汽車配件生產(chǎn)線受災(zāi)搬遷可研報(bào)告

PAGE1總論1.1概論1.1.1項(xiàng)目名稱***汽車配件生產(chǎn)線受災(zāi)搬遷項(xiàng)目1.1.2建設(shè)地點(diǎn)***1.1.3建設(shè)性質(zhì)技術(shù)改造1.1.4建設(shè)單位***1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.1.6項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目計(jì)劃改造總建筑面積4800平方米，其中加工車間3000平方米，檢驗(yàn)檢測用房600平方米，辦公用房1000平方米，輔助用房200平方米。購置RT系列-高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、RT系列-高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、500噸液壓機(jī)、200噸液壓機(jī)、專用焊機(jī)、立式對焊機(jī)、專用設(shè)備及液壓彎管機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，配套供電、給排水、消防系統(tǒng)、道路、綠化等設(shè)施。1.1.7產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，年新增消聲器15萬臺(tái)套、加強(qiáng)桿15萬臺(tái)套、轉(zhuǎn)向支撐5萬臺(tái)套、前保險(xiǎn)杠支架5萬臺(tái)套、前下橫梁5萬臺(tái)套、鞍式墊板30萬臺(tái)套、鋼板彈簧座40萬臺(tái)套的生產(chǎn)能力，可實(shí)現(xiàn)銷售收入4400.0萬元。1.1.8項(xiàng)目總投資1850.00萬元，其中建設(shè)投資1517.08萬元，建設(shè)期利息18.72萬元，鋪底流動(dòng)資金314.20萬元。1.1.9項(xiàng)目資金來源為：自籌資金1000萬元，銀行貸款650萬元，申請中小企業(yè)技改專項(xiàng)支持200萬元。1.2主要編制依據(jù)1、《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》2、《我國汽車行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；3、《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》；4、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；5、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；6、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國務(wù)院令第253號(hào)；7、新的有關(guān)財(cái)務(wù)制度的會(huì)計(jì)制度；8、《城市污染處理及污染防治技術(shù)政策》國家建設(shè)部、環(huán)?？偩?、科技部建城（2002）124號(hào)；9、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2002；10、《重慶統(tǒng)計(jì)年鑒》2008年；11、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。1.3主要研究內(nèi)容在對內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析和研究的基礎(chǔ)上，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，提出建設(shè)方案，制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，估算項(xiàng)目投資，進(jìn)行社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析，并提出項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)結(jié)論性意見，以供有關(guān)部門進(jìn)行決策。研究范圍主要包括：1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性；2、市場分析；3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容；4、項(xiàng)目建設(shè)條件；5、技術(shù)方案；6、節(jié)能減排措施；7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與工程招標(biāo)；8、投資估算與資金籌措；9、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。1.4研究結(jié)論經(jīng)分析表明，本項(xiàng)目產(chǎn)品選型正確，性能優(yōu)越，市場前景良好；技術(shù)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目工藝先進(jìn)，設(shè)備選型符合國情，物料及能源供應(yīng)均可保證，環(huán)保節(jié)能措施充分，能達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)要求；經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。因此，項(xiàng)目是可行的。PAGE2項(xiàng)目單位基本情況及財(cái)務(wù)狀況2.1企業(yè)基本情況***成立于2006年5月，主要從事汽車零配件、摩托車零配件、橡塑制品產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售，具有較強(qiáng)的機(jī)械產(chǎn)品、工藝研發(fā)能力。2008年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2600萬元，利潤350萬元，繳納稅金125萬元。公司現(xiàn)有員工90人，科技研發(fā)人員9人，模具制造4人，管理人員6人，技師4人，生產(chǎn)員工65人，其中殘疾員工25人，是重慶市南岸區(qū)首批重點(diǎn)扶持的民營企業(yè)。公司現(xiàn)有土地5.7畝，建筑面積4288平方米；現(xiàn)有沖床、彎管機(jī)等機(jī)械加工設(shè)備40余臺(tái)，主要產(chǎn)品包括長安SC7130、SC6350、雨燕、天語等多個(gè)系列的汽車配件產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要與長安汽車集團(tuán)生產(chǎn)配套，產(chǎn)品銷往全國各地，業(yè)績穩(wěn)步上升。2.2業(yè)組織機(jī)構(gòu)和管理模式***按照《公司法》規(guī)定，制定了《公司章程》，設(shè)立了股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，內(nèi)設(shè)信息部、市場部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、設(shè)備動(dòng)力部、人力資源部、辦公室、物流配送等職能部門。公司實(shí)行股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司董事長、監(jiān)事、經(jīng)理在經(jīng)營決策、業(yè)務(wù)管理上做到相互獨(dú)立，按《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定獨(dú)立行使對公司的經(jīng)營管理權(quán)利。公司建立和完善了對高級(jí)管理人員績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制，建立了符合市場經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的經(jīng)營管理機(jī)制，法人代表信譽(yù)良好，具備與完成項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營相適應(yīng)的經(jīng)營管理能力。企業(yè)產(chǎn)權(quán)明晰，組織機(jī)構(gòu)穩(wěn)定，運(yùn)營狀況良好。2.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2008年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2600萬元，利潤350萬元，繳納稅金125萬元。2.4企業(yè)研發(fā)能力***自成立以來就提供了良好的自主創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)，配備了完善的軟件和硬件設(shè)施，并外聘了9名優(yōu)秀的行業(yè)專家作為技術(shù)顧問對公司的研發(fā)和生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)。公司已開發(fā)并進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化的項(xiàng)目有SC6350型、SC7100型、SC7130型、SCYY5型、SC7180型系列的產(chǎn)品。目前正在開發(fā)的產(chǎn)品有鞍式墊板焊接總成左件2912050-G01、鞍式墊板焊接總成右件2912060-GO1、鞍式墊板2912051-G01、軸銷2912052-G01、鋼板彈簧壓板2912048-E01等多個(gè)新產(chǎn)品。上述產(chǎn)品已開始試生產(chǎn)。2.5企業(yè)生產(chǎn)能力***成立于2006年5月，主要從事汽車零配件、摩托車零配件、橡塑制品產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售，具有較強(qiáng)的機(jī)械產(chǎn)品、工藝研發(fā)能力。具有年生產(chǎn)7130型系列消聲器50000臺(tái)套、其他型號(hào)系列消聲器100000臺(tái)套、SC6350系列加強(qiáng)桿150000臺(tái)套、SC6350系列轉(zhuǎn)向支撐50000臺(tái)套、SC7130系列前保險(xiǎn)杠支架50000臺(tái)套、SC6350系列前下橫梁50000臺(tái)套的生產(chǎn)能力。2.6企業(yè)營銷能力1、組建一支高素質(zhì)強(qiáng)有力的銷售隊(duì)伍，推銷人員上門銷售，分級(jí)別確定銷售目標(biāo)，公司統(tǒng)一制定銷售價(jià)格，不同的區(qū)域銷售價(jià)格允許有一定的浮動(dòng)。對零部件用戶制訂服務(wù)制度和回訪制度。2、會(huì)議銷售召開技術(shù)研討會(huì)，區(qū)域演示會(huì)，企業(yè)訂貨會(huì)，產(chǎn)品驗(yàn)收會(huì)，利用各種機(jī)會(huì)宣傳公司的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品知名度，促進(jìn)銷售量。大型集團(tuán)的各種專業(yè)會(huì)議也積極參加或提供贊助，各種產(chǎn)品博覽會(huì)，展銷會(huì)也爭取參加，樹立企業(yè)形象，取得客戶的信任。3、代理銷售各級(jí)各類汽車生產(chǎn)公司、配件店及個(gè)人商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都可以作為代理銷售實(shí)體，形成銷售網(wǎng)絡(luò)以迅速擴(kuò)大影響，拓展市場，4、饋贈(zèng)配件銷售，或特優(yōu)價(jià)銷售。5、報(bào)刊雜志，媒體銷售?？赏ㄟ^有關(guān)媒體宣傳公司的產(chǎn)品樹立公司形象，擴(kuò)大銷售市場。