工程施工自檢制度

第八章：自檢制度一、前言為確保工程質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良工程，建立適合本項(xiàng)目的工程質(zhì)量自檢體系，以制度規(guī)范質(zhì)量管理行為，開工前編制合理的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)及可行的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書作為自檢的基礎(chǔ)，施工中落實(shí)各種檢查制度作為手段，并開展QC小組活動(dòng)，形成本項(xiàng)目完整的工程質(zhì)量自檢體系。二、質(zhì)量責(zé)任制項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)招投標(biāo)相關(guān)事宜，負(fù)責(zé)總體施工方案的制定。負(fù)責(zé)整個(gè)工程合同的組織實(shí)施，并階段性對(duì)合同的履行情況加以總結(jié)，報(bào)工程局領(lǐng)導(dǎo)。協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門的配合工作，事先做好各地方人員調(diào)配工作。工程結(jié)束后拜會(huì)客戶，對(duì)建設(shè)單位的意見和建議進(jìn)行總結(jié)，向工程局領(lǐng)導(dǎo)提交報(bào)告。負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目管理，做好后勤協(xié)調(diào)工作，保障施工順暢開展。積極、主動(dòng)與建設(shè)單位的工程管理人員聯(lián)系，在工程開工前就工程的開展、流程等進(jìn)行必要的溝通，并取得一致意見；在施工中，及時(shí)、虛心聽取建設(shè)單位對(duì)我公司服務(wù)質(zhì)量的意見。工程開工前與建設(shè)單位的工程管理人員和施工隊(duì)溝通，確定進(jìn)度計(jì)劃和施工細(xì)則。組織相關(guān)技術(shù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件，并做好開工的準(zhǔn)備工作。按照進(jìn)度計(jì)劃和建設(shè)單位的指示安排施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工。工程施工過程中，與建設(shè)單位的工程管理人員隨時(shí)溝通，了解建設(shè)單位的意見并及時(shí)回應(yīng)，積極配合。對(duì)工程中發(fā)生的問題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理，重大技術(shù)問題請(qǐng)求支持專家給予支持。按照施工進(jìn)度計(jì)劃控制施工進(jìn)度，在施工進(jìn)度出現(xiàn)偏差或由于其他原因需要調(diào)整時(shí)及時(shí)調(diào)派人手，保證工程進(jìn)度。定期巡視施工現(xiàn)場(chǎng)，控制施工質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)要求施工隊(duì)進(jìn)行整治。根據(jù)每月計(jì)劃對(duì)倉庫設(shè)備、材料進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)缺貨少料情況上報(bào)建設(shè)單位。對(duì)分包單位施工質(zhì)量把關(guān)。管理和監(jiān)督工程文件的編寫和歸檔，并對(duì)文檔的完整性、真實(shí)性、有效性進(jìn)行審核。項(xiàng)目主管的職責(zé)接受項(xiàng)目經(jīng)理，分派任務(wù)，嚴(yán)格按照質(zhì)量要求、進(jìn)度要求進(jìn)行基站標(biāo)準(zhǔn)化整治工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工作運(yùn)作期間的整體管理和協(xié)調(diào)。指派施工隊(duì)長，并做好人員、隊(duì)伍的調(diào)配工作。做好施工隊(duì)長、質(zhì)檢人員等職能分工，組織他們學(xué)習(xí)并深入了解各自職能，做好管理工作。建立高效的管理制度。保證工程的順利，按質(zhì)按量完成。掌握工程進(jìn)度，負(fù)責(zé)調(diào)度人手，解決施工隊(duì)長無法處理的問題。組織相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)交流。及時(shí)了解建設(shè)單位對(duì)工程施工的意見和要求，及時(shí)改進(jìn)工作。項(xiàng)目評(píng)價(jià)。接受建設(shè)單位投訴，及時(shí)監(jiān)督投訴的處理，并將處理結(jié)構(gòu)反饋給建設(shè)單位。