新縣體育運(yùn)動(dòng)中心

-11-目錄第一部分新縣體育運(yùn)動(dòng)中心概況部門職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況說明十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明十二、政府采購支出情況說明十三、國有資產(chǎn)占用情況說明第三部分名詞解釋第四部分2018年度部門決算表（Excel表格形式）一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、政府采購支出情況表十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表第一部分新縣體育運(yùn)動(dòng)中心概況一、部門職責(zé)（一）負(fù)責(zé)我縣公共體育運(yùn)動(dòng)設(shè)施的管理與維護(hù)。（二）組織開展競技體育運(yùn)動(dòng)、全民健身運(yùn)動(dòng)和青少年校外活動(dòng)和縣政府安排的其他工作任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置新縣體育運(yùn)動(dòng)中心位于縣城葉林大道，為副科級(jí)事業(yè)單位，隸屬縣教育體育局，核定事業(yè)編制6名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理。從決算單位構(gòu)成看，新縣體育運(yùn)動(dòng)中心部門決算包括：本級(jí)決算。納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，其中：二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，三級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，具體是：1.新縣體育運(yùn)動(dòng)中心本級(jí)。第二部分新縣體育運(yùn)動(dòng)中心2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2018年度收、支總計(jì)均為1854.49萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加227.14萬元，增長13.96%。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)及賽事活動(dòng)增加收支。二、收入決算情況說明2018年度收入合計(jì)1464.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入268.41萬元，占18.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1196.03萬元，占81.67%。三、支出決算情況說明2018年度支出合計(jì)1032.54萬元，其中：基本支出242.76萬元，占23.51%；項(xiàng)目支出789.77萬元，占76.49%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為658.46元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少968.89萬元，下降59.54%。主要原因是2017年將所有收支全部列入了財(cái)政撥款范圍內(nèi)，在2018年進(jìn)行了調(diào)整，將資金進(jìn)行分開核算。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出347.76萬元，占本年支出合計(jì)的33.68%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少802.29萬元，下降69.76%。主要原因是縮減了開支。（二）結(jié)構(gòu)情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出347.76元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出347.76萬元，占100.00%。（三）具體情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為279.12萬元，支出決算為347.76萬元，完成年初預(yù)算的124.59%。其中：1．文化體育與傳媒（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為279.12萬元，支出決算為242.76萬元，完成年初預(yù)算的86.97%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減了開支。2．文化體育與傳媒（類）體育（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為105萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初賽事活動(dòng)暫未報(bào)批，未納入預(yù)算，批文下發(fā)后舉辦的賽事活動(dòng)。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出242.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)170.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)72.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.70萬元，支出決算為4.69萬元，完成預(yù)算的99.79%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減了“三公”經(jīng)費(fèi)開支。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.69萬元，完成預(yù)算的99.79%，占100.00%。具體情況如下：1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2018年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為4.70萬元，支出決算為4.69萬元，完成年初預(yù)算的99.79%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減了“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.69萬元。主要用于日常考察交流的各類公務(wù)接待支出。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組30余個(gè)、來賓1000人次（不包括陪同人員）。八、預(yù)算績效情況說明2017年預(yù)算績效管理尚未開展。下一步，將按上級(jí)要求，結(jié)合實(shí)際情況，建立績效管理項(xiàng)目庫，全面啟動(dòng)項(xiàng)目績效管理工作。九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況說明2018年度國有資本經(jīng)營收入決算0萬元，國有資本經(jīng)營支出決算0萬元。主要原因是目前我縣國有企業(yè)基本無收益，因此沒有安排國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為175.24萬元，支出決算為57.59萬元，完成年初預(yù)算的32.86%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減了開支。十二、政府采購支出情況說明2018年度政府采購支出總額789.77萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出684.77萬元、政府采購服務(wù)支出105.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額789.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.46萬元，占政府采購支出總額的3.35%。十三、國有資產(chǎn)占用情況說明2018年期末，我部門共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)