汽車配件生產(chǎn)線項目可行性研究報告書002

目錄1總論1.1項目背景及依據(jù)1.2可行性研究范圍1.3建設(shè)目標(biāo)及方式 1.4可行性研究的主要結(jié)論 1.5承辦企業(yè)概況及承辦條件2市場預(yù)測及產(chǎn)品選型 2.1市場預(yù)測 2.2產(chǎn)品選型 3建設(shè)規(guī)模4廠址及自然條件 4.1廠址 4.2自然氣象條件 5協(xié)作配套 6材料消耗 7動能供應(yīng) 8工廠設(shè)計方案 8.1綜合部分 8.2工藝概述 8.3質(zhì)量管理及質(zhì)量保證 8.4總圖、物流與倉庫 8.5土建工程 8.6公用及動力工程 8.6.1給排水工程 8.6.2采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)工程 8.6.3動力工程 8.6.4電氣工程 8.6.5信息系統(tǒng)8.6.6熱工計量及自動化8.7環(huán)境保護工程 8.8職業(yè)安全衛(wèi)生 8.9消防工程 8.10節(jié)約能源及合理利用能源 9工程實施與計劃進度 10投資估算與資金籌措 11財務(wù)分析附表：1新增固定資產(chǎn)投資估算表2流動資金估算表3投資計劃和資金籌措表4產(chǎn)品產(chǎn)量銷售單價銷售收入估算表5總生產(chǎn)成本和費用估算表6利潤表7財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）8資金來源與運用表9資產(chǎn)負(fù)債表附圖：1總平面布置圖2XXXX生產(chǎn)線工藝平面區(qū)劃圖1總論1.1項目背景及依據(jù)1.1.1項目背景連桿漲斷工藝在國內(nèi)卡車發(fā)動機連桿生產(chǎn)上是一項新技術(shù)，目前還沒有能夠大批量生產(chǎn)的供應(yīng)商，在國外也只有克虜伯和馬勒公司占據(jù)著主要市場。由于漲斷連桿是國際新技術(shù)，東風(fēng)康明斯公司和一些主機廠都開始采用，市場前景十分廣闊。XXXX有限公司生產(chǎn)漲斷連桿將是中國第一家優(yōu)秀汽車零部件廠商進入這個領(lǐng)域，不僅填補了國內(nèi)空白，而且有著巨大的潛在商機。XXXX公司作為國內(nèi)內(nèi)燃機工業(yè)附配件行業(yè)的龍頭企業(yè)，計劃利用“十一五”開具的有利時機，實施XXXX生產(chǎn)線的建設(shè)，以達到改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、整合產(chǎn)業(yè)資源、帶動產(chǎn)業(yè)升級、將企業(yè)做大、做強的目的。1.1.2設(shè)計依據(jù)1.1.2.1XXXX有限公司關(guān)于項目可行性研究報告的設(shè)計委托書。1.1.2.2XXXX有限公司提供的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)等設(shè)計原始資料。1.2可行性研究范圍本可研對產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及的市場預(yù)測、產(chǎn)品選型、建設(shè)規(guī)模、工藝方案、總圖、物流、倉庫、土建工程、公用動力工程、環(huán)境保護、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)約能源、資金籌措及經(jīng)濟分析等進行可行性分析。1.3建設(shè)目標(biāo)及方式1.3.1建設(shè)目標(biāo)本項目2009年投產(chǎn)，至2010年達到三班年生產(chǎn)XXXX60萬支的生產(chǎn)能力。1.3.2建設(shè)方式項目資金全部由公司自籌解決。1.4可行性研究的主要結(jié)論1.4.1工廠設(shè)計方案（連桿廠區(qū)）a.廠區(qū)征地面積：23.44hm2；b.面積：1663m2(本次利用)；c.新增主要設(shè)備：18臺（套）。d.動能耗量電3255MWh/年水950t/年1.4.2建設(shè)進度項目建設(shè)期為22個月。1.4.3投資估算項目投資總額為7288萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資估算為6283萬元；所需鋪底流動資金為1005萬元。項目效益測算總資金為11078萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資估算為6283萬元；所需全部流動資金3350萬元，利用原有固定資產(chǎn)1445萬元。1.4.4主要經(jīng)濟效益表1.4－1主要經(jīng)濟效益表達產(chǎn)年份銷售收入銷售利潤總額2010年16400萬元1966萬元投資回收期： 7.23年財務(wù)凈現(xiàn)值：2620萬元內(nèi)部收益率： 16.46％盈虧平衡點： 54.43％(達產(chǎn)年)經(jīng)過動態(tài)和靜態(tài)的計算和分析，本項目各項經(jīng)濟指標(biāo)均高于汽車行業(yè)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，說明企業(yè)經(jīng)濟效益較好，經(jīng)濟上可行。1.5承辦企業(yè)概況及承辦條件XXXX有限公司是山東曲軸總廠和美國美林集團共同投資設(shè)立的中外合資企業(yè)，是以生產(chǎn)“天”牌發(fā)動機曲軸為主導(dǎo)產(chǎn)品的中國規(guī)模最大的曲軸專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、國家520戶重點企業(yè)。自1985年以來，企業(yè)各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)始終穩(wěn)居全國同行業(yè)首位。公司現(xiàn)有員工2000人，各類專業(yè)技術(shù)人員350多人，廠區(qū)占地面積36.6萬平方米，總資產(chǎn)7.5億元。公司擁有全國首家“曲軸工程技術(shù)研究中心”，“國家博士后科研工作站”，被認(rèn)定為“國家級技術(shù)中心”，是“國家863計劃CIMS工程應(yīng)用示范企業(yè)”、“國家一級計量先進單位”、“中國公眾良好信譽企業(yè)”、“國家產(chǎn)品免檢企業(yè)”。公司先后通過ISO9002、QS9000、TS16949國際質(zhì)量體系認(rèn)證。公司擁有德國KW公司鑄造生產(chǎn)線、大眾公司轎車曲軸生產(chǎn)線，引進了美國、意大利、英國、德國等發(fā)達國家高精尖加工與檢測設(shè)備組建的具有國際先進水平的輕卡、中卡曲軸生產(chǎn)線，年產(chǎn)鍛鋼曲軸、球墨鑄鐵曲軸達50多萬支，生產(chǎn)的“天”牌曲軸被認(rèn)定為“中國公認(rèn)名牌產(chǎn)品”，成為山東濰坊柴油機股份有限公司、東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司、上海汽車有限公司、意大利依維柯公司、一汽集團無錫柴油機廠、一汽集團大連柴油機廠、廣西玉柴機器股份有限公司、上海柴油機股份有限公司、哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司等主機廠首選的整機配套產(chǎn)品，并隨主機遠銷20多個國家和地區(qū)，主機裝機率達60%。公司擁有完善的營銷網(wǎng)絡(luò)體系，設(shè)立200多家區(qū)域重點代理與專賣商，產(chǎn)品覆蓋全國31個省、市、自治區(qū)，主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率達60%以上。表1.5-1企業(yè)近三年主要數(shù)據(jù)表序號項目名稱單位2004年2005年2006年備注1工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）萬元7113544850531612工業(yè)銷售產(chǎn)值萬元6954344298546623工業(yè)增加值萬元2016712919154164產(chǎn)品銷售收入萬元5600037467482025利潤總額萬元4000180021016增值稅萬元3513190134537全廠職工平均人數(shù)人209920661939其中：工程技術(shù)人員人2783804008廠區(qū)占地面積104m238.738.738.79廠區(qū)建筑面積104m211131310年末主要生產(chǎn)設(shè)備臺786799927其中：金屬切削機床臺77275688111企業(yè)資產(chǎn)總計萬元73573734837687012流動資產(chǎn)萬元25214285763434913固定資產(chǎn)原值萬元68729717497378514固定資產(chǎn)凈值萬元46287443144139815企業(yè)負(fù)債總計萬元441554086442891長期負(fù)債萬元500230023002流動負(fù)債萬元35154378623988916在行業(yè)中的位置（按銷售收入排位）111曲軸行業(yè)作為全國最大的專業(yè)曲軸生產(chǎn)廠，自“七五”以來，國家一直給予XXXX公司重點支持。其中，“九五”期間投資2.5億元引進德國KW鑄造生產(chǎn)線以及曲軸加工生產(chǎn)線，“十五”期間，總投資13000萬元的轎車曲軸機加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目被列入國家第四批國債專項資金項目，總投資22423萬元的曲軸鍛造生產(chǎn)線技術(shù)改造項目被列入國家第七批國債專項資金項目?！笆晃濉逼陂g，總投資12613萬元新建的一條年產(chǎn)6萬支的六缸曲軸加工線、總投資4500萬元的曲軸技術(shù)中心創(chuàng)新能力項目、總投資8600萬元的曲軸生產(chǎn)信息化工程改造項目均得到國家發(fā)改委的政策扶持，從而為公司的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。