對(duì)建設(shè)單位負(fù)責(zé)，在工程施工期間，及時(shí)了解我公司的施工情況。施工隊(duì)長職責(zé)接受項(xiàng)目經(jīng)理，分派任務(wù)，嚴(yán)格按照質(zhì)量要求、進(jìn)度要求進(jìn)行施工。合理安排施工隊(duì)員的工作任務(wù)，高效率、高質(zhì)量的完成施工任務(wù)。遵守各項(xiàng)機(jī)房的規(guī)章制度，嚴(yán)格要求隊(duì)員。隨時(shí)檢查施工隊(duì)員的施工質(zhì)量，對(duì)關(guān)鍵工序要嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。定期對(duì)施工工具、調(diào)測(cè)儀表、車輛狀態(tài)進(jìn)行檢查，定期補(bǔ)充常用后備材料。按照文檔要求，及時(shí)填寫各類工程文檔。保證安全文明施工。嚴(yán)格按照有關(guān)調(diào)測(cè)規(guī)程、技術(shù)指標(biāo)，質(zhì)量要求、進(jìn)度要求進(jìn)行基站調(diào)測(cè)。負(fù)責(zé)竣工文件原始資料的收集整理。質(zhì)檢員職責(zé)對(duì)建設(shè)單位負(fù)責(zé)，在工程期間檢查各項(xiàng)工作是否符合施工規(guī)范、質(zhì)量要求、安全規(guī)定、文檔填寫要求。對(duì)基站的標(biāo)準(zhǔn)化整治檢查是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否符合客戶要求。施工人員的職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)制定的基站進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化整治。保證進(jìn)度、質(zhì)量完成整治工作。1、施工圖、設(shè)計(jì)文件等指導(dǎo)施工的技術(shù)文件未經(jīng)項(xiàng)目總工程師審查批準(zhǔn)，不得使用。2、項(xiàng)目經(jīng)理或個(gè)人不得擅自修改整改要求，不得偷工減料，項(xiàng)目任何人員無權(quán)自行變更整治要求。3、對(duì)標(biāo)檢查，按標(biāo)獎(jiǎng)懲，規(guī)范施工作業(yè)行為。4、把好技術(shù)交底關(guān)，做到按規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)施工。5、把好材料驗(yàn)收關(guān)，嚴(yán)格控制原材料質(zhì)量。6、把好操作程序和工序交接關(guān)，嚴(yán)格按操作規(guī)程施工，工序交接檢查要按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，上道工序不合格，下道工序不準(zhǔn)施工。7、把好質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定關(guān)，質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的，堅(jiān)決推倒重來，直到達(dá)標(biāo)為止。8、施工中必須重視施工工序，減少工序的交叉作業(yè)，并避免對(duì)其他設(shè)備和施工環(huán)境造成破壞。（九）隱蔽工程檢查簽證制度1、隱蔽工程先由質(zhì)檢員和技術(shù)支持人員自檢合格后，填寫檢查證，備案好有關(guān)附件，通知質(zhì)檢工程師提前24小時(shí)約請(qǐng)甲方質(zhì)檢員到現(xiàn)場(chǎng)檢查簽證。2、隱蔽工程未經(jīng)甲方檢查簽證，自行隱蔽者不予計(jì)價(jià)，并開槽補(bǔ)驗(yàn)，由此產(chǎn)生的返工經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任單位自負(fù)。（十）工程試驗(yàn)檢驗(yàn)制度所有進(jìn)場(chǎng)材料都必須鑒定其質(zhì)量，特別是對(duì)尾纖，電纜等重要工具必須按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備，確保完好無損，技術(shù)參數(shù)達(dá)標(biāo)。（十一）質(zhì)量檢查制度1、定期檢查項(xiàng)目部每月由項(xiàng)目主管帶隊(duì)，質(zhì)檢員、技術(shù)支持人員、2、經(jīng)常性檢查項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)經(jīng)常到對(duì)施工進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正不利于保證質(zhì)量的行為，必要時(shí)停工整頓。