x玻璃制品有限公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE57目錄一、總論1.1項(xiàng)目概要…………71.1.1項(xiàng)目名稱………71.1.2項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)……………………71.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位……………………71.1.4項(xiàng)目總投資………71.1.5項(xiàng)目建設(shè)周期……………………71.2項(xiàng)目提出的背景…………………71.2.1項(xiàng)目提出的基礎(chǔ)………………71.2.2企業(yè)基本情況……………..101.2.3研發(fā)能力……………………111.2.4企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 ………………12二、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性2.l產(chǎn)品需求分析………………132.1.1產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀………………132.1.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析…………152.1.3國(guó)內(nèi)外相關(guān)企業(yè) …………162.2項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) ………………162.2.1項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)………………162.2.2企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)………………182.3項(xiàng)目建設(shè)必要性………………192.3.l提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力……………192.3.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義………………202.4產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素及防范措施………………21三、項(xiàng)目改造的主要內(nèi)容和目標(biāo)3.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)…………………223.2土地利用……………………223.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)?！?23.4項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容 ……………223.5項(xiàng)目規(guī)劃和布局 ……………223.5.1項(xiàng)目規(guī)劃…………………233.5.2項(xiàng)目布局…………………233.6生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程……243.6.1產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)………………243.6.2烤花工藝流程………………243.7項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)…………………263.7.1設(shè)計(jì)依據(jù) …………………263.7.2設(shè)計(jì)原則…………………3.7.3建筑防火…………………3.7.4其他………3.8項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 ………………263.8.1主要工藝設(shè)備方案………3.9項(xiàng)目帶動(dòng)能力………………283.10主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)………………28四、建設(shè)條件4.1項(xiàng)目概況及建設(shè)條件………294.1.1地理位置及區(qū)域范圍……4.1.2交通運(yùn)輸條件……………294.1.3通訊條件………………304.1.4資源狀況………………304.1.5社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況……………324.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件………324.2.1發(fā)達(dá)的釀酒工業(yè)…………324.2.2良好的政策環(huán)境 …………324.2.3良好的勞動(dòng)力環(huán)境 ………33五、項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成5.1項(xiàng)目投資估算方法……………345.1.1土建工程…………………35.1.2設(shè)備購(gòu)置…………………35.1.3安裝費(fèi)用…………………35.1.4其它附屬工程費(fèi)……………35.1.5其他費(fèi)用 …………………345.1.6基本預(yù)備費(fèi)…………………35.1.7漲價(jià)預(yù)備費(fèi)…………………35.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算……………345.2.1項(xiàng)目建設(shè)投資估算…………355.3資金來源與籌措………………355.3.l資金來源…………………355.3.2企業(yè)自籌能力分析…………355.3.3流動(dòng)資金分析………………35六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃6.l項(xiàng)目實(shí)施期限…………………376.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排……………376.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表………………37 七、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益分析7.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)…………………387.2銷售收入和銷售稅金及附加估算……………387.2.l銷售收入…………………387.2.2銷售稅金及附加……………397.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算………397.3.1單位成品生產(chǎn)成本估算……397.3.2項(xiàng)目總成本估算……………397.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算………………407.4財(cái)務(wù)效益分析 …………………417.4.1盈利能力分析………………417.5不確定性分析 …………………417.5.1盈虧平衡分析 ………………417.5.2敏感性分析 …………………427.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ………………427.7項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析……427.7.l社會(huì)就業(yè)評(píng)價(jià) ………………427.7.2地方財(cái)政增收評(píng)價(jià)…………437.7.3有利于做強(qiáng)、做大企業(yè)……437.8其他社會(huì)評(píng)價(jià)…………………43八、節(jié)能篇8.1節(jié)能技術(shù)及措施 …………448.1.1減少窯體散熱.………8.1.2技術(shù)的創(chuàng)新與主要技術(shù)特點(diǎn)………….48.2節(jié)能效果 …………………46九、企業(yè)組織和勞動(dòng)定員9.1企業(yè)組織………………….479.2工作制度…………………..489.3項(xiàng)目建設(shè)階段管理方案………………….509.4勞動(dòng)定員及素質(zhì)要求……50十、結(jié)論10.1研究結(jié)論 …………………5210.2結(jié)論 ………53********玻璃制品有限公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目建議書一、總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目名稱:玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì):技術(shù)改造1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位:********玻璃制品有限公司法人代表:****企業(yè)類型:有限責(zé)任公司1.1.4項(xiàng)目總投資:1500萬元。1.1.5項(xiàng)目建設(shè)周期:2010年5月——2010年12月。1.2項(xiàng)目提出的背景1.2.1項(xiàng)目提出的基礎(chǔ)為貫徹落實(shí)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標(biāo)，根據(jù)《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》，按照國(guó)家大力提倡建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施老化，工藝技術(shù)已相對(duì)落后，生產(chǎn)場(chǎng)地已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應(yīng)市場(chǎng)需要，為使企業(yè)更新裝備、節(jié)能降耗、產(chǎn)品升級(jí)換代，經(jīng)反復(fù)調(diào)查與論證，必須進(jìn)行改造。近幾年來，玻璃包裝容器行業(yè)部分企業(yè)通過兼并、重組、收購(gòu)等多種措施，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量都有所提高，所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)也得到調(diào)整，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)行業(yè)全部國(guó)有和年銷售額在500萬元及以上的非國(guó)有企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示：2002年中國(guó)日用玻璃的總產(chǎn)量為644萬噸，比1998年的566萬噸增長(zhǎng)了14％，平均年增長(zhǎng)率為3.5%。由于玻璃機(jī)械設(shè)備、水平、模具、耐材等行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，和一系列新技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)了玻璃容器行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。更由于近幾年先進(jìn)的成型設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等改造技術(shù)日益成熟，有力地推動(dòng)了玻璃溶化、成型和窯爐的節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2002年玻璃瓶包裝行業(yè)進(jìn)出品情況為：出口總額8.93億美元，比2001年同期增長(zhǎng)34.76%；進(jìn)口總額7.34億美元，比2001年同期增長(zhǎng)79.70%，進(jìn)出口的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。酒類、飲料、醫(yī)藥、日化和科研等行業(yè)配套用包裝瓶、罐、包裝玻璃市場(chǎng)潛力優(yōu)勢(shì)正日益凸現(xiàn)出來。包裝玻璃容器行業(yè)正在持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。此項(xiàng)目區(qū)****是聞名于世的酒城，現(xiàn)有一定生產(chǎn)規(guī)模的酒類企業(yè)262家，年生產(chǎn)白酒21余萬噸，需玻瓶包裝酒17余萬噸需用玻瓶3.4億只，加上內(nèi)江、宜賓、貴州、云南等省市在項(xiàng)目區(qū)年所購(gòu)的酒瓶達(dá)2億只，而目前****市具有一定生產(chǎn)規(guī)模玻璃瓶企業(yè)僅有10家，年生產(chǎn)酒瓶3億只。