企業(yè)采購(gòu)控制程序文件

企業(yè)采購(gòu)控制程序文件企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件

企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。為了貫徹落實(shí)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的原則使各部門(mén)的二級(jí)質(zhì)檢工作運(yùn)行得更加順利和發(fā)揮更好的效果，本程序每年至少更新一次。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。1.目的和適用范圍本控制程序?qū)Σ少?gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保所采購(gòu)產(chǎn)品（包括服務(wù)）符合規(guī)定的要求，并保證所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和供應(yīng)能力。本程序適用于公司固定資產(chǎn)、易耗品、開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施所需的原材料、設(shè)施、設(shè)備等。本流程示意圖見(jiàn)附件：采購(gòu)控制流程圖。目前公司所有的采購(gòu)及外包管理流程全部走OA電子流程，相應(yīng)的記錄見(jiàn)附件表格。2.職責(zé)2.1.由請(qǐng)購(gòu)人負(fù)責(zé)分清需采購(gòu)材料的屬性、辦理采購(gòu)申請(qǐng)和材料驗(yàn)收。2.2.由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理、各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)請(qǐng)購(gòu)人采購(gòu)申請(qǐng)的審批，包括復(fù)核采購(gòu)材料的屬性。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。2.3.由采購(gòu)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷(xiāo)售用材料和資產(chǎn)采購(gòu)控制的歸口管理，包括：組織項(xiàng)目銷(xiāo)售材料和資產(chǎn)的采購(gòu)、交付。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。2.4.由采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)經(jīng)辦人與供應(yīng)商的采購(gòu)合同進(jìn)行審批，并監(jiān)督采購(gòu)的實(shí)施。2.5.采購(gòu)部參與項(xiàng)目的預(yù)算和產(chǎn)品選型工作，負(fù)責(zé)與供方或廠(chǎng)家聯(lián)系獲得技術(shù)支持。2.6由采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)大宗采購(gòu)進(jìn)行評(píng)審。大宗采購(gòu)包括：?jiǎn)雾?xiàng)全年采購(gòu)10萬(wàn)元以上的、或具有較大影響的（如禮品超過(guò)2萬(wàn)元人民幣、我們公司通過(guò)OEM自產(chǎn)產(chǎn)品）、或具有較高技術(shù)含量的（如單價(jià)5萬(wàn)元以上的儀器儀表）或采購(gòu)環(huán)節(jié)較復(fù)雜（涉及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司產(chǎn)品或兄弟公司有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品）的采購(gòu)事項(xiàng)。采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)由分管采購(gòu)的總經(jīng)理、各事業(yè)部總經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和質(zhì)量監(jiān)督部經(jīng)理及其他相關(guān)人員組成。具體的評(píng)審流程詳見(jiàn)《大宗設(shè)備采購(gòu)（項(xiàng)目外包）評(píng)審管理規(guī)程》。2.7采購(gòu)金額超出1萬(wàn)元以上的必須簽訂采購(gòu)合同（1萬(wàn)元以上的物品采購(gòu)，有專(zhuān)用采購(gòu)合同模版；1萬(wàn)元以下的采購(gòu)，基于雙方權(quán)益保障盡量簽訂合同，合同模版不做嚴(yán)格規(guī)定），所有外包項(xiàng)目必須簽訂外包合同（依據(jù)合同付款條款支付外包費(fèi)用）。簽訂合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)完成，合同由采購(gòu)部保管，交財(cái)務(wù)部備案。2.8由質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)采購(gòu)環(huán)節(jié)和采購(gòu)價(jià)格等相關(guān)工作實(shí)施檢查和監(jiān)督。3.采購(gòu)材料的屬性分類(lèi)3.1.項(xiàng)目銷(xiāo)售類(lèi)材料：指各部室在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，屬于向客戶(hù)銷(xiāo)售的、應(yīng)納入項(xiàng)目工程結(jié)算的資產(chǎn)。該類(lèi)材料采購(gòu)時(shí)，須填寫(xiě)《項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)控企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。