《過程及對應(yīng)程序文件、過程績效指標對照表》

~w~號過程名稱對應(yīng)程序文件過程績效指標項目KPI值負責(zé)部門備注C01與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程控制程序合同/訂單履行率銷售報價、評審時間滿足顧客要求。銷售成本核算及報價管理過程報價及時率財務(wù)競標中標率財務(wù)客戶退貨管理過程因退貨而采取的措施完成率質(zhì)檢/銷售顧客退貨率質(zhì)檢/銷售客戶投訴抱怨處理辦法因質(zhì)量問題顧客投訴次數(shù)質(zhì)檢/銷售顧客信息及時處理率質(zhì)檢/銷售顧客特殊要求管理辦法顧客特殊要求的轉(zhuǎn)交及時率銷售C02廣叩質(zhì)里先期策劃呂理過程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序過程設(shè)計開發(fā)計劃完成率技術(shù)產(chǎn)品策劃項目實施率技術(shù)過程潛在失效模式及后果分析控制程序FME砒措完成率技術(shù)控制計劃管理程序技術(shù)資料一次性正確率技術(shù)生產(chǎn)件批準控制程序生產(chǎn)件一次批準率技術(shù)工程變更管理辦法更改及時率技術(shù)人為錯誤引起更改次數(shù)技術(shù)C03生產(chǎn)過程控制過程生產(chǎn)過程控制程序內(nèi)部質(zhì)里損失率生產(chǎn)外部質(zhì)量損失率生產(chǎn)產(chǎn)品審核符合率；生產(chǎn)過程審核符合率；生產(chǎn)返工產(chǎn)品一次交檢合格率生產(chǎn)重大安全事故件數(shù)生產(chǎn)制程品一次合格率生產(chǎn)標識正確率生產(chǎn)廣成品一次送檢合格率生產(chǎn)生產(chǎn)計劃控制程序計劃及時完成率生產(chǎn)計劃調(diào)整次數(shù)生產(chǎn)C04顧客財產(chǎn)管理過程顧客財產(chǎn)管理程序顧客財廣完好率銷售/生產(chǎn)/技術(shù)C05交貨及服務(wù)控制過程交貨控制程序造成顧客停線時間、退貨生產(chǎn)交付完好率生產(chǎn)超額運費銷售服務(wù)控制程序顧客投訴次數(shù)銷售顧客服務(wù)滿意度銷售C06顧客滿意度控制過程顧客滿意度控制程序顧客滿意度銷售

序號過程名稱對應(yīng)程序文件過程績效指標項目KPI值負責(zé)部門S1文件記錄控制過程文件控制程序文件完好率（體系、技術(shù)）100%公司辦技術(shù)記錄控制程序記錄保存完好率100%公司辦記錄保存期限符合要求均符合公司辦S2人力資源管理與培訓(xùn)過程人力資源管理與培訓(xùn)程序培訓(xùn)計劃的完成率>96%公司辦員工培訓(xùn)覆蓋率>90%公司辦員工激勵和授權(quán)管理辦法激勵的執(zhí)行率100%公司辦員工滿意度控制程序員工滿意程度>95分公司辦S3設(shè)施設(shè)備和過程策劃管理過程設(shè)施設(shè)備和過程策劃程序設(shè)備有效策劃執(zhí)行率100%設(shè)備動力基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法基礎(chǔ)設(shè)施檢查合格率100%公司辦設(shè)備管理程序設(shè)備故障停機時間300H/月設(shè)備動力設(shè)備完好率>95%設(shè)備動力設(shè)備保養(yǎng)執(zhí)行率>95%設(shè)備動力設(shè)備維修及時率>90%設(shè)備動力工裝模具控制程序工裝模具故障停工時間500H/月生產(chǎn)工裝完好率>90%生產(chǎn)工裝設(shè)計制造周期15天技術(shù)/生產(chǎn)突發(fā)事件控制程序應(yīng)急措施執(zhí)行率100%生產(chǎn)/技術(shù)/銷售/質(zhì)檢S4法規(guī)和安全管理過程政府安全與環(huán)保法規(guī)控制程序各類法規(guī)執(zhí)行率100%技術(shù)產(chǎn)品安全性控制程序產(chǎn)品安全性執(zhí)行率100%技術(shù)產(chǎn)品安全事故0件技術(shù)環(huán)境控制程序5s評分分數(shù)>85分公司辦/生產(chǎn)員工安全管理辦法重大安全事故0件公司辦/生產(chǎn)S5采購控制過程采購控制程序進貨檢驗不良率PPM10000PPM銷售/質(zhì)檢采購到貨及時率>90%銷售（采購）超額運費0元銷售（采購）采購計劃完成率100%銷售（采購）供應(yīng)商'管理程序供應(yīng)商績效考核合格率>95%銷售（采購）S6產(chǎn)品防護控制過程產(chǎn)品防護控制程序倉庫帳、物、卡一致率100%銷售（倉庫）產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序標識符合數(shù)率100%銷售（倉庫）/生產(chǎn)倉庫管理控制程序庫存周轉(zhuǎn)率法0.5銷售（倉庫）S7監(jiān)視和測量裝置管理過程監(jiān)視和測量裝置管理程序定期校準計劃的完成率100%質(zhì)檢1測量系統(tǒng)分析管理程序MSA十劃執(zhí)行率100%質(zhì)檢S8產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理過程測JELH仇刀1刀理理程/^T產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序進貨檢驗及時率100%質(zhì)檢制程產(chǎn)品一次合格率95%生產(chǎn)/質(zhì)檢成品檢驗及時率100%質(zhì)檢S9不合格品控制過程不合格品控制程序不合格品評審處置及時率100%質(zhì)檢過程名稱對應(yīng)程序文件過程績效指標項目KPI值負責(zé)部門注M1方針目標管理過程方針目標管理程序公司質(zhì)里目標兀成率公司辦經(jīng)營計劃管理程序經(jīng)營計劃執(zhí)行率公司辦M2質(zhì)量體系策劃管理過程質(zhì)量體系策劃管理程序體系策劃的完整性管代管理職責(zé)程序崗位職責(zé)完整率管代M3內(nèi)部溝通控制過程內(nèi)部溝通管理辦法內(nèi)部信息反饋處理及時率管代M4質(zhì)量成本控制過程質(zhì)量成本控制程序提供數(shù)據(jù)準確率財務(wù)提供數(shù)據(jù)及時率財務(wù)M5管理評審管理過程管理評審引起的改進項目完成率管代M6內(nèi)部審核控制過程內(nèi)部審核控制程序內(nèi)審審核計劃完成率管代內(nèi)審措施完成率管代過程審核控制程序過程審核計劃完成率技術(shù)過程審核引發(fā)的措施完成率技術(shù)/生產(chǎn)產(chǎn)品審核控制程序產(chǎn)品審核計劃完成率質(zhì)檢廣品審核引發(fā)的措施完成率質(zhì)檢/生產(chǎn)M7數(shù)據(jù)