天然余甘子(滇橄欖)綜合開發(fā)與利用可行性研究方案(代項(xiàng)目書)

,,,,,,,,目錄概述………3項(xiàng)目概況…………………3企業(yè)概況…………………5項(xiàng)目背景及開發(fā)的必要性………………6產(chǎn)品的工藝技術(shù)及先進(jìn)性………………8區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)與原料供應(yīng)………………8研究結(jié)論…………………8市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)…………8產(chǎn)品綜合開發(fā)的特性……8市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)……………...9產(chǎn)品價(jià)格定位………………...9產(chǎn)品方案………10產(chǎn)品方案………10擬生產(chǎn)規(guī)模……………………10原料基地建設(shè)…………………10四．生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型…………111、生產(chǎn)工藝………11主要設(shè)備………11五、環(huán)境保護(hù)與安全………………12三廢處理………12消防……………12衛(wèi)生……………12六、組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃……………….12組織機(jī)構(gòu)………………….12項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃…………….12項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度………..12項(xiàng)目實(shí)施保障措施………..13七、一期投資預(yù)算與資金籌措………………..14投資預(yù)算（附表）………..14建筑投資預(yù)算表…………..14設(shè)備估算表…………………15流動(dòng)資金估算表……………16八、成本估算（附表）…………17九、銷售收入估算（附表）……18銷售收入和稅金估算表……18損益表………19云南天然余甘子（滇橄欖）綜合開發(fā)與利用項(xiàng)目可行性研究方案（代項(xiàng)目書）概述項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱云南野生余甘子（滇橄欖）綜合開發(fā)與利用1.2項(xiàng)目承擔(dān)單位云南木野生物科技有限公司1.3建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及規(guī)模1.3.1建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容余甘子綜合開發(fā)研究中心、液態(tài)綜合生產(chǎn)車間（口服液、飲料等）、粉劑生產(chǎn)車間（沖劑、膠囊、含片等）、原料預(yù)處理車間、提取車間、綜合包裝車間、附屬區(qū)域。全部生產(chǎn)區(qū)域符合食品、保健品GMP要求。1.3.2擬建生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)余甘子含片2億片、余甘子原液100萬瓶、余甘子口服液1億支、余甘子固態(tài)飲料2萬箱、余甘子涼茶飲料20萬箱、余甘子精粉膠囊1億粒、余甘子果酒800噸等其他保健功能性食品。1.4項(xiàng)目擬建地址云南省昆明市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)1.5項(xiàng)目總投資估算和資金來源1.5.1項(xiàng)目總投資估算3719.401.5.21.5.2.1自籌資金投入6001.5.2.2引進(jìn)參股資金10001.5.2.3銀行貸款資金1519.401.5.2.4申請(qǐng)政府扶持資金1.6項(xiàng)目簡(jiǎn)要內(nèi)容及實(shí)施方案1.6.1余甘子（phyllanthusemblicaL.）又名滇橄欖、大戟科葉下珠屬落葉喬木或灌木。主要分布于熱帶、亞熱帶干熱河各地區(qū)，以印度和中國(guó)分布面積最大、產(chǎn)量最多。我國(guó)的余甘子資源以云南省分布面積最廣、產(chǎn)最最多，其中尤以楚雄、臨滄、思茅、保山等地為最多，且均為野生自然狀態(tài)。每年全省約產(chǎn)鮮果10萬余噸，是少數(shù)幾個(gè)可以持續(xù)、規(guī)模發(fā)展的天然資源。