作為生產(chǎn)營銷企業(yè)，要了解自己的服務(wù)對象，掌握市場銷售的主動(dòng)權(quán)，把握市場主體發(fā)展趨勢的脈搏，并有市場整體發(fā)展的超前意思，在市場競爭中才可立于不敗之地。2.7企業(yè)管理能力企業(yè)創(chuàng)新是現(xiàn)代企業(yè)獲得持續(xù)競爭力的源泉，是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的核心。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展模式就是將自主創(chuàng)新能力作為管理的戰(zhàn)略基點(diǎn)。***自成立以來，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力。同時(shí)，公司加強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)，可以強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)管理創(chuàng)新，為公司帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。***通過企業(yè)規(guī)范化管理，調(diào)動(dòng)每個(gè)員工的主觀能動(dòng)性，使企業(yè)各職能部門的經(jīng)營能有效地運(yùn)作，通過社會(huì)公眾對企業(yè)的認(rèn)同和關(guān)注，建立理想的企業(yè)形象。同時(shí)公司一向注重產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量是品牌價(jià)值的基石，沒有質(zhì)量就沒有名牌，注重產(chǎn)品質(zhì)量對正處于品牌經(jīng)營起步階段的冠發(fā)機(jī)械制造有限公司起著重大的意義。企業(yè)采取嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算。公司按產(chǎn)品類別劃分進(jìn)行管理，制訂產(chǎn)品組成與周轉(zhuǎn)流程，并按產(chǎn)品組成與周轉(zhuǎn)進(jìn)行管理。編制企業(yè)計(jì)劃管理（包括長期計(jì)劃管理和年度計(jì)劃管理）。2.8企業(yè)負(fù)責(zé)人的基本情況2.8.1企業(yè)總經(jīng)理***總經(jīng)理、高中學(xué)歷，年齡39歲，1998年在長安公司學(xué)習(xí)機(jī)械技術(shù)3年，2001年投資10萬開始購機(jī)械設(shè)備建廠，2004年投資260萬新建廠房，2006年正式成立***；從事經(jīng)營汽配行業(yè)至今已8年；長遠(yuǎn)的經(jīng)營理念使全廠的業(yè)績年年攀升，并安全渡過金融危機(jī)；2009年公司業(yè)績更上一層樓。2.8.2企業(yè)負(fù)責(zé)人***任管理責(zé)任兼行政經(jīng)理，本科學(xué)歷，年齡36歲，至今從事管理工作14年，其中在沿海一帶學(xué)習(xí)高級(jí)管理工作3年；返回重慶被聘請去長安公司從事管理工作9年；2009年被聘請到***任管理責(zé)任兼行政經(jīng)理工作。PAGE3項(xiàng)目基本情況3.1項(xiàng)目的建設(shè)背景和發(fā)展概況3.1.1產(chǎn)業(yè)政策汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當(dāng)前汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個(gè)強(qiáng)大的零部件體系作支撐。整車自主品牌與技術(shù)創(chuàng)新需要零部件作基礎(chǔ)，零部件的自主創(chuàng)新又對整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大推動(dòng)力，他們是相互影響、相互作用的，沒有整車的自主品牌，強(qiáng)大零部件體系的研發(fā)創(chuàng)新能力難以迸發(fā)，沒有強(qiáng)大零部件體系的支撐，自主品牌的做大作強(qiáng)將難以為繼。《國家國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃剛要》中明確指出：提升汽車工業(yè)水平。增強(qiáng)汽車工業(yè)自主創(chuàng)新能力，加快發(fā)展擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車電子、關(guān)鍵總成及零部件。發(fā)揮骨干企業(yè)作用，提高自主品牌乘用車市場占有率。鼓勵(lì)開發(fā)使用節(jié)能環(huán)保和新型燃料汽車。引導(dǎo)企業(yè)在競爭中兼并重組，形成若干產(chǎn)能百萬輛的企業(yè)。3.1.2汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2003年-2008上半年汽車市場產(chǎn)量分析單位：萬輛2003年-2008上半年汽車市場銷量分析單位：萬輛

2003年-2008上半年汽車市場內(nèi)需分析單位：萬輛2008年上半年汽車產(chǎn)量519.96萬輛，同比增長16.71%，銷量518.22萬輛，增長18.52%，上半年產(chǎn)銷率99.7%，產(chǎn)銷基本平衡。08年上半年汽車銷量增長18.52%，較1-5月的增速下降0.38個(gè)百分點(diǎn)，汽車市場處于減速增長階段。其中乘用車?yán)塾?jì)增速下降0.34個(gè)百分點(diǎn)，而商用車下降0.50個(gè)百分點(diǎn)，商用車在高位增長下的增速下降速度稍大于乘用車。綜合考慮上進(jìn)出口車輛，2008年上半年我國汽車內(nèi)需量達(dá)503萬輛，其中乘用車內(nèi)需達(dá)360萬輛。與去年相比，08年上半年汽車及乘用車內(nèi)需量均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2007年內(nèi)需量的一半，說明目前國內(nèi)對汽車的需求仍呈穩(wěn)定上升態(tài)勢。

2005年-2008上半年年歷月汽車銷量單位：萬輛由此可見，雖然經(jīng)歷了上半年種種自然災(zāi)害以及在國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境變化的情況下，我國08年上半年每月汽車銷量仍保持在歷年同階段中的穩(wěn)步高增長，總結(jié)原因有如下幾方面。（1）我國汽車銷量中乘用車達(dá)到70%左右，而我國乘用車市場正處于孕育期階段，決定了需求處于高增長時(shí)期，國際乘用車市場發(fā)展規(guī)律表明，當(dāng)一國的乘用車千人保有量在5-20輛之間時(shí)，乘用車市場處于起飛前的孕育期，這一階段的乘用車需求增長速度一般為GDP增速的2-4倍。從中國乘用車千人保有量和市場需求增長速度來看，中國乘用車市場2001年進(jìn)入孕育期，目前仍處于孕育期，這就決定了中國的乘用車市場潛在增長速度比較高。

（2）宏觀經(jīng)濟(jì)走勢持續(xù)向好，為汽車市場的增幅提供了基礎(chǔ)。國家經(jīng)濟(jì)經(jīng)過98-99年低位徘徊，2000-2002年進(jìn)入穩(wěn)步提升的階段，2003年正是國家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的一年，GDP水平比2002年增長了0.9個(gè)點(diǎn)，快速進(jìn)入10的時(shí)代。經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，GDP水平的大幅提高，這個(gè)良好的大經(jīng)濟(jì)環(huán)境為汽車市場的快速發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件。

1995年-2008上半年GDP走勢（3）2008年乘用車價(jià)格繼續(xù)下降4.8%，08年上半年降幅比2007年要低，在涉及汽車產(chǎn)業(yè)的煤、電、油、鋼材、橡膠、玻璃、塑料產(chǎn)品等競相漲價(jià)，以及受國際鐵礦石價(jià)格上漲影響，國內(nèi)鋼材出廠價(jià)大幅上漲。再加上信貸收縮、利息上升等因素，國內(nèi)汽車企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營成本大幅提升的情況下，車價(jià)繼續(xù)走低，大大提高了消費(fèi)者的購買力。

2001年-2008上半年乘用車價(jià)格走勢

（4）國內(nèi)車用燃油是在2008年6月20日漲價(jià)，此次油價(jià)上漲，對行業(yè)、市場和車主會(huì)產(chǎn)生潛移默化的影響，但本次油價(jià)上漲尚未影響上半年汽車銷量。2008年6月20日

2004年-2008上半年油價(jià)及乘用車需求增長率走勢

注：油價(jià)為北京市汽油93#歷年價(jià)格3.1.3汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心主要包括設(shè)備制造、整車組裝、銷售、售后服務(wù)四個(gè)方面，其涉及的范圍十分廣泛：原油、石化、塑料、玻璃、橡膠、鋼鐵、冶金、環(huán)保、電子、通訊、勞工、保險(xiǎn)、行銷、道路、橋梁等。21世紀(jì)，汽車產(chǎn)業(yè)將日益成為我國國民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件工業(yè)是整個(gè)汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，它在整個(gè)汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧嚠a(chǎn)業(yè)鏈中最為重要的一部分，在全球汽車工業(yè)價(jià)值鏈中，汽車零部件價(jià)值就已占總價(jià)值鏈的50%。隨著生活發(fā)展和居民生活水平的提高，汽車零部件市場逐步擴(kuò)大，在全國中的地位漸漸提高。從下圖看出，工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重一直上升。2004年和2005年時(shí)約占2.4%左右，2006年度上升到2.5%，2007年達(dá)到3.02%。汽車零部件發(fā)展空間大盈利能力強(qiáng)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，兩者發(fā)展相輔相成。汽車大約有3萬個(gè)零部件構(gòu)成，小到幾分錢一個(gè)的墊片，大到幾千上萬元的發(fā)動(dòng)機(jī)總成。但總體上看，汽車由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身和電器四大部分構(gòu)成。而技術(shù)高，附加值高的部件主要集中在:發(fā)動(dòng)機(jī)部分的電控裝置等；底盤部分的自動(dòng)變速器、萬向傳動(dòng)裝置，行駛系的車橋、電子懸架系統(tǒng)以及制動(dòng)系的防抱死制動(dòng)系統(tǒng)（ABS）等；車身部分的自動(dòng)升降門、自動(dòng)滑門、電動(dòng)天穿、電動(dòng)座椅等；電器部分的空調(diào)系統(tǒng)、汽車影音設(shè)備、車用數(shù)字儀表等汽車電子產(chǎn)品。而且汽車零部件品種多，發(fā)展空間大，企業(yè)易在某個(gè)零部件領(lǐng)域具備批量生產(chǎn)能力形成小巨人，個(gè)體和民營企業(yè)也能在某個(gè)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力。汽車零部件更新升級(jí)快。隨著生活水平的提高，人們對舒適度、安全度、個(gè)性化方面的追求，加速了汽車零部件的更新?lián)Q代，更新升級(jí)的重點(diǎn)將表現(xiàn)在以下領(lǐng)域:汽車電子領(lǐng)域。隨著音響與通訊系統(tǒng)、電子電器系統(tǒng)等電子技術(shù)在汽車產(chǎn)品中的廣泛應(yīng)用，汽車電子已經(jīng)和汽車動(dòng)力總成一樣，成為汽車最為核心的兩大類零部件產(chǎn)品。