隨著我國(guó)加入WT0,國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)酒類包裝瓶的質(zhì)量要求隨之提高，如高檔水晶料烤花瓶等高質(zhì)量包裝酒瓶。而****市現(xiàn)在還未有生產(chǎn)水晶料烤花瓶的企業(yè)，據(jù)初步測(cè)算省內(nèi)五糧液集團(tuán)等6家知名企業(yè)所需水晶料烤花瓶1.2億只，約60000噸。而業(yè)主現(xiàn)生產(chǎn)能力及工藝技術(shù)都不能滿足市場(chǎng)的需求，市場(chǎng)缺口達(dá)37.7%。那么，如何抓住機(jī)遇，及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)力,是作為****市玻璃生產(chǎn)龍頭企業(yè)的********玻璃制品有限公司當(dāng)務(wù)之急。提高產(chǎn)品檔次，降低產(chǎn)品成本，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，是市場(chǎng)發(fā)展的生存概論，四川省白酒生產(chǎn)行業(yè)有“六朵金花”，其中****市有二朵金花，即四川****郎酒集團(tuán)生產(chǎn)的“郎酒”系列，四川****老窯股份有限公司生產(chǎn)的“****老窖”系列等，加上宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“五糧液”、“君臨天下”等，這些國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名廠家所需的酒瓶占40%從公司購(gòu)進(jìn)，另一方面隨著人民生活水平的提高，市場(chǎng)所需的酒類包裝也不斷的變化，無論是外觀上，還有質(zhì)量上都要求不斷提高和創(chuàng)新，特別是宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“君臨天下”和****老窖股份有限公司生產(chǎn)的“國(guó)窯1573”高檔酒等，都需高檔水晶料瓶，因此項(xiàng)目業(yè)主在生產(chǎn)技術(shù)方面必須建立現(xiàn)代化生產(chǎn)線，更新原始的生產(chǎn)工藝，以便生產(chǎn)的產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要。玻璃包裝行業(yè)的產(chǎn)量增長(zhǎng)率不高，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益增長(zhǎng)不明顯，但行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)變化較大。玻璃包裝容器行業(yè)中的大中型國(guó)有企業(yè)，通過改制、改革等多種形式，初步建立起現(xiàn)代企業(yè)制度模式，涌現(xiàn)出一批更具競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。如：青島晶華玻璃廠和青島光華玻璃廠組建成青島晶華玻璃有限公司；無錫合為玻璃廠、廣東江門玻璃廠被臺(tái)灣華夏玻璃公司分別收購(gòu)和租賃；山東華鵬玻璃股份有限公司收購(gòu)了遼寧遼陽玻璃廠、新建山東華鵬荷澤玻璃有限公司等。1.2.2********玻璃制品有限公司于2001年正式成立，通過多次技術(shù)革新，在變化萬千的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中成長(zhǎng)壯大起來，而今成為一家產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)分明的有限責(zé)任公司。企業(yè)現(xiàn)有職工800人，有高、中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員42人，其中碩士l人，大學(xué)以上學(xué)歷175人，有專職研發(fā)人員11人，工程師5人。企業(yè)產(chǎn)品主要有高檔水晶料、精質(zhì)料、高白料等多種料瓶。********玻璃制品有限公司是****玻璃包裝制品的代表企業(yè)，被評(píng)為****市十強(qiáng)企業(yè)之一、稅務(wù)納稅大戶。企業(yè)奉行“誠(chéng)信立業(yè)”的宗旨，視信譽(yù)、質(zhì)量為生命，使公司在同行業(yè)中建立了良好的信譽(yù)。多年深受宜賓五糧液集團(tuán)公司，****老窖股份有限公司，四川郎酒集團(tuán)有限公司、貴州茅臺(tái)酒廠等廠家的好評(píng)，并多次被評(píng)為玻璃酒瓶?jī)?yōu)秀供應(yīng)商。產(chǎn)品深受市場(chǎng)和用戶的認(rèn)可，在酒業(yè)市場(chǎng)中具有較高的聲譽(yù)。企業(yè)現(xiàn)有人力資源部、新產(chǎn)品開發(fā)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、能源管理辦公室、供運(yùn)部、公司辦公室等九個(gè)部門。部門分工細(xì)致，責(zé)任明確。公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》和《一般納稅人管理制度》，公司總部和各部門、科室均建有崗位目標(biāo)責(zé)任制和明確的職責(zé)分工。公司建有完善《日常工作制度》、《門衛(wèi)制度》、《技術(shù)保密制度》、《出入庫及保管制度》、《質(zhì)量管理制度》、《市場(chǎng)營(yíng)銷及客戶信息反饋制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》等，并有針對(duì)性地建立了一些專門制度，兼職及顧問業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，合理化建議及優(yōu)秀企業(yè)策劃獎(jiǎng)勵(lì)辦法等。這些獎(jiǎng)勵(lì)辦法使公司員工積極為公司工作，特別是中高層管理、技術(shù)人員，更是成為了一個(gè)團(tuán)結(jié)的整體。從而使企業(yè)員工保持旺盛的戰(zhàn)斗力，使企業(yè)保持了蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。公司信奉質(zhì)量就是企業(yè)生命的信念。公司成立了質(zhì)檢部，各班組有質(zhì)量管理員和事后質(zhì)量監(jiān)督員，并明確了質(zhì)管人員的權(quán)力和義務(wù)，質(zhì)管員對(duì)質(zhì)檢部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部部長(zhǎng)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其他人無權(quán)干涉質(zhì)管人員的工作，從而保障了質(zhì)量管理的權(quán)威性。公司建立了技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、工作流程（規(guī)程）及標(biāo)準(zhǔn)，全部生產(chǎn)產(chǎn)品都嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)監(jiān)督部門標(biāo)準(zhǔn)制作，工作（操作）人員嚴(yán)格照章操作（運(yùn)作），從而保證了工作（生產(chǎn)）質(zhì)量。公司還制定了《質(zhì)量管理員工作制度》、《產(chǎn)品抽樣制度》，《客戶回訪制度》、《質(zhì)量否決制度》、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度等。由于質(zhì)量管量體系健全，制度完善，執(zhí)行有力，客戶反應(yīng)良好，重未發(fā)生過重大質(zhì)量投訴事件。本公司于2004年4月份通過“GB-IS09001:2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證”。公司的銀行信用等級(jí)為AA級(jí)；被龍馬潭國(guó)家稅務(wù)局評(píng)為“A級(jí)信用企業(yè)”。多次被****質(zhì)監(jiān)局、****市工商局評(píng)為“質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”、“產(chǎn)品質(zhì)量信得過企業(yè)”、“守合同、重信用企業(yè)”，被****市光彩事業(yè)工作委員會(huì)評(píng)為再就業(yè)工程先進(jìn)單位等。1.2.3企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，有雄厚產(chǎn)品開發(fā)能力。有碩士學(xué)位1人，大學(xué)以上學(xué)歷員工175人，中、高級(jí)技術(shù)人員42人，其中研發(fā)人員11人，工程師5人。他們長(zhǎng)期從事熔窯爐工程，數(shù)控工程建設(shè)和玻璃制品的研發(fā)，曾多次榮獲輕工部“四川省科技進(jìn)步獎(jiǎng)”，公司長(zhǎng)期與上海硅酸鹽研究所進(jìn)行技術(shù)合作，在對(duì)熔窯爐結(jié)構(gòu)工藝技術(shù)上有較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。1.2.42009年實(shí)現(xiàn)銷售收入7756萬元，實(shí)現(xiàn)利稅830萬元，公司資產(chǎn)總額5835萬元，資產(chǎn)負(fù)債率59%，資產(chǎn)狀況良好。二、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性2.l產(chǎn)品需求分析2.1.1產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀隨著我國(guó)加入WTO，中國(guó)已經(jīng)成為世界各國(guó)投資的熱點(diǎn)。同時(shí)，世界加工制造業(yè)的重心已向中國(guó)轉(zhuǎn)移，為貫徹落實(shí)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》，實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標(biāo)，根據(jù)《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》，按照國(guó)家大力提倡建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施老化，工藝技術(shù)已相對(duì)落后，生產(chǎn)場(chǎng)地已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應(yīng)市場(chǎng)需要，為使企業(yè)更新裝備、節(jié)能降耗、產(chǎn)品升級(jí)換代，經(jīng)反復(fù)調(diào)查與論證，必須進(jìn)行改造。產(chǎn)品包裝就是價(jià)格因素以外的一種非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略之一，在現(xiàn)代營(yíng)銷活動(dòng)中的地位和作用越來越令人矚目。世界上最大的化學(xué)公司——杜邦公司的營(yíng)銷人員經(jīng)過周密的市場(chǎng)調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)了著名的杜邦定律。即63%的消費(fèi)者是根據(jù)商品的包裝和裝潢進(jìn)行商品決策的。包裝是商品的臉面和衣著，它作為商品的“第一印象”進(jìn)入消費(fèi)者的眼簾，撞擊著消費(fèi)者購(gòu)買與否的心理天平。包裝將來有七大發(fā)展主題，其中包括:注重感覺，加強(qiáng)市場(chǎng)促銷和吸引力；更注重實(shí)用性和安全性，容易搬運(yùn)，方便流通；提高運(yùn)輸工作的效率，降低運(yùn)輸成本，使產(chǎn)品總價(jià)有所下降；優(yōu)化成本；環(huán)境保護(hù)，使包裝產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的危害盡可能的小等等。我國(guó)包裝工業(yè)二十多年來，經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展歷程，一直以高于18％的年增長(zhǎng)率迅速發(fā)展，一舉從20世紀(jì)80年代初國(guó)民經(jīng)濟(jì)40個(gè)主要行業(yè)的最后一位，躍升到現(xiàn)在的第15位，根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，2006年，我國(guó)包裝工業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)到6000億元，同比增長(zhǎng)22.4%。