余甘子是衛(wèi)生部審核頒布的“藥食同源”植物，其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值豐富，尤其富含天然維生素C，其含量是蘋果的160倍。經(jīng)研究部門研究并分離鑒定出16種氨基酸，多種宏量及微量元素和碳水化合物。余甘子富含超氧化物歧化酶（SOD）活性、有機(jī)硒、鞣質(zhì)等。已研究證明余甘子具有抗腫瘤、抗銹變的功能；抗衰老、抗病原微生物的作有；降血脂和降血壓的作用；能促使排鉛、治療糖尿病、控制和治療膽道疾病、消炎消毒、止瀉止痛等。明·李明珍在《本草綱目》中充分肯定余甘子具有“久服輕身、延年長(zhǎng)生”的健身功效。余甘子及其產(chǎn)品前期已做了大量的基礎(chǔ)工作，普查了全省資源狀況及分布，建立具有一定規(guī)模的種源基地及原料生產(chǎn)基地，開發(fā)了余甘子含片、余甘子果鋪、余甘子膠囊、余甘子飲料、余甘子精粉、余甘子口服液、余甘子沖劑等系列產(chǎn)品，公司現(xiàn)已具備項(xiàng)目綜合性開發(fā)能力及持續(xù)發(fā)展的基本條件。1.6.2項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目方案一：企業(yè)以產(chǎn)品開發(fā)為中心，產(chǎn)品生產(chǎn)以委托加工的方式進(jìn)行。項(xiàng)目方案二：建立完全的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。1.7項(xiàng)目實(shí)施總體目標(biāo)及階段性目標(biāo)1.7.1總體目標(biāo)（1）年生產(chǎn)余甘子主要原料：原汁4000噸，余甘子精粉200余噸。（2）開發(fā)生產(chǎn)余甘子食品類健康產(chǎn)品：余甘子含片、余甘子原液、余甘子精粉膠囊、余甘子固態(tài)（泡騰）飲料、余甘子涼茶、余甘子果脯、余甘子果酒等系列產(chǎn)品。（3）開發(fā)生產(chǎn)余甘子功能性（保健型）食品：余甘子促進(jìn)排鉛沖劑、余甘子降血糖口服液、余甘子解酒膠囊、天然Vc功能飲料、抗疲勞功能食品、Vc抗缺氧功能食品等系列功能性產(chǎn)品。（4）開發(fā)生產(chǎn)以余甘子為主要原料的化妝品、消字類產(chǎn)品等。（5）提取余甘子果實(shí)中維生素及其活性物。1.7.2綜合經(jīng)濟(jì)目標(biāo)在三年內(nèi)達(dá)到年銷售18944萬元1.7.3各項(xiàng)產(chǎn)品制定相適應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1.7.41.7.4.1第一階段：以開發(fā)、生產(chǎn)余甘子食品類產(chǎn)品為主，或委托加工的生產(chǎn)方式。主要產(chǎn)品有余甘子含片（三個(gè)品種），余甘子原液、余甘子固態(tài)飲料、余甘子涼茶、余甘子沖劑、余甘子精粉膠囊等。（2）第二階段：以開發(fā)生產(chǎn)余甘子功能性（保健型）食品為主。主要產(chǎn)品有余甘子降血糖口服液、天然Vc功能飲料、抗疲勞功能食品、促進(jìn)排鉛功能食品、護(hù)肝解酒軟膠囊等。(3)第三階段：以開發(fā)生產(chǎn)消字類產(chǎn)品、化妝品、高純度活性提取物等。企業(yè)概況1.2.1企業(yè)簡(jiǎn)介云南木野生物科技有限公司，是一家專業(yè)從事余甘子（滇橄欖）綜合開發(fā)、研究、生產(chǎn)和銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司立足于云南余甘子天然資源優(yōu)勢(shì)，已建立完善原料生產(chǎn)基地二個(gè)，年可生產(chǎn)余甘子原汁2000余噸，余甘子精粉200余噸的生產(chǎn)規(guī)模，為規(guī)模化發(fā)展及市場(chǎng)需求奠定良好的原料基礎(chǔ)。公司依托于科研院所，將在未來五年內(nèi)建立完善余甘子綜合產(chǎn)品研發(fā)中心，開發(fā)和生產(chǎn)食品類產(chǎn)品、功能性食品、化妝美容產(chǎn)品及高純度活性提取物等余甘子系列產(chǎn)品。同時(shí)，公司將在政府及相關(guān)部門支持下，對(duì)自然狀態(tài)下的余甘子資源進(jìn)行普查和技術(shù)改造，提高單位植株的產(chǎn)量，增加農(nóng)民收入。公司本著“專業(yè)、專一、專心”的企業(yè)精神，彰顯“木野”本色。因?yàn)椤皩I(yè)”，我們能做到最好；我們只做余甘子產(chǎn)品，所以我們“專一”；因?yàn)椤皩Ｐ摹?，我們產(chǎn)品服務(wù)更貼心。