握措施 環(huán)境、治理〕S R風險等級1修打算未制定檢修打算盲 相關(guān)治理人施工拖延 1目施工，造成事故 員確認22可無視5安全治理規(guī)進塔檢存在有毒有害氣體造成檢修定修造成人員窒息人員窒息現(xiàn)場佩戴防護用品5工藝安停車不到位影響檢全交出 修進度或造成事故造成設備事故相關(guān)治理人員檢查確認2245工藝安停車不到位影響檢全交出 修進度或造成事故造成設備事故相關(guān)治理人員檢查確認224可承受4安全治理規(guī)拆卸人機械損害人員中毒，現(xiàn)場著火，爆炸定可承受46224孔，置換著火，爆炸，中毒現(xiàn)場治理人員確認可承受47224穿插作業(yè)造成重物8墜落檢修人員治理人員確受到落物損害或機料可無視5認安全措施212機械損害 現(xiàn)場監(jiān)視械損害工具遺棄遵守操作規(guī)9孔 機械損害，工具遺清理現(xiàn)落場在塔內(nèi)造成設備事故程修理班長現(xiàn)場確認可無視5212〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕序號工作步驟危害因素或潛在大事序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR風險等級可承受51、通風不充分造成人1進入除塵員窒息器檢修 2、存灰未排凈造成人員損害窒息3檢測儀檢修電極造檢成修可承受521、未停高壓電造成人員觸電1警示牌224板 人員2極板放電觸電 后掛接地線1造成分通風進入2檢修除塵器內(nèi)存224人員灰分析人員雷偉濤分析日期：2023.10審核人：邢凡勇審核日期：2023.10 審定人：于書峰審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位鍋爐工作任務：鍋爐點爐 №：15危害因素或潛在序工作步驟 大事〔人、物、號〕

果

施

L S

風險等級鍋爐運行前,檢查鍋爐內(nèi)部的受熱面及前后拱1

受熱面及前后紋和倒塌危急

影響鍋鍋爐運爐安行前仔全、穩(wěn)細檢查定、經(jīng)濟運行

1 3

稍微或可無視的風險5鍋爐運行前,爐墻外部檢查

本體及煙道上檢影響鍋查孔應嚴密，各爐安處膨脹指示器無全、穩(wěn)

鍋爐運行前認真檢查

稍微或可無視2

定、經(jīng)

1 3

的風險顯沉降,地腳螺濟運行無松動、無斷裂汽、水系統(tǒng)各閥門影響鍋敏捷，關(guān)閉嚴密爐安

鍋爐運行前仔

53全、穩(wěn)細檢查13全、穩(wěn)細檢查133定、經(jīng)濟運行影響鍋鍋爐運栓震驚≤0.06mm爐安全、穩(wěn)定、經(jīng)足,油質(zhì)良好,聯(lián)軸器連接結(jié)實,靠濟運行4 背輪保護罩完整，卻水暢通