從價(jià)值比例看，西方發(fā)達(dá)國家汽車電子占汽車總價(jià)值比例已經(jīng)達(dá)到25%，預(yù)計(jì)10年后將達(dá)到40%。高技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域。由于各國對汽車排放的限制，發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)不斷改進(jìn)。汽車安全性、舒適性、操縱性系統(tǒng)部件領(lǐng)域。如制動(dòng)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、燃料系統(tǒng)、內(nèi)飾系統(tǒng)、乘員保護(hù)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)等不斷改進(jìn)，不斷提高其性能。汽車零部件產(chǎn)業(yè)盈利能力強(qiáng)。從汽車工業(yè)利潤構(gòu)成看，國際上汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配是5:3:2，即汽車零部件占汽車總利潤的50%，整車廠占30%，銷售商占20%。過去10年間，世界大型整車企業(yè)的平均利潤率約為4.7%，而10個(gè)超大型汽車零部件企業(yè)平均利潤率為6.4%，明顯高于前者。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000-2005年，我國汽車整車企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利稅總額年均增長13.05%，而汽車零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利稅總額年均增長20.55%。隨著信息、電子、新材料等高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)至2015年，汽車零部件的利潤率還將增加3個(gè)百分點(diǎn)。3.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性3.2.1十七大報(bào)告要求：“提高自主創(chuàng)新能力，建設(shè)創(chuàng)新型國家。加快建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。深化科技管理體制改革，優(yōu)化科技資源配置，完善鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化的法制保障、政策體系、激勵(lì)機(jī)制、市場環(huán)境?！蔽覈嚵悴考a(chǎn)業(yè)存在著生產(chǎn)規(guī)模小、企業(yè)自主開發(fā)能力相對不足、地方保護(hù)主義嚴(yán)重等問題，致使零部件配套體系各自獨(dú)立，難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)品開發(fā)投入不足，零部件企業(yè)與主機(jī)廠的同步產(chǎn)品開發(fā)能力還未形成，不適應(yīng)新車型開發(fā)時(shí)間縮短的要求。這些已成為影響我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)國際競爭力的重要原因。為了改變這種不利局面，***作為重慶市內(nèi)一家專業(yè)生產(chǎn)汽車的零配件企業(yè)，積極響應(yīng)中央及市政府的號(hào)召，增加技術(shù)改造投入，提高研發(fā)創(chuàng)新水平，為振興重慶市汽車工業(yè)做出貢獻(xiàn)。3.2.2今年我國汽車產(chǎn)量將突破1000萬輛，汽車工業(yè)將面臨從觀念到戰(zhàn)略，從產(chǎn)品開發(fā)到產(chǎn)品營銷，從國內(nèi)市場到國際市場的全方位轉(zhuǎn)變，進(jìn)入從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)折期，整車企業(yè)重組和競爭也將日趨激烈。在新形勢下，業(yè)內(nèi)人士開始認(rèn)識(shí)到強(qiáng)化整車和零部件發(fā)展的整體配合，增強(qiáng)汽車零部件的基礎(chǔ)作用，是保證汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基石。擁有自主品牌的國內(nèi)整車企業(yè)正積極探索與零部件企業(yè)建立戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，零部件企業(yè)也積極依托整車企業(yè)參與同步開發(fā)，零部件企業(yè)和整車企業(yè)之間由過去過度依賴正向相互支持、合作共贏的新模式轉(zhuǎn)變。冠發(fā)公司清醒地認(rèn)識(shí)到“市場競爭，適者生存”，必須在不斷強(qiáng)化技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面競爭力，練好內(nèi)功的基礎(chǔ)上，積極參與并融入整車企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略中，才能在市場競爭的浪潮中立于不敗之地。2006年以來，冠發(fā)公司主動(dòng)加強(qiáng)與長安兩大省內(nèi)整車企業(yè)對接，按照長安整車企業(yè)的技術(shù)要求組織科技攻關(guān)，在產(chǎn)品質(zhì)量、成本和售后服務(wù)等方面狠下功夫，成功地與長安整車企業(yè)結(jié)為“零障礙”緊密合作伙伴。本項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步增強(qiáng)冠發(fā)公司的協(xié)作配套能力，為強(qiáng)化新型整零合作模式，開創(chuàng)我國汽車工業(yè)發(fā)展新途徑做出新貢獻(xiàn)。3.2.3項(xiàng)目的建設(shè)是提高關(guān)鍵零部件供應(yīng)能力，重慶汽車工業(yè)在全國具有舉足輕重的地位。2006年，全市生產(chǎn)汽車79萬輛，占全國10.9%。長安集團(tuán)生產(chǎn)汽車71萬輛，全國排名第4位。重慶汽車車型齊全，目前有127萬輛整車生產(chǎn)能力；本地生產(chǎn)能力達(dá)到92萬輛，其中：長安本部20萬輛，長安空港工業(yè)園12萬輛，長安福特20萬輛，長安鈴木20萬輛，長安跨越5萬輛，慶鈴汽車7萬輛，紅巖重汽3萬輛，力帆汽車5萬輛。因此，實(shí)施本項(xiàng)目，是壯大我省關(guān)鍵汽車零部件生產(chǎn)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈保障能力，促進(jìn)我省汽車工業(yè)發(fā)展的需要。該項(xiàng)目的建設(shè)將會(huì)大大提高生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)工藝水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)可加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)力度，適應(yīng)市場的需要，滿足汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對汽車零配件的迫切要求，提高企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益、科技含量以及市場競爭能力，占領(lǐng)、站穩(wěn)市場，增強(qiáng)企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力。3.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模因***原廠址8月3日受洪災(zāi)影響，大部分生產(chǎn)設(shè)備損毀，無法開展生產(chǎn)，擬整體搬遷至茶園科創(chuàng)樓，積極開展災(zāi)后重建，重新組織生產(chǎn)。項(xiàng)目計(jì)劃改造總建筑面積4800平方米，其中加工車間3000平方米，檢驗(yàn)檢測用房600平方米，辦公用房1000平方米，輔助用房200平方米。購置RT系列-高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、RT系列-高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、500噸液壓機(jī)、200噸液壓機(jī)、專用焊機(jī)、立式對焊機(jī)、專用設(shè)備及液壓彎管機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，配套供電、給排水、消防系統(tǒng)、道路、綠化等設(shè)施。項(xiàng)目建成后，年新增消聲器15萬臺(tái)套、加強(qiáng)桿15萬臺(tái)套、轉(zhuǎn)向支撐5萬臺(tái)套、前保險(xiǎn)杠支架5萬臺(tái)套、前下橫梁5萬臺(tái)套、、鞍式墊板30萬臺(tái)套、鋼板彈簧座40萬臺(tái)套的生產(chǎn)能力。3.4項(xiàng)目技術(shù)方案3.4.1技術(shù)特點(diǎn)（1）本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)的汽車零配件設(shè)計(jì)中廣泛采用與生產(chǎn)綱領(lǐng)相適應(yīng)的新工藝及新技術(shù)，建成國內(nèi)最新水平的汽車零配件生產(chǎn)線。（2）按照國家有關(guān)零配件生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，工藝方法的確定、主要工藝設(shè)備的選型都要圍繞質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)進(jìn)行。（3）堅(jiān)持“少投入，多產(chǎn)出”的原則，盡量選用精度和質(zhì)量都能滿足要求的國內(nèi)設(shè)備，部分主要設(shè)備的引進(jìn)進(jìn)行全球采購。機(jī)械化、自動(dòng)化要以保證質(zhì)量、有利安全、減輕繁重勞動(dòng)和提高效率為前提，有選擇的采用自動(dòng)控制、自動(dòng)檢測。（4）貫徹環(huán)?！叭瑫r(shí)”，認(rèn)真執(zhí)行安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防和節(jié)能方面的各項(xiàng)政策規(guī)定。生產(chǎn)設(shè)施充分考慮到安全、衛(wèi)生、消防、節(jié)能等方面的要求，在設(shè)計(jì)、采購、安裝方面均按政策及規(guī)定執(zhí)行。（5）貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，做到技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，安全適用，確保質(zhì)量。（6）從工程實(shí)際出發(fā)，考慮當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)條件和施工隊(duì)伍的生產(chǎn)能力，合理選用材料、結(jié)構(gòu)方案、施工措施，以滿足生產(chǎn)、使用和檢修要求。（7）符合現(xiàn)行的國家和有關(guān)部委的設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。（8）優(yōu)先選用定型和標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)構(gòu)和構(gòu)件，所采用的標(biāo)準(zhǔn)圖以國標(biāo)和部標(biāo)為主。3.4.2生產(chǎn)工藝流程3.4.3零配件生產(chǎn)的特點(diǎn)1、特點(diǎn)（1）產(chǎn)品按設(shè)計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)，物料配套要求很高。