1.2.2企業(yè)架構(gòu)公司為股份制企業(yè)，以股東會(huì)下設(shè)的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，擬設(shè):開發(fā)研究中心、生產(chǎn)管理部、原料采購(gòu)部、營(yíng)銷管理部、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室。1.2.3企業(yè)資產(chǎn)信用狀況企業(yè)資產(chǎn)主要為原料生產(chǎn)設(shè)備、原材料存庫(kù)及項(xiàng)目專利、技術(shù)等，價(jià)值約400余萬元（視項(xiàng)目評(píng)估價(jià)值而定）。企業(yè)無貸款，信用狀況良好。1.2.4企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況企業(yè)自2009年7月份開始產(chǎn)品的試生產(chǎn)與銷售，現(xiàn)階段主要產(chǎn)品為余甘子含片、余甘子原液、余甘子精粉，已實(shí)現(xiàn)銷售80余萬元。計(jì)劃2009年底完成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，尋求全國(guó)有實(shí)力的經(jīng)銷或代理機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的合理運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目背景及開發(fā)的必要性1.3.1項(xiàng)目背景項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要云南省為多民族省份，山區(qū)面積占90%以上，經(jīng)濟(jì)發(fā)展極為不平衡，城鄉(xiāng)差別、山區(qū)與壩區(qū)的差別較大，極端貧困地區(qū)主要集中在山區(qū)。本項(xiàng)目主要原料余甘子集中分布于山區(qū)和半山區(qū)，且分布面積廣，產(chǎn)量多。企業(yè)按農(nóng)、工、貿(mào)一體化的原則，以公司加基地加農(nóng)戶的組織形式，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、資源為依托、科技為保障、企業(yè)為龍頭，有效的促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，增加山區(qū)農(nóng)民的收入，實(shí)現(xiàn)良好的社會(huì)與經(jīng)濟(jì)效益。1.3.2產(chǎn)品開發(fā)的必要性1.3.2.1余甘子富含耐熱高Vc、酚類物質(zhì)。經(jīng)動(dòng)物和人體試驗(yàn)證明能明顯阻斷致癌物N-亞哨基化合物（NNC）在動(dòng)物和人體內(nèi)的合成，其阻斷率比同濃度的結(jié)晶Vc高出5倍以上。利用余甘子制品進(jìn)行“體外模擬試驗(yàn)”、“人體試驗(yàn)”、“病區(qū)臨床試驗(yàn)”等進(jìn)一步表明余甘子具有抗腫瘤、抗誘變的功能。1.3.2.2余甘子富含超氧化物歧化酶（SOD）活性、維生素C、有機(jī)硒等世界公認(rèn)的自由基清除劑。在服用余甘子制品2個(gè)月后，體內(nèi)紅細(xì)胞SOD活性顯著提高，過氧化脂質(zhì)（LPO）含量顯著降低。生物實(shí)驗(yàn)表明，摻入余甘子精粉的培養(yǎng)基，能使果蠅壽命比對(duì)照延長(zhǎng)1倍以上，顯示余甘子明顯的抗衰老作用。1.3.2.3上海第二醫(yī)科大學(xué)附屬瑞金醫(yī)院采用“余甘子喉片”治療感冒、急慢性咽喉炎等疾病的臨慶統(tǒng)計(jì)資料顯示其總有效率達(dá)86.7%。福建省惠安縣醫(yī)院利用余甘子單味制劑治療乙型肝炎，經(jīng)肝功能檢查和超聲波檢測(cè)，證實(shí)總有效率達(dá)89.9%，從而證明余甘子其抗病原微生物的作用。1.3.2.4余甘子制品的藥效學(xué)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)表明，余甘子能降低大鼠血中總膽固醇水平，降低動(dòng)物體重增加指數(shù)。在涉及180例的臨床試驗(yàn)中，67例膽固醇血癥的總有效率達(dá)87%，63例高甘油三酯血癥的總有效率達(dá)75%，50例單純性肥胖癥的有效率70%，充分體現(xiàn)了降脂減肥功效。1.3.2.5余甘子甲醇提取物所含高極性成分子，以30ml/㎏的量灌服，三小時(shí)內(nèi)可使實(shí)驗(yàn)動(dòng)物收縮壓降低6%，這些成分可直接作用于心血管，且作用迅速。經(jīng)醫(yī)院臨床觀察，有效率達(dá)88%以上。1.3.2.6余甘子的降血糖作用與其含有的黃酮類和甾醇類化學(xué)物，多種有機(jī)酸、有機(jī)硒等微量元素有關(guān)。