行前認真檢查

1 3

稍微或可無視的風險5鍋爐運行前,各指示儀表檢查

檢查各指示儀

5全牢靠 全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行5全牢靠 全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行細檢查1336點爐過程中隨時監(jiān)控調(diào)整水位、壓力、溫度及燃燒狀況，并校對壓力不正常， 影響鍋溫度上升慢增，燃爐安水位 全、穩(wěn)點爐過程中隨時監(jiān)控、調(diào)整133水位不準確 定、經(jīng)濟運行稍微或可無視的風險57并爐之前要化驗蒸汽品質(zhì)合格，鍋爐壓力低于蒸汽母管壓力0.05Mpa—0.1Mpa,400℃以上蒸汽品質(zhì)不合格，鍋爐壓力高于蒸汽母管壓力，蒸汽溫度未影響鍋爐和汽輪機的安全、檢查之細133400℃以上穩(wěn)定、經(jīng)濟運行鍋爐運行過程中，隨時調(diào)整壓力、溫度、水位和燃燒情水位、壓力、溫度不正常，燃燒影響鍋爐安運程8況，掌握在允許范圍之內(nèi)不好全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行調(diào)整133遇有以下狀況需緊急停爐：鍋爐嚴峻缺水、滿水;鍋爐爆管;全部給水泵都消滅故障，不能維持上水;管道或危及鍋爐和汽輪機的安全穩(wěn)定運行危及鍋爐和汽輪機的安全穩(wěn)緊急停爐稍微或可無視的風險5稍微或可無視的風險59汽、水門裂開，對人身或設備有危害;，全部水位計都消滅故障;爐墻發(fā)生裂紋，有倒塌危急或爐架橫梁燒壞時;排煙溫度不正常的上升，處理稍微或可無視的風險5稍微或可無視的風險59汽、水門裂開，對人身或設備有危害;，全部水位計都消滅故障;爐墻發(fā)生裂紋，有倒塌危急或爐架橫梁燒壞時;排煙溫度不正常的上升，處理無效時定運行133稍微或可無視的風險5〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位鍋爐工作任務：鍋爐爐內(nèi)檢修 №：16工作步驟工作步驟危害因素或潛在大事〔人、治理〕主要后果掌握措施序號LSR級檢修開關(guān)及閥門造成人身損害并損壞設備造成人身傷姿勢正確，佩戴專用防護害并損壞設用品，使用專用工具備1 1 3 3稍微或可無視的風險2爐內(nèi)檢修防止有毒有害造成人身傷必要的通風、冷卻122稍微或氣體損害、高溫燙傷、墜物砸傷

害 可無視的風險5分析人員雷偉濤分析日期：2023.10審核人：邢凡勇審核日期：2023.10 審定人：于書峰審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位環(huán)保工作任務：除塵器檢修№：17工作步驟危害因素或潛在主要后控制措序大事〔人、物、果施LSR〕進入除塵器內(nèi)部工作平臺、扶梯、欄造成人進入前桿受腐蝕嚴峻，身損害仔細檢1查133電場內(nèi)照明不充足，走道不暢通進入除塵器內(nèi)部工作未將高壓隔離刀剩余靜接地,充電損害分放電2不用接地棒進展人體133放電，接地不行靠進入除塵器內(nèi)部工作進入保溫箱之前COCO23除塵器溫度未降使人中度降到15540毒死亡40部通風不好下進入除塵器內(nèi)部工作電除塵器存灰未造成人4排凈，通風不充身損害風 1 5 5分進入除塵器內(nèi)部工作進入電除塵器內(nèi)造成觸號級稍微或可無視的風險5稍微或可無視的風險5可承受號級稍微或可無視的風險5稍微或可無視的風險5可承受4可承受55部前，未在高壓掌握柜上掛警示牌“制止合閘”電傷亡事故警示牌155可承受5〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位鍋爐工作任務：鍋爐巡檢 №：18序工作步序工作步號 驟危害因素或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕1〕爐墻無漏煙漏風現(xiàn)象；2〕爐體無松動、腐蝕、變形現(xiàn)主要后果掌握措施LSR風險等級1各部狀態(tài)爐墻無漏煙漏風現(xiàn)象，爐體無松工作人員按時巡回檢查248可接受安全閥2

象；3〕煙、風、汽象，受熱面無變管道、閥門無泄漏；形、過熱現(xiàn)象，否4〕受熱面無變形、則易發(fā)生鍋爐倒過熱現(xiàn)象； 塌事故1〕安全閥定期校1〕安全閥定期校驗生超溫超壓事故合格；2〕兩臺安全時安全閥失靈的閥敏捷好用；3〕排爆炸事故；2〕排氣管暢通；發(fā)生安全事故1〕公司水位表準確無損壞狀況無作人員不能正確把握鍋爐內(nèi)部水