3、隨機(jī)抽查針對(duì)特殊過程（如整治中發(fā)生退服故障）、重點(diǎn)部位（綜合配線架、ODF盒、綜合配電箱）、備料等采取隨機(jī)抽查、夜間查詢等方法實(shí)施檢查，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、偷工減料等不法行為立即停工整頓。（十二）質(zhì)量信息通報(bào)制度1、項(xiàng)目經(jīng)理部在施工工程中開展質(zhì)量信息管理工作，確定技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員、施工隊(duì)長等為質(zhì)量信息情報(bào)員。2、及時(shí)收集、整理、傳遞和歸檔質(zhì)量信息，作為總結(jié)前階段質(zhì)量工作、確定下步質(zhì)量目標(biāo)的輔助基礎(chǔ)，同時(shí)，必須保證信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和實(shí)用性。3、質(zhì)量情報(bào)信息的內(nèi)容包括：（2）實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)或方案、技術(shù)交底、整改變更、隱蔽工程和有關(guān)質(zhì)量的記錄情況。（3）質(zhì)量檢查（含甲方質(zhì)檢員和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員檢查）、各種驗(yàn)收檢查的記錄情況，質(zhì)量事故調(diào)查（造成退服，嚴(yán)重退服）記錄和處理情況。（4）新材料、新技術(shù)、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理情況。（5）機(jī)械設(shè)備、計(jì)量測(cè)試儀器人員素質(zhì)等其它影響工程質(zhì)量的調(diào)查記錄和處理情況。（6）其它工程有關(guān)工程質(zhì)量的管理方法和手段等情況。（十三）儀器設(shè)備檢定制度測(cè)量儀器、各種儀器儀表等按照《中華人民共和國計(jì)量法》規(guī)定進(jìn)行定期檢定，取得合格證書后方可使用。項(xiàng)目經(jīng)理部由試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)計(jì)量工作，設(shè)立帳卡檔案，儀器設(shè)備專人管理。（十四）原始資料的積累和保存制度1、本工程的質(zhì)量記錄。包括：施工人員、責(zé)任人、整改方案、整改報(bào)告（需要照片前后對(duì)比）、自檢報(bào)告、抽檢報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄、不合格工序記錄（質(zhì)量報(bào)表）、審查和返工記錄等。2、有關(guān)質(zhì)量問題的記錄由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)填寫整理，所有站點(diǎn)整治完工后裝訂成冊(cè)，報(bào)交公司技術(shù)部，并隨竣工文件移交給甲方，同時(shí)保留一份完整記錄存檔。五、質(zhì)量保證措施“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”，要求各施工隊(duì)嚴(yán)格按照規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)進(jìn)行施工。1、質(zhì)量管理資源配置⑴設(shè)置內(nèi)部質(zhì)檢員內(nèi)部質(zhì)檢員有權(quán)獨(dú)立于項(xiàng)目之外直接管理本項(xiàng)目的質(zhì)量，不受項(xiàng)目約束，對(duì)本項(xiàng)目實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)察。⑵安全人員配備配備專職安全員，對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行安全教育，指導(dǎo)安全施工，負(fù)責(zé)對(duì)施工過程中可能出現(xiàn)的安全問題（如觸電、設(shè)備損壞、退服等）提出防御方案并有停工整頓強(qiáng)令權(quán)利。各施工隊(duì)長兼職質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)本施工隊(duì)施工質(zhì)量的檢驗(yàn)，做好每天的施工質(zhì)量記錄。⑶各種測(cè)量、試驗(yàn)、檢測(cè)儀器設(shè)備配備項(xiàng)目部配置經(jīng)緯儀、水平儀、光功率計(jì)、光源、駐波比等精密儀器滿足本次整改工程需要。各類設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行定期檢定。