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文檔簡(jiǎn)介
過(guò)程審核檢查表ProcessAuditCheckList,,,,,,,,
審核員(日期)Auditor(Date),,受審部門(mén)(或工序)AuditeeDept.(orProcess),,,,,,
編號(hào)No,檢查內(nèi)容Checkcontents,審核情況描述describes,評(píng)分grade,,,,,
,,,0,4,6,8,10,備注
P6,過(guò)程分析/生產(chǎn)Processanalysis/production,,,,,,,
6.1,向過(guò)程輸入了什么?(過(guò)程輸入)Whatgoesintotheprocess?(processinput),,,,,,,
6.1.1*,項(xiàng)目是否在開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行交接?Hastheprojectbeentransferredfromdevelopmenttoserialproduction?,"確認(rèn)是否輸入下列方面
A.項(xiàng)目交接記錄
B.過(guò)程流程圖、FMEA、CP、SOP及SIP
C.全尺寸檢驗(yàn)與性能試驗(yàn)結(jié)果、IMDS、試生產(chǎn)樣品
D.充分的產(chǎn)能、過(guò)程能力、試產(chǎn)報(bào)告等",,,,,,
6.1.2,是否在約定的時(shí)間內(nèi)將按所需數(shù)量及生產(chǎn)批量的原材料送到指定的位置(倉(cāng)庫(kù)、工位)?Arethenecessaryquantities/productionbatchsizesofincomingmaterialsavailableattherighttimeandattherightplace(stores;workstation)?,"確認(rèn)如下方面以確定
A.生產(chǎn)計(jì)劃
B.看板
C.領(lǐng)料與發(fā)料記錄
D.使用的運(yùn)輸工具
E.最低庫(kù)存量
F.區(qū)域規(guī)劃",,,,,,
6.1.3,"材料存儲(chǔ)是否適當(dāng),運(yùn)輸/包裝設(shè)備是否與材料的特殊特性相適應(yīng)?Areincomingmaterialsstoredappropriatelyandaretransportfacilities/
packingarrangementssuitableforthespecialcharacteristicsoftheincomingmaterials?","通過(guò)以下方面確認(rèn)材料儲(chǔ)存是否適當(dāng)
A.安全庫(kù)存管理
B.儲(chǔ)存溫度、濕度
C.使用的運(yùn)輸和包裝設(shè)備
D.防止受損規(guī)定",,,,,,
6.1.4,"原材料是否具備所需的的標(biāo)識(shí)/記錄/批準(zhǔn)?Arethenecessaryidentifications/records/approvalsavailableandallocated
appropriatelytotheincomingmaterials?",確認(rèn)原材料包裝上的標(biāo)識(shí)(包括識(shí)別原材料及其檢驗(yàn)狀態(tài)、唯一性標(biāo)識(shí)),,,,,,
6.1.5,批量生產(chǎn)中的產(chǎn)品或過(guò)程變更具有可追溯性并文件化?Arechangestotheproductorprocessinthecourseofserialproductiontrackedanddocumented?,"確認(rèn)產(chǎn)品或過(guò)程變更的管理規(guī)定及變更時(shí)的標(biāo)識(shí)
A.變更向上游廠商傳遞
B.變更在組織內(nèi)部溝通
C.必要時(shí),變更知會(huì)顧客",,,,,,
6.2,工作內(nèi)容/流程(所有的生產(chǎn)過(guò)程是否受控)?Areallproductionprocessescontrolled?(processsequence),,,,,,,
6.2.1*,"控制計(jì)劃的所有內(nèi)容是否在生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的文件中全部詳細(xì)列出?Arealltherelevantdetailslistedintheproductionandtest/inspectiondocuments,basedontheproductioncontrolplan?","確認(rèn)SOP與SIP是否包含控制計(jì)劃CP中的所有內(nèi)容
A.過(guò)程流程
B.設(shè)備工裝
C.特殊特性及規(guī)格公差
D.評(píng)價(jià)和測(cè)量技術(shù)
E.樣本容量及頻率
F.反應(yīng)計(jì)劃",,,,,,
6.2.2,是否對(duì)生產(chǎn)操作進(jìn)行了檢查和批準(zhǔn),并對(duì)設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)行采集?Areproductionoperationschecked/approvedandaresettingdatalogged?,"確認(rèn)是否收集如下方面的數(shù)據(jù)