安全閥定期校驗，工作人員定期清理排氣管

可接1 5 541〕水位表全部準

工作人員按確，無損壞、無泄 爐缺水爆炸事故；時巡回檢查；漏狀況；2〕水位表水位表四周設照明設備；33〕水位表清楚顯示正常水位；4〕放水閥門敏捷好用1〕壓力表定期進展校驗合格；2〕不允4 壓力表許超期使用；3〕壓力表與系統(tǒng)連接線經(jīng)保溫處理

水位表四周有作人員易發(fā)生水位觀看不準發(fā)生的缺水事故；3〕放水閥敏捷好用，否則水位表易堵塞而不能正常顯示水位發(fā)生缺水事故1〕壓力表定期校壓力表易發(fā)生損不合理或超壓事故；2〕經(jīng)過了保溫處理，否則，冬天易發(fā)生上凍導

2〕去除表位上的雜質(zhì)；3〕定期翻開放水閥排放，檢驗水位表的準確性1〕工作人員按時進展巡回檢查；2〕比照壓力表是否發(fā)生損壞；3〕經(jīng)過保溫處理

可忽1 3 3 略5可忽1 3 3 略5給水設5備

1〕給水設備完好牢靠，有備用設備且隨時可用；2〕自動上水裝置靈敏可靠；3〕供水備用電源隨時有電

致壓力表不再正常現(xiàn)實給水設備上水良發(fā)生鍋爐上水事故而造成停產(chǎn)或者爆炸事故水處理設備良好，

定期維護保養(yǎng)上水設備，做好備用設備的保溫措施；2〕按時進展巡回檢查

可接2 2 4 受4稍微或可水處理

離子交換器、鹽泵、否則鍋爐給水含

按時進展巡回 無視6 給水處理系統(tǒng)正常設施投用

隱患

檢查，定期進行水質(zhì)分析

1 3 3 的風險1〕聯(lián)軸器有防護

1〕聯(lián)軸器有防護易發(fā)生安全事故；1)按時進展巡鼓、引7風機

罩；2〕電機、軸承座地角螺栓無松3〕油位正常

地角螺栓無松與風機不同軸運轉(zhuǎn)，造成設備損否則已造成設備磨損損壞

回檢查，定期檢查地角螺栓；2)定期加油

可接2 3 6 受4分析人員：王健分析日期：2023.10審核人：邢凡勇審核日期：2023.10審定人：于書峰審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位汽輪機工作任務：汽輪機檢修 №：19序序號工作步驟危害因素或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕不生疏作業(yè)點的環(huán)境，作業(yè)范圍內(nèi)物體介質(zhì)不了解果掌握措施LSR風險等級1爆炸、著火有相關(guān)安全操作規(guī)定，執(zhí)行較好155辦理作業(yè)票、證無監(jiān)護人，作業(yè)票代簽字、涂改觸電有相關(guān)安全操作規(guī)定，執(zhí)行較好1552發(fā)電機解電動扳手不合格或使觸電、 《電器工具和用具155受體 用不當起吊時定子端蓋搖擺、鋼絲繩斷裂、行車故障端蓋撤除后，現(xiàn)場孔洞未準時封堵冷卻機油未排放徹底起吊定子端蓋時蠻干，不按規(guī)定施工

死亡的使用》相關(guān)規(guī)定受的使用》相關(guān)規(guī)定受4《汽機房行車起重作業(yè)》相關(guān)規(guī)定236受4端蓋撤除后現(xiàn)場孔洞必需準時封堵好1554開工前必需徹底置換油蒸汽2510中等3《汽機房行車起重作業(yè)》相關(guān)規(guī)定248受4《汽機房行車起重作業(yè)》相關(guān)規(guī)定236受4定子前后兩側(cè)設專人觀看定轉(zhuǎn)子間受隙，消滅特別時及4時匯報指揮人；吊運過程中指揮人必248須全程指揮；其余措施按《汽機房行車起重作業(yè)》相關(guān)規(guī)定做好通風措施；工高空墜落、死亡火災、爆炸設備損壞3起吊時轉(zhuǎn)子搖擺、鋼物體打絲繩斷裂、行車故障擊抽發(fā)電機轉(zhuǎn)子