制表》，按本程序第4.1項(xiàng)“項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)程序”實(shí)施采購(gòu)。如屬于因客戶(hù)需求增加，引起項(xiàng)目額外增加采購(gòu)的成套軟硬件設(shè)備或耗材（而這些材料是在工程當(dāng)?shù)氐目蛻?hù)自己購(gòu)買(mǎi)的，需要將發(fā)票在本公司報(bào)銷(xiāo)或出帳的）；或?qū)儆诖蛻?hù)購(gòu)買(mǎi)物品而不屬項(xiàng)目實(shí)施需要使用的材料或者是公司資產(chǎn)的，但需要將發(fā)票在本公司報(bào)銷(xiāo)或出帳的；應(yīng)填寫(xiě)《代客戶(hù)采購(gòu)控制表》，事業(yè)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部各留一份，財(cái)務(wù)部每季度向市場(chǎng)部提供代客采購(gòu)清單，以便市場(chǎng)部及時(shí)收款，除非有特殊情況（如急需或者金額小于500元人民幣，可以在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)，但在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)以后2個(gè)月內(nèi)要把財(cái)務(wù)帳報(bào)銷(xiāo)完畢），否則依然由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。3.2.資產(chǎn)類(lèi)材料：指屬于公司資產(chǎn)，應(yīng)納入公司固定資產(chǎn)管理或低值易耗品管理的資產(chǎn)。該類(lèi)材料采購(gòu)時(shí)，須填寫(xiě)《資產(chǎn)采購(gòu)控制表》，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)歸口管理，按本程序第5.2項(xiàng)“資產(chǎn)采購(gòu)程序”實(shí)施采購(gòu)。如：各部室在工作中使用的各類(lèi)與電腦相關(guān)的工具、儀器、電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件、車(chē)輛、工具、辦公用品等資產(chǎn)。3.3.所有的《項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)控制表》在填寫(xiě)時(shí)都必須選擇關(guān)聯(lián)項(xiàng)目。4.程序4.1.項(xiàng)目銷(xiāo)售類(lèi)材料的采購(gòu)程序：4.1.1.分類(lèi)：由各部室的請(qǐng)購(gòu)人按本程序第3.項(xiàng)“采購(gòu)材料的屬性分類(lèi)”分清采購(gòu)材料的屬性。屬于“項(xiàng)目銷(xiāo)售類(lèi)材料”的，則按下述程序?qū)嵤?.1.2.申請(qǐng)4.1.2.1.由請(qǐng)購(gòu)人填寫(xiě)《項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)控制表》和《代客戶(hù)采購(gòu)控制表》，按表中要求清楚填寫(xiě)申請(qǐng)采購(gòu)材料的規(guī)格、廠(chǎng)家、型號(hào)、用途、數(shù)量、參考價(jià)等相關(guān)信息，并交相關(guān)部門(mén)經(jīng)理簽字審批。代客采購(gòu)交市場(chǎng)部區(qū)域經(jīng)企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。理審批，并要求附上客戶(hù)簽字確認(rèn)文件,如無(wú)確認(rèn)文件區(qū)域經(jīng)理需備注原因,項(xiàng)目材料由請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。4.1.2.2.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)仔細(xì)審核請(qǐng)購(gòu)人交來(lái)的《項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)控制表》和《代客戶(hù)采購(gòu)控制表》內(nèi)容，確認(rèn)無(wú)誤并簽字提交至采購(gòu)員詢(xún)價(jià),由采購(gòu)員詢(xún)價(jià)后將該表提交給分管總經(jīng)理審批,分管總經(jīng)理審批通過(guò)后,采購(gòu)員方可實(shí)施采購(gòu).4.1.2.3.分管總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求情況進(jìn)行審核，決定是否按照申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)，或做出必要的修改。分管總經(jīng)理審批簽字后，提交至采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。4.1.2.4.請(qǐng)購(gòu)人填寫(xiě)完的《項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)控制表》和《代客戶(hù)采購(gòu)控制表》經(jīng)分管部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后交給倉(cāng)庫(kù)，如倉(cāng)庫(kù)有貨物可以使用，由倉(cāng)庫(kù)直接調(diào)用，如沒(méi)有貨物則由倉(cāng)庫(kù)提交給采購(gòu)部詢(xún)價(jià),詢(xún)價(jià)后經(jīng)分管總經(jīng)理簽字同意后由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。4.1.2.5.所有的采購(gòu)申請(qǐng)，請(qǐng)購(gòu)人必須事前提交OA申請(qǐng)。