A.過(guò)程能力及設(shè)備能力調(diào)查
B.工藝參數(shù)
C.人機(jī)料法環(huán)變更時(shí)重新做首件檢驗(yàn)、SPC管制圖",,,,,,
6.2.3*,使用的生產(chǎn)設(shè)備是否能滿(mǎn)足顧客的具體產(chǎn)品要求?Canthecustomer'sspecificproductrequirementsbesatisfiedwiththeproductionfacilitiesused?,"通過(guò)以下方面確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備(包括送料、收料等輔助設(shè)備)是否滿(mǎn)足顧客要求
A.尺寸檢驗(yàn)與性能試驗(yàn)結(jié)果
B.產(chǎn)能、精度、設(shè)備能力指數(shù)、Cpk
C.防錯(cuò)能力",,,,,,
6.2.4*,特殊特性是否生產(chǎn)過(guò)程中得到控制?Aresignificantcharacteristicscontrolledinproduction?,確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程中特殊特性的檢驗(yàn)結(jié)果、及必要時(shí)其Cpk,,,,,,
6.2.5,"廢品、返工品和調(diào)試品是否隔離并標(biāo)識(shí)?Arescrap,reworkandsettingpartskeptseparateandidentified?","抽查廢品、返工品和調(diào)試品以確認(rèn)其是否做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)
A.區(qū)域
B.容器
C.標(biāo)簽",,,,,,
6.2.6,是否采取措施以防止材料和零部件混批、混料?Istheflowofmaterialsandpartssecuredagainstmixing/wrongitems?,PFMEA、CP中是否采用防錯(cuò)措施、標(biāo)識(shí)、流程卡、清理無(wú)效標(biāo)識(shí)等方式并采取相應(yīng)的措施以防止材料和零部件混批、混料,,,,,,
6.3,人力資源Whatfunctionssupporttheprocess?(personnelresources),,,,,,,
6.3.1,是否明確規(guī)定操作人員的職責(zé)和權(quán)限并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督以確保產(chǎn)品和過(guò)程的質(zhì)量?Areoperatorsgivenresponsibilityandauthoritytomonitorthequalityofproductandprocess?,通過(guò)確認(rèn)操作員崗位職責(zé)及定期的工作檢查以確定其職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定并得到監(jiān)督,,,,,,
6.3.2*,操作人員是否具備能力完成指定的任務(wù),其資質(zhì)是否保持最新有效?Aretheoperatorsabletocarryouttheirallottedtasksandaretheirqualificationskeptuptodate?,"抽查操作人員(包含新進(jìn)、轉(zhuǎn)崗人員)以確定其資質(zhì)是否保持最新有效
A.崗位技能要求
B.培訓(xùn)記錄(包括獲得的資質(zhì))
C.技能矩陣",,,,,,
6.3.3,是否編制人力資源配置計(jì)劃?Isthereapersonnelemploymentplan?,各部門(mén)人員配置一覽表及年度培訓(xùn)計(jì)劃表,,,,,,
6.4,物質(zhì)資源Whatfacilitiesareusedtoachievetheprocess?(materialresources),,,,,,,
6.4.1,生產(chǎn)設(shè)備/工裝維護(hù)和保養(yǎng)是否得到控制?Howarethemaintenanceandoverhaulofproductionfacilities/toolscontrolled?,"確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備/工裝的相關(guān)資料
A.驗(yàn)收記錄
B.保養(yǎng)計(jì)劃
C.備品備件及壽命統(tǒng)計(jì)
D.生產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
E.實(shí)施保養(yǎng)及點(diǎn)檢并記錄",,,,,,
6.4.2*,"使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)視質(zhì)量要求?Canthequalityrequirementsbemonitoredeffectivelywiththetest,inspectionandmeasurementfacilitiesemployed?","通過(guò)以下方面確認(rèn)
A.檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備精度
B.校驗(yàn)計(jì)劃及測(cè)量系統(tǒng)分析
