基于內(nèi)控體系的高校國(guó)有資產(chǎn)一體化管理研究調(diào)查問(wèn)卷

基于內(nèi)控體系的高校國(guó)有資產(chǎn)一體化管理研究調(diào)查問(wèn)卷親愛(ài)的老師:

您好，這是一份北京市高教學(xué)會(huì)技術(shù)物資研究分會(huì)課題研究的問(wèn)卷調(diào)查，通過(guò)調(diào)查了解貴校在基于內(nèi)控體系的國(guó)有資產(chǎn)一體化管理情況。本問(wèn)卷不評(píng)價(jià)，結(jié)果不擴(kuò)散，僅作為研究參考之用，請(qǐng)您根據(jù)提示填寫(xiě)問(wèn)卷，希望得到您的大力支持和配合，謝謝！“基于內(nèi)控體系的高校國(guó)有資產(chǎn)一體化管理研究”課題組2023年4月問(wèn)卷內(nèi)容一、學(xué)?；拘畔?.學(xué)校名稱:[填空題]_________________________________所在地:省市[填空題]_________________________________2.學(xué)校層次（可多選）:[多選題]*□“985工程”高校□“211工程”高?！蹼p一流建設(shè)高?！踔醒氩繉俑咝！醪渴『辖ǜ咝！跏〔抗步ǜ咝！跏俦究聘咝！醺呗殻ǜ邔＃└咝?.學(xué)校類別[單選題]*○綜合類○理工類○師范類○農(nóng)林類○政法類○醫(yī)藥類○財(cái)經(jīng)類○民族類○語(yǔ)言類○藝術(shù)類○體育類○軍事類○旅游類院校二、內(nèi)控體系建設(shè)4.貴校是否成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組:[單選題]*○是○否5.貴校是否單獨(dú)設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門:[單選題]*○是○否如單獨(dú)設(shè)置，部門名稱為:[填空題]_________________________________6.貴校是否明確審計(jì)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、資產(chǎn)等部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制:[單選題]*○是○否7.貴校是否建立健全內(nèi)部控制議事決策機(jī)制:[單選題]*○是○否8.貴校是否建立健全內(nèi)部控制崗位責(zé)任制，職責(zé)是否清晰:[單選題]*○是○否9.貴校是否建立內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)機(jī)制:[單選題]*○是○否10.貴校是否建立內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員輪崗機(jī)制:[單選題]*○是○否三、預(yù)算管理11.資產(chǎn)預(yù)算編制是否實(shí)行歸口管理:[單選題]*○是○否若是，歸口部門為:[單選題]*○財(cái)務(wù)處○資產(chǎn)處○實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備處12.資產(chǎn)預(yù)算編制崗位人員類別:[單選題]*○專職○兼職○其他13.資產(chǎn)預(yù)算編制過(guò)程中資產(chǎn)使用部門、資產(chǎn)管理部門和財(cái)務(wù)管理部門之間是否有溝通協(xié)調(diào)機(jī)制:[單選題]*○是○否14.資產(chǎn)預(yù)算編制時(shí)是否對(duì)資產(chǎn)的存量狀況和增量可行性進(jìn)行充分論證:[單選題]*○是○否15.貴校是否存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的情況:[單選題]*○是○否預(yù)算資金被收回的情況:[單選題]*○是○否或績(jī)效目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)的情況:[單選題]*○是○否16.貴校資產(chǎn)預(yù)算項(xiàng)目是否有事前預(yù)算績(jī)效管理:[單選題]*○是○否事中預(yù)算績(jī)效管理:[單選題]*○是○否事后預(yù)算績(jī)效管理:[單選題]*○是○否四、采購(gòu)管理17.貴校是否設(shè)置獨(dú)立的采購(gòu)部門:[單選題]*○是○否若未獨(dú)立設(shè)置，掛靠在哪個(gè)部門:[填空題]_________________________________18.貴校在資產(chǎn)采購(gòu)過(guò)程是否對(duì)資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃編制進(jìn)行細(xì)化:[單選題]*○是○否19.貴校對(duì)政府采購(gòu)和非政府采購(gòu)方式是否有明確的要求:[單選題]*○是○否20.貴校資產(chǎn)采購(gòu)過(guò)程可能存在哪些風(fēng)險(xiǎn):[多選題]*□無(wú)預(yù)算采購(gòu)□未按照預(yù)算和計(jì)劃組織采購(gòu)□未選擇正確的采購(gòu)方式□未按照規(guī)定的程序?qū)嵤┎少?gòu)或以其他方式規(guī)避招標(biāo)□未按照采購(gòu)結(jié)果簽訂合同□未按合同約定收付款，存在資金流失風(fēng)險(xiǎn)五、資產(chǎn)管理21.貴校資產(chǎn)管理制度是否完善:[單選題]*○是○否22.貴校是否有嚴(yán)格的資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn):[單選題]*○是○否23.貴校是否每年進(jìn)行全校范圍內(nèi)的資產(chǎn)盤點(diǎn):[單選題]*○是○否24.貴校在資產(chǎn)盤點(diǎn)過(guò)程中是否存在部分資產(chǎn)賬實(shí)不符情況:[單選題]*○是○否25.貴校是否存在部分資產(chǎn)閑置情況:[單選題]*○是○否26.貴校資產(chǎn)是否能自行處置:[單選題]*○是○否自行處置的額度為萬(wàn)元[填空題]_________________________________六、一體化平臺(tái)建設(shè)27.貴校是否有以下系統(tǒng):[單選題]*○預(yù)算管理系統(tǒng):○是○否采購(gòu)管理系統(tǒng):[單選題]*○是○否合同管理系統(tǒng):[單選題]*○是○否資產(chǎn)管理系統(tǒng):[單選題]*○是○否房產(chǎn)管理系統(tǒng):[單選題]*○是○否實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng):[單選題]*○是○否28.貴校以上系統(tǒng)的對(duì)接情況:[單選題]*○完全不對(duì)接○部分對(duì)接