包裝工業(yè)的總產(chǎn)值在社會(huì)總產(chǎn)值中的比例已由80年代初的0.4%上升到2006年的2.3%。基本能夠滿足全年6700多億元人民幣的國(guó)內(nèi)消費(fèi)品零售總額和7600多億美元的出口商品的配套服務(wù)，為保護(hù)商品、保證安全、促進(jìn)銷售、方便運(yùn)輸和物流及提升商品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力作出了重要貢獻(xiàn)。近年來，通過全行業(yè)的共同努力，企業(yè)科技創(chuàng)新能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力也不斷增強(qiáng)，包裝產(chǎn)品的品種進(jìn)一步增加，質(zhì)量明顯提高，行業(yè)發(fā)展的勢(shì)頭越來越好。近幾年來，玻璃包裝容器行業(yè)部分企業(yè)通過兼并、重組、收購(gòu)等多種措施，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量都有所提高，所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)也得到調(diào)整，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)行業(yè)全部國(guó)有和年銷售額在500萬元及以上的非國(guó)有企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示：2008年中國(guó)日用玻璃的總產(chǎn)量為2615萬噸，比2004年的2164萬噸增長(zhǎng)了20.8％，平均年增長(zhǎng)率為5.2%。由于玻璃機(jī)械設(shè)備、水平、模具、耐材等行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，和一系列新技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)了玻璃容器行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。更由于近幾年先進(jìn)的成型設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等改造技術(shù)日益成熟，有力地推動(dòng)了玻璃溶化、成型和窯爐的節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2006年玻璃瓶包裝行業(yè)進(jìn)出品情況為：出口總額13.93億美元，比2003年同期增長(zhǎng)34.76%；進(jìn)口總額11.34億美元，比2003年同期增長(zhǎng)59.70%，進(jìn)出口的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。酒類、飲料、醫(yī)藥、日化和科研等行業(yè)配套用包裝瓶、罐、包裝玻璃市場(chǎng)潛力優(yōu)勢(shì)正日益凸現(xiàn)出來。包裝玻璃容器行業(yè)正在持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。2.1.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析此項(xiàng)目區(qū)****是聞名于世的酒城，現(xiàn)有一定生產(chǎn)規(guī)模的酒類企業(yè)262家，年生產(chǎn)白酒21余萬噸，需玻瓶包裝酒17余萬噸需用玻瓶3.4億只，加上內(nèi)江、宜賓、貴州、云南等省市在項(xiàng)目區(qū)年所購(gòu)的酒瓶達(dá)2億只，而目前****市具有一定生產(chǎn)規(guī)模玻璃瓶企業(yè)僅有10家，年生產(chǎn)酒瓶3億只。隨著我國(guó)加入WT0,國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)酒類包裝瓶的質(zhì)量要求隨之提高，如高檔水晶料烤花瓶等高質(zhì)量包裝酒瓶。而****市現(xiàn)在還未有生產(chǎn)水晶料烤花瓶的企業(yè)，據(jù)初步測(cè)算省內(nèi)五糧液集團(tuán)等6家知名企業(yè)所需水晶料烤花瓶1.2億只，約60000噸。而業(yè)主現(xiàn)生產(chǎn)能力及工藝技術(shù)都不能滿足市場(chǎng)的需求，市場(chǎng)缺口達(dá)37.7%。那么，如何抓住機(jī)遇，及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)力,是作為****市玻璃生產(chǎn)代表企業(yè)的********玻璃制品有限公司當(dāng)務(wù)之急。提高產(chǎn)品檔次，降低產(chǎn)品成本，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，是市場(chǎng)發(fā)展的生存概論，四川省白酒生產(chǎn)行業(yè)有“六朵金花”，其中****市有二朵金花，即四川****郎酒集團(tuán)生產(chǎn)的“郎酒”系列，四川****老窯股份有限公司生產(chǎn)的“****老窖”系列等，加上宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“五糧液”、“君臨天下”等，這些國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名廠家所需的酒瓶占40%從公司購(gòu)進(jìn)，另一方面隨著人民生活水平的提高，市場(chǎng)所需的酒類包裝也不斷的變化，無論是外觀上，還有質(zhì)量上都要求不斷提高和創(chuàng)新，特別是宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“君臨天下”和****老窖股份有限公司生產(chǎn)的“國(guó)窯1573”高檔酒等，都需高檔水晶料瓶，因此項(xiàng)目業(yè)主在生產(chǎn)技術(shù)方面必須建立現(xiàn)代化生產(chǎn)線，更新原始的生產(chǎn)工藝，以便生產(chǎn)的產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要。2.1.3國(guó)內(nèi)外相關(guān)企業(yè)玻璃包裝行業(yè)的產(chǎn)量增長(zhǎng)率不高，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益增長(zhǎng)不明顯，但行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)變化較大。玻璃包裝容器行業(yè)中的大中型國(guó)有企業(yè)，通過改制、改革等多種形式，初步建立起現(xiàn)代企業(yè)制度模式，涌現(xiàn)出一批更具競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。如：青島晶華玻璃廠和青島光華玻璃廠組建成青島晶華玻璃有限公司；無錫合為玻璃廠、廣東江門玻璃廠被臺(tái)灣華夏玻璃公司分別收購(gòu)和租賃；山東華鵬玻璃股份有限公司收購(gòu)了遼寧遼陽玻璃廠、新建山東華鵬荷澤玻璃有限公司等等。2.2項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)2.2.1項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1、技術(shù)優(yōu)勢(shì)成本和產(chǎn)品品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的兩大重要因素，擁有成本和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)是未來包裝生產(chǎn)企業(yè)成敗的關(guān)鍵。項(xiàng)目業(yè)主技術(shù)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，有雄厚的工程和產(chǎn)品開發(fā)能力，有碩士學(xué)位1人，大學(xué)以上學(xué)歷員工175人，中高級(jí)技術(shù)人員42人，其中研發(fā)人員11人，高級(jí)工程師5人。他們長(zhǎng)期從熔窯爐工程，數(shù)控工程建設(shè)和玻璃制品的研發(fā)，多次獲輕工部頒發(fā)的“四川省科技進(jìn)步獎(jiǎng)”，業(yè)主長(zhǎng)期與上海硅酸鹽研究所進(jìn)行技術(shù)合作，在對(duì)窯爐結(jié)構(gòu)工藝技術(shù)上有創(chuàng)新消化吸收的能力。2、工藝優(yōu)勢(shì)窯爐結(jié)構(gòu)及工藝采用的是德國(guó)先進(jìn)技術(shù)，烤花生產(chǎn)線采用的是德國(guó)塞德克玻陶顏料有限公司提供的烤花技術(shù)。該技改工程項(xiàng)目窯爐結(jié)構(gòu)工藝是目前國(guó)家推行的日用玻璃行業(yè)先進(jìn)技術(shù)。3、管理優(yōu)勢(shì)業(yè)主有著規(guī)范的管理體系，有健全的管理制度，有熟練的生產(chǎn)操作工人和行之有效的生產(chǎn)操作程序。確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。由于設(shè)備充分利用了現(xiàn)代自動(dòng)化技術(shù)，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，使勞動(dòng)生產(chǎn)率有極大的提高。其優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：●年輕的管理團(tuán)隊(duì)，具有創(chuàng)新能力和有效的執(zhí)行力（前提是員工的高素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)具有凝聚力）

●處在發(fā)展階段，企業(yè)還比較“年輕”，沒有負(fù)擔(dān)和包袱，輕裝上陣，同時(shí)擁有成熟技術(shù)的生產(chǎn)人員和技術(shù)人員●產(chǎn)品質(zhì)量高，具有競(jìng)爭(zhēng)力的性價(jià)比●企業(yè)的發(fā)展?jié)摿涂臻g較大當(dāng)然，也存在一些劣勢(shì)，主要是：●部門間協(xié)調(diào)和合作需要進(jìn)一步加強(qiáng)

●企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模需要加以擴(kuò)大4、原料優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料二氧化硅SI02,純堿Ca2C03,三氧化二鋁A1203等在省內(nèi)均可購(gòu)得。且項(xiàng)目區(qū)是石英砂的富產(chǎn)區(qū)。2.2.2企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1、規(guī)模優(yōu)勢(shì)********玻璃制品有限公司現(xiàn)有窯爐生產(chǎn)線2條，年為各種酒類企業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格的玻璃酒瓶35000萬噸，該項(xiàng)目建設(shè)完成后，將使企業(yè)的總產(chǎn)量增加1500噸。2、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目業(yè)主奉行“誠(chéng)信立業(yè)”宗旨，視信譽(yù)、質(zhì)量為生命，使公司在同行中建立了良好的信譽(yù)。多年來深受宜賓五糧液集團(tuán)公司、****老窖股份有限公司、四川郎酒集團(tuán)有限公司、貴州茅臺(tái)酒廠等廠家的好評(píng)，并多次被評(píng)為玻璃酒瓶?jī)?yōu)質(zhì)供應(yīng)商，產(chǎn)品深受市場(chǎng)和用戶的認(rèn)可，在業(yè)內(nèi)有較高的知名度。該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售已經(jīng)形成了成熟完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道。其優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：●潛在的市場(chǎng)容量會(huì)增大，擁有巨大的發(fā)展空間●具有對(duì)其它品類的延伸空間●在外貿(mào)方面具有的后發(fā)優(yōu)勢(shì)其威脅主要體現(xiàn)在：●來自國(guó)內(nèi)同行的競(jìng)爭(zhēng)●來自國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)2.3項(xiàng)目建設(shè)必要性2.3.l提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力由于項(xiàng)目業(yè)主現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施老化，工藝技術(shù)己相對(duì)落后，生產(chǎn)場(chǎng)地己不能適應(yīng)市場(chǎng)變遷、企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應(yīng)市場(chǎng)需要，使企業(yè)能夠更新裝備、讓產(chǎn)品升級(jí)換代，經(jīng)反復(fù)調(diào)查與論證，必須進(jìn)行技術(shù)改造。