2市場預(yù)測及產(chǎn)品選型2.1市場預(yù)測隨著各項軟硬件設(shè)施的進一步完善，中國市場經(jīng)濟加快了融入世界經(jīng)濟的步伐，汽車及汽配制造大國的地位越來越凸現(xiàn)，巨大的國內(nèi)外需求為XXXX有限公司XXXX生產(chǎn)線項目提供了廣闊的市場空間。2.1.1國內(nèi)整車市場現(xiàn)狀、未來需求量預(yù)測以及連桿配套規(guī)模中國經(jīng)濟總量的日益增大造就了龐大的用戶群，而龐大的用戶群又為汽車工業(yè)的高速增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。從2000年開始，我國的汽車產(chǎn)銷增幅始終保持在15%以上，2006年產(chǎn)量更是突破700萬輛大關(guān)，超過德國成為世界第三大汽車生產(chǎn)國。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃（綱要討論稿），“十一五”期間汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持較快、平穩(wěn)的發(fā)展速度，對國民經(jīng)濟的支撐作用進一步提升。預(yù)計到2010年，國內(nèi)汽車市場需求為800萬輛，產(chǎn)量900萬輛左右（包括汽車出口），汽車保有量達到5500萬輛，汽車工業(yè)生產(chǎn)總值22000億元，汽車工業(yè)增加值4500億元，增加值占GDP比重提高到2.5%，汽車化水平達到40輛/千人，基本形成汽車產(chǎn)品自主開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。從目前汽車產(chǎn)品的發(fā)展速度來看，上述目標(biāo)顯得有些保守，而XXXX有限公司根據(jù)相關(guān)機構(gòu)做出的需求1060萬輛、保有量6000萬輛的預(yù)測更貼近實際。表2.1-12008～2010中國汽車需求量預(yù)測單位：萬輛項目年份需求量總計貨車客車乘用車小計重型中型輕型微型小計大型中型輕型需求量2008910201451811028395925670201010802185016120324971230813根據(jù)汽車需求量的預(yù)測數(shù)據(jù)，到2008年、2010年國內(nèi)連桿OEM需求約為3794萬根和4490萬根（按中重型貨車和大中型客車為6根/輛，輕微型貨車、輕型客車、轎車為4根/輛測算）。根據(jù)汽車保有量的預(yù)測數(shù)據(jù)，2008年、2010年國內(nèi)連桿維修需求約為106萬根和128萬根。綜合上述兩組數(shù)據(jù)，屆時連桿的國內(nèi)總需求分別為3900萬根和4618萬根。2.1.2國際整車市場現(xiàn)狀、未來需求量預(yù)測以及連桿配套規(guī)模根據(jù)權(quán)威機構(gòu)GlobalInsight的統(tǒng)計，2005年全球生產(chǎn)汽車66530176輛，比2004年的64334527輛增長3.3%，總體呈現(xiàn)出發(fā)達國家增長緩慢甚至衰退，發(fā)展中國家持續(xù)增長的特點。預(yù)計未來世界汽車總產(chǎn)量仍將呈現(xiàn)小幅平穩(wěn)增長態(tài)勢(每年平均增長約2.1%)，至2009年將突破7000萬輛大關(guān)，2010年的產(chǎn)量為7125萬輛，屆時柴油、汽油、混合動力汽車的比例分別為21.4%、76.7%、1.9%，那么連桿的國際總需求約為3.3億根。2.1.3連桿進出口市場分析目前國際各大汽車制造商如通用、福特、大眾、豐田等除在國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)汽車和零部件外，還紛紛加大了在中國的零部件采購量，他們都把在中國的采購作為一項大的戰(zhàn)略目標(biāo)來規(guī)劃。福特汽車已將中國作為其重要供應(yīng)基地，2006年其位于南京市的中國采購中心在中國采購汽車零件與系統(tǒng)超過26億美金，供應(yīng)全球福特汽車公司所屬各品牌的生產(chǎn)制造作業(yè)，中國作為福特汽車公司全球戰(zhàn)略重心之一的地位更加明顯；通用北美2006年從中國購買的原料總額大約是25億美元，而且還會持續(xù)增長；德國大眾汽車公司2006年在中國采購總價值達10億美元的汽車零部件，并計劃此后每年在中國采購的汽車零部件總價值在10億美元以上，同時擬將德國本土的部分采購項目轉(zhuǎn)移到中國，加快在中國采購的步伐。2006年我國汽車零部件出口額高達281.4億美元，同比增長42.8%。我國目前已成為美國的第五大汽車零部件供應(yīng)國。連桿是資本密集型、勞動密集型產(chǎn)品，因此國際鍛造、鑄造零部件生產(chǎn)基地將逐步轉(zhuǎn)移到中國大陸和印度等東南亞地區(qū)。我國的產(chǎn)品，尤其是需求規(guī)模大的連桿產(chǎn)品具有較高的成本優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，在國際市場的競爭力逐漸顯現(xiàn)，發(fā)展?jié)摿Ψ浅４蟆ｋm然沒有專門的連桿進出口統(tǒng)計數(shù)字，但是可以肯定的是，連桿的散件進口基本沒有，隨發(fā)動機進入中國的連桿也遠少于隨整機的出口。未來，隨著合資企業(yè)紛紛選擇在國內(nèi)建發(fā)動機廠、進口數(shù)量下滑，同時連桿的散件出口持續(xù)遞增，此消彼長的結(jié)果是連桿進口與出口的差距將越來越大。2.1.4工程機械用連桿需求在裝載機、內(nèi)燃叉車、挖掘機、起重機、壓路機、攤鋪機、大中型農(nóng)機等工程機械領(lǐng)域，連桿的用量也非常大。2006年國內(nèi)這幾種工程機械的總產(chǎn)量約為30.7萬輛，到2010年將上升到41.05萬輛。如果考慮維修和備品需求，預(yù)計連桿的年配套量在45萬輛份以上。由于本項目主要面向汽車市場，不多工程機械作更多的研究。通過對OEM、AM、出口以及裝載機市場的系統(tǒng)分析，我們預(yù)測2008年、2010年國內(nèi)車用連桿的總產(chǎn)量將分別達到4500萬根和6000萬根。2.1.5本項目的產(chǎn)品選擇和市場定位漲斷連桿在國內(nèi)卡車發(fā)動機連桿生產(chǎn)項目上是個新工藝，目前還沒有能夠大批量生產(chǎn)的供應(yīng)商，在國外也只有克虜伯和馬勒公司占據(jù)主要市場。由于國內(nèi)供應(yīng)商更適合中國康明斯的配套方式（價格、交付），因此康明斯公司更希望培養(yǎng)國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商來承擔(dān)此項目。由于康明斯在中國永遠執(zhí)行與中國優(yōu)秀供應(yīng)商合作的戰(zhàn)略，而且天潤公司在2006年以第一名的業(yè)績獲得東風(fēng)康明斯的優(yōu)秀供應(yīng)商，天潤公司生產(chǎn)漲斷連桿將是中國第一家優(yōu)秀汽車零部件廠商進入這個領(lǐng)域，其潛在的商機不可估量，康明斯給出書面的協(xié)議，即在中國選用天潤公司生產(chǎn)的漲斷連桿。康明斯公司有意向?qū)⑷虻陌l(fā)動機連桿全部定位在天潤公司進行生產(chǎn)，屆時年需求量將達到1300萬支，實現(xiàn)銷售收入12億元。另外，由于漲斷連桿是國際新技術(shù)，當(dāng)前許多主機廠如北汽福田、中國重汽等公司剛開始采用，因此市場前景十分廣闊?？得魉构九c天潤公司有著良好的合作關(guān)系，康明斯C系列發(fā)動機曲軸現(xiàn)已全部由天潤公司獨家配套，也希望以后所有的項目都由天潤公司承擔(dān)，因此公司規(guī)劃新上XXXX生產(chǎn)線項目，引進國外先進的連桿漲斷數(shù)控機床以及國內(nèi)先進的設(shè)備，主要為康明斯公司配套。所以說，項目的配套市場是能夠保證的。2.1.6連桿市場競爭態(tài)勢XXXX有限公司雖然是連桿行業(yè)的新軍，但項目一旦實施便具備了其它連桿生產(chǎn)企業(yè)所沒有的優(yōu)勢：有明確、可靠的用戶—康明斯公司；領(lǐng)先的工藝—漲斷工藝是國際新技術(shù)，當(dāng)前許多主機廠如北汽福田、中國重汽等公司剛開始采用漲斷連桿，天潤公司將是中國第一家進入漲斷連桿生產(chǎn)領(lǐng)域的優(yōu)秀汽車零部件廠商；設(shè)備新，研發(fā)和質(zhì)量保證能力強。所以說本項目的市場前景十分廣闊。2.1.7XXXX有限公司的競爭能力分析XXXX有限公司擁有一支訓(xùn)練有素的強大營銷隊伍，并有科學(xué)的市場營銷模式支撐，構(gòu)成了高效的全球營銷體系。營銷部門設(shè)國內(nèi)市場部和國外市場部，整個業(yè)務(wù)團隊具有很強的銷售能力。近年來，在公司優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、規(guī)模生產(chǎn)能力以及強大品牌的有力支持下，通過科學(xué)靈活的市場策略，公司營銷業(yè)績一直呈穩(wěn)步上升趨勢，在行業(yè)中處于絕對領(lǐng)導(dǎo)地位，引領(lǐng)著行業(yè)內(nèi)價格、利潤、市場細分等方面的走勢。公司通過對海內(nèi)外市場的積極開發(fā)，贏得了眾多國內(nèi)外客戶的青睞，并取得了大批的定單和意向。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了客戶的廣泛認(rèn)可和贊譽，在國內(nèi)配套業(yè)務(wù)中，公司多次被各家主機廠評為A級供應(yīng)商、配套優(yōu)勝獎或優(yōu)秀供應(yīng)商。國外主機客戶也多次對公司的工作提出表揚和贊賞，他們認(rèn)為天潤公司在與他們的合作中，態(tài)度誠懇、忠誠守信、配合默契，是難得的、值得信賴的合作伙伴。