在治療糖尿病、高血脂的臨床觀察發(fā)現(xiàn)，糖尿病原菌并發(fā)癥視網(wǎng)膜病變病人其微血管瘤及血班明顯消退。1.3.2.7余甘子水提取物能延長(zhǎng)小鼠的抗缺氧時(shí)間和游泳時(shí)間，顯著提高小鼠血中血紅蛋白含量、乳酸脫氫酶活性和肝糖原含量，顯著降低血中乳酸、尿素氮含量。結(jié)論：余甘子具有顯著抗疲勞、抗缺氧功效。1.3.2.8余甘子資源在云南省十分豐富，均為野生自然狀態(tài)，其有效成份均高于其他地區(qū)，且無任何污染及藥物殘留，只要合理的開發(fā)與利用，是可持續(xù)永久利用的資源。聯(lián)合國(guó)衛(wèi)生組織指定其為世界范圍內(nèi)推廣種植的三種保健植物之一。若建立市場(chǎng)規(guī)模化，系統(tǒng)的開發(fā)及產(chǎn)品出口，可創(chuàng)造數(shù)十億的年均市場(chǎng)價(jià)值。4.產(chǎn)品的工藝技術(shù)及先進(jìn)性項(xiàng)目依托于科研院所，通過多年的研究、實(shí)驗(yàn)，已經(jīng)形成了余甘子系列產(chǎn)品生產(chǎn)的成熟工藝技術(shù)，并保障了工藝技術(shù)在該領(lǐng)域的先進(jìn)性。5．區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)與原料供應(yīng)1.5.1區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目建設(shè)地云南省昆明市為云南政治文化中心，交通便利，可連接?xùn)|南亞諸國(guó)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈上升趨勢(shì)。1.5.2原料供應(yīng)全省每年可產(chǎn)余甘子鮮果10萬余噸，且均為野生自然狀態(tài)。只要合理的開發(fā)與利用，完全滿足項(xiàng)目需求。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施后，可以對(duì)自然狀態(tài)下的余甘子進(jìn)行技術(shù)改造，提高單位植株產(chǎn)量，從而滿足生產(chǎn)需要。6.研究結(jié)論本項(xiàng)目的實(shí)施能有效的帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加貧困地區(qū)農(nóng)民收入，使之帶來良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益二、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)1.產(chǎn)品綜合開發(fā)的特性余甘子是衛(wèi)生部審核并頒布的藥食同原植物。由于其內(nèi)在的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值極其豐富，特別富含耐熱高穩(wěn)定性的維生素C(是蘋果的160倍）、超氧化物歧化酶(SOD)活性、鞣質(zhì)等。余甘子至今以分離鑒定出18種氨基酸、12種維生素、16種微量元素和宏量元素。余甘子在各類營(yíng)養(yǎng)成分的綜合作用下，具有以下功能和作用：(1)、抗腫瘤，抗誘變的功能(6)、抗疲勞、抗缺氧的作用(2)、明顯的抗衰老作用(7)、清咽利喉的作用(3)、抗病原繳生物的作用(8)、消食生津的作用(4)、降脂減肥的作用(9)、促進(jìn)排鉛的作用(5)、降血糖的明顯功效(10)、抑菌消炎的作用以上功效及作用均有相關(guān)的研究報(bào)道及臨床試驗(yàn)。2.市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)2.2.1隨著人民生活水平的不斷提高，消費(fèi)者的消費(fèi)觀念和綜合消費(fèi)素質(zhì)也在提高，人們不再滿足于適口及便宜食品，而更多的追求健康消費(fèi)，特別是能增強(qiáng)免疫機(jī)能及其他有宜于人體健康的功能性食品。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的功能性食品已占食品市場(chǎng)的40%以上，我國(guó)是一個(gè)正在培育和發(fā)展的市場(chǎng)，隨著綜合國(guó)力的不斷提升，健康食品市場(chǎng)有著巨大的可持續(xù)發(fā)展空間。2.2.2全國(guó)每年咽喉類口含片市場(chǎng)達(dá)15億以上，且每年以10%的速度增長(zhǎng)，特別是教師所患疾病的74%為口腔炎和咽喉炎。綜合此類產(chǎn)品，真正有療效的、口感適宜的為數(shù)很少。