1、由于原窯爐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，用材低劣，不利全保溫，熱利用率低，一方面燃燒不充分，能耗高，對(duì)環(huán)境造成污染，另一方面原窯爐熱量不易采取自控，熔化溫度低，熔化高檔玻璃污染大，玻璃液質(zhì)量不高。采用天然氣作燃料，熔化溫度高，容易自動(dòng)控制，熔化爐結(jié)構(gòu)新穎，是國(guó)家推行日用玻璃行業(yè)熔窯爐的先進(jìn)技術(shù)，并對(duì)玻璃液污染小、質(zhì)量高，是生產(chǎn)高檔玻璃瓶生產(chǎn)的必備條件，整過生產(chǎn)燃燒、爐壓和溫控系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)控制。2、通過應(yīng)用已成功開發(fā)的熔窯爐自動(dòng)控溫先進(jìn)技術(shù)和采用真空成型先進(jìn)工藝，能提高產(chǎn)品檔次，適應(yīng)市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品的需求，同時(shí)更提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。3、更新生產(chǎn)設(shè)備，能夠提高產(chǎn)品產(chǎn)量。項(xiàng)目建設(shè)完成后年可新增玻瓶產(chǎn)量1500噸，能夠生產(chǎn)更多不同檔次的品種，更能夠贏得客戶和市場(chǎng)，從而取得更好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，同時(shí)降低企業(yè)固定費(fèi)用的開支。4、充分利用現(xiàn)有的市場(chǎng)銷售渠道和己拓展的市場(chǎng)空間，合理配置資源。擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋面和市場(chǎng)占有率，提高企業(yè)聲譽(yù)和知名度。2.3.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義1、加快本行業(yè)的技術(shù)步伐調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目的建設(shè)，會(huì)推動(dòng)玻璃機(jī)械設(shè)備水平、模具、耐材行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，項(xiàng)目改造、新建了一批節(jié)能型、環(huán)保型玻璃窯爐，有力地推動(dòng)了玻璃熔化、成型和窯爐的節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。由于技術(shù)的改進(jìn)，使得產(chǎn)品附加值得到提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了大力的調(diào)整，并使企業(yè)得到較好收益。2、增強(qiáng)企業(yè)再生能力玻璃容器行業(yè)是一個(gè)比較艱苦的行業(yè)，勞動(dòng)強(qiáng)度大，工作環(huán)境惡劣，稅大利少。很多同業(yè)不愿投入資金進(jìn)行技術(shù)改造，使得企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。但業(yè)主通過技術(shù)改造投入，使企業(yè)在技術(shù)裝備、產(chǎn)品檔次等方面處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，使企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好，增強(qiáng)了企業(yè)的再生能力。3加大項(xiàng)目區(qū)資源開發(fā)力度項(xiàng)目區(qū)是個(gè)能源和礦產(chǎn)資源都較為豐富的地區(qū)，但是，由于各種客觀原因，對(duì)于該地的礦產(chǎn)資源的開發(fā)力度不是很深，小規(guī)模的開發(fā)只能是無度的破壞，該項(xiàng)目的建成，對(duì)項(xiàng)目區(qū)的石英砂、天然氣、白云巖、方解石等的深度開發(fā)有著很好的保護(hù)意義。2.4產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素及防范措施由于高檔水晶料酒瓶產(chǎn)品供不應(yīng)求，特別是春、冬季節(jié)。企業(yè)更新裝備后，采用最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，酒瓶產(chǎn)品會(huì)更加受歡迎，產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是生產(chǎn)技術(shù)隨著時(shí)間的推移，社會(huì)的進(jìn)步，進(jìn)一步更新?lián)Q代。目前該產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是產(chǎn)品質(zhì)量，廠家所需的產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)工藝（如打磨、拋光、烤花、礞砂、刻花、雕花等）、瓶型等是需求廠家提供，生產(chǎn)廠家按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同只負(fù)責(zé)生產(chǎn)與供給，所以生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)唯一風(fēng)險(xiǎn)。防范該風(fēng)險(xiǎn)的措施：一是加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次；二是做到增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；三是做好市場(chǎng)調(diào)查研究，做好市場(chǎng)新的需求預(yù)測(cè)；四是不斷地對(duì)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新，以便產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)需要；五是進(jìn)一步擴(kuò)大銷售網(wǎng)，不斷增大產(chǎn)品銷售；六是加強(qiáng)企業(yè)誠(chéng)信建設(shè)，把“****玻璃”品牌打造成知名品牌。三、項(xiàng)目實(shí)施方案3.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)：四川省****市龍馬潭區(qū)石洞鎮(zhèn)3.2土地利用項(xiàng)目擬利用企業(yè)原部分空地和閑置廠房，達(dá)到場(chǎng)地資源合理利用。3.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模建設(shè)改造節(jié)能窯爐一座，年新增產(chǎn)量1500噸，新增烤花瓶3000噸。3.4項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容3.4.1通過節(jié)能技術(shù)改造一座玻璃窯爐、一座退火窯。3.4.2配套烤花爐生產(chǎn)線二條。3.4.3改造半自動(dòng)制瓶設(shè)備為機(jī)電一體化的行列式制瓶機(jī)等。3.5項(xiàng)目規(guī)劃和布局項(xiàng)目借助公司技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以其有著很好銷路的酒類玻璃包裝瓶為導(dǎo)向，依托德國(guó)賽德克玻陶顏料有限公司烤花技術(shù)等的綜合技術(shù)實(shí)力，加快發(fā)展公司在玻璃包裝制品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售優(yōu)勢(shì)，以滿足市場(chǎng)的不同需求，實(shí)現(xiàn)在包裝市場(chǎng)上的加工、生產(chǎn)的配套服務(wù)，進(jìn)而促進(jìn)我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)的健康有序、快速發(fā)展。達(dá)到公司增益、增加就業(yè)、造福社會(huì)的根本目的。3.5.1項(xiàng)目規(guī)劃工廠車間布置除滿足工藝要求外，還設(shè)有與生產(chǎn)相配套的打磨間、物料庫房、動(dòng)力車間等。購(gòu)置必要的技改生產(chǎn)改造設(shè)備，加強(qiáng)配電房建設(shè)等配套設(shè)施。3.5.2項(xiàng)目布局廠區(qū)規(guī)劃與建設(shè)嚴(yán)格按各項(xiàng)要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，總體布局符合國(guó)家規(guī)范，嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范及其它安全、衛(wèi)生、環(huán)保等有關(guān)規(guī)定。功能分區(qū)明確，布局合理，有利生產(chǎn)管理，方便職工生活；對(duì)場(chǎng)內(nèi)環(huán)境進(jìn)行美化，輔設(shè)大面積草坪、廣場(chǎng)磚，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的優(yōu)美環(huán)境。車間布置除符合生產(chǎn)工藝的要求外，還設(shè)有與生產(chǎn)相配套的成品庫房、物料庫房、動(dòng)力車間等。布置原則①布置要符合國(guó)家現(xiàn)行防火、防噪聲、防震、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)范規(guī)定的要求；②妥善處理近期建設(shè)和遠(yuǎn)期發(fā)展的關(guān)系，合理規(guī)劃；③滿足工藝流程，力求管線最短、運(yùn)輸方便。④根據(jù)工廠生產(chǎn)的使用要求，結(jié)合場(chǎng)地的條件和交通運(yùn)輸、動(dòng)力供應(yīng)、水源等狀況，因地制宜布置車間建筑物及各種設(shè)施，力求總平面緊湊、節(jié)約用地。⑤搞好廠區(qū)綠化，改善和創(chuàng)造人工空間環(huán)境，凈化廠區(qū)空氣，美化工廠環(huán)境。⑥車間廠房建筑的設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，力求使其具有實(shí)用價(jià)值和美學(xué)價(jià)值。工廠組成技改工程由主要車間和輔助車間組成，主要車間由天然氣窯爐車間、烤花爐車間，輔助車間由拌料房、配電房、維修房等組成。生產(chǎn)車間及其配套設(shè)施的布置考慮廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施的布局、相互協(xié)調(diào)。3.6生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程3.6.1產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和品名項(xiàng)目指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)QB/T3562－1999500ml冠形瓶口白酒瓶冠形瓶口±0.02mmGB4545－84玻璃瓶罐內(nèi)壓力檢測(cè)方法內(nèi)壓力4級(jí)以內(nèi)GB4546－84玻璃瓶罐內(nèi)壓力檢測(cè)方法內(nèi)壓力≧0.49MpaGB4547－84玻璃瓶罐耐熱急變實(shí)驗(yàn)方法冷熱急變>35°GB4548－84玻璃瓶罐耐稀酸侵蝕實(shí)驗(yàn)方法耐稀酸HC3HUOHCDGB/T3729－1999玻璃容器冠形瓶口尺寸瓶口尺寸±0.02GB/T8452－1987玻璃容器,玻璃瓶垂直偏差實(shí)驗(yàn)方法垂直偏差±3mmGB2828－87逐批檢查記數(shù)抽樣程序及抽樣表抽樣檢查達(dá)到99.50%自訂指標(biāo)：料重、容量3.6.2玻璃生產(chǎn)制造工藝流程圖。3.7項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)3.7.1國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、規(guī)程《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16－97抗震設(shè)防烈度：小于六度。