酒店南區(qū)室內(nèi)LED燈改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

@@##景酒店南區(qū)室內(nèi)LED燈改造工程可行性論證報(bào)告@@##投資發(fā)展有限責(zé)任公司第頁(yè)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告1基本情況1.1項(xiàng)目單位基本情況@@##投資發(fā)展有限責(zé)任公司是成立于2004年的中型國(guó)有股份制企業(yè)，注冊(cè)資本為5.86億元，法定代表人為羅冠生同志。公司位于海淀區(qū)蘇家坨##公園內(nèi)，郵編為100194，聯(lián)系方式截止到2012年9月26日，公司在職員工總數(shù)為645人。公司下轄并自主管理的@@##景酒店，是國(guó)家、@@市和海淀區(qū)等三級(jí)政府采購(gòu)定點(diǎn)酒店。酒店共擁有600余間客房、38個(gè)中小型多功能會(huì)議室、1620平米的大宴會(huì)廳及各式風(fēng)味的餐廳。截至2011年12月31日，公司資產(chǎn)總額91643萬(wàn)元，負(fù)債總額54620萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為59.6%。所有者權(quán)益37023萬(wàn)元。2011年度營(yíng)業(yè)收入8276萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本1515萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加463萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用1561萬(wàn)元，管理費(fèi)用5630萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用2079萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收支凈額964萬(wàn)元，利潤(rùn)總額負(fù)2008萬(wàn)元，凈利潤(rùn)負(fù)2048萬(wàn)元。1.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人胡健同志1953年出生于陜西西安，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)，經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)，聯(lián)系方式作為公司黨總支書(shū)記、董事長(zhǎng)，胡健同志一直積極致力于推動(dòng)公司及酒店的管理及經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新。在胡健同志的帶領(lǐng)下，公司用了近八年時(shí)間打造的生態(tài)酒店品牌得到了社會(huì)各界的認(rèn)可，成為酒店的一張“生態(tài)名片”。公司先后被@@市人民政府綠化委員會(huì)授予“首都綠化美化花園式酒店”；被全國(guó)綠色飯店工作委員會(huì)授予“中國(guó)綠色飯店（五葉級(jí)）”；被@@市政市容管理委員會(huì)授予“生活垃圾零排放管理試點(diǎn)單位”；被中國(guó)自主創(chuàng)新評(píng)選委員會(huì)授予“中國(guó)低碳節(jié)能優(yōu)秀企業(yè)”；被中國(guó)酒店行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為2011年中國(guó)最佳綠色環(huán)保酒店；獲得“首都公益綠化先進(jìn)單位”；獲得“2012優(yōu)秀品質(zhì)飯店”；公司董事長(zhǎng)胡健同志被授予2011中國(guó)酒店業(yè)新領(lǐng)軍人物等光榮稱(chēng)號(hào)。1.3項(xiàng)目基本情況根據(jù)計(jì)劃更換LED燈約7200盞，更換前使用的光源為節(jié)能燈。LED燈耗電量按照普遍規(guī)律，為節(jié)能燈耗電量的50%。酒店部分照明區(qū)域具有夜間長(zhǎng)明的特殊要求，因此照明全天使用時(shí)間計(jì)算按照6小時(shí)（18：00-24：00）100%使用，8小時(shí)（0：00-8：00）50%使用。同時(shí)使用系數(shù)按0.6計(jì)算。用電性質(zhì)為商業(yè)用電，峰電（18：00-23：00）按1.1元/kWh計(jì)算，平電（7：00-8：00）按0.78元/kWh計(jì)算，谷電（23：00-7：00）按0.34元/kWh計(jì)算，7、8月峰電（19：00-20：00）按1.3元/kWh計(jì)算。1.3.1供配電系統(tǒng)介紹企業(yè)供電電源為前沙澗和蘇一二10kV開(kāi)閉站同時(shí)供電，##景酒店供配電系統(tǒng)分為5個(gè)總供配電房，分別為：北區(qū)供配電房、南區(qū)供配電房1#站、南南區(qū)供配電房2#站、南區(qū)供配電房3#站、其他用電桿式變壓器。配電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)：供電電源接入北區(qū)供配電房和、南區(qū)供配電房1#站和其他用電桿式變壓器。北區(qū)供配電房?jī)?nèi)設(shè)2個(gè)1000kVA變壓器（1備1用）。