余甘子含片經(jīng)長(zhǎng)期驗(yàn)證，其功效、口感均優(yōu)于大多數(shù)同類產(chǎn)品，且老少皆宜，無任何副作用及不良反應(yīng)。2.2.3余甘子含片由于其良好的潤(rùn)肺生津作用，能對(duì)癌癥患者的化療起到很好輔助的作用，能減輕由于化療而引起的口腔不適反應(yīng)，促使口腔生成唾液。這一獨(dú)有功效已得到臨床驗(yàn)證。只要營(yíng)銷對(duì)路，隨之可帶來良好的市場(chǎng)及患者口啤，從而獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的產(chǎn)品銷量。2.2.4由于中國(guó)傳統(tǒng)的飲食習(xí)慣，從蔬菜中獲取維生素量非常少，不能滿足人體所需的日攝入量，絕大多數(shù)人都缺少維生素，特別是氣候較為干燥地區(qū)容易引發(fā)多種疾病。余甘子及其制品能較好的滿足人們獲取天然維生素及多種微量元素，能很好的預(yù)防多種疾病，同時(shí)又無任何污染及藥物殘留。2.2.5綜合余甘子及其制品的優(yōu)良特性和內(nèi)在品質(zhì)，該項(xiàng)目實(shí)施后第一階段年均可生產(chǎn)銷售余甘子含片2億片，銷售額3600萬元；余甘子原液100萬瓶，銷售額800萬元；余甘子固態(tài)飲料2萬箱，銷售額1080萬元；余甘子精粉膠囊2億粒，銷售額5000萬元；余甘子果酒800噸，銷售額1600萬元；口服液2億支，銷售額6000萬元；余甘子涼茶20萬箱，銷售額864萬元。第二階段產(chǎn)品為余甘子功能性食品、消字類產(chǎn)品、化妝品及活性提取物等。3、產(chǎn)品價(jià)格定位（出廠價(jià)格）含片0.18元/1克片、原液8元/500毫升瓶、膠囊0.25元/1克粒、果酒2萬元/噸、飲料1.8元/灌、固態(tài)飲料（泡騰片）0.3元/粒、口服液0.6元/20毫升瓶三、產(chǎn)品方案1、產(chǎn)品方案3.1.1主要原料：余甘子精粉、余甘子原汁3.1.2食品類產(chǎn)品：余甘子口含片、余甘子精粉膠囊、余甘子原液、余甘子飲料、余甘子果脯、余甘子泡騰粒、余甘子果酒3.1.3功能性食品：余甘子抗疲勞功能飲料、余甘子降血糖口服液、余甘子促進(jìn)排鉛沖劑、余甘子解酒護(hù)肝膠囊、余甘子降血脂膠囊3.1.4消字類產(chǎn)品：余甘子口腔護(hù)齒牙膏、余甘子口腔噴霧劑3.1.5美容化妝品：余甘子護(hù)膚精油2、擬生產(chǎn)規(guī)模(3.2.1為一期；3.2.2為二期)3.2.1.1余甘子精粉200噸、余甘子原汁4000噸。3.2.1.2余甘子含片2億片、余甘子膠囊2億粒、余甘子原液100萬瓶、余甘子飲料20萬箱、余甘子泡騰粒2萬箱、余甘子果酒800噸、余甘子口服液2億支。3.2.2.1余甘子抗疲勞功能飲料2000萬灌、余甘子降血糖口服液6000萬瓶、余甘子促進(jìn)排鉛沖劑2000萬袋、余甘子解酒護(hù)肝膠囊2億粒、余甘子降血脂膠囊2億粒3.2.2.2余甘子口腔護(hù)齒牙膏500萬條、余甘子口腔噴霧劑500萬瓶3.2.2.3余甘子護(hù)膚精油1000公斤3.原料基地建設(shè)3.3.1建立原料粗加工廠3個(gè)，原料精加工廠1個(gè)3.3.2建立1000畝余甘子優(yōu)良品種基地，為規(guī)?；N植提供優(yōu)良植株3.3.3技術(shù)改造萬畝余甘子次生林，提高單位產(chǎn)量四．生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型4.1生產(chǎn)工藝本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝成熟、先進(jìn)，配方合理，具備了該領(lǐng)域領(lǐng)先的技術(shù)以下工藝流程圖4.1.1余甘子含片：原輔料粉碎混勻過篩制粒壓片拋光包裝成品4.1.2余甘子膠囊：原輔料粉碎混勻制粒填充包裝成品4.1.3余甘子口服液：原料預(yù)處理原輔料混勻均質(zhì)過濾滅菌罐裝包裝成品4.1.4余甘子飲料：同上4.1.5余甘子沖劑：原輔料粉碎混勻制粒膨化罐裝包裝成品4.1.6余甘子果酒：原料預(yù)處理原輔料過濾發(fā)酵后處理罐裝包裝成品4.1.7余甘子原液4.2主要設(shè)備4.2.1原料生產(chǎn)設(shè)備原汁處理設(shè)備全套、濃縮設(shè)備全套、噴霧干燥設(shè)備全套、精粉包裝設(shè)備4.2.2干粉類設(shè)備超微粉粉碎機(jī)、真空干燥箱、物料混合機(jī)、混合制粒機(jī)、壓片機(jī)、拋光機(jī)、膠囊填充機(jī)4.2.3液態(tài)類設(shè)備均質(zhì)機(jī)、預(yù)處理設(shè)備全套、口服液灌裝設(shè)備全套、飲料灌裝設(shè)備全套4.2.4釀酒類設(shè)備發(fā)酵設(shè)備全套、灌