場(chǎng)地類別二類3.7.2（1）在滿足生產(chǎn)工藝流程的前提下，使平面布置合理，做到實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀大方。（2）各類建筑必須滿足其使用功能的要求。應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：易燃、易爆場(chǎng)所應(yīng)符合防火、防爆規(guī)范的要求；具有低溫、高溫特殊使用功能要求的場(chǎng)所應(yīng)采取保溫、防潮措施。（3）特別注意潮濕地區(qū)的特殊性,建筑設(shè)計(jì)作相應(yīng)處理。3.7.3柱耐火極限不低于2小時(shí)，鋼梁耐火極限不低于l小時(shí)。3.7.4落水管為PVC，D=l00mm邊溝D=300mm3.43.8項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：3.8.1主要工藝設(shè)備方案項(xiàng)目工藝設(shè)備選型以能保證產(chǎn)品質(zhì)量和符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求為前提，主要設(shè)備采用先進(jìn)設(shè)備，本著經(jīng)濟(jì)合理，運(yùn)行可靠，高效節(jié)能，操作維修方便的原則選擇工藝設(shè)備。主要工藝設(shè)備清單見表3－2、3－3表3-2新增主要設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單位1新增主要設(shè)備1．1制瓶生產(chǎn)線1條1．2烤花爐生產(chǎn)線2條2改造設(shè)備2．1改造窯爐1座2．2天然氣退火爐2臺(tái)3動(dòng)力設(shè)備3．1供電系統(tǒng)1套4附屬設(shè)備4．1檢測(cè)設(shè)備2套4．2消防設(shè)備5套4．3辦公設(shè)備5套4．4叉車2輛 表3－3主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單位1窯爐1座2電動(dòng)葫蘆2臺(tái)3供料機(jī)3臺(tái)4行列機(jī)2臺(tái)5空壓機(jī)3臺(tái)6不銹鋼網(wǎng)寬950米7噴砂機(jī)1臺(tái)8烤花爐2臺(tái)9電子汽車衡1臺(tái)10控制系統(tǒng)1套3.9項(xiàng)目帶動(dòng)能力項(xiàng)目建成后新玻瓶產(chǎn)量1500噸，新增烤花瓶產(chǎn)量3000噸，增加就業(yè)人數(shù)：50人。3.10主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表3－4）表3－4主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱（達(dá)產(chǎn)年）單位指標(biāo)備注1產(chǎn)量噸15001.1玻瓶噸15001烤花瓶噸30002產(chǎn)品銷售收入萬元50003總成本萬元45004稅金萬元5505利潤(rùn)萬元5006投資利稅率％36.67投資利潤(rùn)率％33.38內(nèi)部收益率稅前％33.3稅后％259投資回收期稅前年3稅后年4四、建設(shè)條件4.1項(xiàng)目概況及建設(shè)條件4.1.1項(xiàng)目區(qū)位于四川省東南部，川、渝、黔、滇結(jié)合部。地處東經(jīng)105°08'41－106028'，北緯27°39'－29°20',東西寬181.84千米，南北長(zhǎng)121.64千米，幅員面積11242.9平方公里。東鄰重慶、貴州、南界貴州、云南、西連宜賓、自貢，北接內(nèi)江、重慶。公司所在地****市轄江陽區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)、瀘縣、合江縣、敘永縣、古藺縣。4.1.2交通運(yùn)輸條件項(xiàng)目區(qū)已形成以長(zhǎng)江黃金水道為主體，瀘（州）?。ú?、瀘（州）合（江）、瀘（州）永（川）、瀘（州）宜（賓）和321線國(guó)道、省道公路為骨架、南北運(yùn)輸以鐵路和321線國(guó)道、省道為主軸，東西運(yùn)輸以長(zhǎng)江干流和瀘永、瀘宜公路為主動(dòng)脈的集公路、鐵路、水運(yùn)、航空、管道聯(lián)合運(yùn)輸?shù)牧Ⅲw交通體系。321線國(guó)、省道和瀘合、瀘永公路建成水泥路面。西南地區(qū)出海南通道瀘（州）?。ú┒胃咚俟芳航?jīng)通車；納（溪）敘（永）段高速公路做前期工作；合（江）江（津）公路改造并向前延伸。自1992年12月瀘縣宏運(yùn)總公司首開四川省超長(zhǎng)線客運(yùn)以來，高檔臥鋪客車通達(dá)中山、廣州、廈門、北海等城市。?。úo（州）鐵路連接成渝鐵路，貨運(yùn)直達(dá)國(guó)內(nèi)各地。****港為四川省最大河港，金雞渡碼頭實(shí)現(xiàn)綜合性機(jī)械化。密溪溝碼頭由川黔兩省政府商定共建供黔煤出川港口。發(fā)揮長(zhǎng)江黃金水道的作用，****客貨輪運(yùn)輸上達(dá)樂山、下通上海。****港集裝箱多用途碼頭建成運(yùn)營(yíng)。****機(jī)場(chǎng)開通****至北京、上海、深圳、廣州、海口、昆明、貴陽、成都、重慶、北海的民航客運(yùn)直達(dá)航班。4.1.3通訊條件項(xiàng)目區(qū)通訊設(shè)施建設(shè)較快，通訊覆蓋全市。固定電話網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)具備了先進(jìn)性、可靠性、統(tǒng)一性，能提供綜合業(yè)務(wù)覆蓋全項(xiàng)目區(qū)各個(gè)村的網(wǎng)絡(luò)，己實(shí)現(xiàn)了村村通電話。市到各縣區(qū)實(shí)現(xiàn)傳輸數(shù)字化。全省SDH光環(huán)****節(jié)點(diǎn)開通，提供了大容量、高速度的傳輸通道；****本地網(wǎng)內(nèi)2.5GB/S光環(huán)路工程也投入運(yùn)行。移運(yùn)通信網(wǎng)現(xiàn)為數(shù)字模擬兩網(wǎng)并存，覆蓋全市大部分地區(qū)。項(xiàng)目區(qū)數(shù)據(jù)通信能力更是走在四川省前列，現(xiàn)有分組交換網(wǎng)端口271個(gè)，NND端口624個(gè)，均開通到縣。被譽(yù)為“信息時(shí)代巨人”的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)在項(xiàng)目區(qū)取得了飛速的發(fā)展，項(xiàng)目區(qū)的通信高速信息平臺(tái)，形成一個(gè)通信容量大、技術(shù)層次高、業(yè)務(wù)種類多的現(xiàn)代化通信網(wǎng)。4.1.4資源狀況1．無煙煤項(xiàng)目區(qū)無煙煤主要分布在瀘縣，屬永榮煤田的一部分。分為古佛山含煤帶（石橋壩井田、狐貍坡井田、牛灘井田、桐興勘探區(qū)、桐子林勘探區(qū)、五尖山勘探區(qū)、龍?zhí)端驴碧絽^(qū)、雙河勘探區(qū))，螺觀山含煤帶（龍貫山勘探區(qū)、方田井田），楊梅溝勘探區(qū)、龍洞坪隱伏含煤帶。含煤層為三迭系上統(tǒng)須家河組，煤層多且薄，一般厚度0.1－0.6米，探明、預(yù)測(cè)儲(chǔ)量1.3億噸，煤質(zhì)灰分一般16－40%，發(fā)熱量17.5－24.3Mj/kg。煤的牌號(hào)為I、II號(hào)氣肥煤，現(xiàn)年開采量為110－120萬噸。2．天然氣項(xiàng)目區(qū)己探明儲(chǔ)量300多億立方米，占川南天然氣探明含量的1/2以上，占四川省的15%。項(xiàng)目區(qū)的天然氣是川南礦區(qū)天然氣的主要產(chǎn)區(qū)，約占川南礦區(qū)氣田數(shù)的2/30，年產(chǎn)天然氣穩(wěn)定在7億立方米以上，并有上升趨勢(shì)，能滿足項(xiàng)目區(qū)工業(yè)、民用對(duì)天然氣的需求。3．白云巖項(xiàng)目區(qū)白云巖出露面積廣、厚度大、質(zhì)量好。項(xiàng)目區(qū)委山白云巖，分下、中、上三個(gè)礦層，分別厚41.98米、57.31米、73.72米、礦體總厚382.03米。礦體呈層狀，沿走向穩(wěn)定。酸不溶物1.08－5.88,除下中層個(gè)別礦點(diǎn)Si02含量較高外，其余均符合冶金熔劑白云巖1級(jí)工業(yè)要求。因地質(zhì)工程程度不夠，末作儲(chǔ)量計(jì)算，僅一個(gè)礦點(diǎn)檢查，地質(zhì)含量1.3億噸，白云巖廣泛用于熔劑，耐火材料，玻璃原料，提煉金屬鎂及制作含續(xù)水泥，鈣鎂磷肥，目前已零星開發(fā)利用。4．石英砂項(xiàng)目區(qū)境內(nèi)各縣區(qū)均有石英砂，且都是特大型礦床。項(xiàng)目區(qū)天興石英砂礦，產(chǎn)于三迭系須家河組。地表出露長(zhǎng)約30公里，寬1－3公里，面積60余平方公里。層位穩(wěn)定，厚度數(shù)米至數(shù)十米。大部分石英砂質(zhì)量達(dá)3－2級(jí)品位，部分達(dá)1級(jí)品位。獲地質(zhì)儲(chǔ)量3.6億噸。項(xiàng)目區(qū)天池石英砂礦，產(chǎn)于侏羅系下統(tǒng)珍珠沖組和上統(tǒng)須家河組。地表出露長(zhǎng)20公里，寬0.5－1公里，面積約20平方公里。礦體厚度40－57米。獲地質(zhì)儲(chǔ)量4.4億量。4.1.5社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況項(xiàng)目區(qū)幅員面積12243余平方公里，人口468.06萬，其中農(nóng)業(yè)人口392.14萬余人。2003年，全市國(guó)民生產(chǎn)總值（GDP）實(shí)現(xiàn)225.1億元,第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)52.04億元；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)值85.2億元；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)值79.16億元。4.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件4.2.1發(fā)達(dá)的釀酒工業(yè)項(xiàng)目區(qū)釀酒工業(yè)歷史悠久，以盛產(chǎn)國(guó)家名酒“****老窖酒”和“古藺郎酒”馳名中外。是國(guó)家名優(yōu)酒生產(chǎn)基地，舉世聞名的酒城――****?，F(xiàn)已發(fā)展成為以****老窖股份有限公司、古藺郎酒廠為骨干維系的國(guó)家級(jí)、省級(jí)飲料酒釀造業(yè)綜合體系。現(xiàn)己榮獲國(guó)家和部、省級(jí)優(yōu)質(zhì)酒稱號(hào)的產(chǎn)品有200多個(gè)，且暢銷全國(guó)各地，遠(yuǎn)銷世界40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全國(guó)和長(zhǎng)江沿岸城市及四川都占有十分重要的優(yōu)勢(shì)地位。在四川的6個(gè)國(guó)家名酒中，****占有2個(gè)，即“****特曲酒”和“古藺郎酒”。****又是全國(guó)同時(shí)擁有兩個(gè)國(guó)家名酒的三個(gè)地區(qū)之一。這為該項(xiàng)目的產(chǎn)品消化提供較大的市場(chǎng)。4.2.2良好的政策環(huán)境自2007年開始，項(xiàng)目區(qū)政府針對(duì)企業(yè)治亂減負(fù)工作主要圍繞以下“四項(xiàng)重點(diǎn)”開展：（1）治理向機(jī)動(dòng)車輛亂收費(fèi)，整頓道路站點(diǎn)工作。（2）繼續(xù)開展查基層單位、查薄弱環(huán)節(jié)、查突出問題的“三查”活動(dòng)。（3）抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和非公有制企業(yè)治亂減負(fù)工作。（4）針對(duì)企業(yè)反映強(qiáng)烈的問題開展專項(xiàng)治理。這些，都為企業(yè)的良好運(yùn)行創(chuàng)造出了一個(gè)很好的社會(huì)環(huán)境。4.2.3良好的勞動(dòng)力環(huán)境項(xiàng)目區(qū)人口468.06萬人，其中農(nóng)業(yè)人口392.14萬余人，全市可供選擇的勞動(dòng)力達(dá)80萬多人，勞動(dòng)力資源十分充裕。這些對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施有很大的優(yōu)勢(shì)。五、項(xiàng)目總投資估算和資金籌措5.1項(xiàng)目投資估算方法投資估算依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》對(duì)可行性研究報(bào)告編制方法的要求，按照建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)范圍及該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)資料，采用近似工程擴(kuò)大指標(biāo)和有關(guān)定額及相關(guān)價(jià)格進(jìn)行編制。