不合格品控制程序（程序文件）

1目的對(duì)不合格品及可疑的材料或產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制和處理，確保不合格品及可疑的材料或產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序入庫(kù)和出廠。2適用范圍適用于對(duì)本公司進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的不合格品及可疑的材料或產(chǎn)品的控制。3職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品及可疑的材料或產(chǎn)品的評(píng)判和處置。各車間負(fù)責(zé)涉及本部門不合格品處置的實(shí)施。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的處理。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)向顧客提出成品讓步申請(qǐng)。4定義可疑的材料或產(chǎn)品是指任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的材料或產(chǎn)品。售后服務(wù)用的產(chǎn)品：是指提供給經(jīng)銷商或其它銷售管道，使用于車輛的維護(hù)和修理的各種零組件和材料。5工作程序4.1不合格品的分類a)嚴(yán)重不合格經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。b)一般不合格個(gè)別或少量影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。品質(zhì)部檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范，按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣的規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品，正確判斷產(chǎn)品合格與否。不合格品一旦被檢驗(yàn)出來(lái)，檢驗(yàn)人員應(yīng)按《產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)和追朔管理程序》進(jìn)行可視的、明顯的標(biāo)識(shí)和隔離。可疑的材料或產(chǎn)品應(yīng)用可視的“可疑”標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。所有不合格品應(yīng)在相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告單上做好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括不合格品的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)部門、工序名稱、數(shù)量、判斷結(jié)論、不合格的詳細(xì)內(nèi)容和檢驗(yàn)員簽名及日期等。不合格品未經(jīng)處置，任何部門，個(gè)人不得擅自使用加工、轉(zhuǎn)序、入庫(kù)、發(fā)貨。不合格品的評(píng)審和處置進(jìn)料檢驗(yàn)不合格時(shí)：不合格品檢討：由品質(zhì)部依《原材料檢驗(yàn)記錄單》和《外購(gòu)、外協(xié)檢驗(yàn)記錄單》做出合格與否的結(jié)論，并通知市場(chǎng)部作處理。不合格品之處理，可選擇以下方式處理：降級(jí)：接受不合格原材料或配件，只能用于特定的規(guī)范和限定的應(yīng)用范圍，或該材料或配件的質(zhì)量仍能滿足預(yù)期的使用目的，并能符合主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。篩選：對(duì)不合格的原材料、配件進(jìn)行篩選，篩選一般應(yīng)由分承包商進(jìn)行，若由公司配合篩選時(shí)，所發(fā)生的費(fèi)用由市場(chǎng)部在貨款中扣除。特采：檢驗(yàn)不合格，但生產(chǎn)單位急需使用，主要指標(biāo)滿足要求，由市場(chǎng)部或分承包商提出讓部申請(qǐng)，由質(zhì)量部、技術(shù)科審查，經(jīng)（副）總經(jīng)理核示。（讓步接受）退貨：將不能使用的原材料或配件退給供方。進(jìn)料不合格品的處理，均應(yīng)由市場(chǎng)部提出《不合格評(píng)審報(bào)告》，相關(guān)部門進(jìn)行處理，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行。521.4品質(zhì)部會(huì)同市場(chǎng)部以《供貨質(zhì)量反饋單》的形式向分承包方反饋不合格項(xiàng)目，其它質(zhì)量狀況、處置辦法并限期改正。依《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《采購(gòu)控制程序》中的555條進(jìn)行。過(guò)程檢驗(yàn)不合格時(shí)：不合格品檢討：由品質(zhì)部人員依《糾正和預(yù)防措施控制程序》以糾正措施要求通知生產(chǎn)單位做糾正、預(yù)防。不合格品之處理，可以選用以下方式之一：?返工：若返工后可達(dá)到預(yù)期的目的，可依據(jù)《返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行返工，但仍需檢驗(yàn)合格后才可流至下一工序。?報(bào)廢：不能返工時(shí)予以直接報(bào)廢，置于廢品區(qū)。成品檢驗(yàn)不合格時(shí)：不合格品檢討：由品質(zhì)部人員依《糾正和預(yù)防措施控制程序》以糾正措施要求通知生產(chǎn)單位做糾正、預(yù)防措施。不合格品之處理，可選用以下方式之一：返工：若返工可達(dá)到預(yù)期目的則由生產(chǎn)單位依《返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》返工，但仍須檢驗(yàn)合格方可。報(bào)廢：若不能返工時(shí)則予以報(bào)廢。降級(jí)使用：如成品雖不合格但主要技術(shù)條件可達(dá)到客戶要求，如OEM轉(zhuǎn)維修市場(chǎng)品。特采：如成品雖不合格，但急需出貨時(shí)，由生產(chǎn)部填寫《不合格評(píng)審報(bào)告》，送品質(zhì)部、市場(chǎng)部、技術(shù)部審查后，呈副（總）經(jīng)理核示。如果客戶有要求的，要在發(fā)貨前由業(yè)務(wù)處取得客戶的許可后方可特采。524客戶退貨品：524.1客戶退貨產(chǎn)品，不論其原始原因?yàn)楹?，?yīng)先經(jīng)品質(zhì)部判定，若合格才能再入庫(kù)使用，若不合格時(shí)則依523成品檢驗(yàn)不合格時(shí)之規(guī)定予以處理。倉(cāng)儲(chǔ)不良525.1倉(cāng)儲(chǔ)不良之產(chǎn)品，不論其原始原因?yàn)楹?