如無(wú)法事前提交的，須口頭上向部室經(jīng)理和分管總經(jīng)理或者是項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)，獲得同意確認(rèn)后，方可以口頭、短信或電子郵件的形式通知采購(gòu)部，采購(gòu)部須與分管總經(jīng)理確認(rèn)后，請(qǐng)購(gòu)人才可實(shí)施采購(gòu)。4.1.3.采購(gòu)4.1.3.1.采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)人提交的《項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)控制表》（和《代客戶(hù)采購(gòu)控制表》的內(nèi)容實(shí)施采購(gòu)。4.1.3.2.采購(gòu)部根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量要求、保修承諾和發(fā)票類(lèi)別、帳期等內(nèi)容上在合格供方選定供應(yīng)商。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。如屬人民幣10萬(wàn)以上的單項(xiàng)大宗采購(gòu)的，采購(gòu)部需將相關(guān)表格提交至采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)，待完成評(píng)審后方可實(shí)施后續(xù)采購(gòu)。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。4.1.3.3.采購(gòu)經(jīng)辦人洽談完采購(gòu)合同條款后，必須將書(shū)面的合同（原則上規(guī)定單次采購(gòu)金額超過(guò)10000元人民幣時(shí)需要做合同）提交采購(gòu)部經(jīng)理或者分管采購(gòu)的總經(jīng)理簽字同意后，才可簽訂合同執(zhí)行采購(gòu)，必要時(shí)要填寫(xiě)《采購(gòu)審核表》報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。4.1.3.4.采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)采購(gòu)合同和《項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)控制表》和《代客戶(hù)采購(gòu)審核表》完成采購(gòu)過(guò)程，必須要求供應(yīng)商提供采購(gòu)材料的增值稅發(fā)票或銷(xiāo)售發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票的必須有相應(yīng)的收據(jù)證明。4.1.3.5.所有的采購(gòu)，必須由采購(gòu)部統(tǒng)一管理。但由于項(xiàng)目急用或須在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)的材料，請(qǐng)購(gòu)人均填寫(xiě)《事業(yè)部當(dāng)?shù)刭Y產(chǎn)采購(gòu)控制表》申請(qǐng)表進(jìn)行申請(qǐng)，由部門(mén)經(jīng)理和分管總經(jīng)理同意確認(rèn)后，請(qǐng)購(gòu)人可在項(xiàng)目當(dāng)?shù)貙?shí)施采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)人在項(xiàng)目當(dāng)?shù)夭少?gòu)?fù)戤吅?，必須補(bǔ)齊《項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)控制表》或者《代客戶(hù)采購(gòu)控制表》提交給采購(gòu)經(jīng)辦人備案。4.1.4.驗(yàn)收和交付4.1.4.1.采購(gòu)部收到材料后，須由采購(gòu)經(jīng)辦人和倉(cāng)庫(kù)檢查或抽查材料是否符合《項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)控制表》和《代客戶(hù)采購(gòu)控制表》中的要求，包括：檢查產(chǎn)品的包裝是否完好、標(biāo)識(shí)是否正確清晰、產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)是否齊備、數(shù)量是否正確等。4.1.4.2.如經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的材料，由采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系換貨、退貨和索賠等糾正措施，直至材料符合要求才可驗(yàn)收。如需更換供應(yīng)商的，由采購(gòu)部人如實(shí)記錄該供應(yīng)商不符合事項(xiàng)，并重新按本程序第4.1.3項(xiàng)進(jìn)行采購(gòu)。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。4.1.4.3.材料符合要求并驗(yàn)收后，采購(gòu)經(jīng)辦人和倉(cāng)庫(kù)在《入庫(kù)單》（一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部各一聯(lián)）簽字確認(rèn)驗(yàn)收并交付使用。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。4.1.4.4.材料交付倉(cāng)庫(kù)后，由采購(gòu)經(jīng)辦人將《項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)控制表》或者《代客戶(hù)采購(gòu)控制表》原件和有關(guān)票據(jù)和《入庫(kù)單》交給財(cái)務(wù)部，辦理款項(xiàng)支付手續(xù)并存檔。4.2.