5.1.1土建工程：按2000年《四川省建筑工程計(jì)價(jià)定額》（SGDl-2000）、《四川省裝飾工程計(jì)價(jià)定額》（SGD2-2000）和《四川省建筑工程費(fèi)用定額》（SGD7-2000）5.1.2設(shè)備購(gòu)置：5.1.3安裝費(fèi)用按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的5%5.1.4其它附屬工程費(fèi)：5.1.5（l）無形資產(chǎn)：包括科技措施投資。（2）開辦費(fèi)：包括項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告、市場(chǎng)調(diào)查等前期工作費(fèi)、前期預(yù)備費(fèi)。5.1.6基本預(yù)備費(fèi)：按土建工程投資和設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的5%5.1.7漲價(jià)預(yù)備費(fèi)：5.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算5.2.1項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資額1500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1500萬元。設(shè)備投資及構(gòu)成主要設(shè)備投資額1340萬元其中：主要設(shè)備990萬元制瓶設(shè)備210萬元附屬設(shè)備140萬元2．其他固定資產(chǎn)投資160萬元其中：無形資產(chǎn)投資10萬元基本預(yù)備費(fèi)投資50萬元安裝工程費(fèi)投資90萬元開辦費(fèi)投資10萬元5.3資金來源與籌措5.3.l資金來源項(xiàng)目總投資1500萬元企業(yè)自籌資金1000萬元，銀行貸款500萬元。5.3.2企業(yè)自籌能力分析該企業(yè)2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入7756萬元，實(shí)現(xiàn)利稅830萬元，年末累計(jì)未分配利潤(rùn)512萬元，資本公積1662萬元，企業(yè)自籌資金1000萬元有保障，銀行貸款500萬元已落實(shí)。5.3.3流動(dòng)資金分析項(xiàng)目建成后，總需流動(dòng)資金300萬元，按照流動(dòng)資金短期貸款向相關(guān)銀行借貸，歷年所產(chǎn)生的利息計(jì)入項(xiàng)目計(jì)算成本中，至項(xiàng)目計(jì)算期完，予以一次性償還。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排6.l項(xiàng)目實(shí)施期限本項(xiàng)目建設(shè)期為8個(gè)月，2010年5月－2010年12月6.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2010年5月－6月，項(xiàng)目前期工作；2010年7月－2010年8月，材料設(shè)備采購(gòu)；2010年9月－2010年10月，窯爐改造、設(shè)備安裝；2010年11月－2010年11月，人員培訓(xùn)；2010年12月－2010年12月，設(shè)備調(diào)試及試產(chǎn)。6.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度實(shí)施表2010年2010年2010年2010年2010年5-67-89-101112項(xiàng)目前期工作★★材料設(shè)備采購(gòu)★★窯爐改造、設(shè)備安裝★★人員培訓(xùn)★調(diào)度及試產(chǎn)★七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析及評(píng)價(jià)7.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)該項(xiàng)目工藝成熟，技術(shù)可靠，且經(jīng)過項(xiàng)目單位多年的努力，已經(jīng)具備了較為成熟的管理經(jīng)驗(yàn)。實(shí)施該項(xiàng)目有利于節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境，有利于促進(jìn)地區(qū)包裝行業(yè)的發(fā)展，有利于科技成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用，有利于提高產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目符合國(guó)家當(dāng)前重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)方向，符合國(guó)家“十一五規(guī)劃”推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求以國(guó)家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度為依據(jù)，相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下：項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期8個(gè)月，生產(chǎn)期10年。貼現(xiàn)率10%。稅率按進(jìn)項(xiàng)增值稅17%，銷項(xiàng)增值稅17%,城建稅7%,教育附加費(fèi)3%，地方教育附加費(fèi)1%,所得稅25%計(jì)取。銀行貸款年利息按5.31%計(jì)取。法定盈余公積金和公益金分別按稅后利潤(rùn)的10%和5%計(jì)。7.2銷售收入和銷售稅金及附加估算7.2.l銷售收入（詳見附表）達(dá)產(chǎn)年銷售收入5000萬元。項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年銷售收入（萬元）50005000x9玻瓶（萬元）50005000x9單價(jià)（元）7692.37692.3銷售量（噸）65006500x97.2.2銷售稅金及附加（詳見下表）本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售不含稅金，項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)銷售稅金及附加為38.07萬元，增值稅為512萬元。項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年一．銷售稅金及附加38.0738.07x9其中：營(yíng)業(yè)稅城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)21.1521.15x9教育附加費(fèi)12.6912.69x9地方教育附加費(fèi)4.234.23x9二．增值稅512512x9其中：銷項(xiàng)稅額850850x9進(jìn)項(xiàng)稅額338338x97.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算7.3.1單位成品生產(chǎn)成本估算玻瓶單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為8950元/噸烤花瓶單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為9220元/噸。7.3.2項(xiàng)目總成本估算達(dá)產(chǎn)年總成本為4027.5萬元。其中：1．外購(gòu)原材料費(fèi)和外購(gòu)燃料費(fèi)及動(dòng)力按單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表中的估算為準(zhǔn)。2．工資及福利本項(xiàng)目計(jì)劃用工100人，其中：生產(chǎn)工人85人，按人均工資21000元/年計(jì)；技術(shù)人員5人，按人均工資36000元/年計(jì)；管理人員6人，按人均工資33600元/年計(jì)；銷售人員4人，按人均工資33600元/年計(jì)。福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取。3．維修費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的5%計(jì)。4．固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按工程折舊年限20年，建筑物20年，設(shè)備10年，無形資產(chǎn)10年，遞延資產(chǎn)5年計(jì)。本項(xiàng)目遞延資產(chǎn)已記入固定資產(chǎn)折舊中，不再計(jì)算攤銷費(fèi)用。5．其他費(fèi)用按銷售收入的15%計(jì)，其中差旅及辦公費(fèi)按其他費(fèi)用的10%計(jì)，管理費(fèi)按其他費(fèi)用的30%計(jì)，銷售費(fèi)按其他費(fèi)用的60%計(jì)。本項(xiàng)目產(chǎn)品總成本中已單列了利息支出和資金占用費(fèi)，故不再計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用。7.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算，（詳見下表）達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)成本為3905萬元。成本分析表單位：萬元項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年一．總成本費(fèi)用4027.54027.5x9其中：固定成本1456.41456.4x9變動(dòng)成本2571.12571.1x9二．經(jīng)營(yíng)成本39053905x97.4財(cái)務(wù)效益分析7.4.1盈利能力分析(詳見下表)序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)（年均）1利潤(rùn)稅前500萬元稅后375萬元2投資利潤(rùn)表稅前33.3％稅后25％3投資回收期稅前3年稅后4年7.5不確定性分析7.5.1盈虧平衡分析按達(dá)產(chǎn)分析，年均銷售總額為5000萬元，年固定成本為1156.4萬元，年均變動(dòng)成本為2871.1萬元，銷售稅金及附加為38.07萬元?，F(xiàn)將反映盈虧平衡的生產(chǎn)量、銷售收入指標(biāo)計(jì)算如下：1．生產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)=固定成本÷（銷售收入－變動(dòng)成本－銷售稅金及附加）×100%=61%2．銷售收入盈虧平衡點(diǎn)＝銷售收入×生產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)=3050萬元7.5.2敏感性分析敏感性分析表項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取10%。有關(guān)因素變動(dòng)率NCF。的變動(dòng)量?jī)?nèi)部收益率本項(xiàng)目預(yù)測(cè)值33.3％銷售收入－10％13．29％經(jīng)營(yíng)成本10％12．75％建設(shè)投資10％35．99％從以上項(xiàng)目敏感性分析中可以看出，在稅后指標(biāo)中經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)項(xiàng)目效益影響最大，售價(jià)和原始投資次之，各項(xiàng)因素在正負(fù)10%變動(dòng)后,稅后內(nèi)部收益率仍遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)率10%，證明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。7.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過對(duì)項(xiàng)目盈利能力、消償能力和不確定性分析的相關(guān)指標(biāo)測(cè)算，表明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力，較強(qiáng)的消償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。其經(jīng)濟(jì)效益明顯，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。