（2）產(chǎn)品個(gè)性化需求較多，交期較短，新產(chǎn)品的開發(fā)管理和跟蹤要求較高。由于產(chǎn)品價(jià)值較高，質(zhì)量的管理要求較高，對成品、重要部件都要求有質(zhì)量跟蹤。（3）典型的混合生產(chǎn)類型（多品種小批量與大量流水），在生產(chǎn)方式上既是按庫存生產(chǎn)也按訂單生產(chǎn)。（4）工藝流程比較復(fù)雜，工藝路線靈活，制造資源協(xié)調(diào)困難。生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與生產(chǎn)任務(wù)的管理任務(wù)繁重。2、建議（1）可隨時(shí)跟蹤銷售訂單在計(jì)劃、采購原料、生產(chǎn)、庫存準(zhǔn)備、出貨情況、成本及毛利分析、應(yīng)收、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)的情況，以最快的供貨速度、最小的銷售成本。滿足客戶需求。（2）有條不紊的計(jì)劃管理通過全局考慮的物料需求計(jì)劃和能力計(jì)劃，科學(xué)安排生產(chǎn)計(jì)劃。減少因計(jì)劃偏差導(dǎo)致的生產(chǎn)、庫存、采購等環(huán)節(jié)的資金固化。（3）精確的成本控制體系銷售、采購、庫存、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)緊密銜接、數(shù)據(jù)信息及時(shí)充分共享，達(dá)到產(chǎn)銷平衡，降低庫存積壓帶來的資金積壓和庫存成本，而有交付保障的計(jì)劃，避免了無謂的加班和無效的支出，同時(shí)降低生產(chǎn)的浪費(fèi)。3.4.4質(zhì)量管理及質(zhì)量保證要在激烈的市場競爭中立于不敗之地，靠的是一套嚴(yán)密科學(xué)的管理方法和質(zhì)量保證體系。本項(xiàng)目以標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系為基礎(chǔ)，吸取正反兩方面經(jīng)驗(yàn)，建立符合精益生產(chǎn)方式要求的能使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)，使質(zhì)量不斷提高的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量工作的重點(diǎn)在于：（1）注重質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的科學(xué)性和實(shí)效性。（2）將質(zhì)量管理的職能和責(zé)任落實(shí)到基層。（3）加強(qiáng)公司質(zhì)量體系與外協(xié)供貨廠質(zhì)量體系的評(píng)審。（4）加強(qiáng)對生產(chǎn)的最終產(chǎn)品，以顧客的眼光進(jìn)行評(píng)審，加強(qiáng)對外協(xié)配套產(chǎn)品的認(rèn)可和檢驗(yàn)。（5）注重質(zhì)量培訓(xùn)。1、組織機(jī)構(gòu)及職能質(zhì)量保證部門的組成包括：（1）質(zhì)量支持（2）質(zhì)量工程。（3）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證。質(zhì)量保證部門的職能如下：（1）建立并健全全廠質(zhì)量體系，保證其有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)。（2）研究競爭對手的質(zhì)量及用戶的質(zhì)量要求，提出相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、綜合分析與反饋。（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，下達(dá)到各部門并監(jiān)督執(zhí)行。（5）負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。（6）負(fù)責(zé)對外協(xié)供貨廠的質(zhì)量評(píng)審，產(chǎn)品認(rèn)可及檢驗(yàn)控制。（7）負(fù)責(zé)零配件產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)審。2、質(zhì)量支持任務(wù)隸屬于工廠的質(zhì)量保證部門是全廠范圍檢測、計(jì)量以及質(zhì)量控制的主要執(zhí)行部門。承擔(dān)的工作及職責(zé)包括：（1）負(fù)責(zé)全廠屬于監(jiān)控的量具計(jì)量、鑒定及檢修，非標(biāo)準(zhǔn)量具和專用檢具的計(jì)量。（2）負(fù)責(zé)外購原材料的質(zhì)量認(rèn)可、入庫檢驗(yàn)和質(zhì)量攻關(guān)。（3）負(fù)責(zé)零部件的入庫檢驗(yàn)、質(zhì)量分析，并定期對產(chǎn)品審核。（4）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部門本身監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行校驗(yàn)與控制，主要指測試精度高、難度大、設(shè)備要求高的項(xiàng)目。3、質(zhì)量工程隸屬全廠的質(zhì)量保證部門是全廠最終產(chǎn)品質(zhì)量控制與提高，改善內(nèi)部質(zhì)量體系，開展全員質(zhì)量培訓(xùn)的部門。承擔(dān)的工作及職責(zé)主要包括：（1）負(fù)責(zé)全廠內(nèi)部質(zhì)量體系及工藝的審核、完善和改進(jìn)。（2）對橫向供貨廠進(jìn)行供貨質(zhì)量控制，幫助供貨廠提高質(zhì)量管理水平和供貨能力。（3）對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)和分析。（4）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法規(guī)，對產(chǎn)品主要性能進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，分析缺陷，尋求對策。（5）收集、匯總、統(tǒng)計(jì)來自用戶的質(zhì)量信息，針對反應(yīng)的重大問題，組織力量進(jìn)行專題分析，控制改進(jìn)措施并落實(shí)。3.5項(xiàng)目實(shí)施方案和節(jié)能減排措施3.5.1項(xiàng)目實(shí)施方案1、項(xiàng)目法人本項(xiàng)目的管理實(shí)行建設(shè)單位法人負(fù)責(zé)制。***本項(xiàng)目建設(shè)法人。項(xiàng)目單位為有限責(zé)任公司，已建立了比較完善的組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目建成后，實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，制訂嚴(yán)格的人事制度、財(cái)務(wù)制度及生產(chǎn)制度。2、組織管理項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃落實(shí)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工組織管理、技術(shù)質(zhì)量和資金使用監(jiān)督，按照要求，安排施工方案，并在項(xiàng)目建成后承擔(dān)項(xiàng)目運(yùn)行管理工作，能源辦負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。在項(xiàng)目施工方面，項(xiàng)目建設(shè)按照有關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目施工采用招投標(biāo)制，由有資質(zhì)并具備有較好的施工經(jīng)驗(yàn)的單位施工。在施工建設(shè)過程中由項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組聘請有關(guān)的專家進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，確保工程建設(shè)的質(zhì)量。在項(xiàng)目資金管理方面，嚴(yán)格按照國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員必須按照財(cái)務(wù)制度認(rèn)真審查憑證，如實(shí)、及時(shí)登記，填送財(cái)務(wù)報(bào)表，妥善保管財(cái)務(wù)檔案。項(xiàng)目資金管理要接受審計(jì)部門和上級(jí)主管部門的審計(jì)監(jiān)督。實(shí)行專戶管理，?？顚Ｓ茫{入項(xiàng)目統(tǒng)一管理、使用和核算。任何單位和個(gè)人不得截留、擠占和挪用項(xiàng)目資金。3.51、選用節(jié)能高效設(shè)備能源的轉(zhuǎn)換和終端利用，都是通過一定的設(shè)備或裝置實(shí)現(xiàn)的，因此能量利用的有效水平，在很大程度上取決于能源流程中每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)所使用的設(shè)備性能和質(zhì)量。在設(shè)計(jì)中選用節(jié)能設(shè)備是實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源及合理利用能源的主要措施之一，例如：焊接工藝中，采用了接觸焊工藝，不使用焊接材料，同時(shí)選用高效節(jié)能的MIG/MAG氣體保護(hù)焊機(jī)，在同等焊接條件下，其綜合能耗是手工電弧焊的60%左右，生產(chǎn)率可提高1.2～2.4倍，設(shè)置崗位送風(fēng)系統(tǒng)，通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)采用高效低噪聲風(fēng)機(jī)，既降低能耗又減少噪聲對環(huán)境的影響。電氣設(shè)計(jì)：新增節(jié)能型干式低損耗變壓器，燈具選用高光效節(jié)能型的中顯金鹵鈉汞混合照明燈具，每個(gè)燈具自帶電容補(bǔ)償。變壓器低側(cè)設(shè)無功功率補(bǔ)償，補(bǔ)償后低壓側(cè)電網(wǎng)的功率因數(shù)提高到0.9以上。電線、電纜采用銅芯電線電纜。給排水設(shè)計(jì)：（1）焊裝聯(lián)合廠房的生產(chǎn)用水采用循環(huán)冷卻水，提高工業(yè)用水的重復(fù)利用率；（2）整個(gè)廠為了充分利用太陽能，在浴室的淋浴用水和辦公樓洗臉用水采用太陽能熱水器；（3）所有車間進(jìn)口均設(shè)水表計(jì)量。2、加強(qiáng)絕熱保溫根據(jù)GB4272-84《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》，為減少設(shè)備、管道及其附件的冷（熱）損失，節(jié)省能源，對冷（熱）水管道采取增設(shè)保溫層的措施，按《管道及設(shè)備保冷》（98T902）確定保溫層厚度。為了減少建筑物的冷（熱）損失，對建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)采取良好的保溫措施、屋頂、外墻傳熱系數(shù)為0.7W/m2.K,保溫情況良好。（1）廠房采用輕鋼結(jié)構(gòu)，屋面和1.2米以上墻面采用100厚玻璃棉氈保溫壓型鋼板，1.2米以下采用370厚填充墻，屋面設(shè)1500寬阻燃型雙層采光帶。廠房大門采用保溫彩鋼大門。外墻窗為白色塑鋼，雙層5厚玻璃。（2）辦公樓采用框架結(jié)構(gòu)、外墻370厚空心磚填充墻、鋼筋混凝土卷材屋面上做100厚保溫層并做180高架空隔熱層。辦公樓外窗采用塑鋼中空玻璃。3、總圖布置節(jié)能措施（1）根據(jù)生產(chǎn)流程進(jìn)行合理布局，力求使工藝流程通順，運(yùn)距短捷，節(jié)約能源。