起吊轉(zhuǎn)子時蠻干，不按規(guī)定施工

設備損壞4發(fā)電機定子檢修

清潔劑及油漆溶劑等化學物品防護不當使用工具不當、防護措施不全異物遺留定子膛內(nèi)

著火、 略作人員應戴乳膠手122套、口罩或防塵面作人員應戴乳膠手122套、口罩或防塵面罩；留意防火定子膛內(nèi)鋪設保護鐵芯的專用膠皮；打槽楔使用木錘和144專用打板，嚴禁拋傳工器具等物件。工作人員進入定子膛內(nèi)，應穿無扣、無金屬件的連體工作服和軟底鞋，并且掏出隨身攜帶的物品，放置物品落入定子膛內(nèi)；定子155膛內(nèi)使用的工器具、物品每次開工和收工必需進展登記和清點，防止遺留在定子膛內(nèi)；每次收工必需將定子鐵芯損 受壞 4級4設備損壞膛內(nèi)清理干凈，用篷布將定子蓋嚴并貼封條膛內(nèi)清理干凈，用篷布將定子蓋嚴并貼封條定子反沖洗時，水回路各連接部位應受設備損緊固良好；線圈做2364壞流量試驗時，逐一進展，同時應對回水管口進展封堵嚴禁攀扶引水管，別使用扳手卡緊，用力要均勻，防止別使用扳手卡緊，用力要均勻，防止損壞接頭水壓試驗前檢查使定子水回路水壓試驗設備損用的壓力表有有效檢驗合格證；水壓時超壓壞試驗時，升壓速度要緩慢，嚴禁消滅超壓5工作人員在對鐵芯

損傷引水管

防止損壞；用扳手拆引水管或螺帽時，螺栓或螺帽分

受2 3 62 4 8 4發(fā)電機轉(zhuǎn)

轉(zhuǎn)子鐵芯清掃及噴漆不當異物通過轉(zhuǎn)子眼掉入

物體打擊、著火設備運

清掃及噴漆時，應戴乳膠手套，口罩或防塵面罩，并佩戴護目鏡；留意防火每次轉(zhuǎn)子檢修后準時用轉(zhuǎn)子帆布將轉(zhuǎn)子蓋好，工作時轉(zhuǎn)子通風眼做好保

2 1 2 54驗 轉(zhuǎn)子內(nèi)

行后損 護，防止異物掉入壞 轉(zhuǎn)子；轉(zhuǎn)子通風試驗使用的專用橡膠塞子必需完好檢查轉(zhuǎn)子槽楔時應

2 4 86汽輪機冷及檢修

轉(zhuǎn)子槽楔檢查時，使用工具不當，防護不良電動扳手不合格或使用不當拆、裝空氣冷卻器高處作業(yè)時未系安全帶或安全帶、腳手架不合格起吊冷卻器時搖擺、

轉(zhuǎn)子鐵芯損傷觸電、死亡高空墜落、死亡物體打

使用木錘和專用擊件進展檢查，制止使用鐵錘，防止造成轉(zhuǎn)子鐵芯損傷《電器工具和用具的使用》相關(guān)規(guī)定《高處作業(yè)》相關(guān)規(guī)定《汽機房行車起重