7.7項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析7.7.l社會(huì)就業(yè)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目預(yù)備直接用工100名，生產(chǎn)工人優(yōu)先聘用下崗工人以及農(nóng)村富余勞動(dòng)力。通過對(duì)其生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)，使他們掌握了一定的實(shí)際生產(chǎn)勞動(dòng)技術(shù)和技能，提高了勞動(dòng)工人的自身素質(zhì)。并且也能為社會(huì)穩(wěn)定起到一定的作用。通過該項(xiàng)目的建設(shè)和營(yíng)運(yùn)，將間接帶動(dòng)機(jī)械、采礦、物流、能源等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)整個(gè)社會(huì)的鏈條式消費(fèi)和發(fā)展。也可間接提供就業(yè)崗位500余個(gè)，大大減緩項(xiàng)目區(qū)就業(yè)壓力，也替政府減輕了一些負(fù)擔(dān)。7.7.2地方財(cái)政增收評(píng)價(jià)本項(xiàng)目實(shí)施后，在項(xiàng)目計(jì)算期11年內(nèi)累計(jì)向地方財(cái)政繳納所得稅、銷售稅金及附加3850萬元，年均350萬元。增強(qiáng)了項(xiàng)目區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為項(xiàng)目區(qū)的未來的經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。7.7.3有利于做強(qiáng)、做大企業(yè)該項(xiàng)目實(shí)施過程中，將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，擴(kuò)大生產(chǎn)酒類玻璃包裝制品，并得到市場(chǎng)的認(rèn)可。項(xiàng)目實(shí)施后，業(yè)主可創(chuàng)年均銷售收入5000萬元,利潤(rùn)500萬元。同時(shí)良好的經(jīng)濟(jì)效益使項(xiàng)目業(yè)主有能力技入更多的資金進(jìn)行技術(shù)改造，開拓在更大的市場(chǎng)，建立更為健全的產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)揮更大的優(yōu)勢(shì)企業(yè)作用，使企業(yè)、社會(huì)的利益步入一個(gè)良性循環(huán)體系中。7.8其他社會(huì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建成后將在項(xiàng)目區(qū)形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，勢(shì)必改變當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)資源配置，改變當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，真正做到生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)三大效益兼顧和人與自然的和諧發(fā)展。八、節(jié)能篇8.1節(jié)能技術(shù)及措施:8.1.1減少窯體散熱.根據(jù)傳熱原理表明，窯爐內(nèi)外體溫度越高散熱越快越多。玻璃熔爐中心溫度高達(dá)1700℃以上，窯體溫度也在1200-1600℃，窯爐外的溫度僅數(shù)十度。由于溫差非常大，因而導(dǎo)致散熱快，這是熱效率低的主要原因。本項(xiàng)目擬采用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)耐火材料：電熔鋯剛玉磚(AZS)33#，41#，鈦鎂剛玉(TM2)磚，蜂蝸狀的優(yōu)質(zhì)硅磚，鋯英石磚表1本項(xiàng)目池窯各部位隔熱度與國(guó)內(nèi)技術(shù)隔熱度的比較表。項(xiàng)目國(guó)內(nèi)池窯隔熱度節(jié)能型池窯隔熱度1．熔化部大弦7-1520-25胸墻8-1515-30池避壁4-815-20池底8-1015-202．小爐弦6-1520-25墻4-1015-203．作業(yè)部7-1520-25胸墻8-1520-25池壁5-1020-25池底15-2030-404．蓄熱池弦7-1520-30墻15-2030-40注：隔熱度=（b1/λ1+b2/λ2……bn/λn）×10從上表看出本項(xiàng)目技術(shù)的隔熱度與現(xiàn)有技術(shù)有顯著提高，由于隔熱度的提高，僅此一項(xiàng)比現(xiàn)有技術(shù)節(jié)能15-20%左右。8.1、在窯爐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上采用大蓄熱室、大噴口、大火焰空間技術(shù)，保持空氣流，燃?xì)饬骺刂七m當(dāng)促進(jìn)燃料燃燒完全，最大限度回收由廢氣帶走的熱損失，促使燃燒火焰把熱量大部份傳給玻璃液，增強(qiáng)玻璃熔化效果。2．采用窯坎和深澄清池技術(shù)，可以減少澄清均勻后玻璃液的回流，重復(fù)加熱消耗能源，除能節(jié)省燃料5%經(jīng)外在同樣大小的窯爐中還可以熔制更多的玻璃液。3．采用延伸式傾流液洞，延伸部位能夠擋住相當(dāng)多的來自弦頂?shù)臒岱?，有助于降低流液洞進(jìn)口玻璃溫度，使流液洞進(jìn)出口端玻璃的平均密度差（P出-P進(jìn)）減少，即減少了流液洞中玻璃液回流的可能性。4．采用富氧助燃技術(shù)，玻璃熔爐大量的助燃是采用預(yù)熱的空氣助燃，而在空氣中的氧含量大約只有21%，通過模法富氧裝置將空氣中的氧含量提高到27-30%，從噴槍處噴入窯內(nèi)的火焰與玻璃液面之間強(qiáng)化燃燒，可提高火焰與玻璃液面的溫度，增加熔化效果，同時(shí)降低爐頂溫度，延長(zhǎng)熔爐壽命，達(dá)到節(jié)約能源5-10%左右。5．利用高效節(jié)能天然氣噴槍和輔助電助熔技術(shù)，使局部需要高熱能的部位迅速提高溫度，實(shí)現(xiàn)玻璃的強(qiáng)制熔化，從而避免需要高熱能的部份不能迅速達(dá)標(biāo)，不需要高熱能的部位熱能過剩而造成熱能浪費(fèi)，從而提高熱能利用率（即熱效率）。6．利用池底鼓泡技術(shù)，使玻璃液翻動(dòng)溫度均勻，同時(shí)促進(jìn)玻璃的熔化澄清均化效果，提高玻璃產(chǎn)率，達(dá)到一定的節(jié)能效果。7．采用微機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)，合理配置燃料、空氣（氧氣）、溫度三者關(guān)系，不同燃料、不同溫度、所需氧氣是不同的，通過試驗(yàn)找出不同燃料不同溫度的不同需要量，合理調(diào)節(jié)燃料的投入（天然氣噴氣時(shí)間，噴氣量）爐溫、爐壓可以達(dá)到提高效率的目的。8．利用某些光熱反射材料，可將熱反射回去的原理，在窯爐內(nèi)壁噴涂一層特制的反光材料涂層，將熱能反射回爐內(nèi)，減少散熱，從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能。通過以上綜合節(jié)能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能顯著。8．2節(jié)能效果。改造前熔化一噸玻璃液耗天然氣259m3，改造后根據(jù)國(guó)內(nèi)同行業(yè)現(xiàn)有的先進(jìn)水平，每噸玻璃耗天然氣220-240m3測(cè)算，本項(xiàng)目通過技術(shù)改造可將噸玻璃耗天然氣下降到224m3左右是可以實(shí)現(xiàn)的。按改造前年生產(chǎn)35000噸玻璃瓶測(cè)算，噸玻璃節(jié)能率13．6%計(jì)算，可節(jié)約天燃?xì)?23.8九、企業(yè)組織和勞動(dòng)定員9.1企業(yè)組織 本項(xiàng)目由********玻璃制品有限公司發(fā)起并負(fù)責(zé)實(shí)施和管理，公司為股份制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)人員實(shí)行全員聘用制。公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下所示。股東大會(huì)股東大會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理辦公室研發(fā)部生產(chǎn)部設(shè)備部部總財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)副總質(zhì)量部營(yíng)銷部供應(yīng)部化驗(yàn)室分級(jí)質(zhì)檢圖9-1公司組織結(jié)構(gòu)圖研發(fā)部：主要負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，同時(shí)對(duì)原材料品種進(jìn)行不斷革新，適應(yīng)市場(chǎng)需求變化。生產(chǎn)部：根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)生產(chǎn)合格產(chǎn)品。設(shè)備部：負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)、檢測(cè)和科研等儀器設(shè)備、生產(chǎn)器械、耗材的計(jì)劃訂購(gòu)、倉(cāng)管、強(qiáng)檢、維修和管理。人力資源部：對(duì)公司各部門人員定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、考核，保證輸入適合公司發(fā)展的專業(yè)人才。營(yíng)銷部：對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查分析，實(shí)施本公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上的拓展推廣，調(diào)查聯(lián)系、建立區(qū)域總代理商合作伙伴，按時(shí)為代理商配送產(chǎn)品，提供服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳促銷和信息反饋收集等。供應(yīng)部：宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》，實(shí)施ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)，建立健全公司的物資采購(gòu)質(zhì)量體系；負(fù)責(zé)組織材料供應(yīng)貨源，推薦更新?lián)Q代材料，完善材料進(jìn)出管理制度。不斷更新觀念，對(duì)全公司的物資供應(yīng)工作負(fù)責(zé)，完善物資管理體系，組織部門員工加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高質(zhì)量管理意識(shí)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供高質(zhì)量的物資保障。財(cái)務(wù)部：對(duì)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行電腦自動(dòng)化管理，對(duì)“產(chǎn)、供、銷”數(shù)據(jù)進(jìn)行縱橫分析，實(shí)現(xiàn)“以銷定產(chǎn)，優(yōu)化生產(chǎn)，科學(xué)理財(cái)，保障供給”。質(zhì)量部：保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，維護(hù)公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，并保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足公司和客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。9.2工作制度1、質(zhì)量保障體系質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒有質(zhì)量將寸步難行。公司在成立之初就把質(zhì)量放在了重要的位置，公司成立專門的質(zhì)量體系認(rèn)證小組，現(xiàn)在公司的質(zhì)量管理由總經(jīng)理直接掛帥，使公司產(chǎn)品的研制開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等均執(zhí)行本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，公司所有的產(chǎn)品均需要經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量管理控制，不允許一個(gè)不合產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。