，?yīng)先經(jīng)品質(zhì)部判定，若合格才能再入庫(kù)使用，若不合格時(shí)則依成品檢驗(yàn)不合格時(shí)之規(guī)定予以處理。可疑物品之處理對(duì)所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)過(guò)程中的可疑物品，由品質(zhì)部或相關(guān)部門人員予以隔離并標(biāo)識(shí)，而后再重新檢驗(yàn)或測(cè)試，檢驗(yàn)或測(cè)試完畢后，據(jù)以判定其狀態(tài)為合格或不合格或其他狀況，不合格之處理如前各節(jié)所述。糾正措施計(jì)劃：針對(duì)各項(xiàng)的不合格品，應(yīng)加以量化并分析不合格品發(fā)生之原因。542針對(duì)不合格品發(fā)生之原因可先行利用因果圖、柏拉圖分析，以了解主要之不合格原因，針對(duì)主要之不合格原因應(yīng)提出糾正措施計(jì)劃。品質(zhì)部對(duì)各項(xiàng)的糾正措施計(jì)劃應(yīng)加以追蹤其成效。544每月10日前召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)對(duì)上月生產(chǎn)單位出現(xiàn)的不良項(xiàng)（采重點(diǎn)）作專項(xiàng)研究，對(duì)特別不良項(xiàng)作會(huì)議評(píng)審，必要時(shí)向責(zé)任單位發(fā)糾正措施要求。返工品之控制：551各項(xiàng)重新加工品之《返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》應(yīng)由生產(chǎn)單位擬定，各適當(dāng)返工作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)發(fā)放，以有效及正確處理各項(xiàng)返工品。提供給顧客之售后服務(wù)件，不得在外觀上具有明顯的返工痕跡（除非事先得到客戶同意）。已獲得工程認(rèn)可產(chǎn)品的核準(zhǔn)權(quán)：561任何與原先客戶核準(zhǔn)有異之產(chǎn)品或制程都需先取得客戶之核準(zhǔn)文件。對(duì)此項(xiàng)要求也適用于對(duì)分承包方產(chǎn)品/服務(wù)。563提交客戶前，須與分承包方意見(jiàn)一致。針對(duì)各項(xiàng)之變動(dòng)須記錄數(shù)量及到期日。當(dāng)客戶同意之時(shí)期期滿后應(yīng)恢復(fù)原來(lái)之規(guī)格。566在變更期間所交之各項(xiàng)貨品其容器須加以標(biāo)識(shí)。有關(guān)不合格品處理之各項(xiàng)記錄依據(jù)“質(zhì)量記錄管制程序”規(guī)定予以建檔，保存與管理。6相關(guān)文件FLL-QP-1001《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》FLL-QP-1201《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》FLL-QP-1401《糾正和預(yù)防措施控制程序》FLL-QP-0601《采購(gòu)控制程序》FLL-JS-005《返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》7質(zhì)量記錄FLL-QR-072《工序質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡》、《工序質(zhì)量流轉(zhuǎn)分卡》FLL-QR-117《不合格品評(píng)審報(bào)告》FLL-QR-061《供貨質(zhì)量反饋單》FLL-QR-094《原材料檢驗(yàn)記錄單》FLL-QR-102《外購(gòu)、外協(xié)檢驗(yàn)記錄單》FLL-QR-118《不合格品記錄一覽表》目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。生供科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正和預(yù)防措施。程序不合格品的分類a)嚴(yán)重不合格經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。b)一般不合格個(gè)別或少量影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理處理方式退換貨；讓步接收。對(duì)于檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品檢驗(yàn)員將其放置于不合格品區(qū)，并在〈物料送檢單〉上注明不合格，報(bào)技術(shù)科處理。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原料不合格，經(jīng)質(zhì)檢科重檢后，按422條款執(zhí)行。不合格半成品、成品的識(shí)別和處理。處理方式返工、降級(jí)使用、讓步接收等。對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工,并將檢驗(yàn)情況記錄在V工序巡檢記錄表,、〈膠料快檢報(bào)告〉或〈產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告表〉內(nèi)。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格時(shí)由技術(shù)科在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、降級(jí)使用等），由質(zhì)檢科將記錄發(fā)至生供科和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)的處理。a）讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員在標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入庫(kù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)'才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí),讓步接收應(yīng)取得顧客同意；b）返工時(shí)生供科執(zhí)行,返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，質(zhì)檢科主管可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定；c）降級(jí)使用的產(chǎn)品由質(zhì)檢科主管統(tǒng)一處理。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，應(yīng)將不合格品放置于不合格品區(qū)，由經(jīng)質(zhì)檢科主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》4.2.2a）o4.4交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按