南區(qū)供配電房1#站內(nèi)設(shè)4個(gè)1250kVA變壓器（2備2用），單母線分段運(yùn)行。南區(qū)供配電房2#站、南區(qū)供配電房3#站由南區(qū)供配電房1#站π接出。南區(qū)供配電房2#站、南區(qū)供配電房3#站各設(shè)2臺(tái)500kVA變壓器（1備1用）。其他用電桿式變壓器為315kVA，主要為南區(qū)鍋爐房、園林垃圾和餐廚垃圾處理站供電。圖1##景酒店電力布置簡(jiǎn)圖1.3.2用電量統(tǒng)計(jì)預(yù)審核階段，##景酒店一級(jí)計(jì)量共2個(gè)，二級(jí)計(jì)量共5個(gè)，三級(jí)計(jì)量若干個(gè)。企業(yè)實(shí)際安裝的三級(jí)計(jì)量較多，但由于缺乏用電計(jì)量管理，三級(jí)計(jì)量安裝位置散亂，數(shù)量不明，也沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，在變配電站僅有變壓器高壓側(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，低壓側(cè)安裝計(jì)量表，但無(wú)統(tǒng)計(jì)。因此用電統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)3個(gè)變配電站的用電總量。表1用電統(tǒng)計(jì)表用電單位電網(wǎng)取電量輸送電量耗電量占總量比例功率因數(shù)北區(qū)配電2008年24970502372198230103230.86%0.9702009年21661802057871199613524.68%0.9702010年19454701848197179275121.49%0.970南區(qū)配電2008年52983855033466483212764.80%0.9602009年62295385918061568133970.23%0.9602010年67048526369609611482573.31%0.960其他配電2008年3531763355173220974.32%0.9602009年4434154212444043945.00%0.9602010年4642054409954233555.08%0.960總配電2008年814861177411807457337100.00%0.9632009年883913383971768089280100.00%0.9632010年911452786588018341311100.00%0.963表2用電數(shù)據(jù)分析結(jié)果企業(yè)整體接待客流人接待客流逐年變化率用電量逐年變化率人均用電量kWh/人人均用電逐年變化率2008年1299900%0%62.70%2009年120000-7.69%+8.5%73.7+17.5%2010年96338-19.72%+3.1%94.6+28.4%圖2企業(yè)近三年電能消耗情況圖3企業(yè)近三年電力逐月消耗情況企業(yè)2008-2010年人均用電量逐年增加，說(shuō)明酒店的用電負(fù)荷在不斷增加。11月至3月為冬季供暖期，6月至9月為夏季制冷期，耗電量在此時(shí)間段為用電高峰期。在1月份氣溫最低，元旦前后各單位集體活動(dòng)增多時(shí)，到達(dá)供暖期用電峰值；在7月至8月氣溫最高時(shí)到達(dá)制冷期用電峰值。1.3.3用電系統(tǒng)結(jié)論企業(yè)園區(qū)輸送電量年平均增長(zhǎng)比例為5.8%。南區(qū)供配電房1#站的輸送電量近三年的年平均增長(zhǎng)比例為12.8%，高于企業(yè)園區(qū)總輸送電量的平均增長(zhǎng)比例。并且南區(qū)供配電房的輸送電量也占企業(yè)園區(qū)總輸送電量的50%以上。2必要性與可行性2.1項(xiàng)目背景情況隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，酒店業(yè)已經(jīng)成為耗能大的行業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)10000平方米建筑面積的酒店每年耗能1000噸標(biāo)煤，其中空調(diào)和照明用電約占總能耗的70％左右。水、電、煤（油）等能耗總費(fèi)用約占酒店全年?duì)I業(yè)總收人的10％左右，在酒店的成本開(kāi)支中列第二位。近幾年來(lái)，由于煤、電、油、水的價(jià)格提高，使酒店能耗成本也在上升。由于季節(jié)、天氣、客房的使用率和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等的變化，酒店的能耗負(fù)荷也在不斷變化，酒店實(shí)際能耗與設(shè)計(jì)能耗之間存在著較大的差異。照明系統(tǒng)用電一般占總用電量的30%，減少照明用電消耗不但節(jié)約照明自身用電，而且也減少空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)荷。通過(guò)使用高效節(jié)能燈，隨手關(guān)掉不需要的電燈，或在確保照明效果滿(mǎn)足客人所需的視覺(jué)舒適亮度下減少超額瓦數(shù)等多種方法，也可節(jié)省用電消耗。2.2項(xiàng)目實(shí)施的必要性通過(guò)對(duì)酒店進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核發(fā)現(xiàn)酒店用電量呈逐年上升趨勢(shì)，這與酒店一直秉持的“綠色酒店”理念背道而馳，因此公司計(jì)劃開(kāi)展節(jié)電工作，首先開(kāi)展整體LED燈更換工作，節(jié)約照明耗電量。