（2）對加工耗能工質(zhì)的動(dòng)力站房，例如空壓站、變電所等盡可能布置在接近負(fù)荷中心，縮短管線長度，減少線路損耗。4、能源管理機(jī)構(gòu)能源管理是以能源為對象，對能源供應(yīng)、轉(zhuǎn)換、輸送及使用各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面系統(tǒng)的科學(xué)管理。按國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)約能源管理暫行條例》中規(guī)定，企業(yè)的能源管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)能方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及地方、部門發(fā)布的有關(guān)節(jié)能規(guī)定；制定并組織實(shí)施企業(yè)的節(jié)能措施，完善科學(xué)管理，降低單位產(chǎn)品消耗，完成節(jié)能工作任務(wù)。為履行和完成企業(yè)能源管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)，企業(yè)建立和健全能源管理機(jī)構(gòu)是非常重要的。設(shè)立能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管能源工作的副廠長或總工程師負(fù)責(zé)，專業(yè)技術(shù)人員和主要工場、科室的負(fù)責(zé)人參加。其主要職責(zé)是：貫徹國家能源政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，組織節(jié)能規(guī)劃實(shí)施，管理和監(jiān)督能源的合理分配與使用，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的配備和管理等。廠能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專職能源科，其職責(zé)是與廠內(nèi)其他職能科室聯(lián)系和綜合協(xié)調(diào)，具體負(fù)責(zé)全廠能源使用、統(tǒng)計(jì)分析，制定用能、節(jié)能措施規(guī)劃等。車間設(shè)立能源管理小組，一般由車間主任擔(dān)任組長，有關(guān)專業(yè)和工藝人員及有經(jīng)驗(yàn)的工人參加。車間能源管理小組的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制定本車間各項(xiàng)能源的消耗定額，檢查和監(jiān)督本車間的能源使用情況，組織實(shí)施本車間節(jié)約能源的措施和能源工作的考核、評(píng)比及總結(jié)。在班組設(shè)能源管理員，負(fù)責(zé)本班組的能源使用管理工作。車間和班組能源管理人員原則上為兼職，一般不配備專職人員。3.6項(xiàng)目的設(shè)備選型3.6主要設(shè)備選型的原則是技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟(jì)合理。具體包括：（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所要求的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備；（2）符合地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)要求，對行業(yè)有積極引導(dǎo)作用；（3）符合國家技術(shù)設(shè)備改造、節(jié)能環(huán)保等要求，促進(jìn)節(jié)能減排有效落實(shí)；（4）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與選擇的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項(xiàng)目的要求，可獲得最大效益。（5）所購設(shè)備有較好的延續(xù)性及改造、升級(jí)空間；（6）提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。（7）強(qiáng)調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗(yàn)的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計(jì)。（8）在滿足機(jī)械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟(jì)合理（含用料、制造、操作和維護(hù)保養(yǎng)），盡可能立足于國內(nèi)。（9）主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套。3.6序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量1RT系列-高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床華瑞RT-8080噸12RT系列-高速液壓數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床華瑞RT-100100噸23500噸液壓機(jī)YM-500四柱三梁，500噸14200噸液壓機(jī)YM-200單柱單梁200噸35專用焊機(jī)315ф0.8-1.526立式對焊機(jī)1256*617專用設(shè)備28液壓彎管機(jī)1200T雙頭43.7項(xiàng)目產(chǎn)品市場預(yù)測3.71、有實(shí)力的國內(nèi)原材料企業(yè)開始涉足零部件產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)一些主要原材料生產(chǎn)企業(yè)已開始自主生產(chǎn)汽車零部件，利用其材料成本優(yōu)勢與同行競爭、搶占市場。2005年6月，寶鋼就宣布全面進(jìn)軍汽車零部件產(chǎn)業(yè)，以車輪、車體、動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)和汽車底盤系統(tǒng)生產(chǎn)為核心，力爭到2010年使寶鋼汽車零部件進(jìn)入國內(nèi)同行業(yè)前三名。2、IT巨頭們開始大舉進(jìn)軍汽車零部件產(chǎn)業(yè)。2005年，聯(lián)想率先進(jìn)入汽車零部件產(chǎn)業(yè)，隨后微軟、摩托羅拉等國際IT巨頭也都表示要大舉進(jìn)軍汽車零部件市場。事實(shí)上，汽車零部件產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢也的確賦予了這些IT巨頭實(shí)現(xiàn)“汽車夢想”的基礎(chǔ)。在當(dāng)前的汽車工業(yè)中，電子系統(tǒng)可以占到一輛高級(jí)轎車總成本的70%、普通轎車總成本的30%。3、國外小企業(yè)正以聯(lián)合協(xié)作方式進(jìn)軍中國市場，分食國內(nèi)零部件業(yè)利潤。以前國外到中國開拓市場的零部件企業(yè)，基本上以大企業(yè)和主流企業(yè)為主；但目前，海外的二三流企業(yè)甚至更小的企業(yè)，都準(zhǔn)備在中國市場這塊大“蛋糕”上咬一口。事實(shí)上，這些小企業(yè)都是來者不善，本土的大企業(yè)即使跟這些小企業(yè)競爭，也未必能占上風(fēng)。因?yàn)樗麄兣c國外大零部件企業(yè)相比，雖然在品牌上稍遜一籌，但在技術(shù)、工藝等方面，與中國企業(yè)相比卻仍具有很強(qiáng)的競爭力。3.71、2004年，國內(nèi)汽車零部件進(jìn)口額高達(dá)120億美元，整車的配套市場和汽車后市場的持續(xù)快速發(fā)展，在總產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)品銷售收入等幾個(gè)指標(biāo)中，汽車零部件年均增長率都高于整車。利潤總額的年均增長率竟比整車市場高出6.6%。業(yè)內(nèi)人士分析指出，以三大汽車集團(tuán)為代表的集團(tuán)內(nèi)部采購的傳統(tǒng)模式將逐步被打破，尤其是后序進(jìn)入中國的整車合資廠商將在全國范圍內(nèi)尋找最佳供應(yīng)商。同時(shí)，全球采購、同步研發(fā)將成為中國零部件市場發(fā)展的趨勢。2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年我國汽車零部件出口145億元，到2010年，預(yù)計(jì)我國本土汽車零部件需求將達(dá)18000億元；另外，世界汽車業(yè)巨頭到2007年底，在低成本國家的零部件采購額累計(jì)達(dá)500億美元，其中70%來自于中國；因此，我國汽車零部件生產(chǎn)和出口面臨巨大商機(jī)，中國汽車零部件市場潛力巨大。3、政府不斷出臺(tái)扶持政策，以彌補(bǔ)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)含量較低、研發(fā)能力欠缺、企業(yè)規(guī)模小的短板，并且鼓勵(lì)國內(nèi)零部件企業(yè)聯(lián)合協(xié)作，找準(zhǔn)市場空間，發(fā)揮比較優(yōu)勢迅速做大做強(qiáng)，在關(guān)鍵領(lǐng)域協(xié)同攻關(guān)，力爭取得突破。因此，大環(huán)境有利于我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，市場前景樂觀。4、區(qū)域未來市場完善，可靠。重慶市南岸區(qū)擬打造一個(gè)配套齊全、競爭充分的內(nèi)需汽車城市場，力使各項(xiàng)產(chǎn)品需求、供給達(dá)到相對平衡穩(wěn)定，使各家企業(yè)協(xié)調(diào)健康地發(fā)展。3.7.3***主要客戶長安汽車2009年上半年累計(jì)銷售汽車660219輛，同比增長34.8%；僅6月份合計(jì)銷售汽車126034輛，同比增長65.92%，其中長安福特馬自達(dá)汽車有限公司共銷售29642輛，同比增長75.6%。呈現(xiàn)出爆發(fā)性增長的態(tài)勢。受新近出臺(tái)的小排量汽車購置稅減免、小型微型客車貨車報(bào)廢補(bǔ)貼等新政策出臺(tái)的刺激，預(yù)計(jì)全年長安汽車產(chǎn)銷量將穩(wěn)步突破120萬輛，實(shí)現(xiàn)40％以上的增幅。受長安汽車業(yè)績增長的拉動(dòng)，2009年度***原有的產(chǎn)品將同步實(shí)現(xiàn)40％以上的增幅。同時(shí)公司加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量控制，在逐步穩(wěn)固長安系列微型車配件市場份額的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大在長安鈴木車系配件市場的占有率，開始開拓長安福特配件市場；先完善成熟零部件產(chǎn)品，在此基礎(chǔ)上逐步開始總成開發(fā)生產(chǎn)；實(shí)施“穩(wěn)固長安、擴(kuò)大鈴木、開拓福特”的市場戰(zhàn)略和“先零部件、后總成”的產(chǎn)品戰(zhàn)略。力爭用兩年時(shí)間，在長安全系列配套體系的比重增加至25％，逐步提高配套產(chǎn)品的檔次和品質(zhì)。3.8項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)工期和進(jìn)度安排3.8***3.8根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及特點(diǎn)，確定項(xiàng)目建設(shè)工期為1年，即從2009年9月～2010年8月。3.8可行性報(bào)告編制及審批2009年9月初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及招標(biāo)2009年10月—2009年11月土建施工2009年12月—2010年4月設(shè)備購置2010年3月—2010年5月設(shè)備安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)2010年5月—2010年7月工程驗(yàn)收2010年8月各建設(shè)階段合理進(jìn)行，建設(shè)期不超過一年。