截至目前，天潤公司接到很多國內(nèi)外主機客戶配套意向和合作請求，市場需求很大。如果天潤公司能進行合理的投資建設(shè)，滿足這些客戶的需求，將對保持公司長期、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展有著深遠的意義。2.1.8市場風(fēng)險分析2.1.8.1目標(biāo)市場實現(xiàn)存在一定的不確定性XXXX有限公司的連桿項目主要針對康明斯在國內(nèi)的發(fā)動機配套市場，并且有成熟的合作意向，做出的規(guī)劃是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。但是我們必須注意到，國?nèi)的汽車、發(fā)動機生產(chǎn)能力已經(jīng)過剩，“十一五”期間絕大部分整車、發(fā)動機廠出于增加盈利、保持市場地位等方面的考慮，都有擴大產(chǎn)能的計劃，市場競爭也將越來越激烈。在這樣的大環(huán)境下，所有配套車型都實現(xiàn)預(yù)期的產(chǎn)銷規(guī)劃是不現(xiàn)實的。市場的多變和不確定性給整車、發(fā)動機廠帶來了風(fēng)險，進而影響到連桿產(chǎn)銷數(shù)量和利潤的實現(xiàn)。另外，一汽集團、濰柴、東風(fēng)集團等都有自己的鍛造廠、鑄造廠以及部分連桿加工能力。不排除這些企業(yè)出于整合資源、降低采購成本等目的，在“十一五”期間擴大自身連桿生產(chǎn)能力的可能，這無疑將影響XXXX有限公司的配套規(guī)模。所以，天潤公司在奪取、鞏固計劃內(nèi)市場的同時，應(yīng)當(dāng)加強新產(chǎn)品開發(fā)力度、密切關(guān)注市場變化，拓寬計劃外發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)的連桿配套量，并且注意擴大售后市場的培養(yǎng)，多管齊下，提高抵御風(fēng)險的能力。2.1.8.2國內(nèi)外對手的競爭構(gòu)成一定的威脅在天潤公司擴大產(chǎn)能的同時，國外的對手正積極在中國布點，而國內(nèi)的同行也在忙于增加設(shè)備、提高能力?？梢钥隙ǖ氖牵磥磉B桿市場供大于求的矛盾將越來越突出。為此，XXXX公司應(yīng)該根據(jù)市場動向靈活使用資金，避免由于一次性投資過大而帶來的資金積壓和設(shè)備閑置，甚至可以考慮在某些時期或階段增加協(xié)作，將某些技術(shù)含量不高的部件、工序等外委加工，僅保留最核心的、技術(shù)含量最高的部分，實現(xiàn)利潤的最大化。2.1.8.3持續(xù)降價對市場占有率和利潤構(gòu)成了威脅國外的整車和發(fā)動機總成企業(yè)為降低成本和售價，紛紛采用零部件全球采購戰(zhàn)略，在世界范圍內(nèi)選用質(zhì)量穩(wěn)定、售價低廉的配件，這也是國內(nèi)整車和主機廠未來的必由之路，必須引起企業(yè)足夠的重視。另外，整車和主機廠頻頻利用降價手段爭取市場，其中很大一部分成本和風(fēng)險都轉(zhuǎn)嫁給了零部件生產(chǎn)企業(yè)，連桿產(chǎn)品自然是首當(dāng)其沖，這給天潤公司利潤目標(biāo)的實現(xiàn)帶來了困難。為此，公司必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下努力降低成本和價格，在產(chǎn)品技術(shù)含量上緊跟世界先進水平，通過提升性價比與對手抗衡。2.1.9提升項目競爭力的舉措本項目已經(jīng)具備明確的目標(biāo)市場，但是生產(chǎn)的管理、市場的開發(fā)、品牌的確定才是企業(yè)未來持續(xù)發(fā)展的源動力。第一，提升和優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過裝備水平的提高，實現(xiàn)產(chǎn)品替代進口和升級換代；通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整實現(xiàn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級；通過參與國際市場的競爭，成為具有較強的技術(shù)研發(fā)能力和市場營銷能力，能夠從事規(guī)?；a(chǎn)和市場開發(fā)的大型連桿生產(chǎn)基地和產(chǎn)品出口基地。第二，有針對性地拓寬產(chǎn)品的品種，擴大生產(chǎn)規(guī)模。既可以增加產(chǎn)品的適應(yīng)性，降低市場風(fēng)險，又可以減少生產(chǎn)成本。第三，有計劃地降低產(chǎn)品的售價。整車廠和主機廠為了提高產(chǎn)品的生存能力，維持一定的利潤空間，必然會將一部分成本壓力轉(zhuǎn)嫁到零部件企業(yè)。對于本項目而言，當(dāng)連桿產(chǎn)量形成規(guī)模后，生產(chǎn)成本也將隨之降低，此時逐步降低售價有利于提高產(chǎn)品的性價比和市場競爭力。第四，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量。價格和質(zhì)量固然非常重要，技術(shù)的進步和檔次的提高才是企業(yè)保持領(lǐng)先的關(guān)鍵。公司應(yīng)積極開發(fā)附加值高、技術(shù)含量高、有競爭力的產(chǎn)品，通過引進開發(fā)，在自己的優(yōu)勢領(lǐng)域占領(lǐng)技術(shù)制高點，特別要在高新技術(shù)方面加強研究，爭取在國際市場上站穩(wěn)腳跟。第五，加大企業(yè)自身的改革力度，加速建立現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，加強和完善企業(yè)管理，重點抓好財務(wù)、質(zhì)量、成本與人力資源建設(shè)，建立配套的風(fēng)險和激勵機制，為人才的培養(yǎng)和使用創(chuàng)造一個良好的環(huán)境，加強技術(shù)人員的培養(yǎng)，特別是技術(shù)工人的培養(yǎng)和訓(xùn)練。第六，在確保目標(biāo)市場配套份額的前提下，積極擴展其他整車和主機廠、社會維修備品和海外市場，多管齊下，提高公司的抗風(fēng)險能力。第七，加大產(chǎn)品宣傳力度，確立品牌形象，提升公司產(chǎn)品在用戶心中的地位。2.1.10預(yù)測結(jié)論綜上所述，此次XXXX有限公司XXXX生產(chǎn)線項目具有廣闊的市場前景，市場定位準(zhǔn)確。但是，在看到機遇的同時，也應(yīng)注意規(guī)避風(fēng)險。公司應(yīng)充分利用自身的研發(fā)、質(zhì)保、營銷和溝通能力，注重產(chǎn)品開發(fā)，確立技術(shù)優(yōu)勢；加強銷售和服務(wù)力量，開拓社會維修和出口銷售渠道；適當(dāng)降低價格。只要搞好開發(fā)、生產(chǎn)、配套和服務(wù)，公司完全有能力完成既定的目標(biāo)，在激烈的市場競爭中占據(jù)應(yīng)有的市場份額。2.2產(chǎn)品選型康明斯公司要在ISL13發(fā)動機上采用漲斷連桿，以后也將在ISL11和ISL9等發(fā)動機上使用。以ISL13為代表產(chǎn)品，擬生產(chǎn)的產(chǎn)品參數(shù)如表2.2-1所示。表2.2-1產(chǎn)品參數(shù)表序號項目參數(shù)備注1材質(zhì)鍛件C70S62重量3.292±0.09kg3大頭孔直徑Φ81±0.013mm4小頭孔徑Φ45.029±0.006mm5大小頭孔中心線平行度0.021mm6大頭孔相對于端面的垂直度0.07mm3建設(shè)規(guī)模生產(chǎn)綱領(lǐng)為：三班，年生產(chǎn)XXXX60萬支。4廠址及自然條件4.1廠址XXXX公司位于膠東半島東部——山東省文登市，乘車20min可達威海機場，60min可達煙臺機場，距青島港口240km，煙臺港口90km，威海港口40km，火車可直達文登。這里自然條件優(yōu)越，物產(chǎn)資源豐富，能源及原輔材料便宜。4.2自然氣象條件a.氣溫極端最低溫度 －25.5℃極端最高溫度 36.4℃最冷月平均溫度 －3.4℃最熱月平均溫度 24.2℃b.空氣相對濕度 74％c.年平均降雨量 860mmd.風(fēng)主導(dǎo)風(fēng)向 西北風(fēng)夏季主導(dǎo)風(fēng)向 南、東南風(fēng)年平均風(fēng)速 3.3m/se.年雷暴日 25df.最大凍土深度 52cmg.最大積雪深度 29cmh.抗震設(shè)防烈度 7度5協(xié)作配套協(xié)作配套選點原則：按主機廠規(guī)定選擇配套廠家。表5-1協(xié)作配套表序號配套件名稱配套廠家廠址運輸方式備注1毛坯東風(fēng)五二廠十堰市汽運2連桿螺栓上海特強汽車緊固件有限公司上海市汽運3連桿小頭孔襯套大豐工業(yè)（煙臺）有限公司煙臺市汽運6材料消耗表6－1材料消耗量表序號材料名稱單位年耗量備注一主要原材料1鍛造毛坯t3292合計t3292二輔助材料1清洗劑t12冷卻液母液t83磨削油t14機械油t25黃油t16檫布t1合計t=SUM(ABOVE)147動能供應(yīng)表7－1動能總用量表序號能源名稱技術(shù)要求單位全年耗量備注1電能MW?h32552水0.2MPa103m30.958工廠設(shè)計方案8.1綜合部分8.1.1設(shè)計原則工藝應(yīng)突出新技術(shù)、新工藝及保證質(zhì)量的措施。工藝方案要體現(xiàn)經(jīng)濟合理性，與綱領(lǐng)相適應(yīng)?？倛D、物流合理。電、壓縮空氣等公用設(shè)施引自連桿機加廠房內(nèi)的配電間和空壓站，污水排至污水處理站處理。環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生要貫徹“三同時”的設(shè)計原則。