資產(chǎn)類(lèi)材料的采購(gòu)程序：4.2.1.分類(lèi)：由各部室的請(qǐng)購(gòu)人按本程序第3.項(xiàng)“采購(gòu)材料的屬性分類(lèi)”中，分清采購(gòu)材料的屬性。屬于“資產(chǎn)類(lèi)材料”的，則按下述程序?qū)嵤?.2.2.申請(qǐng)2.2.1.由請(qǐng)購(gòu)人填寫(xiě)《資產(chǎn)采購(gòu)控制表》，按表中要求清楚填寫(xiě)申請(qǐng)采購(gòu)材料的規(guī)格、廠(chǎng)家、型號(hào)、用途、數(shù)量、參考價(jià)等相關(guān)信息，并交部門(mén)經(jīng)理簽字審批。2.2.2.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)仔細(xì)審核請(qǐng)購(gòu)人交來(lái)的《資產(chǎn)采購(gòu)控制表》內(nèi)容，確認(rèn)無(wú)誤并簽字提交至倉(cāng)庫(kù),如倉(cāng)庫(kù)有貨物庫(kù)存可以直接調(diào)用，如無(wú)庫(kù)存則由倉(cāng)庫(kù)提交給采購(gòu)部詢(xún)價(jià),經(jīng)分管總經(jīng)理簽字同意后方可實(shí)施采購(gòu),如生活用品和辦公用品無(wú)需分管總經(jīng)理審批。2.2.3.分管總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求情況進(jìn)行審核，決定是否按照申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)，或做出必要的修改。分管總經(jīng)理審批簽字后，提交給采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。2.2.4.所有的采購(gòu)申請(qǐng)，請(qǐng)購(gòu)人必須事前提交OA申請(qǐng)。如無(wú)法事前提交的，須口頭上向部室經(jīng)理和分管總經(jīng)理申請(qǐng)，獲得同意確認(rèn)后，企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。方可以口頭、短信或電子郵件的形式通知采購(gòu)部詢(xún)價(jià)，采購(gòu)部須與分管總經(jīng)理確認(rèn)后，請(qǐng)購(gòu)人才可自己實(shí)施采購(gòu)。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。2.3.采購(gòu)2.3.1.采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)人提交的《資產(chǎn)采購(gòu)控制表》內(nèi)容實(shí)施采購(gòu)。2.3.2.采購(gòu)部根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量要求、保修承諾和發(fā)票類(lèi)別、帳期等內(nèi)容上在合格供方選定供應(yīng)商。如屬人民幣10萬(wàn)以上的單項(xiàng)大宗采購(gòu)的，采購(gòu)部須將相關(guān)表格提交至采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)，待完成評(píng)審后方可實(shí)施后續(xù)采購(gòu)。2.3.3.采購(gòu)經(jīng)辦人洽談完采購(gòu)合同條款后，必須將書(shū)面的合同（原則上規(guī)定單次采購(gòu)金額超過(guò)10000元人民幣時(shí)需要做合同）提交采購(gòu)部經(jīng)理或者分管采購(gòu)的總經(jīng)理簽字同意后，才可簽定合同執(zhí)行采購(gòu)，必要時(shí)要填寫(xiě)《采購(gòu)審核表》報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。2.3.4.采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)合同和《資產(chǎn)采購(gòu)控制表》完成采購(gòu)過(guò)程，必須要求供應(yīng)商提供采購(gòu)材料的增值稅發(fā)票或銷(xiāo)售發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票的必須有相應(yīng)的收據(jù)證明。2.3.5.所有的采購(gòu)，必須由采購(gòu)經(jīng)辦人統(tǒng)一管理。如項(xiàng)目急用或須在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)的材料，請(qǐng)購(gòu)人均須填寫(xiě)《資產(chǎn)采購(gòu)控制表》《項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)控制表》進(jìn)行申請(qǐng)，由部室經(jīng)理確認(rèn)后提交至采購(gòu)部,經(jīng)采購(gòu)部詢(xún)價(jià)后再提交至分管總經(jīng)理同意確認(rèn)后，請(qǐng)購(gòu)人可在項(xiàng)目當(dāng)?shù)貙?shí)施采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)人在項(xiàng)目當(dāng)?shù)夭少?gòu)?fù)戤吅?，必須和倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)入庫(kù),方可憑發(fā)票和入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo),由采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)單進(jìn)行閉環(huán)并歸檔。4.2.4.驗(yàn)收企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。2.4.1.