3.9項(xiàng)目總投資估算及資金來源3.9.1項(xiàng)目總投資估算3.9.1.1估算依據(jù)本項(xiàng)目的投資估算，主要依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案確定的建設(shè)任務(wù)及及其工程量的建設(shè)投資和設(shè)備配置投資。項(xiàng)目投資估算參考的文件：國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；建筑工程按照《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市估價(jià)表》結(jié)合工程使用性能，并參照同類工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算；安裝工程按照《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額重慶市單位估價(jià)表》結(jié)合建設(shè)內(nèi)容工程進(jìn)行估算；《重慶市建筑工程綜合基價(jià)表》；工程建設(shè)其它費(fèi)用依據(jù)國家相關(guān)法律條文及建設(shè)部頒發(fā)的有關(guān)文件，并結(jié)合工程具體情況而定；設(shè)備購置根據(jù)當(dāng)前市場咨詢價(jià)格進(jìn)行估算，并計(jì)入了相應(yīng)的備品備件費(fèi)用和運(yùn)雜費(fèi)用；其它費(fèi)用按規(guī)定計(jì)取，不可預(yù)見費(fèi)按直接工程費(fèi)用5%計(jì)算。3.9.1.2投資構(gòu)成及估算參數(shù)1、建設(shè)投資（1）工程費(fèi)用①建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價(jià)指標(biāo)乘以建筑工程總量）、單位實(shí)物工程量投資估算法（以單位實(shí)物工程造價(jià)指標(biāo)乘以實(shí)物工程量），單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照重慶市土建工程定額和同類項(xiàng)目造價(jià)水平，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整。本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算為144.52萬元。②設(shè)備及工器具購置費(fèi)設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的1.0%計(jì)算。設(shè)備購置費(fèi)用估算為1128.00萬元，設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)為112.80萬元，合計(jì)為1240.80萬元。（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用可研報(bào)告編制費(fèi)用按工程費(fèi)用的0.2%計(jì)費(fèi)；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的2.5%計(jì)費(fèi)；建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.5%計(jì)費(fèi)；工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.0%計(jì)費(fèi)；招標(biāo)代理費(fèi)按工程費(fèi)用的0.4%計(jì)費(fèi)。工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)為87.57萬元。（3）工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況，工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的3%進(jìn)行估算，為44.19萬元。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)投資合計(jì)為1517.08萬元。2、建設(shè)期利息項(xiàng)目申請銀行貸款650萬元，年利率5.76％，則建設(shè)期利息支出為18.72萬元。3、鋪底流動(dòng)資金依據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，流動(dòng)資金估算為1047.34萬元，其中30%為鋪底流動(dòng)資金，為314.20萬元。3.9.1.3投資估算項(xiàng)目總投資1850.00萬元，其中建設(shè)投資1517.08萬元，建設(shè)期利息18.72萬元，鋪底流動(dòng)資金314.20萬元。3.9.2資金來源項(xiàng)目總投資1850.0萬元，計(jì)劃自籌資金1000.0萬元，銀行貸款650.0萬元，申請中小企業(yè)技改專項(xiàng)支持200.0萬元。3.10項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析3.10.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和原則該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。在市場分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)部分主要包括財(cái)務(wù)估算、財(cái)務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)論。本項(xiàng)目估算按照國家現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進(jìn)行。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)在計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價(jià)格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟(jì)影響較小，故僅對本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈虧能力以及不確定性分析等方面進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。3.10.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、稅費(fèi)增值稅稅率按17%計(jì)算，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅稅率按7%計(jì)算，教育附加費(fèi)率按3%計(jì)算，企業(yè)所得稅稅率按25%計(jì)算。2、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目設(shè)定計(jì)算期為16年，其中建設(shè)期1年。3、生產(chǎn)負(fù)荷第2年投入使用，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。4、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）中財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)，參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率確定為12%。5、折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后開始計(jì)算折舊費(fèi)，計(jì)算時(shí)先扣除殘值（取原值的5%）。各類固定資產(chǎn)計(jì)算折舊年限如下：房屋和建筑物等：30年；儀器設(shè)備：15年；其他：8年。每年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算情況詳見附表：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。無形及其他資產(chǎn)攤銷采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后，開始攤銷。無形資產(chǎn)攤銷年限為10年。攤銷估算情況詳見附表：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷估算表。3.10.3成本費(fèi)用、營業(yè)收入及稅金估算1、成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目成本費(fèi)用的估算采用要素成本估算方法。項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原輔材料、燃料及動(dòng)力、工資福利費(fèi)用、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)以及其他費(fèi)用等成本項(xiàng)目。生產(chǎn)期總成本費(fèi)用年平均為3799.47萬元，固定成本459.25萬元，可變成本3340.21萬元，年均經(jīng)營成本3702.63萬元。各種相關(guān)費(fèi)用的計(jì)提具體情況如下：（1）項(xiàng)目總成本費(fèi)用按國家紀(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》有關(guān)總成本估算表編制。（以下投入金額均為達(dá)產(chǎn)期成本）（2）原輔材料項(xiàng)目主要原輔材料購置費(fèi)用為2940.00萬元。詳見表7-1外購原材料估算表。（3）燃料及動(dòng)力主要為日常水電汽消耗，費(fèi)用為117.84萬元。詳見表7-2外購燃料動(dòng)力估算表。（4）職工工資及福利項(xiàng)目定員200人，平均工資按1200元/月計(jì)算，按14%計(jì)提福利費(fèi)，則工資及福利為328.32萬元。（5）固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷年折舊額為100.72萬元，攤銷費(fèi)為1.00萬元。（6）修理及維護(hù)費(fèi)按年固定資產(chǎn)折舊額的15%計(jì)算，為15.11萬元。（7）、其他費(fèi)用主要為管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用等，合計(jì)為352.00萬元?？偝杀窘Y(jié)構(gòu)圖如下：2、銷售收入估算（1）銷售收入本項(xiàng)目正常年份（生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%），可實(shí)現(xiàn)收入4400萬元，收入明細(xì)見下表：收入估算明細(xì)表序號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量

（萬臺(tái)套）價(jià)格

（元/臺(tái)套）銷售收入