8.1.2生產(chǎn)綱領(lǐng)表8.1－1生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號名稱綱領(lǐng)產(chǎn)品質(zhì)量備注單位數(shù)量單件合計單位質(zhì)量單位質(zhì)量1連桿萬支60kg3.292t26348.1.3工作制度及年時基數(shù)表8.1－2工作制度和年時基數(shù)表序號部門名稱全年工作日(d)工作班制（班）每班工作時間(h)年時基數(shù)(h)I班II班Ⅲ班設(shè)備工人1XXXX生產(chǎn)線3003886.5625018308.1.4工廠組成及任務(wù)表8.1－3工廠組成及任務(wù)表序號項目任務(wù)1XXXX生產(chǎn)線承擔(dān)XXXX的機械加工和清洗等任務(wù)。8.1.5主要工藝設(shè)備匯總表8.1－4主要設(shè)備匯總表序號部門名稱設(shè)備臺數(shù)（臺、套）備注原有新增合計1XXXX生產(chǎn)線3131合計31318.1.6建筑面積匯總表8.1－5建筑面積匯總表序號部門名稱建筑面積（m2）備注生產(chǎn)面積其它合計1XXXX生產(chǎn)線11894741663合計118947416638.1.7人員表8.1－6人員匯總表序號部門名稱工人工程技術(shù)人員行政管理人員服務(wù)人員合計檢查人員備注生產(chǎn)工人輔助工人合計1XXXX生產(chǎn)線2793611382合計27936113828.2工藝概述8.2.1XXXX生產(chǎn)線主要承擔(dān)XXXX的機械加工和清洗等任務(wù)。8.2.2探傷（線外）→粗磨連桿兩端面（數(shù)控連桿雙端面磨床）→粗鏜大小頭孔、同時倒大頭孔倒角和小頭孔直面角（單主軸雙工位加工中心）→銑小頭斜面并倒小頭斜面倒角（單主軸雙工位加工中心）→拉螺栓頂面、肩面及打標(biāo)記面（單主軸雙工位加工中心）→螺栓孔加工、打標(biāo)記（單主軸雙工位加工中心）→激光刻痕、漲斷、裝配螺栓，壓銅套（數(shù)控激光刻痕、漲斷、裝配機床）→精磨兩端面（數(shù)控連桿雙端面磨床）→精鏜大小頭孔、銑鎖口槽（雙主軸雙工位加工中心）→珩磨大小頭孔（數(shù)控連桿珩磨機床）→清洗（超聲波清洗機）→終檢（連桿綜合測量儀）→防銹、包裝。8.2表8.2—1主要設(shè)備明細表序號設(shè)備名稱型號設(shè)備臺數(shù)備注1數(shù)控雙端面磨床22單主軸雙工位加工中心133雙主軸雙工位加工中心24數(shù)控壓襯套機床15數(shù)控激光刻痕、漲斷、裝配機床16數(shù)控連桿珩磨機床17數(shù)控連桿鏜銑床18超聲波清洗機19連桿自動輸送線310連桿綜合測量儀111連桿疲勞試驗機112連桿工序檢具113對刀儀114綜合測量儀115稱重分組設(shè)備116機械手10合計318.3質(zhì)量管理及質(zhì)量保證8.3.1任務(wù)質(zhì)量保證部門體系、設(shè)備、投資規(guī)劃與實施；質(zhì)量信息的收集、綜合統(tǒng)計分析與反饋；用戶反映質(zhì)量問題的分析、處理；負(fù)責(zé)協(xié)作廠家定點，產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的評審；下線總成的質(zhì)量認(rèn)可；壓力表檢修；自制及外購件抽檢；AUDIT評審；8.3.2設(shè)計原則建立符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，選用先進儀器設(shè)備，保證質(zhì)量體系的有效運行；熱工、電工儀表檢定修理外協(xié)；針對產(chǎn)品特點，引進必要的儀器儀表對成品進行檢測，保證產(chǎn)品質(zhì)量；各部門生產(chǎn)、工作質(zhì)量自行保證，質(zhì)保部門負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查。根據(jù)檢測工作需要，設(shè)備儀器一期配備齊全，二期只增加必要的質(zhì)保人員。8.3.3設(shè)備質(zhì)保產(chǎn)的設(shè)備全部利用連桿機加廠房原有。8.4總圖、物流與倉庫8.4.1設(shè)計依據(jù)本院有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計資料。8.4.2.廠址概況XXXX生產(chǎn)線在廠區(qū)已有的連桿機加廠房。廠址位于文登市初張路以東，珠海路以北區(qū)域。廠區(qū)東鄰東安黑豹汽車有限公司，南隔珠海路為恒潤鍛造有限公司。場地以平坡式方式基本整平到位。XXXX生產(chǎn)線所在的廠區(qū)面積為23.44公頃。8.4.3總平面布置本次XXXX生產(chǎn)線在連桿機加廠房，建筑物為原有。8.4.4總圖主要數(shù)據(jù)表8.4-1總圖主要數(shù)據(jù)表序號項目單位數(shù)據(jù)備注1廠區(qū)用地面積h㎡23.442建、構(gòu)筑物占地面積㎡151343建筑密度%43.14道路及廣場面積㎡398005綠化面積㎡500006綠地率%21.37圍墻長度m20608.4.5.運輸8.4.5.1運輸量表8.4-2連桿廠區(qū)年運輸量表序號物料名稱數(shù)量(t)其中備注汽車叉車懸鏈1運入33063306毛坯32923292輔助材料14142運出32933293成品26342634廢料6596593廠內(nèi)95009500合計16099659995008.4.5.2運輸方式毛坯、輔助材料和成品的運輸由供貨廠家或社會運輸部門負(fù)責(zé)。廢料由回收部門負(fù)責(zé)運輸，工業(yè)垃圾及生活垃圾由城市環(huán)衛(wèi)部門負(fù)責(zé)運往垃圾處理場。廠內(nèi)運輸采用叉車。本項目廠內(nèi)運輸所需叉車2輛，均為工廠原有。8.5土建工程8.5.1建筑參數(shù)本次設(shè)計XXXX生產(chǎn)線所在的連桿機加廠房為原有建筑物。連桿機加廠房采用鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，單層（局部二層），總長116.72m，寬105m，總建筑面積為12802.9㎡，建筑物內(nèi)包括生產(chǎn)車間及二層生活間，其中車間部分跨度為21m，建筑面積為12328.5㎡，柱頂標(biāo)高8.1m；車間東側(cè)設(shè)二層生活間，長59.3m，寬8m，層高4.5m，面積為474.4㎡。建筑物屋面采用混凝土輕質(zhì)屋面板屋蓋。廠房外墻1.0m以下均采用240厚多孔磚墻，外刷涂料飾面；1.0m以上外墻除一層淋浴間外墻內(nèi)鋼板為水泥板外均采用雙層壓型鋼板（內(nèi)夾50厚玻璃絲），內(nèi)墻采用240mm厚多孔磚墻，刷內(nèi)墻涂料飾面。車間地面為混凝土地面，非金屬耐磨骨料面層；生活用房地面采用地磚面層或耐磨骨料面層。側(cè)窗采用單框雙玻塑鋼窗，屋面局部設(shè)開啟天窗，外墻大門采用電動提升門，小門采用鋼制平開門生活間內(nèi)門為實木門。8.5.2結(jié)構(gòu)設(shè)計8.5.2.1設(shè)計依據(jù)a.廠方及相關(guān)專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計技術(shù)資料。b.本工程建筑物全部為原有。建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計使用年限為50年，建筑結(jié)構(gòu)的安全等級為二級，地基基礎(chǔ)設(shè)計等級為丙級，建筑抗震設(shè)防類別為丙類建筑，抗震設(shè)防烈度為7度，設(shè)計基本地震加速度值為0.10g，設(shè)計地震分組為第一組，場地土的類別為Ⅱ類，砼結(jié)構(gòu)的抗震等級為三級。地面粗糙度按C類。c.基本風(fēng)壓為0.65kN/m2，基本雪壓為0.45kN/m2。d.本工程設(shè)計采用的國家現(xiàn)行主要規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2001)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2001)《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（GB50007-2002）《砼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50010-2002）《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50017-2003）《門式剛架輕鋼房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》（CECS102：2002）《網(wǎng)架結(jié)構(gòu)設(shè)計與施工規(guī)程》（JGJ7-91）8.5.2.2主要建筑物a.結(jié)構(gòu)選型連桿機加廠房為單層鋼柱鋼網(wǎng)架廠房，排架結(jié)構(gòu)。采用鋼筋砼獨立基礎(chǔ)（或樁基礎(chǔ)），鋼筋砼基礎(chǔ)梁，鋼柱（或鋼筋砼柱），鋼網(wǎng)架，輕質(zhì)砼屋面板（或彩板屋面），冷彎薄壁C型和Z型檁條。生活間為二層鋼框架結(jié)構(gòu)房屋,采用鋼柱、組合梁、砼板。平臺為鋼框架結(jié)構(gòu),采用鋼柱、組合梁、砼板。設(shè)備基礎(chǔ)等特構(gòu)均采用鋼筋砼結(jié)構(gòu)。b.結(jié)構(gòu)主要材料選用砼采用C10、C15、C20、C25、C30；鋼筋采用HPB235、HRB335；鋼材采用Q235B；焊條采用E43。c.結(jié)構(gòu)設(shè)計計算軟件中國建筑科學(xué)研究院編制的PKPM建筑工程軟件系統(tǒng)，用于鋼筋砼結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)的計算繪圖。浙江大學(xué)編制的空間結(jié)構(gòu)分析設(shè)計軟件MST2004，用于鋼網(wǎng)架計算繪圖。同濟大學(xué)編制的鋼結(jié)構(gòu)軟件3D3S-V8.0，用于輕鋼結(jié)構(gòu)計算。