風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)表,,,,,,,

根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)急預(yù)案控制程序》要求，結(jié)合本公司的具體情況及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了的識(shí)別。并為降低產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，制定了相應(yīng)的預(yù)防措施。,,,,,,,

風(fēng)險(xiǎn)類別,序號(hào),風(fēng)險(xiǎn),可能性,檢出性,嚴(yán)重性,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分,預(yù)防措施

設(shè)施/設(shè)備的可用性和可維護(hù)性,a.1,焊機(jī)未檢定或超過(guò)有效期,1,1,3,3,1.焊機(jī)定期檢定并有記錄臺(tái)賬；2.日常檢查中確認(rèn)在用的焊機(jī)經(jīng)檢定且合格

,a.2,加工設(shè)備損壞或出現(xiàn)故障,1,1,2,2,1.操作人員能力勝任，避免誤操作損壞設(shè)備；2.設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)及檢修；3.常用設(shè)備故障后有備用設(shè)備；4.有穩(wěn)定且合格的外協(xié)加工供方

,a.3,搬運(yùn)設(shè)備（如吊車(chē)、叉車(chē)）損壞或出現(xiàn)故障,1,1,2,2,1.操作人員能力勝任，避免誤操作損壞設(shè)備；2.定期維護(hù)保養(yǎng)及檢修；3.可隨時(shí)聯(lián)系吊車(chē)保障生產(chǎn)需要

,a.4,計(jì)量器具、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備未檢定或超過(guò)有效期,2,1,3,6,1.建立臺(tái)賬及檢定計(jì)劃，定期檢定；2.日常檢查中確認(rèn)其已經(jīng)檢定且合格

,a.5,計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備損壞或丟失,1,2,3,6,1.專人專用，領(lǐng)用時(shí)進(jìn)行登記避免丟失；2.使用者明確操作方法避免器具損壞

,a.6,工廠停電、停水,1,2,3,6,1.安全用電，合理使用電器設(shè)備，禁止功率超限

供方績(jī)效以及材料的可用性/供應(yīng),b.1,供方交貨延期,1,2,3,6,1.供方績(jī)效能力經(jīng)過(guò)評(píng)審確認(rèn)，能保障生產(chǎn)需要；2.采購(gòu)時(shí)安排制定合理的交貨期，盡早下出采購(gòu)訂單；3.重要材料定期催繳或進(jìn)行駐廠；4.常用材料儲(chǔ)備安全庫(kù)存

,b.2,采購(gòu)物資物流不暢,1,2,3,6,1.采購(gòu)下訂單時(shí)注意避開(kāi)物流高峰期或節(jié)假日；2.自己有車(chē)輛且能隨時(shí)聯(lián)系合適車(chē)輛自提物資

,b.3,供方材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,1,1,3,3,1.供方質(zhì)量經(jīng)過(guò)評(píng)審確認(rèn)，滿足公司需求；2.訂單中詳細(xì)說(shuō)明材料要求，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范；3.關(guān)鍵材料安排檢驗(yàn)人員駐廠監(jiān)造

,b.4,采購(gòu)材料使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,1,2,3,6,1.材料入廠前經(jīng)過(guò)入廠檢驗(yàn)，關(guān)鍵材料按規(guī)范要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；2.材料用于產(chǎn)品前操作人員進(jìn)行二次檢查

,b.5,因偶發(fā)變更需增補(bǔ)材料,1,3,2,6,1.材料采購(gòu)時(shí)充分考慮余量及庫(kù)存需要；2.有穩(wěn)定合作供方可以緊急發(fā)料，滿足生產(chǎn)需要；3.儲(chǔ)備安全庫(kù)存

不合格品的交付,c.1,產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)焊縫不合格,1,2,3,6,1.焊工、焊機(jī)均經(jīng)過(guò)鑒定合格；2.焊接工藝經(jīng)過(guò)評(píng)定符合要求；3.焊接過(guò)程嚴(yán)格按照工藝執(zhí)行并嚴(yán)格檢查；4.完工焊縫按規(guī)范要求進(jìn)行檢查

,c.2,交付產(chǎn)品無(wú)法順利裝配或裝配不便,1,2,3,6,1.生產(chǎn)制造嚴(yán)格按照?qǐng)D紙和工藝執(zhí)行并嚴(yán)格檢查；2.產(chǎn)品出廠前進(jìn)行預(yù)組裝，確認(rèn)其裝配性能良好；3.隨產(chǎn)品附帶裝配說(shuō)明書(shū)等文件，指導(dǎo)客戶正確安裝

,c.3,交付產(chǎn)品出現(xiàn)油漆開(kāi)裂甚至返銹,1,1,3,3,1.涂裝作業(yè)人員技能合格，表面處理嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范要求；2.涂裝時(shí)確保環(huán)境條件滿足施工要求；3.涂裝完成后嚴(yán)格按照規(guī)范檢驗(yàn)；4.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)做好表面保護(hù)措施

,c.4,交付產(chǎn)品配件不齊全或配件損壞,1,1,3,3,1.產(chǎn)品交付時(shí)編制配件清單；2.按照配件清單清點(diǎn)配件并檢查確認(rèn)完好；

,c.5,交付產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中損壞,1,1,3,3,1.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)做好包裝及防護(hù)措施；2.特殊部位做好潤(rùn)滑、減震避免擦傷、磕碰損壞產(chǎn)品

合格人員的可利用性,d.1,特種作作業(yè)人員無(wú)證上崗或證書(shū)過(guò)期,1,1,3,3,1.作業(yè)人員上崗前經(jīng)過(guò)資質(zhì)鑒定；2.建立臺(tái)賬花名冊(cè)進(jìn)行登記；3.日常檢查中確認(rèn)操作人員為合格人員

,d.2,不具備相應(yīng)能力人員上崗,2,2,2,8,1.人員上崗前經(jīng)過(guò)相關(guān)專業(yè)面試考核；2.公司定期對(duì)在職員工進(jìn)行能力考核；3.不定期的對(duì)員工進(jìn)行管理體系、專業(yè)技能等培訓(xùn)

,d.3,關(guān)鍵崗位人員突然離職,1,1,3,3,1.公司與員工簽訂勞動(dòng)就業(yè)合同，保證員工的穩(wěn)定性；2.按照公司規(guī)定，員工離職前應(yīng)有交接期，確保工作順利交接；3.對(duì)在職員工進(jìn)行培訓(xùn)，增加復(fù)合型人才儲(chǔ)備；4.有合作的招聘單位，出現(xiàn)崗位空缺時(shí)可及時(shí)補(bǔ)充

其他,e.1,生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)安全事故導(dǎo)致工傷,1,3,3,9,1.對(duì)員工進(jìn)行安全教育及宣傳；