（萬元）17130消聲器5402002其他消聲器10909003SC6350加強(qiáng)桿15609004SC6350轉(zhuǎn)向支撐5804005SC7130前保險(xiǎn)杠支架5703506SC7130前下橫梁5703507CM9鞍式墊板30309008CM5鋼板彈簧座4010400合計(jì)11544002、稅收項(xiàng)目建成后，年均增值稅225.26萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅15.77萬元，教育附加稅6.76萬元，年平均所得稅為129.84萬元。3、稅后利潤稅后利潤為收入減去總成本、稅金等，年均稅后利潤為389.50萬元。詳見附表：利潤及利潤分配表。3.10.4財(cái)務(wù)效益分析1、項(xiàng)目損益分析在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)營期總收入年平均4341.33萬元，項(xiàng)目總成本費(fèi)用年平均為3799.47萬元，利潤總額為519.34萬元，稅后利潤為389.50萬元。按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度規(guī)定，盈余公積金按10%提取，扣除基金后的利潤為350.55萬元。詳見利潤及利潤分配表。2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表指標(biāo)所得稅后所得稅前IRR19.57%25.44%NPV955.851723.58動(dòng)態(tài)回收期6.35年5.30年總投資收益率=息稅前利潤/投資總額×100%=28.27%投資利稅率=利稅總額/投資總額×100%=41.47%資本金凈利潤率=凈利潤/項(xiàng)目資本金×100%=22.47%本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。3.10.5償債能力分析財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表明計(jì)算期內(nèi)各年的資金可以平衡，從開始運(yùn)營年起第1年便有資金盈余，在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，至計(jì)算期末，累計(jì)盈余資金達(dá)6590.40萬元。詳見財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。資產(chǎn)負(fù)債表反映項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資產(chǎn)、負(fù)債的所有者權(quán)益的變化情況。從負(fù)債表上可以看出資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率及速動(dòng)比率均較好，項(xiàng)目償債能力較強(qiáng)，從中可以看出項(xiàng)目面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。詳見資產(chǎn)負(fù)債表。3.10.6盈虧平衡分析本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率來進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)（BEP）的計(jì)算公式為：=46.93%。計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的46.93%，就可以保本，由此可見，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。3.11項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析3.11眾所周知，中國的汽車市場正處于快速增長階段，在不久的將來，中國必將成為世界第一大汽車消費(fèi)市場，也正是基于對中國市場的高度樂觀的估計(jì)與預(yù)測，世界各大汽車公司紛紛在華設(shè)廠，搶灘中國市場；隨著我國汽車生產(chǎn)的準(zhǔn)入制度逐漸放松，國有汽車企業(yè)和新興的私營汽車企業(yè)也不甘落后，積極參與市場的競爭，使得我國的汽車市場的競爭日趨激烈。由于國家加強(qiáng)對整車業(yè)準(zhǔn)入資格的控制，更多的社會(huì)資金涌入汽車零部件行業(yè)，零部件業(yè)的競爭必將加劇。我國目前汽車市場的整體容量有限，市場信息交流程度不夠，會(huì)導(dǎo)致某種程度上的汽車消費(fèi)盲目性；市場購買力較弱，價(jià)格因素在相當(dāng)程度上左右客戶的購買行為；汽車個(gè)人消費(fèi)成為汽車市場的主導(dǎo)力量，將導(dǎo)致汽車消費(fèi)的個(gè)性化，產(chǎn)品的多樣化與多層次。今后中國汽車市場競爭勢必更加激烈。嚴(yán)酷的環(huán)境就要求經(jīng)營者把握市場脈搏，引領(lǐng)消費(fèi)潮流，使自己在競爭中立于不敗之地。3.11.2管理風(fēng)險(xiǎn)分析作為搬遷建設(shè)項(xiàng)目，要保證設(shè)備搬遷過程中的產(chǎn)品存量，保證準(zhǔn)時(shí)制供貨和市場供應(yīng)。避免因設(shè)備搬遷影響到準(zhǔn)時(shí)制供貨和市場供應(yīng)，給企業(yè)整體運(yùn)作帶來潛在的風(fēng)險(xiǎn)。3.11.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括產(chǎn)品銷售價(jià)格的市場波動(dòng)；外協(xié)外購件及原材料的價(jià)格變化，企業(yè)內(nèi)部成本控制的起伏，用戶回款周期的長短等等。汽車零部件企業(yè)同樣承受著市場競爭和整車廠配套壓價(jià)的雙重壓力，要求零部件企業(yè)積極開拓客戶資源，建立穩(wěn)定的、長期的配套資源，努力形成與整車廠共贏的局面，另一方面，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和成本控制，預(yù)測市場價(jià)格變化趨勢，采取集中采購、招標(biāo)等積極的、主動(dòng)的措施應(yīng)對變化，以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。3.11.4政策風(fēng)險(xiǎn)分析長期以來我國堅(jiān)持采用積極的財(cái)政政策，使國民經(jīng)濟(jì)保持了較長期的高速發(fā)展，在目前的國內(nèi)形勢下，這種國民經(jīng)濟(jì)的高速增長，仍然是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主流。同時(shí)，我國“十一?五”規(guī)劃明確提出繼續(xù)加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)建設(shè)，加大汽車在國民經(jīng)濟(jì)中的比重，使之成為真正的支柱性產(chǎn)業(yè)。這些政策方面的利好，都將為本項(xiàng)目的順利實(shí)施和企業(yè)建成后的經(jīng)營生產(chǎn)提供十分穩(wěn)定的政策環(huán)境。但是我們也應(yīng)注意到社會(huì)經(jīng)濟(jì)變化的復(fù)雜性，國家宏觀調(diào)控已在一些行業(yè)開始實(shí)施。有關(guān)汽車排放標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，要求企業(yè)跟蹤國家相關(guān)政策的變化調(diào)整，把握趨勢，調(diào)整策略，順應(yīng)發(fā)展。3.12各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況***意向函已簽訂4申請專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù)4.1符合國家產(chǎn)業(yè)政策2004年5月頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，把“積極開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品”作為政策提出：把“堅(jiān)持引進(jìn)技術(shù)和自主開發(fā)相結(jié)合的原則。跟蹤研究國際前沿技術(shù)，積極開展國際合作，發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)適用技術(shù)?！白鳛榧夹g(shù)政策提出。在產(chǎn)品開發(fā)政策中，《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》強(qiáng)調(diào)”國家支持汽車、摩托車和零部件生產(chǎn)企業(yè)建立產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)，形成產(chǎn)品創(chuàng)新能力和自主開發(fā)能力?！薄吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》中也指出，“自主創(chuàng)新是提升科技水平和經(jīng)濟(jì)競爭力的關(guān)鍵，也是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式的中心環(huán)節(jié)。要把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為國家戰(zhàn)略，致力于建設(shè)創(chuàng)新型國家。要大力開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)，努力提高原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新的能力?！北卷?xiàng)目高舉自主品牌的旗幟，堅(jiān)持自行開發(fā)與聯(lián)合開發(fā)相結(jié)合，適時(shí)推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轎車品牌，符合國家《汽車工業(yè)發(fā)展政策》，符合我國“十一五”發(fā)展規(guī)劃的要求。4.2屬于地方特色產(chǎn)業(yè)重慶市位于中國西南部，長江上游地區(qū)，自1997年直轄以來，重慶經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了明顯成績。目前，我們正按照胡錦濤總書記對重慶提出的“3.14”總體部署和要求，圍繞“五個(gè)重慶”，即:宜居重慶、暢通重慶、森林重慶、平安重慶、健康重慶的發(fā)展目標(biāo)，加快經(jīng)濟(jì)、社會(huì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。工業(yè)是重慶經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。2008年我市實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6583億元，同比增長29%；工業(yè)增加值2038億元，同比增長20%，占全市GDP的40%，其中全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值5600億元，同比增長30%。汽車產(chǎn)業(yè)是重慶工業(yè)經(jīng)濟(jì)中最大的支柱產(chǎn)業(yè)。2008年我市汽摩產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上總產(chǎn)值達(dá)到1932億元，同比增長11%，占全市工業(yè)規(guī)模以上總產(chǎn)值的35%。生產(chǎn)汽車109萬輛，同比分別增長9.0%。生產(chǎn)摩托車1063萬輛，同比增長13.6%，出口摩托車351萬輛，同比增長12.4%，產(chǎn)銷量和出口量連續(xù)多年居全國第一。汽摩零部件實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值718億元，同比增長20.8%。經(jīng)過30多年快速發(fā)展，重慶形成了較為完善的汽車、摩托車和零部件產(chǎn)業(yè)體系和自主品牌優(yōu)勢。已擁有各類汽車生產(chǎn)企業(yè)24家，摩托車生產(chǎn)企業(yè)31家，規(guī)模以上零部件企業(yè)1000多家。已具備年產(chǎn)200萬輛汽車和1500萬輛摩托車的生產(chǎn)能力。