d.鋼結(jié)構(gòu)防腐和防火鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件采用拋丸或噴砂除銹，達到Sa2級，以保證防腐或防火涂刷要求。噴砂或拋丸除銹后6h內(nèi)應(yīng)完成第一遍底漆。廠房或廠房局部鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件需刷防火涂料時，不需刷防腐涂料，直接涂刷防火涂料。鋼結(jié)構(gòu)防腐作法：氯磺化聚乙烯底漆2道，干膜厚度60μm,氯磺化聚乙烯中間漆1道，干膜厚度30μm,氯磺化聚乙烯面漆2道，干膜厚度60μm。鋼結(jié)構(gòu)防火作法：底漆為氯磺化聚乙烯底漆一道（30μm）；超薄型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料：梁(屋架)，干膜厚度滿足耐火時間≥1.5h；柱，干膜厚度滿足耐火時間≥2.5h。8.6公用及動力工程8.6.1給排水工程8.6.1.1概述a.設(shè)計依據(jù)GB50016-2006《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50140-2005《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB50015-2003《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》。GB50013-2006《室外給水設(shè)計規(guī)范》GB50014-2006《室外排水設(shè)計規(guī)范》工藝及相關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)資料廠區(qū)總平面布置圖b.設(shè)計原則連桿機加廠房內(nèi)生產(chǎn)、生活給水及排水管路均為原有，本次設(shè)計僅根據(jù)工藝要求，增加支管及支線的設(shè)計。c.設(shè)計范圍連桿機加廠房內(nèi)XXXX生產(chǎn)線廠房內(nèi)給水支管設(shè)計。d.給排水概況廠區(qū)位于文登市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，初張路以東，珠海路以北，隔珠海路與恒潤鍛造公司相鄰。廠區(qū)生產(chǎn)、生活、消防水引自恒潤鍛造廠區(qū)，能滿足全廠生產(chǎn)、生活消防用水。e.消防對象廠區(qū)消防對象為連桿機加廠房，廠房建筑面積12802.9m2，柱頂高8.1m。8.6.1.2給水a(chǎn).用水標(biāo)準(zhǔn)（1）生產(chǎn)用水用水定額：按工藝專業(yè)要求確定。（2）生活用水生活用水標(biāo)準(zhǔn)：每人每班40L，小時變化系數(shù)2.5。淋浴用水標(biāo)準(zhǔn)：每人每班60L，班后1小時用完。b.給水量表8.6.1－1生產(chǎn)用水量表序號部門名稱用水量（m3）循環(huán)水量（m3/h）備注小時平均小時最大晝夜1XXXX生產(chǎn)線0.142.2合計水量0.142.2表8.6.1－2生產(chǎn)及生活用水量匯總表序號用水類別正常生產(chǎn)時用水量(m3)備注小時平均小時最大晝夜1生產(chǎn)用水0.142.2生產(chǎn)用水2生活用水量0.080.21.8生活用水量3淋浴用水量0.11淋浴用水量7小計0.18=SUM(ABOVE)4.314.0c.水源及給水系統(tǒng)設(shè)計采用城市自來水作為廠區(qū)給水水源，廠區(qū)生產(chǎn)、生活、消防用水引自廠區(qū)南側(cè)恒潤鍛造公司給水加壓泵房，壓力0.4～0.5MPa。廠區(qū)消防給水環(huán)狀布置，干管管徑DN200，生產(chǎn)、生活給水枝狀布置，干管管徑DN100。管材均采用鋼骨架HDPE管，管件熱熔連接。8.6.1.3排水a(chǎn).排水體制采用分流制，在廠區(qū)設(shè)置污水排水管網(wǎng)和雨水排水管網(wǎng)，就近分別接至開發(fā)區(qū)排水系統(tǒng)。b.雨水系統(tǒng)廠區(qū)雨水采用有組織排水，沿著廠房四周、廠區(qū)道路敷設(shè)雨水管和雨水口，截留廠房屋面和道路雨水。雨水口在道路兩側(cè)均勻布置，其間距不大于40m。雨水主管道分2個出口接至珠海路及初張路的市政雨水管網(wǎng)，以減少廠區(qū)內(nèi)的雨水管埋設(shè)深度和管徑。c.排水系統(tǒng)生產(chǎn)線廢乳化液、廢清洗液由罐車收集后集中送至廠區(qū)南側(cè)恒潤鍛造公司廠區(qū)污水處理站處理。其它生產(chǎn)污水及經(jīng)化糞池硝化處理的生活污水經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)收集后由兩個出口分別排入珠海路及初張路市政污水管網(wǎng)。d.管材選用雨水管、污水管均采用鋼筋混凝土管，承插膠圈連接。建筑出戶管：至第一座檢查井之間的管道與室內(nèi)管材和接口相同。8.6.1.4室內(nèi)給排水a(chǎn).飲用水供應(yīng)系統(tǒng)廠房內(nèi)分散設(shè)置電開水器供給飲用開水。b.室內(nèi)給水室內(nèi)消防給水廠房內(nèi)車間、生產(chǎn)輔助間設(shè)室內(nèi)消火栓，其布置間距不大于30m。消火栓給水干管呈環(huán)狀布置，并采用雙向進戶管，在立管上設(shè)閘閥和止回閥。滅火設(shè)施采用立式消火栓箱（上柜內(nèi)配置DN65室內(nèi)消火栓1個、∮19水槍1支、水龍帶25m；下柜內(nèi)配置干粉滅火器），車間內(nèi)的消火栓箱為明裝，生產(chǎn)輔助間的消火栓箱為暗裝。室內(nèi)生產(chǎn)、生活給水室內(nèi)給水采用生產(chǎn)、生活分開的管道系統(tǒng)。各部門的生產(chǎn)、生活給水干管布置呈枝狀，進口設(shè)水表計量用水量。管材消防水管采用熱浸鍍鋅鋼管，卡箍或絲接。生產(chǎn)給水采用熱浸鍍鋅鋼管，卡箍或絲接；生活給水采用PP-R管或鋼襯塑復(fù)合管，熱熔或絲接。敷設(shè)在吊頂內(nèi)及架空明管敷設(shè)的生產(chǎn)、生活給水管采用20mm巖棉層，防止結(jié)露；明設(shè)的保溫管采用0.5mm厚的鍍鋅鐵皮作外保護層。c.室內(nèi)排水XXXX生產(chǎn)線廢乳化液、廢清洗液由罐車集中送至廠區(qū)南側(cè)恒潤鍛造公司污水處理站處理，其它生產(chǎn)污水及生活污水直接由廠區(qū)污水管網(wǎng)收集后排入市政污水管網(wǎng)。雨水：采用雨水斗、懸吊管、雨水立管引至室外雨水管網(wǎng)。生產(chǎn)輔助間內(nèi)小便器采用感應(yīng)式潔具，其他均采用普通潔具。地漏等排水附件采用不銹鋼、銅等耐腐蝕金屬材質(zhì)。排水管采用抗震柔性接口排水鑄鐵管。8.6.2采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)工程8.6.2.1設(shè)計依據(jù)工藝專業(yè)提供的通風(fēng)除塵資料及工藝平面區(qū)劃圖。總圖專業(yè)提供的總平面布置圖。建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及要求。8.6.2.2室外氣象條件冬季采暖計算溫度－8℃冬季通風(fēng)計算溫度－3℃夏季通風(fēng)計算溫度28℃夏季空氣調(diào)節(jié)溫度29.7℃冬季空調(diào)室外計算相對濕度71％夏季通風(fēng)室外計算相對濕度74％8.6.2.3工廠現(xiàn)狀及本次設(shè)計范圍本次設(shè)計采用原有建筑物的采暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。8.6.2.4采暖設(shè)計a.采暖房間設(shè)計溫度表8.6.2-1采暖房間設(shè)計溫度表序號部門名稱設(shè)計溫度（℃）備注1生產(chǎn)車間（含XXXX生產(chǎn)線）16b.采暖設(shè)計方案生產(chǎn)車間（含XXXX生產(chǎn)線）采用散熱器和暖風(fēng)機相結(jié)合的采暖形式。采暖熱媒采用95～70℃熱水，由廠區(qū)換熱站集中供給，外網(wǎng)管道通過直埋敷設(shè)方式送入到建筑物動力入口。c.采暖系統(tǒng)形式散熱器采暖采用上供下回同程式系統(tǒng)。暖風(fēng)機采暖采用上供上回同程式系統(tǒng)，管道沿外墻或柱子敷設(shè)。散熱器采用鋼制柱式散熱器。8.6.2.5通風(fēng)設(shè)計連桿機加廠房：設(shè)計全室通風(fēng)換氣，換氣次數(shù)為2~3次/小時，采用自然進風(fēng)，屋頂排風(fēng)。為了改善工人的勞動條件，夏季在柱子上設(shè)壁扇進行防暑降溫。XXXX生產(chǎn)線清洗機1臺，設(shè)備自帶除霧裝置，將產(chǎn)生的水蒸汽處理后直接排到車間。8.6.3動力工程8.6.3.1動力介質(zhì)消耗量表表8.6.3－1動力消耗量表序號使用部門壓縮空氣（m3/h）備注平均最大1XXXX生產(chǎn)線350560合計3505608.6.3.2壓縮空氣供應(yīng)壓縮空氣由設(shè)在連桿機加廠房內(nèi)的壓縮空氣站供應(yīng)，計算負(fù)荷為34m3/min，能夠滿足本次設(shè)計要求。壓縮空氣站設(shè)備：13m3/min螺桿風(fēng)冷空氣壓縮機3臺75kW/臺16m3/min風(fēng)冷式冷凍式干燥機3臺5kW/臺2m3儲氣罐1臺8.6.3.4動力管道車間壓縮空氣管道架空敷設(shè)，壓縮空氣管道采用鍍鋅鋼管；閥門采用球閥。8.6.4電氣工程8.6.4.1設(shè)計依據(jù)及設(shè)計范圍a.設(shè)計依據(jù)工藝專業(yè)提供的工藝平面布置圖及設(shè)備表；公用各專業(yè)提供的有關(guān)用電資料；總圖專業(yè)提供的工廠總平面布置圖。b.設(shè)計范圍XXXX生產(chǎn)線的供電支線設(shè)計。