2.3項(xiàng)目實(shí)施的可行性2.3.1技術(shù)可行性分析LED光源具有使用低壓電源、耗能少、適用性強(qiáng)、穩(wěn)定性高、響應(yīng)時(shí)間短、對(duì)環(huán)境無(wú)污染、多色發(fā)光等的優(yōu)點(diǎn)。目前LED燈已經(jīng)廣泛應(yīng)用于路燈、工礦燈、隧道等、射燈、日光燈等諸多照明領(lǐng)域，技術(shù)已經(jīng)成熟。2.3.2環(huán)境可行性分析LED燈屬于綠色照明光源。對(duì)環(huán)境基本無(wú)破壞，主要體現(xiàn)在下列3個(gè)方面：（1）LED運(yùn)用冷光源，眩光小，無(wú)輻射，使用中不產(chǎn)生有害物質(zhì)。（2）LED的工作電壓低，采用直流驅(qū)動(dòng)方式，超低功耗（單管0.03~0.06W），電光功率轉(zhuǎn)換接近100%，在相同照明效果下比傳統(tǒng)光源節(jié)能80%以上。（3）LED的環(huán)保效益更佳，光譜中沒(méi)有紫外線和紅外線，而且廢棄物可回收，沒(méi)有污染，不含汞元素，可以安全觸摸。2.3.3經(jīng)濟(jì)效益分析（1）方案投資本方案投資估算180萬(wàn)。（2）經(jīng)濟(jì)分析：燈耗電量按照普遍規(guī)律，為節(jié)能燈耗電量的50%。酒店部分照明區(qū)域具有夜間長(zhǎng)明的特殊要求，因此照明全天使用時(shí)間計(jì)算按照6小時(shí)（18：00-24：00）100%使用，8小時(shí)（0：00-8：00）50%使用。同時(shí)使用系數(shù)按0.6計(jì)算。用電性質(zhì)為商業(yè)用電，峰電（18：00-23：00）按1.1元/kWh計(jì)算，平電（7：00-8：00）按0.78元/kWh計(jì)算，谷電（23：00-7：00）按0.34元/kWh計(jì)算，7、8月峰電（19：00-20：00）按1.3元/kWh計(jì)算。更換LED燈按每小時(shí)節(jié)省6Wh計(jì)算。每盞LED燈年節(jié)約電量為146725kWh/年，節(jié)約電費(fèi)11.73萬(wàn)元/年。資金來(lái)源：酒店全額出資。不存在貸款。折現(xiàn)率取值：通貨膨脹率8%，利率0%。2.3.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析本酒店自2004年建成運(yùn)營(yíng)以來(lái)，至今已營(yíng)業(yè)近9年，現(xiàn)已形成一套完善的運(yùn)營(yíng)與管理模式。所以不管在技術(shù)層面還是管理層面，本項(xiàng)目均不存在大的風(fēng)險(xiǎn)與不確定性。本項(xiàng)目是對(duì)原有項(xiàng)目的升級(jí)，無(wú)需添置大的硬件設(shè)備，僅需對(duì)原有的硬件設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及更新，因而無(wú)需太多的資金投入，在經(jīng)濟(jì)層面也沒(méi)有多的風(fēng)險(xiǎn)與不確定性。3實(shí)施條件3.1人員條件公司及酒店已成立并運(yùn)營(yíng)多年，有著豐富的項(xiàng)目投資與酒店經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。公司領(lǐng)導(dǎo)胡健及羅冠生同志，均有二三十年的基層、行政單位及企事業(yè)單位的工作經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的組織管理能力。公司于2011年6月成立了一個(gè)新的部門(mén)——生態(tài)酒店建設(shè)辦公室，并先后引進(jìn)了一名環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)的碩士研究生和一名草業(yè)科學(xué)專(zhuān)業(yè)的本科生，公司在生態(tài)、環(huán)保、資源的管理領(lǐng)域有著充實(shí)的人才儲(chǔ)備。公司及酒店的各位項(xiàng)目參加人員，均有扎實(shí)的理論與實(shí)踐能力，能勝任本項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。本項(xiàng)目的主要參與人員見(jiàn)表3。表3項(xiàng)目主要參加人員表序號(hào)姓名職務(wù)職稱(chēng)對(duì)項(xiàng)目的熟悉情況1胡健公司董事長(zhǎng)高級(jí)熟悉2羅冠生公司總經(jīng)理高級(jí)熟悉3李翃酒店總經(jīng)理高級(jí)熟悉4邢軍公司副總經(jīng)理高級(jí)熟悉5李健酒店副總經(jīng)理高級(jí)熟悉6王琴公司財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)熟悉7曹中芳酒店行政總監(jiān)高級(jí)熟悉8陸勁紅酒店客務(wù)總監(jiān)高級(jí)熟悉9商愛(ài)萍酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)熟悉10齊小北公司工程部經(jīng)理兼酒店工程總監(jiān)高級(jí)熟悉11李強(qiáng)公司辦公室主任高級(jí)熟悉12田利國(guó)酒店工程部經(jīng)理高級(jí)熟悉13朱勇公司辦公室副主任兼酒店行政安保部副經(jīng)理高級(jí)熟悉14溫海龍生態(tài)酒店建設(shè)辦公室技術(shù)員初級(jí)熟悉15徐莎生態(tài)酒店建設(shè)辦公室文員初級(jí)熟悉3.2資金條件本次室內(nèi)LED燈改造預(yù)計(jì)總投資180萬(wàn)元，其中LED燈具及配套設(shè)備購(gòu)置費(fèi)160萬(wàn)元、安裝費(fèi)10萬(wàn)元、其他費(fèi)用10萬(wàn)元，詳見(jiàn)表4。