2、建立項(xiàng)目部內(nèi)部評(píng)審制度⑴項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)組織項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行自檢，檢查結(jié)果及時(shí)公布。建立監(jiān)督檢查制度，公司技術(shù)部代表定期組織本項(xiàng)目質(zhì)檢員、安全員、技術(shù)支持人員對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和程序的執(zhí)行狀況和適用性進(jìn)行檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施，保證本項(xiàng)目的質(zhì)量體系運(yùn)行持續(xù)有效，生產(chǎn)活動(dòng)和整改后的站點(diǎn)符合規(guī)定要求，讓甲方滿意。⑵落實(shí)質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量控制體系責(zé)任獎(jiǎng)罰對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管、質(zhì)檢員、施工隊(duì)長及每個(gè)人嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量控制體系的部門和人員給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量控制體系出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門和責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。對(duì)不執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量控制體系的將撤換其行政職務(wù)，且不允許再從事與質(zhì)量有關(guān)的工作。⑶堅(jiān)持學(xué)習(xí)基站整治工程開始前組織有關(guān)人員熟悉甲方合同要求及其總體施工安排，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，組織技術(shù)人員詳細(xì)審核問題，學(xué)習(xí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，為編制實(shí)施性施組及技術(shù)交底作好準(zhǔn)備。分項(xiàng)工程開工前，對(duì)工班進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，以正確施工工藝保證工程質(zhì)量。工程進(jìn)行中，結(jié)合不同的工序及施工中出現(xiàn)的問題進(jìn)行培訓(xùn)，鼓勵(lì)施工人員全員參與管理的積極性，使全項(xiàng)目部人人重視質(zhì)量，人人明確自已崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為高質(zhì)量完成本工程打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也組織內(nèi)部隊(duì)伍相互學(xué)習(xí)、評(píng)比，鼓勵(lì)先進(jìn)，鞭策落后。⑷責(zé)任追究項(xiàng)目部及各級(jí)管理人員，明確質(zhì)量責(zé)任范圍，建立工程質(zhì)量終身責(zé)任追究制，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任的可追溯性。⑸全部工序檢查工程師旁站制所有施工工序均實(shí)行檢查工程師旁站制，使施工的全過程均在控制狀態(tài)下執(zhí)行，確?？傮w工程質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。⑹開工前技術(shù)交底工程開工前，由項(xiàng)目主管向全體施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確該整改的要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定位方法、及與其他工程的關(guān)系、施工方法和注意事項(xiàng)等，使全體人員在徹底明了施工對(duì)象的情況下投入施工。⑺“五不施工”、“三不交接”、“一個(gè)堅(jiān)持”“五不施工”即：未進(jìn)行技術(shù)交底不施工；整改要求不清楚不施工；涉及測(cè)量數(shù)據(jù)換手復(fù)核不施工；備料不齊全不施工；工程不經(jīng)檢查簽證不施工?！叭摹奔矗哼M(jìn)度、工作量、計(jì)量支付服從工程質(zhì)量?！耙粋€(gè)堅(jiān)持”即：堅(jiān)持質(zhì)量一票否決權(quán)。