裝設(shè)備全套4.2.5包裝設(shè)備粉劑包裝機(jī)、數(shù)片機(jī)、鋁塑包裝機(jī)、封口機(jī)4.2.6動(dòng)力設(shè)備電力設(shè)備實(shí)施、2噸燃油鍋爐4.2.7附屬設(shè)備檢測(cè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)備五、環(huán)境保護(hù)與安全5.1三廢處理5.1.1廢渣：本系列產(chǎn)品生產(chǎn)過程中采用科學(xué)工藝程序，無特別處理廢渣，少量下腳料可每日進(jìn)行聚集運(yùn)達(dá)進(jìn)鄰農(nóng)戶發(fā)酵候做肥料5.1.2廢氣：本項(xiàng)目無廢氣產(chǎn)生5.1.3廢水：本項(xiàng)目只有少量清洗廢水，可匯集氧化塘中清除有機(jī)物及泥沙后排放5.2消防建立完善的消防環(huán)路，由蓄水池供應(yīng)，各建筑物設(shè)置規(guī)范的室內(nèi)消防器材5.3衛(wèi)生本項(xiàng)目依據(jù)國(guó)家食品、保健品GMP要求進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn)六、組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃6.1組織機(jī)構(gòu)（見1.2.2）6.2項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃6.2.1第一階段整合、完善現(xiàn)有系列產(chǎn)品7個(gè)品種的結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品定型（包括產(chǎn)品包裝），并投入市場(chǎng)6.2.2第二階段完成總體項(xiàng)目規(guī)劃，報(bào)批項(xiàng)目立項(xiàng)，實(shí)施項(xiàng)目總體建設(shè)6.2.3第三階段完成項(xiàng)目生產(chǎn)體系，包括食品及功能性食品6.2.4第四階段完成項(xiàng)目系列產(chǎn)品的市場(chǎng)運(yùn)作體系6.3項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度6.3.12010年2月前完成現(xiàn)有產(chǎn)品余甘子含片、余甘子精粉膠囊、余甘子原液、余甘子涼茶飲料、余甘子固態(tài)飲料（泡騰片）的市場(chǎng)開拓，規(guī)范委托生產(chǎn)環(huán)境及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，拓展和穩(wěn)定其產(chǎn)品市場(chǎng)的占有率。6.3.22010年5月前完成項(xiàng)目總體規(guī)劃及項(xiàng)目立項(xiàng)審批，引進(jìn)項(xiàng)目合作資金6.3.32010年6月開始項(xiàng)目總體建設(shè)，2011年6月前完成項(xiàng)目建設(shè)總體投資及設(shè)備安裝調(diào)試6.3.42011年12月前完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力6.4項(xiàng)目實(shí)施保障措施6.4.1依托科研院所，建立完善的產(chǎn)品研發(fā)機(jī)制6.4.2完善產(chǎn)品工藝技術(shù)及配方，保障產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化6.4.3分階段逐步實(shí)施項(xiàng)目各項(xiàng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，循序漸進(jìn)，滾動(dòng)發(fā)展6.4.4合理的開發(fā)與利用野生資源6.4.5尋求項(xiàng)目合作伙伴以及引進(jìn)參股資金6.4.6項(xiàng)目申報(bào)政府相關(guān)機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)政府支持七、一期投資預(yù)算與資金籌措7.1投資預(yù)算7.1.1建筑投資1450萬元（見表一）附表一建筑投資估算表7.1.1序號(hào)建設(shè)名稱單位數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）備注1土地畝10454502生產(chǎn)車間㎡35000.165603研發(fā)綜合樓㎡16000.203204附屬設(shè)施1205合計(jì)14507.1.2設(shè)備投資867萬元（見表二）附表二設(shè)備投資預(yù)算表7