表4項(xiàng)目追加投資的預(yù)算情況位置費(fèi)用名目預(yù)算（萬(wàn)元）南區(qū)室內(nèi)LED燈具及配套設(shè)備購(gòu)置費(fèi)160安裝費(fèi)10其他費(fèi)用10總計(jì)180綜合多方因素，公司擬申請(qǐng)市財(cái)政補(bǔ)助108萬(wàn)元，其余72萬(wàn)元由公司自行籌措資金解決。3.3基礎(chǔ)條件酒店地處海淀山后地區(qū)，東臨中關(guān)村永豐科技園，南接中關(guān)村創(chuàng)新園及環(huán)?？萍紙@，靠近西北六環(huán)，距城郊主干道之一的北清路3公里，酒店西側(cè)即為雙向六車(chē)道的##路，路況良好，交通便利。酒店的基礎(chǔ)設(shè)施完善，水、電、燃?xì)獾饶茉垂?yīng)充足。3.4其他相關(guān)條件酒店的其他各種相關(guān)條件良好，能滿(mǎn)足本項(xiàng)目的建設(shè)需要。4進(jìn)度與計(jì)劃安排2012年1月完成可行性研究及前期工作；2012年2月~4月完成初步設(shè)計(jì)及審批工作。2012年5月完成現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備工作。2012年6月～8月完成施工圖設(shè)計(jì)工作。2012年9月～10月完成設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)。2012年11月～2013年4月完成LED燈具及其配套設(shè)備的安裝工作。2013年5月～11月設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)、竣工驗(yàn)收。2013年12月改造工程正式投入使用。5結(jié)論該項(xiàng)目符合國(guó)家節(jié)能減排工作的指導(dǎo)思想，符合國(guó)家、@@市及海淀區(qū)關(guān)于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的要求。從以上各方面的分析看來(lái)，該項(xiàng)目是可行的。目錄目錄 11現(xiàn)狀概況 31.1規(guī)劃背景 31.2現(xiàn)狀分析 31.3建設(shè)條件綜合分析 41.4項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義分析 42旅游資源分析與評(píng)價(jià) 52.1旅游資源構(gòu)成 52.2主要旅游資源概述 52.3旅游資源評(píng)價(jià) 72.4旅游資源對(duì)比分析 83游客源市場(chǎng)定位與營(yíng)銷(xiāo) 103.1南寧客源市場(chǎng)概況 103.2南寧市民出游活動(dòng)特征分析 113.3潛在客源市場(chǎng)分析 113.4客源市場(chǎng)需求趨勢(shì)分析 123.5旅游客源市場(chǎng)定位 133.6游人規(guī)模預(yù)測(cè) 133.7市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃 124規(guī)劃依據(jù)、指導(dǎo)思想與目標(biāo) 124.1規(guī)劃編制依據(jù) 124.2指導(dǎo)思想 164.3規(guī)劃原則 164.4發(fā)展戰(zhàn)略 165旅游定位、產(chǎn)品策劃和總體布局 125.1旅游形象 125.2景區(qū)性質(zhì) 195.3旅游產(chǎn)品策劃 195.4總體布局 196旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)規(guī)劃 126.1旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)劃 216.2旅游服務(wù)設(shè)施規(guī)劃 246.3旅游線路組織規(guī)劃 247環(huán)境保護(hù)與建設(shè)控制規(guī)劃 267.1自然環(huán)境保護(hù)規(guī)劃 267.2旅游安全設(shè)施規(guī)劃 127.3旅游容量與控制 1288綠化美化規(guī)劃 308.1現(xiàn)狀分析 308.2規(guī)劃原則 308.3規(guī)劃構(gòu)思 308.4植物景觀規(guī)劃 309土地利用協(xié)調(diào)規(guī)劃 329.1土地利用協(xié)調(diào)規(guī)劃 3210道路交通規(guī)劃與豎向規(guī)劃 3410.1道路交通規(guī)劃 3410.2豎向規(guī)劃 3411工程管線綜合規(guī)劃 3611.1給水工程 3611.2排水工程 3611.3供電工程規(guī)劃 3711.4通信、電視工程規(guī)劃 3812近期建設(shè)規(guī)劃、投資估算和效益 3912.1近期建設(shè)規(guī)劃 3912.2投資估算 39HYPERLINK"file:///H