在質(zhì)量控制設(shè)備方面，公司擁有先進(jìn)的質(zhì)量檢測(cè)化驗(yàn)設(shè)備20余臺(tái)，擁有自行研制的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備10余套，如數(shù)顯應(yīng)力測(cè)定儀，瓶口邊厚儀，數(shù)顯軸偏差檢查儀，瓶底測(cè)厚儀等。不僅如此，****還建立了完善的三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控和質(zhì)量管理制度，分別對(duì)原材料、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品進(jìn)行抽檢和全檢，在產(chǎn)品出庫時(shí)進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。2、公司績(jī)效管理績(jī)效管理是定期考核和評(píng)價(jià)公司員工個(gè)人和部門工作業(yè)績(jī)的一種正式制度。針對(duì)績(jī)效管理，在具體實(shí)施過程中需要注意以下問題：首先，明確表達(dá)公司對(duì)公司整體和各部門以及員工個(gè)人的績(jī)效預(yù)期，制定公司宗旨、聲明和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，向全體員工明確傳達(dá)；在公司主要職能部門和關(guān)鍵崗位確立關(guān)鍵績(jī)效成果、目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行說明和培訓(xùn)；同時(shí)，確認(rèn)公司主要業(yè)務(wù)過程目標(biāo)以及這些過程的關(guān)鍵行為標(biāo)準(zhǔn)；其次，定期通過各部門經(jīng)理辦公會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)等形式對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的進(jìn)程信息進(jìn)行交流；以公司周邊地區(qū)以及國(guó)內(nèi)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)越的績(jī)效作為標(biāo)準(zhǔn)來衡量，以發(fā)現(xiàn)自己績(jī)效中的不足，并對(duì)所要求的績(jī)效上的突破性提高做好準(zhǔn)備；同時(shí)，實(shí)施全面質(zhì)量管理（TQM）和績(jī)效工資政策（PRP），工資與業(yè)績(jī)掛鉤，尤其對(duì)于中高層管理者及業(yè)務(wù)人員更是如此；在績(jī)效評(píng)估和反饋過程中，采用正式績(jī)效評(píng)估程序，并將績(jī)效管理和公司的“工作分析”和“薪酬管理與激勵(lì)安排”進(jìn)行有效結(jié)合，從而使得績(jī)效反饋對(duì)部門和員工個(gè)人構(gòu)成實(shí)質(zhì)意義的利弊，繼而對(duì)公司績(jī)效的提高真正起到激勵(lì)作用。3、酬薪管理與激勵(lì)安排薪酬問題是企業(yè)管理中最敏感的問題。為了保證公司具有持續(xù)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)必須對(duì)關(guān)鍵崗位的員工提供較高的薪酬，但隨之而來的是部分員工會(huì)對(duì)高收入崗位產(chǎn)生心理不平衡，影響工作的積極性。因此，薪酬安排的標(biāo)準(zhǔn)和制度的完善在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中非常重要。一是科學(xué)提出薪酬基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定；二是進(jìn)行薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬設(shè)計(jì)；三是員工發(fā)展和薪酬提升的設(shè)計(jì)。9.3項(xiàng)目建設(shè)階段管理方案工程項(xiàng)目的管理、組織人員、資金、財(cái)務(wù)、計(jì)劃、進(jìn)度、采購(gòu)、施工、考核驗(yàn)收等內(nèi)容，是一項(xiàng)極為復(fù)雜的工程。本項(xiàng)目擬采用現(xiàn)代化工程管理模式進(jìn)行管理，由工廠組建項(xiàng)目部，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，并對(duì)工廠法人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部將負(fù)責(zé)組織對(duì)工程項(xiàng)目管理，設(shè)備材料采購(gòu)，施工及工程監(jiān)理單位的指導(dǎo)、評(píng)標(biāo)工作；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施的全面控制和協(xié)調(diào)。9.4勞動(dòng)定員及素質(zhì)要求該項(xiàng)目投產(chǎn)后管理，技術(shù)，生產(chǎn)人員在利用工廠現(xiàn)有人員基礎(chǔ)上，擬用員工50人左右，技術(shù)及生產(chǎn)人員全廠調(diào)劑，經(jīng)培訓(xùn)后上崗。除各部分核心管理人員由總經(jīng)理聘任（采取年薪制）外，各部門其他所需人員均需人力資源部對(duì)外統(tǒng)一招聘，簽訂正式勞動(dòng)合約。同時(shí)，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，會(huì)逐漸增加人員配置。十、結(jié)論10.1研究結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家、地方政策導(dǎo)向，有利于改善項(xiàng)目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，能夠提高項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有的資源利用率，技改后能耗大副降低，同時(shí)也改善本行業(yè)的生產(chǎn)條件和技術(shù)水平，培育和壯大產(chǎn)業(yè)，提高本產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，增加企業(yè)以及地方財(cái)政的收入，解決項(xiàng)目區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)壓力，提高企業(yè)效益。1．業(yè)主根據(jù)自身企業(yè)特點(diǎn)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在要求，建設(shè)本項(xiàng)目，依靠技術(shù)走規(guī)?；慕?jīng)營(yíng)開發(fā)路子，對(duì)進(jìn)一步提高企業(yè)生產(chǎn)效益，充分挖掘當(dāng)?shù)刎S富的資源，具有重要現(xiàn)實(shí)意義。2．項(xiàng)目通過多渠道的節(jié)能技改，大大降低生產(chǎn)能耗，同時(shí)提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。3．項(xiàng)目建設(shè)是加強(qiáng)本地優(yōu)勢(shì)資源深度開發(fā)的良好探索與實(shí)踐，同時(shí)有利于減輕公司在生產(chǎn)過程中對(duì)技術(shù)設(shè)備及能源的負(fù)擔(dān)，保障項(xiàng)目合作各方根本利益的實(shí)現(xiàn)，從而推動(dòng)該項(xiàng)目成為項(xiàng)目區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，壯大項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。4．項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案、設(shè)備選型合理，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、計(jì)算方法正確，起到了高標(biāo)準(zhǔn)、高科技、高效益的樣板示范作用。5．項(xiàng)目承建單位********玻璃制品有限公司有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，也有著強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)。自籌資金能夠落實(shí)，項(xiàng)目建成后，可取得顯著經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。10.2結(jié)論該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理，可操作性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等作用顯著，環(huán)保措施有力、科技含量高，技術(shù)成熟，組裝配套合理。業(yè)主具備開發(fā)實(shí)力,經(jīng)營(yíng)能力較強(qiáng)。本項(xiàng)目的原材料和產(chǎn)品都屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展類項(xiàng)目，其技術(shù)起點(diǎn)高，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，產(chǎn)品市場(chǎng)面廣，容量大，符合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展方向；規(guī)模適中，無污染，有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)注重科學(xué)化管理和培養(yǎng)高素質(zhì)人才，以創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。1、本項(xiàng)目建設(shè)方案規(guī)模合理，投資條件成熟，市場(chǎng)前景廣闊。2、從財(cái)務(wù)效益預(yù)測(cè)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析的結(jié)果看，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。3、項(xiàng)目有較強(qiáng)的市場(chǎng)需求變化適應(yīng)能力及較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)促進(jìn)地方包裝產(chǎn)業(yè)及與之相關(guān)的其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，振興****市經(jīng)濟(jì)都具有重要意義。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施，將為****市創(chuàng)建和諧社會(huì)和經(jīng)濟(jì)、生態(tài)全面發(fā)展作出較大的貢獻(xiàn)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和積極的社會(huì)效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目背景 11.2項(xiàng)目概況 41.3問題與建議 5第二章需求分析與建設(shè)規(guī)模 62.1需求分析 62.2建設(shè)規(guī)模方案比選 92.3推薦建設(shè)規(guī)模方案 10第三章場(chǎng)址選擇 113.1場(chǎng)址現(xiàn)狀 113.2場(chǎng)址條件 113.3場(chǎng)址條件比選 143.4推薦場(chǎng)址方案 14第四章建筑方案選擇 154.1建筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和原則 154.2項(xiàng)目總體規(guī)劃方案 154.3建筑方案 164.4建筑設(shè)計(jì) 174.5結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 194.6給排水設(shè)計(jì) 214.7采暖通風(fēng)設(shè)計(jì) 224.8電氣設(shè)計(jì) 23第五章建筑節(jié)能節(jié)水 255.1節(jié)能設(shè)計(jì)計(jì)算 255.2供暖熱負(fù)荷計(jì)算 265.3建筑節(jié)能有關(guān)措施、保溫材料性能指標(biāo)等 265.4電氣節(jié)能 26\l"_Toc222289977"