.1.2序號(hào)名稱數(shù)量預(yù)算金額（萬元）一生產(chǎn)設(shè)備1果類榨汁機(jī)1套652噴霧干燥機(jī)1套1203多功能計(jì)量包裝機(jī)1套604壓片機(jī)2臺(tái)套655混合制粒機(jī)1臺(tái)306濃縮機(jī)組1套657液體罐裝機(jī)1套1308膠囊填充機(jī)1套609超微粉碎機(jī)1臺(tái)2010物料混合機(jī)1套3011拋光機(jī)1臺(tái)912真空干燥箱2臺(tái)套1213均質(zhì)機(jī)1臺(tái)套6二公共設(shè)備14燃油鍋爐2t套6015供電設(shè)施1套4516供水3017辦公設(shè)施2018運(yùn)輸設(shè)備40三合計(jì)8677.1.3流動(dòng)資金1670.40萬元（見表三）附表三流動(dòng)資金估算表7.1.3金額：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱擬投資規(guī)模項(xiàng)目生產(chǎn)成本預(yù)產(chǎn)量40%預(yù)產(chǎn)量60%預(yù)產(chǎn)量80%備注單位產(chǎn)量金額一原料成本1余甘子精粉噸20012004807209602余甘子原汁噸400014005608401120二產(chǎn)品生產(chǎn)成本1余甘子口含片億片2400160240．003201g/片2固態(tài)飲料（泡騰片）萬箱2903654721800片/箱，2g/片3膠囊億粒21004060801g/粒4原液萬瓶100120487296500ml/瓶5口服液億支145018027036020ml/支6涼茶萬箱2014457.686.4115.224瓶/箱,350ml/瓶7果酒噸800120487296小計(jì)1424569.6854.41139.2（一+二）三輔料成本402.4160.96241.44321.92四包裝物成本3219.21287.681931.522575.36五營(yíng)銷費(fèi)用302.74121.1181.64242.19（一+二+三+四）*6%六人工工資403.65161.46242.19322.92（一+二+三+四）*8%合計(jì)8351.993340.85011.196681.59七年實(shí)際流動(dòng)資金量41761670.42505.63340.8每年按二次周轉(zhuǎn)八、成本估算（見表四）附表四總成本估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)年用量金額（萬元）投產(chǎn)量40%投產(chǎn)量60%投產(chǎn)量80%一原料成本1.1余甘子精粉噸620012004807209601.2余甘子原汁噸0.35400014005608401120二產(chǎn)品生產(chǎn)成本1424569.6854.41139.2三輔料成本402.4160.96241.44321.92四包裝成本3219.21287.681931.522575.36五營(yíng)銷費(fèi)用302.74121.1181.64242.19六人工工資403.65161.46242.19322.92七固定資產(chǎn)折舊總值10％231.792.68139.02185.36八管理費(fèi)用產(chǎn)值的4.2％321.12128.45192.67256.9九財(cái)務(wù)費(fèi)用總投資的10.98％408.39163.36245.03326.71十總成本費(fèi)用9313.23725.285587.927450.56其中：固定成本1676.38670.551005.831341.1可變成本7636.823054.724582.096109.46九、銷售收入估算9.1銷售收入計(jì)算本項(xiàng)目的產(chǎn)品價(jià)格定價(jià)略低于市場(chǎng)銷售價(jià)格。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)健康綠色食品的需求越來越大，價(jià)格也會(huì)日趨上升。一期項(xiàng)目建成投產(chǎn)后第二年生產(chǎn)銷售能力預(yù)估為設(shè)計(jì)能力的60%，可實(shí)現(xiàn)銷售收入11366.4萬元，第三年生產(chǎn)銷售收入為設(shè)計(jì)能力的80%，收入達(dá)15155.2萬元，第四年達(dá)到設(shè)計(jì)量，年銷售收入18944萬元（見附表五）。