采購(gòu)部收到材料后，須由采購(gòu)經(jīng)辦人和倉(cāng)庫(kù)檢查或抽查材料是否符合《資產(chǎn)采購(gòu)控制表》中的要求，包括：檢查產(chǎn)品的包裝是否完好、標(biāo)識(shí)是否正確清晰、產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)是否齊備、數(shù)量是否正確等。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。2.4.2.如經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的材料，由采購(gòu)經(jīng)辦人與供應(yīng)商聯(lián)系換貨、退貨和索賠等糾正措施，直至材料符合要求才可驗(yàn)收。如需更換供應(yīng)商的，由采購(gòu)人員如實(shí)記錄該供應(yīng)商不符合事項(xiàng)，并重新本程序第4.2.3項(xiàng)進(jìn)行采購(gòu)。2.4.3.材料符合要求并驗(yàn)收后，采購(gòu)經(jīng)辦人和倉(cāng)庫(kù)在《入庫(kù)單》（一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部各一聯(lián)）簽字確認(rèn)驗(yàn)收并交付使用。4.2.5.入庫(kù)和保存4.2.5.1.資產(chǎn)驗(yàn)收后，材料交付倉(cāng)庫(kù)后，由采購(gòu)經(jīng)辦人將《項(xiàng)目銷(xiāo)售采購(gòu)控制表》、《資產(chǎn)入庫(kù)單》《代客戶(hù)采購(gòu)控制表》進(jìn)行閉環(huán)歸檔。5.合格供方評(píng)審制度：對(duì)于長(zhǎng)期合作的合格供方，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)每年組織一次評(píng)審，由供方評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審。5.1．供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)審。5.1.1.初評(píng)準(zhǔn)則對(duì)無(wú)合作歷史的供方，具備下列條件者，可作為公司的合格供方：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品代理授權(quán)證。5.1.2.再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則交付及時(shí)，價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量好，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定者，作為合格供方。5.2.初選供方供方評(píng)審小組根據(jù)采購(gòu)需求選擇供方，要求供方限期填寫(xiě)《供方質(zhì)量能力調(diào)查表》，并提供報(bào)價(jià)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、營(yíng)業(yè)范圍、少量樣品企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。及有關(guān)證明材料（如產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、代理授權(quán)證、入網(wǎng)證、國(guó)家認(rèn)定的第三方產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等）建立供方檔案，納入《合格供方名錄》。在項(xiàng)目需要時(shí)，相關(guān)技術(shù)部門(mén)參與初選供方。企業(yè)采購(gòu)控制程序文件全文共11頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。5.3.合格供方評(píng)定5.3.1.供方評(píng)審人員將評(píng)定合格的供方名錄報(bào)供方評(píng)審小組批準(zhǔn)后，納入《合格供方名錄》。每年度的6月份之前完成該年度的《合格供方名錄》信息匯總和更新。5.4.供方的跟蹤與評(píng)審5.4.1．供方設(shè)備出現(xiàn)較嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)，技術(shù)部門(mén)提交相關(guān)報(bào)告給采購(gòu)部，由采購(gòu)部書(shū)面通知供方，要求其改進(jìn)并出具報(bào)告，同時(shí)，供方相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)出面對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)解釋。對(duì)無(wú)明顯改進(jìn)的供方，報(bào)供方評(píng)審小組審批后，取消其合格供方資格。5.4.2.供方評(píng)審相關(guān)人員一年至少對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)審，定于每年的7－8月完成年度供方評(píng)審，評(píng)審記錄在《年度供方評(píng)審記錄表》里，采購(gòu)部負(fù)責(zé)做好記錄并保存。供方評(píng)審小組由總經(jīng)理室成員、采購(gòu)部和使用部門(mén)相關(guān)人員組成。6.抽查和監(jiān)督：質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)采購(gòu)環(huán)節(jié)和采購(gòu)價(jià)格等相關(guān)工作實(shí)施檢查和監(jiān)督。6.1.質(zhì)量監(jiān)督部每三個(gè)月對(duì)上述采購(gòu)環(huán)節(jié)涉及的相關(guān)資料實(shí)施抽檢，必要時(shí)，可到供方實(shí)地或供方產(chǎn)品