8.6.4.2電氣負(fù)荷計算本工程用電設(shè)備均為低壓用電設(shè)備，均為三級負(fù)荷，電氣負(fù)荷計算采用需要系數(shù)法。計算結(jié)果如下：設(shè)備總安裝容量為620kW。有功功率：235kW無功功率：115kvar視在功率：262kVA需要系數(shù)：0.388.6.4.3電源及車間變電所連桿機加廠房10kV電源引自珠海路南恒潤鍛造廠區(qū)35/10kV降壓站，放射式供電，采用YJV22-10kV-370mm2，直埋敷設(shè)至車間變電所。車間變電所設(shè)在連桿機加廠房北側(cè)，落地安裝，變壓器為干式變壓器。工廠供電電壓為10kV，車間配電、照明電壓為380V/220V。8.6.4.4車間配電與照明a.車間配電連桿機加廠房采用樹干式配電系統(tǒng)，配電干線采用大跨距插接式母線槽沿網(wǎng)架敷設(shè)。配電支線通過插接箱或動力配電箱采用導(dǎo)線穿管或電纜橋架至各設(shè)備用電點。車間均布一定數(shù)量的插座箱，供維修及清掃等臨時設(shè)備用電，其電源引自插接式母線。b.廠房照明連桿機加廠房照明電源引自變電所的照明屏，照明控制采用分區(qū)集中控制方式，照明配電箱分區(qū)設(shè)置，設(shè)在通道及便于操作、維護的地方。連桿機加廠房一般照明光源采用金屬鹵化物燈，一體式配照型燈具，照度按200Lx設(shè)計，照明干線及部分支線敷設(shè)在槽式大跨距電纜橋架內(nèi)，網(wǎng)架內(nèi)敷設(shè)，至燈位的照明支線穿鍍鋅鋼管沿網(wǎng)架敷設(shè)。連桿機加廠房設(shè)置警衛(wèi)（值班）照明，便于夜間巡視及統(tǒng)一管理。警衛(wèi)照明作為一般照明的一部分，在主要通道上方設(shè)置，分區(qū)集中控制。8.6.4.5電氣安全連桿機加廠房按三類防雷建筑物設(shè)置防雷保護設(shè)施,盡量利用建筑物金屬結(jié)構(gòu)和自然接地體。在女兒墻及屋面設(shè)有專用接閃器，利用鋼柱做引下線，基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋做接地極，用鍍鋅扁鋼相互連接，形成良好的接地網(wǎng)。變壓器中性點直接接地，聯(lián)合接地電阻不大于1Ω。變壓器工作接地、保護接地、防雷接地和等電位接地共用接地裝置，所有用電設(shè)備不帶電的金屬外殼均可靠接地。插座及插座箱采用漏電保護。廠房內(nèi)設(shè)置事故照明及疏散指示照明。變電所設(shè)置繼續(xù)工作用事故照明，在主要人流出入口和主要人流通道設(shè)置疏散指示照明及標(biāo)識照明，事故照明和標(biāo)志照明由EPS配電箱分回路控制。8.6.5信息系統(tǒng)8.6.5.1設(shè)計依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計資料。8.6.5.2系統(tǒng)組成及任務(wù)本次設(shè)計采用連桿機加廠房原有的計算機網(wǎng)絡(luò)、電話管線等。a.計算機局域網(wǎng)絡(luò)廠房內(nèi)的計算機局域網(wǎng)絡(luò)，入戶主干帶寬為1000M，用戶端為100M。計算機局域網(wǎng)絡(luò)主要用于數(shù)據(jù)及信息的共享和傳輸。網(wǎng)絡(luò)室設(shè)置在生產(chǎn)生活輔助間內(nèi)，其內(nèi)設(shè)置二、三級網(wǎng)絡(luò)交換機等設(shè)備，二級網(wǎng)絡(luò)交換機配置1000MbpsFX上聯(lián)端口，通過千兆光纖與廠級核心交換機連接，構(gòu)成千兆以太網(wǎng)主干網(wǎng)。二三級網(wǎng)絡(luò)交換機配置100MbpsFX端口，通過百兆光纖相互連接；二三級交換機通過100MbpsTX端口經(jīng)超五類綜合布線與生產(chǎn)線上微機或車間辦公室內(nèi)的微機連接，根據(jù)需要也可通過100MbpsFX端口經(jīng)光纖連接。二、三級交換機向各終端設(shè)備提供100Mbps的傳輸速率.b.電話管線由廠區(qū)引來50對電話電纜進入生活輔助間內(nèi)網(wǎng)絡(luò)室，電話管線主要由電話電纜、分線設(shè)備、用戶線路及用戶終端組成。8.6.5.3網(wǎng)絡(luò)室網(wǎng)絡(luò)室設(shè)在生活輔助間內(nèi)，其內(nèi)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)機柜等設(shè)備。消防報警設(shè)施：設(shè)置對設(shè)備無污損的滅火設(shè)施，設(shè)置溫感及煙感報警自動報警裝置。接地系統(tǒng)：獨立接地電阻小于4Ω。聯(lián)合接地電阻小于1Ω。8.6.5.4線路設(shè)計各系統(tǒng)布線綜合考慮，統(tǒng)一布線，廠房內(nèi)的線纜采用金屬橋架保護明敷設(shè)方式。生活間內(nèi)管線原則上采用隱蔽暗敷設(shè)方式，可根據(jù)具體情況靈活處理。計算機網(wǎng)絡(luò)和電話管線采用綜合布線形式。綜合布線的范圍：生產(chǎn)生活輔助間、連桿機加廠房。a.綜合布線工作區(qū)子系統(tǒng)：采用超五類信息插座。車間內(nèi)插座采用明裝型，生活間內(nèi)插座根據(jù)實際情況采用壁嵌式或明裝型式。水平子系統(tǒng)：本部分線纜采用超五類雙絞線。線纜采用鋼管保護，廠房內(nèi)沿網(wǎng)（屋）架或柱明敷設(shè)，生活間內(nèi)線纜采用鋼管保護，原則上采用暗敷設(shè)方式，可根據(jù)實際情況靈活處理。干線子系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)干線采用光纖，建筑物內(nèi)部采用六芯室內(nèi)多模光纖；電話干線采用HYA型電纜。車間內(nèi)干線線纜采用金屬橋架保護明敷設(shè)。管理子系統(tǒng)包括各機柜內(nèi)的配線架。配線架語音信息采用110P型，數(shù)字信息采用RJ45配線架。b.電話管線電話干線采用HYA型電纜，用戶線采用超五類雙絞線（綜合布線部分）或HPV2x0.5（非綜合布線部分）。線纜采用鋼管或橋架保護。8.6.6熱工計量選用智能儀表對工廠使用的動能(不包含電能計量)進行計量和參數(shù)檢測，計量檢測儀表采用就地顯示(預(yù)留聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳送功能)。對不同能源根據(jù)需要分別進行溫度、壓力、流量、熱量等參數(shù)的檢測與計量。能源計量按工廠動能總用量及各部門動能耗量二級檢測計量方式配置。計量儀表擬選用國產(chǎn)名牌產(chǎn)品，以保證計量精度。自來水計量采用電磁流量計，壓縮空氣計量采用渦街流量計。8.7環(huán)境保護工程8.7.1設(shè)計原則依法執(zhí)行環(huán)境保護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”制度。實施總量控制，堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，對本次設(shè)計產(chǎn)生的各種污染物進行治理，保證達標(biāo)排放。本次設(shè)計遵循的標(biāo)準(zhǔn)：中華人民共和國環(huán)境保護法；JBJ16－2000《機械工業(yè)環(huán)境保護設(shè)計規(guī)范》；GB12348－90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》；GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。8.7.2治理措施8.7.2.1廢水、廢液處理采用分流制的排水系統(tǒng)，生活污水經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)排至市政污水管網(wǎng)，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的乳化液廢水及清洗液廢水定期用罐車直接送至廠區(qū)污水處理站處理后排放。8.7.2.2廢棄物的綜合利用生產(chǎn)中產(chǎn)生的金屬廢屑全部賣給金屬回收公司統(tǒng)一回收利用；廢機油、污泥等危險廢物送至有資質(zhì)的危險廢物處理單位處置；垃圾運至城市指定垃圾場。8.7.3環(huán)保機構(gòu)、人員、面積及投資工廠設(shè)1名工作人員，負(fù)責(zé)全廠的環(huán)境保護日常管理工作，環(huán)境監(jiān)測工作由地方環(huán)保監(jiān)測站負(fù)責(zé)。