特別是質(zhì)檢人員及甲方質(zhì)檢員對(duì)質(zhì)量管理有絕對(duì)權(quán)力，同時(shí)質(zhì)量的好壞直接與施工隊(duì)伍的工資獎(jiǎng)金掛鉤。⑻工序“三檢”“三檢”即：自檢、抽檢、交接檢。上道工序不合格，不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序，確保各道工序的工程質(zhì)量。⑼隱蔽工程檢查簽證凡屬隱蔽項(xiàng)目，首先由施工隊(duì)長、質(zhì)檢員、技術(shù)支持逐級(jí)進(jìn)行自檢，自檢合格后，會(huì)同甲方質(zhì)檢一起復(fù)檢，檢查結(jié)果填入驗(yàn)收表格。⑽相關(guān)測(cè)量資料換手復(fù)核相關(guān)測(cè)量數(shù)據(jù)必需換手復(fù)核，關(guān)鍵數(shù)據(jù)需要兩人以上人員核實(shí)。⑾“跟蹤檢測(cè)”檢測(cè)工作按“施工跟檢”、“抽檢”和“終檢”三種方式進(jìn)行。⑿備料、工具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收對(duì)整改所需備料，工具由安全員、質(zhì)量員組織進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容包括：①所攜帶物料是否符合整改計(jì)劃，不盲目攜帶；②所需工具是否是否齊全，可正常使用；③填寫檢查驗(yàn)收記錄；檢查合格、同意進(jìn)場(chǎng)的備料、工具等設(shè)備分類、分批堆放，并備好標(biāo)簽和保管人/使用人，堅(jiān)持按用途歸口保管、發(fā)放。對(duì)易受潮的物品做好防雨、防潮工作。⒀儀器儀表設(shè)備的檢定各種儀器儀表按照《中華人民共和國計(jì)量法》規(guī)定進(jìn)行定期或不定期的檢定。新購置的和在用的計(jì)量器具儀器均進(jìn)行檢定，取得合格證書后方能使用。設(shè)專人負(fù)責(zé)計(jì)量工作，設(shè)立帳卡檔案，實(shí)施監(jiān)督和檢查。儀器設(shè)備由項(xiàng)目主管指定專人管理。⒁原始資料的積累和保存工程中的每個(gè)站點(diǎn)準(zhǔn)備一套完整的質(zhì)量保證文件和記錄。文件包括：①質(zhì)量保證計(jì)劃；②工作程序；③技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；④整改要點(diǎn)，注意事項(xiàng)。記錄包括：自檢報(bào)告、抽檢報(bào)告、問題整改報(bào)告、完工報(bào)告、終檢報(bào)告等技術(shù)報(bào)告以及安全交底、技術(shù)交底、培訓(xùn)記錄等。以上有關(guān)質(zhì)量問題的來往文件和記錄由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫整理，工程結(jié)束時(shí)裝訂成冊(cè)，交公司技術(shù)部?？⒐r(shí)隨竣工文件移交給甲方。同時(shí)保留一份完整的文件記錄存檔。3、施工過程的控制程序在施工過程中，對(duì)影響網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)的環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的監(jiān)控。分為四個(gè)方面，即備料（是否符合技術(shù)參數(shù)）、工藝要求、整改過程質(zhì)量、工程驗(yàn)收質(zhì)量。備料性能的控制備料技術(shù)性能的控制a.各種備料有齊全，完整的外部保證，并外觀完整。b.對(duì)各種材料進(jìn)行數(shù)據(jù)核實(shí)，如尾纖型號(hào)，電纜型號(hào)等。c.在使用過程中，及時(shí)進(jìn)行抽檢，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，停止使用。⑵工藝要求的監(jiān)控①各工序的施工工藝嚴(yán)格按照規(guī)范規(guī)定的要求進(jìn)行操作。②各道工序嚴(yán)格按最佳工藝參數(shù)施工。③對(duì)難度較大，技術(shù)性強(qiáng)的操作（如綜合配線架尾纖整改，涉及業(yè)務(wù)廣，客戶多），組織工前示范和專門講解，以便使所有參與施工的人員掌握要領(lǐng)。④加強(qiáng)施工人員的培訓(xùn)和考核工作，關(guān)鍵工序?qū)嵭谐肿C上崗。⑤嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制。生產(chǎn)過程質(zhì)量的控制①實(shí)施方法。工藝過程質(zhì)量監(jiān)控主要是通過大面積施工的“跟蹤檢測(cè)”來實(shí)現(xiàn)，其具體作法分為“施工跟檢”“復(fù)檢”和“抽檢”三種方式。②實(shí)施程序。在項(xiàng)目部內(nèi)部分兩