C.校驗(yàn)結(jié)果及分析結(jié)果
D.標(biāo)驗(yàn)標(biāo)簽",,,,,,
6.4.3,"生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求?Aretheworkstationsandtest/inspectionareassuitablefor
requirements?","通過(guò)如下方面確認(rèn)生產(chǎn)及檢驗(yàn)工位
A.工作環(huán)境(燈光、溫度及濕度、潔凈程度等)、人員技能
B.作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證",,,,,,
6.4.4,"工裝、設(shè)備和測(cè)試設(shè)備是否妥善儲(chǔ)存?Aretools,equipmentandtest/inspectionfacilitiesstoredcorrectly?","通過(guò)以下方面確認(rèn)是否妥善儲(chǔ)存
A.貨架、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)
B.收發(fā)登記",,,,,,
6.5,"過(guò)程的效率(有效性、效率、避免浪費(fèi))Howeffectivelyistheprocesscarriedout?(effectiveness,efficiency,eliminationofwaste)",,,,,,,
6.5.1,是否設(shè)定產(chǎn)品和過(guò)程目標(biāo)?Aretargetrequirementssetforproductandprocess?,"確認(rèn)是否設(shè)定如下方面的數(shù)據(jù)
一次合格率、成本降低、返工及報(bào)廢比率、Cpk、CycleTime、產(chǎn)能等",,,,,,
6.5.2,是否對(duì)獲得的質(zhì)量和過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)?Arequalityandprocessdataloggedinsuchawaythattheycanbeassessed?,確認(rèn)是否對(duì)6.5.1所設(shè)定的目標(biāo)收集相應(yīng)的數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析,,,,,,
6.5.3*,"如產(chǎn)品和過(guò)程與要求發(fā)生偏差時(shí),是否分析其原因并檢查糾正措施的有效性?Inthecaseofdeviationsfromproductandprocessrequirements,arethecausesanalysedandthecorrectiveactionscheckedforeffectiveness?",發(fā)現(xiàn)6.5.2收集的數(shù)據(jù)顯示不符合規(guī)定的目標(biāo)要求時(shí)是否分析原因、采取相應(yīng)的糾正措施并驗(yàn)證其有效性,,,,,,
6.5.4*,是否定期進(jìn)行過(guò)程和產(chǎn)品審核?Areprocessesandproductsauditedregularly?,抽查最近一次進(jìn)行的過(guò)程和產(chǎn)品審核以確認(rèn)是否符合策劃的時(shí)間間隔,過(guò)程審核及產(chǎn)品審核是否符合相應(yīng)的規(guī)定,,,,,,
6.6,過(guò)程工作輸出什么?過(guò)程的結(jié)果(輸出)Whatshouldtheprocessproduce?(processresult/output),,,,,,,
6.6.1*,是否滿(mǎn)足顧客在產(chǎn)品和過(guò)程方面的要求?Arethecustomer'srequirementsmetintermsofproductandprocess?,通過(guò)確認(rèn)FMEA、CP、SOP及SIP與檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備及結(jié)果、過(guò)程能力分析結(jié)果、發(fā)貨評(píng)審結(jié)果與顧客的要求進(jìn)行比較以確定是否滿(mǎn)足顧客要求,,,,,,
6.6.2,產(chǎn)量/生產(chǎn)批量是否依據(jù)要求確定?是否以適當(dāng)?shù)姆绞竭\(yùn)往下游工序?Arequantities/productionbatchsizesalignedwithrequirementsandaretheyforwardedtothenextprocessstageinatargetedmanner?,抽查生產(chǎn)計(jì)劃、領(lǐng)料單與入庫(kù)單是否與規(guī)定的要求(如顧客訂單、預(yù)估單)等相一致,,,,,,
6.6.3,"產(chǎn)品/零部件存儲(chǔ)是否適當(dāng),運(yùn)輸/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零部件的特殊特性相適應(yīng)?Areproducts/componentsstoredinanappropriatemannerandaretransportfacilities/packingarran
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