受1 4 4 41 5 5 受41 5 542 3 6 鋼絲繩斷裂、行車故障鋼絲繩斷裂、行車故障擊作業(yè)》相關(guān)規(guī)定起吊冷卻器時蠻干，設備損《汽機房行車起重不按規(guī)定施工壞作業(yè)》相關(guān)規(guī)定電動扳手不合格或使觸電、《電器工具和用具用不當死亡的使用》相關(guān)規(guī)定受4248受4155受4《汽機房行車起重作業(yè)》相關(guān)規(guī)定 236受4端蓋撤除后現(xiàn)場孔1洞必需準時封堵好55受4開工前必需徹底置2510中等換油蒸汽3《汽機房行車起重作業(yè)》相關(guān)規(guī)定248受47起吊時定子端蓋擺物體打動、鋼絲繩斷裂、行車故障 擊汽輪機發(fā)電機復裝端蓋撤除后，現(xiàn)場孔洞未準時封堵冷卻油未排放徹底高空墜落、死亡火災、爆炸起吊定子端蓋時蠻設備損干，不按規(guī)定施工 壞分析人員李永勝7起吊時定子端蓋擺物體打動、鋼絲繩斷裂、行車故障 擊汽輪機發(fā)電機復裝端蓋撤除后，現(xiàn)場孔洞未準時封堵冷卻油未排放徹底高空墜落、死亡火災、爆炸起吊定子端蓋時蠻設備損干，不按規(guī)定施工 壞〔備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人〕表3 設備設施清單〔記錄受控號〕單位:單元/裝置：№序號設備名稱/位號所在部位備注1高壓配電柜高壓配電室2變壓器變壓器室3整流變壓器整流室4低壓配電柜低壓配電室5循環(huán)泵循環(huán)泵房〔填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反響器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通2.參照設備設施臺帳，依據(jù)十3.廠房、管廊、手持電開工具、辦公樓等可以放在表的最終列出〕表4-2 安全檢查分析〔SCL〕評價表區(qū)域/不符合標準的情現(xiàn)有安全控建議改不符合標準的情現(xiàn)有安全控建議改序號檢查工程標準L S R風險等級備注況及后果 制措施1外殼接地接地電阻≤4Ω觸電定期檢測可無視3 1 32警示標志標志清楚，齊全有效誤操作定期檢查可無視313進措施至少每月檢查一次加強巡檢1 風險等級：R=1×3=3R=1×1 分析人員：李偉剛

審 定 日日期：2023.10期:2023.11區(qū)域/工藝過程：巡檢〔記錄受控號〕 單位：電氣 變壓器 裝置變壓器 №：21可無視進措施至少313每月檢查一次313可無視加強巡檢313可無視加強日常治理不符合標準的情現(xiàn)有安全控建議改序號檢查工程標準L S R風險等級備注況及后果 制措施1外殼接地接地電阻≤4Ω觸電定期檢測2不符合標準的情現(xiàn)有安全控建議改序號檢查工程標準L S R風險等級備注況及后果 制措施1外殼接地接地電阻≤4Ω觸電定期檢測2警示標志標志清楚，齊全有效誤操作定期檢查3變壓器油無滲漏，油溫≤遇熱或者電氣火定期檢查清85℃花著火理油污、檢修漏油點分析人員：李偉剛?cè)掌冢?023.10審定日期：2023.11〔記錄受控號〕 單位：整流區(qū)域/檢：巡檢整流變壓器裝置/設備/設施：變壓器 №：2222況及后果制措施進措施1外殼接地接地電阻≤4Ω觸電定期檢測33可無視至少1每月檢查一次2警示標志標志清楚，齊全誤操作定期檢查33可無視加強有效1巡檢3變壓器油無滲漏，油溫≤遇熱或者電氣火85℃ 花著火定期檢查清理油污、檢313可無視加強日常治理修漏油點不符合標準的情現(xiàn)有安全控建議改序號不符合標準的情現(xiàn)有安全控建議改序號檢查工程標準L S R風險等級備注風險等級：R=1×3=3R=1×3=3R3=1×3=3日期：2023.10分析人員：魏其虎審定日期：2023.11區(qū)域/工藝過程：裝置/設備/巡檢：低壓配電設施： 低〔記錄受控號〕單位：電氣室 壓配電柜№：23不符合標準的情現(xiàn)有安全控建議改序號 檢查工程標準L SR風險等級備注況及后果 制措施進措施1配電