8.8職業(yè)安全衛(wèi)生8.8.1職業(yè)安全原有建筑物滿足七度抗震設(shè)防烈度要求。廠區(qū)人流、物流分開出入，避免了混流帶來的安全隱患。道路兩側(cè)和醒目地方設(shè)安全警示牌，廠內(nèi)車輛限速行駛。連桿機加廠房按三類防雷建筑物設(shè)置防雷保護設(shè)施，且盡量利用建筑物金屬結(jié)構(gòu)和自然接地體。電力變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于1Ω。利用建筑物金屬結(jié)構(gòu)做防雷及接地。車間內(nèi)設(shè)置接地干線，并與變壓器中性點做可靠的電氣連接。所有用電設(shè)備正常不帶電的金屬部分及所有金屬管道等均可靠接地并做等電位聯(lián)結(jié)。接地系統(tǒng)采用TN－S系統(tǒng)。在變壓器高低壓側(cè)及進出廠房的低壓分支回路處設(shè)置過電壓保護裝置。車間內(nèi)起重設(shè)備配電采用防護型安全滑觸線，插座配電采用漏電保護開關(guān)。各車間的通道及出口處設(shè)置應(yīng)急疏散燈具。車間內(nèi)主通道寬3～4m，大部分主要的設(shè)備按區(qū)域成線布置，設(shè)備之間、設(shè)備與墻、柱之間留有安全距離。對新增設(shè)備的各種機械傳動裝置和運動部件設(shè)置安全罩、護網(wǎng)或護欄等安全防護設(shè)施。8.8.2職業(yè)衛(wèi)生生產(chǎn)廠房考慮通風(fēng)換氣，以消除余熱、廢氣和水蒸汽等。機械加工設(shè)備自帶通風(fēng)除塵水霧系統(tǒng)。為了改善工人的勞動條件，夏季在柱子上設(shè)壁扇進行防暑降溫。生產(chǎn)車間采用散熱器和暖風(fēng)機相結(jié)合的采暖形式。8.8.3人員、投資工廠設(shè)1名專職人員，負(fù)責(zé)全廠的職業(yè)安全衛(wèi)生日常管理工作，職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)測工作由地方職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)測部門負(fù)責(zé)。8.9消防工程8.9.1《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016－2006（簡稱《建規(guī)》）的有關(guān)規(guī)定。《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》GB50222－95(2001年局部修訂)的有關(guān)規(guī)定。建設(shè)單位提供的有關(guān)消防設(shè)計資料。8.9.28.9.2.1工程規(guī)模本次設(shè)計是XXXX生產(chǎn)線項目，廠址建在山東省文登市，產(chǎn)品為XXXX，2009年投產(chǎn)，生產(chǎn)綱領(lǐng)為60萬支，在原有的連桿機加廠房內(nèi)，公用動力設(shè)施和全廠性設(shè)施利用原有。8.9.2.2工業(yè)建筑的火災(zāi)建筑物的耐火等級連桿機加廠房由漲斷連桿生產(chǎn)線及其它連桿生產(chǎn)線、質(zhì)量保證部門、公用動力設(shè)施（包括車間變電所等）組成，用于制造連桿(包括機加工序和檢查工序等)。除此之外，還負(fù)責(zé)原材料、輔助材料及半成品的短時間存放和配送工作。在生產(chǎn)、存貯過程中使用的原材料、輔助材料及能源有金屬毛坯、零件，電能、壓縮空氣等；原材料、輔助材料及能源屬于戊類物品。按照《建規(guī)》3.1的規(guī)定，連桿機加廠房生產(chǎn)、貯存物品的火災(zāi)其廠房的耐火等級按二級設(shè)計。8.9.38.9.3.1建筑物的防火間距建筑物之間以道路、平坦空地及綠地相隔，一旦發(fā)生火災(zāi)，有利于對火災(zāi)撲救和控制。建筑物的耐火等級為二級，建筑物之間的最近防火間距都在10m以上，符合《建規(guī)》3.4、3.5的規(guī)定。詳見廠區(qū)總平面布置圖。8.9.3.2廠區(qū)道路及出入口廠區(qū)道路為城市型瀝青混凝土路面，路面寬度為12～6m。連桿機加廠房周圍設(shè)置環(huán)形道路。為了保證安全，避免人流和物流交叉帶來安全隱患，廠區(qū)設(shè)置兩處出入口，使人流和物流完全分開，互不干擾。8.9.48.9.4.1主要建筑的結(jié)構(gòu)類型連桿機加廠房生產(chǎn)、貯存物品的火災(zāi)按照《建規(guī)》3.2.4條的規(guī)定，廠房采用網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。8.9.4.2建筑物的防火分區(qū)按照《建規(guī)》3.3和5.1的有關(guān)防火分區(qū)的規(guī)定，對連桿機加廠房設(shè)置防火分區(qū)。8.9.4.3建筑物的安全疏散及標(biāo)志按照《建規(guī)》3.7、3.8和5.3的規(guī)定，對連桿機加廠房設(shè)置安全通道、疏散走道、樓梯間和通行門等安全疏散設(shè)施。建筑物的安全通道、疏散走道、樓梯間和通行門等疏散設(shè)施都設(shè)置安全疏散標(biāo)志牌，一旦發(fā)生火災(zāi)，便于尋找疏散路線，快速離開火災(zāi)現(xiàn)場。8.9.58.9.5.1消防用水連桿機加廠房是二級耐火等級的丁、戊類廠房（室外消火栓用水量按20L/s設(shè)計，室內(nèi)消火栓用水量按15L/s設(shè)計；全廠按一處火災(zāi)設(shè)計，滅火延續(xù)時間取2小時，一次滅火用水量為252m3。8.9.5.2水源形式及消防給水系統(tǒng)設(shè)計采用城市自來水作為廠區(qū)給水水源，廠區(qū)生產(chǎn)、生活、消防用水引自廠區(qū)南側(cè)恒潤鍛造公司廠區(qū)給水加壓泵房，壓力0.4～0.5MPa。廠區(qū)給水管道為環(huán)狀布置，沿道路一側(cè)設(shè)有地下式消火栓，其間距不超過120m。車間、生產(chǎn)輔助間設(shè)室內(nèi)消火栓，其布置間距不大于30m。8.9.5.3建筑滅火器配置及消防設(shè)施的標(biāo)志牌根據(jù)工業(yè)建筑滅火器配置場所和民用建筑滅火器配置場所的危險等級，配置相應(yīng)數(shù)量的類型滅火器（裝在消火栓柜下面），并定期更換滅火器。在室內(nèi)消火栓系統(tǒng)和滅火器等處設(shè)標(biāo)志牌，一旦發(fā)生火災(zāi)，便于使用。8.9.68.9.6.1采暖散熱器采暖采用上供下回同程式系統(tǒng)。暖風(fēng)機采暖采用上供上回同程式系統(tǒng)，管道沿外墻或柱子敷設(shè)。散熱器采用鋼制柱式散熱器。設(shè)計的采暖設(shè)施符合防火的要求。8.9.6.2通風(fēng)設(shè)計全室通風(fēng)換氣，換氣次數(shù)為2~3次/小時，采用自然進風(fēng)，屋頂排風(fēng)。為了改善工人的勞動條件，夏季在柱子上設(shè)壁扇進行防暑降溫。機械加工設(shè)備自帶通風(fēng)除塵系統(tǒng)。空氣經(jīng)處理后直接排放至車間。8.9.78.9.7.1供電的負(fù)荷等級本工程用電設(shè)備均為低壓用電設(shè)備，均為三級負(fù)荷。8.9.7.2主要建筑物的安全疏散照明建筑物的安全疏散出口設(shè)應(yīng)急照明燈。8.9.7.3電氣安全連桿機加廠房按三類防雷建筑物設(shè)置防雷保護設(shè)施，且盡量利用建筑物金屬結(jié)構(gòu)和自然接地體。在女兒墻及屋面設(shè)有專用接閃器，利用鋼柱做引下線，基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋做接地極。并用鍍鋅扁鋼相互連接，形成良好的接地網(wǎng)。變壓器中性點直接接地，聯(lián)合接地電阻不大于1Ω。廠區(qū)低壓配電系統(tǒng)接地型式采用TN－S。變壓器工作接地、保護接地、防雷接地和等電位接地共用接地裝置，所有用電設(shè)備不帶電的金屬外殼均可靠接地。插座及插座箱采用漏電保護。8.9.8廠房的主要安全通道寬度按3m設(shè)計，通道兩側(cè)邊緣涂上醒目的安全標(biāo)志線，每個工位與安全通道相連，既達到物流順暢，又便于人員安全疏散，符合生產(chǎn)工藝流程和消防安全的要求。為防患于未然，廠房設(shè)置室內(nèi)消火栓，除此之外，還配置手提式干粉滅火器。8.10節(jié)約能源及合理利用能源8.10.1《中華人民共和國節(jié)約能源法》(簡稱《節(jié)約能源法》)的有關(guān)規(guī)定。《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB3485-83的有關(guān)規(guī)定。《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》GB3486-83的有關(guān)規(guī)定?！队媚軉挝荒茉从嬃科骶吲鋫浜凸芾硗▌t》GB17167－2006的有關(guān)規(guī)定。建設(shè)單位提供的有關(guān)節(jié)能設(shè)計資料。工藝和公用專業(yè)提供的耗能品種、設(shè)備安裝容量、設(shè)備年時基數(shù)和負(fù)荷率。8.10.28.10.2.1設(shè)計范圍本次設(shè)計以年產(chǎn)60萬支XXXX為設(shè)計范圍，進行能源消耗計算。8.10.2.2能源種類的選擇本次設(shè)計選用的外購能源有電能和自來水。壓縮空氣由廠房內(nèi)壓縮空氣站供應(yīng)。8.10.2.3能源構(gòu)成表8.10-1能源購成能源名稱實物量折標(biāo)準(zhǔn)煤量折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)計量單位數(shù)量數(shù)量(t)%計量單位折標(biāo)系數(shù)電能MWh32551315.0299.98t/MWh0.404水103m30.950.240.02t/103m30.257合計1315.261008.10.3本項目的產(chǎn)品為XXXX，年生產(chǎn)規(guī)模為60萬支。每支漲斷連桿的綜合能耗為1.64千克標(biāo)準(zhǔn)煤。8.10.4工裝達到合理用能及節(jié)約用能的目的。照明燈具選用高效熒光燈燈具，光源采用金屬鹵化物和熒光燈，每套燈具均加設(shè)電容補償提高照明燈具功率因數(shù)，達到高效節(jié)能效果。熱工設(shè)備為節(jié)能型，設(shè)備除帶有溫度、壓力控制系統(tǒng)外，還帶有節(jié)能型保溫材料，使設(shè)備表面的溫度不超過50℃。設(shè)備符合《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》2和3的規(guī)定。壓縮空氣系統(tǒng)選用管件（包括管接頭、彎頭、三通和四通）及附件（包括法蘭、閥門），防止漏氣，能源。為了提高水的利用率，設(shè)備用水盡可能采用循環(huán)系統(tǒng)。為了節(jié)約用水，采用節(jié)能型陶瓷芯龍頭、沖便器安裝延時自閉閥。給水系統(tǒng)采用優(yōu)質(zhì)管材、管件（包括管接頭、彎頭、三通和四通）及附件（包括法蘭、閥門和水龍頭），防止跑、冒、滴、漏，源。