2009年1-5月，在中央一系列拉動(dòng)內(nèi)需政策的刺激下，我市汽車產(chǎn)銷64.6萬輛和66.8萬輛，同比分別增長22.6%和32%，分別高出全國增幅12和18個(gè)百分點(diǎn)。其中，5月產(chǎn)銷增幅高達(dá)47.4%和51.5%。該項(xiàng)目的建設(shè)符合重慶地方特色產(chǎn)業(yè)。4.3符合國家節(jié)能減排規(guī)定企業(yè)堅(jiān)持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。項(xiàng)目認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源，符合國家節(jié)能減排的規(guī)定。4.4項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)濟(jì)效益可行在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)營期總收入年平均4341.33萬元，項(xiàng)目總成本費(fèi)用年平均為3799.47萬元，利潤總額為519.34萬元，稅后利潤為389.50萬元。按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度規(guī)定，盈余公積金按10%提取，扣除基金后的利潤為350.55萬元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀，為不可多得的好項(xiàng)目。4.5項(xiàng)目的社會(huì)效益可行本項(xiàng)目的建設(shè)，主要生產(chǎn)消聲器、加強(qiáng)桿、轉(zhuǎn)向支撐、前保險(xiǎn)杠支架、前下橫梁、鞍式墊板、鋼板彈簧座，所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要供應(yīng)長安汽車系列乘用車配套零件。項(xiàng)目的建設(shè)直接關(guān)系到我國自主汽車產(chǎn)業(yè)長安汽車的發(fā)展，而長安汽車自主研發(fā)能力已名列前茅。對于汽車產(chǎn)業(yè)，在我國還屬于新興產(chǎn)業(yè)，自主發(fā)展的時(shí)間僅有短短的幾十年，在如今公路上隨處可見的外國汽車品牌，發(fā)展我國自主汽車產(chǎn)業(yè)，更顯得尤為重要。項(xiàng)目的建設(shè)有利于當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力、水、電及原材料成本低優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)工業(yè)優(yōu)勢，擴(kuò)大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量；從而帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，帶動(dòng)勞動(dòng)者收入與地方財(cái)政收入。同時(shí)，項(xiàng)目可新增近200個(gè)就業(yè)崗位，這有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目各項(xiàng)社會(huì)效益顯著。4.6采用的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要是項(xiàng)目規(guī)劃階段的風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目執(zhí)行階段的風(fēng)險(xiǎn)。1、項(xiàng)目規(guī)劃階段風(fēng)險(xiǎn)的控制***專門成立了項(xiàng)目小組，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)親自抓此項(xiàng)工作，成員由科研人員和專業(yè)技術(shù)人員組成，經(jīng)過了近6個(gè)月的時(shí)間，通過對市場的認(rèn)真調(diào)查，并仔細(xì)對新產(chǎn)品的分析和討論，定下具體需求作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，避免需求分析的不確定性。2、項(xiàng)目執(zhí)行階段風(fēng)險(xiǎn)的控制此階段主要是保證研發(fā)成果順利進(jìn)行并達(dá)到預(yù)期，為此公司根據(jù)研發(fā)生產(chǎn)的需求精選出具有豐富理論知識(shí)和多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的成員組成項(xiàng)目小組，保證執(zhí)行過程中每一階段都能盡可能圓滿的實(shí)施，同時(shí)嚴(yán)格監(jiān)控執(zhí)行過程中的每個(gè)階段，保證新產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)都到位。在每個(gè)階段實(shí)施完成后，都要回顧檢查并發(fā)現(xiàn)研發(fā)生產(chǎn)過程中的不足和問題，并加以調(diào)整修改，通過總結(jié)對下階段的實(shí)施進(jìn)行規(guī)劃和調(diào)整。***自成立以來就一直主張自主創(chuàng)新，期間已研發(fā)出不少新產(chǎn)品，每次新品研發(fā)量產(chǎn)后銷量都比較好，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，在此期間項(xiàng)目成員的技術(shù)也越來越純熟，相信在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的重視下，項(xiàng)目必定能夠順利建成并發(fā)揮作用。

5項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容本項(xiàng)目所有土建工程和儀器設(shè)備采購均進(jìn)行招標(biāo)。5.1招標(biāo)方式土建工程和儀器設(shè)備采購的招標(biāo)均采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行，所有招標(biāo)信息均上網(wǎng)發(fā)布，在指定的“三報(bào)一網(wǎng)”上進(jìn)行公示。5.2招標(biāo)形式委托招標(biāo)。5.3招標(biāo)內(nèi)容（1）土建工程：包括生產(chǎn)車間、輔助用房、道路等的改造，總造價(jià)144.52萬元，委托組織招標(biāo)。（2）儀器設(shè)備購置及安裝：總造價(jià)1240.80萬元，自行組織招標(biāo)。5.4施工招標(biāo)程序（1）尋訪招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)文件并報(bào)上級(jí)主管部門審定；（2）發(fā)布招標(biāo)公告；（3）審查投標(biāo)者資質(zhì)并向?qū)彶楹细裾甙l(fā)放標(biāo)書；（4）組織投標(biāo)者勘察現(xiàn)場并解答疑問；（5）編制標(biāo)底并報(bào)主管部門審定；（6）進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)者。（7）發(fā)中標(biāo)通知、簽訂合同。6資金申請報(bào)告附件目錄1、項(xiàng)目備案文件及設(shè)備采購清單；2、項(xiàng)目自有資金及自籌資金證明材料；3、項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件；4、城市規(guī)劃選址意見；5、項(xiàng)目法人營業(yè)執(zhí)照；6、真實(shí)性聲明。資金申請報(bào)告建設(shè)單位：***編制單位：編制日期：二〇〇九年八月目錄TOC\o"1-2"\u1總論 11.1概論 11.2主要編制依據(jù) 21.3主要研究內(nèi)容 31.4研究結(jié)論 42項(xiàng)目單位基本情況及財(cái)務(wù)狀況 52.1企業(yè)基本情況 52.2業(yè)組織機(jī)構(gòu)和管理模式 52.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 62.4企業(yè)研發(fā)能力 62.5企業(yè)生產(chǎn)能力 72.6企業(yè)營銷能力 72.7企業(yè)管理能力 82.8企業(yè)負(fù)責(zé)人的基本情況 93項(xiàng)目基本情況 103.1項(xiàng)目的建設(shè)背景和發(fā)展概況 103.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 143.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模 163.4項(xiàng)目技術(shù)方案 173.5項(xiàng)目實(shí)施方案和節(jié)能減排措施 213.6項(xiàng)目的設(shè)備選型 253.7項(xiàng)目產(chǎn)品市場預(yù)測 273.8項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)工期和進(jìn)度安排 293.9項(xiàng)目總投資估算及資金來源 303.10項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 333.11項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析 393.12各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 414申請專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù) 424.1符合國家產(chǎn)業(yè)政策 424.2屬于地方特色產(chǎn)業(yè) 424.3符合國家節(jié)能減排規(guī)定 444.4項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)濟(jì)效益可行 444.5項(xiàng)目的社會(huì)效益可行 444.6采用的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施 455項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 475.1招標(biāo)方式 475.2招標(biāo)形式 475.3招標(biāo)內(nèi)容 475.4施工招標(biāo)程序 476資金申請報(bào)告附件目錄 49附表：目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項(xiàng)目基本情況 3一、項(xiàng)目情況說明 3二、可行性研究的依據(jù) 5第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 8一、項(xiàng)目建設(shè)背景 8二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 14第三章市場供求分析及預(yù)測 17一、項(xiàng)目區(qū)生豬養(yǎng)殖和養(yǎng)殖糞污的利用現(xiàn)狀 17二、禽畜糞污產(chǎn)量、沼氣及沼肥產(chǎn)量調(diào)查與分析 18三、項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景分析 20第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 21一、養(yǎng)殖場概況 21二、資產(chǎn)狀況 21三、經(jīng)營狀況 21第五章項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 23一、選址原則 23二、項(xiàng)目選點(diǎn) 23三、項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 24第六章 工藝技術(shù)方案分析 27一、污水處理模式的選擇