附表五銷售收入和稅金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234生產(chǎn)負(fù)荷%406080100一銷售收入7577.611366.415155.218944二銷售稅金及附加892.91339.361785.812232.262.1應(yīng)繳增值稅額826.761240.141653.522066.902.1.1銷項(xiàng)稅金1101.021651.532202.042752.552.1.2原料進(jìn)項(xiàng)稅金274.26495.02584.52685.652.2城建維護(hù)稅5%41.3462.0182.68103.352.3教育費(fèi)附加3%24.8037.2149.6162.019.2稅金計(jì)算，見表五。9.2.1本項(xiàng)目稅金為增值稅，稅率為17%，其估算詳見附表五。9.3損益估算(見附表六)附表六損益表單位：萬元項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期23456-11生產(chǎn)負(fù)荷60%80%100%100%100%產(chǎn)品銷售收入11366.415155.2189441894418944*6增值稅及附加1339.361785.812232.262232.262232.26*6總成本費(fèi)用5587.927450.569313.209313.209313.20*6利潤(rùn)總額4439.125918.837398.547398.547398.54*6所得稅20%887.821183.771479.711479.711479.71*6稅后利潤(rùn)3551.34735.065918.835918.835918.83*6盈余公積金5%532.68710.23887.80887.80887.80*6可分配利潤(rùn)3018.624024.835031.035031.035031.03*6目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2可行性研究報(bào)告編制單位 41.3承辦單位簡(jiǎn)介 41.4項(xiàng)目區(qū)概況 51.5可行性研究依據(jù) 91.6可行性研究的范圍 10第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 112.1項(xiàng)目建設(shè)背景 112.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 14第三章項(xiàng)目建設(shè)地址及條件 173.1項(xiàng)目建設(shè)地址 173.2項(xiàng)目建設(shè)條件 17第四章工程建設(shè)方案 224.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)與原則 224.2工程規(guī)劃方案 234.3工程技術(shù)方案 254.4給排水工程 304.5供電工程 314.6采暖及通風(fēng) 354.7燃?xì)庠O(shè)計(jì) 37第五章環(huán)境保護(hù) 385.1環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 385.2環(huán)境影響初步分析 385.3施工期環(huán)境保護(hù)措施 395.4運(yùn)營(yíng)期間環(huán)境保護(hù)措施 415.5綠化 425.6環(huán)境影響評(píng)價(jià) 43第六章節(jié)能 446.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和規(guī)范 446.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 446.3節(jié)能措施 45第七章勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防 487.1設(shè)計(jì)依據(jù) 487.2危害因素及危害程度分析 487.3安全設(shè)施及措施 487.4消防設(shè)施 50第八章抗震設(shè)防 528.1編制依據(jù) 528.2建設(shè)場(chǎng)地條件 528.3建筑結(jié)構(gòu)概況與抗震設(shè)計(jì) 54第九章組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目管理 569.1組織機(jī)構(gòu) 569.2項(xiàng)目管理 56第十章項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度 5910.1項(xiàng)目建設(shè)期 5910.2項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施規(guī)劃 59第十一章工程招標(biāo) 60HYPERLI