按照《節(jié)能法》第二十二條和《用能單位能源計量器具配備和管理通則》4.3.3、4.3.4的規(guī)定，廠區(qū)設(shè)總表為一級能源計量，各主要車間安裝二級計量儀器及儀表，100KW以上的新增用電設(shè)備安裝電能計量儀表，1t/h以上的新增用水設(shè)備安裝水表，逐月進行用電、水等能源考核。9工程實施與計劃進度本項目實施周期22個月，2009年12月投產(chǎn)。可行性研究報告2008.3施工圖設(shè)計2008.4－6設(shè)備訂貨2008.5－8設(shè)備安裝2008.11－2009.3調(diào)整試生產(chǎn)2009.4－2009.12投產(chǎn)2009.12.3010投資估算及資金籌措10.1投資估算項目投資總額為7288萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資估算為6283萬元；所需鋪底流動資金為1005萬元。項目效益測算總資金為11078萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資估算為6283萬元；所需全部流動資金3350萬元；利用原有固定資產(chǎn)1445萬元。新增建設(shè)投資按費用劃分構(gòu)成見表1：表10.1－1投資構(gòu)成表單位：萬元序號項目投資金額比例(%)1建筑工程330.532設(shè)備及安裝工程539885.913其他建設(shè)工程費2844.524預(yù)備費5689.05合計6283100.0010.1.1新增固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)10.1.1.1建筑工程費用本項目新建建筑物土建按當(dāng)?shù)卦靸r水平的單位造價指標(biāo)估算投資，公用動力設(shè)施按項目工程量及現(xiàn)行市場價格估算投資。10.1.1.2設(shè)備及安裝工程費設(shè)備價格按現(xiàn)行市場價格估算。設(shè)備運雜費及安裝費設(shè)備原價中含設(shè)備運雜費、設(shè)備安裝費。10.1.1.3其他工程費用建設(shè)單位管理費按工程費用的1％計算。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按試運轉(zhuǎn)設(shè)備的2%計算。環(huán)評費及安評費為估算。安評費及安評費為估算。預(yù)備費按工程費用與其他費用之和的10％計算。新增建設(shè)投資詳見附表1新增建設(shè)投資估算表10.2資金籌措本項目新增固定資產(chǎn)投資6283萬元，全部流動資金3350萬元。所需資金全部由企業(yè)自籌解決。11財務(wù)分析11.1生產(chǎn)規(guī)模企業(yè)在2010年達到設(shè)計能力。11.2產(chǎn)品銷售價格產(chǎn)品的銷售價格根據(jù)產(chǎn)品在市場定位及性能定價。詳見附表4產(chǎn)品產(chǎn)量銷售單價銷售收入估算表11.3產(chǎn)品成本估算原材料費：按產(chǎn)品單位材料消耗費比例估算。外協(xié)件費：根據(jù)外購件協(xié)議價格計算。輔助材料費：按產(chǎn)品單位材料消耗占成本費用比例估算。燃料動力費：按產(chǎn)品的動力消耗費用占成本比例估算。工資按本次規(guī)劃設(shè)計所需人員及工資標(biāo)準(zhǔn)計算。制造費用參考企業(yè)現(xiàn)有費用水平估算，折舊按照分項折舊算，其中房屋按照30年折舊，機器設(shè)備按照10年折舊，余值按照5%計算。管理費用參考企業(yè)現(xiàn)有費用水平估算。銷售費用根據(jù)企業(yè)提供的資料計算。財務(wù)費用，主要為固定資產(chǎn)借款利息和流動資金貸款利息，年利率分別為7.11%和6.39%。總成本及費用估算詳見附表5總生產(chǎn)成本和費用估算表11.4稅率的確定根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，各種稅率見表12－1：表11.4－1稅率表序號稅別稅率1增值稅17%2城市維護建設(shè)稅7%3教育費附加4%4所得稅25%11.5現(xiàn)金流量評價指標(biāo)根據(jù)財務(wù)測算及現(xiàn)金流量分析，其評價結(jié)果指標(biāo)如下：財務(wù)內(nèi)部收益率IRR16.46%財務(wù)凈現(xiàn)值NPV（ic=10%）2620萬元投資回收期Pt7.23年詳見附表8財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)。11.6輔助評價指標(biāo)（2010年）利潤總額投資利潤率＝×100％建設(shè)資金＋全部流動資金=17.74%11.7不確定性分析11.7.1敏感性分析敏感性分析主要考察銷售價格的變化、材料費用的變化和固定資產(chǎn)投資的變化對項目收益的影響敏感度，本分析按增減3%的幅度考察項目的敏感度。表11.7-1敏感性分析表序號項目變化率內(nèi)部收益率1基本內(nèi)部收益率016.46%2銷售收入-3%11.13%3經(jīng)營成本3%12.35%4投資3%15.67%由分析結(jié)果可以看出，銷售價格的減少是最敏感因素，其次是材料費用的增加。從內(nèi)部收益率的降低幅度看，項目仍具備相當(dāng)強的抗風(fēng)險能力。下圖為敏感性分析示意圖：11.7.2盈虧平衡分析項目2010年達到設(shè)計能力產(chǎn)量，此時年銷售收入額為16400萬元，年總生產(chǎn)成本費用13317萬元，年成本固定費用2348萬元，年成本變動費用10969萬元，銷售稅金附加1118萬元。以設(shè)計能力利用率表示的盈虧平衡點為：年成本固定費用BEP=×100%年銷售收入-年成本變動費用=54.43%由盈虧平衡計算結(jié)果看，產(chǎn)品達到了一定的經(jīng)濟規(guī)模。下圖為盈虧平衡示意圖。11.8主要數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)匯總表經(jīng)濟分析主要數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)見表11－3：表11.8－1主要數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)匯總表序號項目單位數(shù)據(jù)及指標(biāo)備注1生產(chǎn)能力支6000002投資總額萬元7288其中：新增固定資產(chǎn)投資萬元6283鋪底流動資金萬元10053效益分析投資額萬元11078其中：新增固定資產(chǎn)投資萬元6283流動資金總額萬元3350利用原有固定資產(chǎn)萬元14454項目計算期年10其中：建設(shè)期月225銷售收入萬元164002010年5銷售稅金附加萬元11182010年6利潤總額萬元19662010年7所得稅萬元4912010年8稅后利潤萬元14742010年9內(nèi)部收益率％16.46全部投資10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2620全部投資11投資回收期年7.23全部投資12投資利潤率％17.742010年13盈虧平衡點％54.432010年目錄第一章 項目概況 6§1.1項目內(nèi)容介紹及采用的關(guān)鍵技術(shù) 6§1.1.1項目概要 6§1.1.2產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 7§1.1.3采用的關(guān)鍵技術(shù) 7§1.1.4企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 8§1.2技術(shù)的創(chuàng)新點 9§1.3權(quán)威部門的技術(shù)鑒定情況 10§1.4環(huán)保評價等內(nèi)容 10§1.4.1環(huán)境危害分析及措施 10§1.4.2環(huán)境影響評價 10第二章 企業(yè)基本情況 12§2.1項目承擔(dān)單位的基本情況 12§2.2單位技術(shù)開發(fā)能力 14§2.3單位組織管理情況 14§2.4單位財務(wù)經(jīng)濟狀況 17第三章 產(chǎn)品需求分析和項目建設(shè)的必要性 183.1. 產(chǎn)品市場供應(yīng)分析 18§3.1.1擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查 18§3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 18§3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 19§3.1.4國外市場調(diào)查 193.2. 市場需求預(yù)測 20§3.2.1國內(nèi)市場需求預(yù)測 20§3.2.2國外市場需求預(yù)測 213.3. 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 22§3.3.1目標(biāo)市場定位 22§3.3.2市場占有率分析 223.4. 項目建設(shè)必要性 23§3.4.1項目實施的背景 23§3.4.2項目實施的社會、經(jīng)濟、生態(tài)意義 24第四章 項目建設(shè)主要內(nèi)容和目標(biāo) 264.1. 項目建設(shè)推廣計劃及策略 26§4.1.1建設(shè)主要內(nèi)容 26§4.1.2沙棘產(chǎn)品加工區(qū)總平圖 26§4.1.3輔助生產(chǎn)設(shè)施及公用配套設(shè)施總平圖 274.2. 項目產(chǎn)品銷售計劃及策略 294.3. 總體目標(biāo) 錯誤！未定義書簽。4.4. 經(jīng)濟目標(biāo) 294.5. 項目建設(shè)技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo) 294.6. 項目工藝全景流程圖