備品備件庫(kù)房管理制度范本（8篇）

第10頁(yè)共10頁(yè)備品備件庫(kù)房管理制度范本第一章總則第一條庫(kù)房管理的要求是。保證出入庫(kù)物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；出入庫(kù)備品、備件及時(shí)、準(zhǔn)確。第二條庫(kù)房管理的目標(biāo)是。通過(guò)嚴(yán)格規(guī)范的管理，認(rèn)真周到的服務(wù)，及時(shí)為生產(chǎn)服務(wù)，為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。第三條庫(kù)房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫(kù)房，管理各類(lèi)物料、備件的出入庫(kù)及存放，庫(kù)房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場(chǎng)地實(shí)際條件，以備件的屬性、特點(diǎn)和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。第二章備件計(jì)劃的管理第四條4.1各工段要做好備件的管理工作，備件管理員要掌握設(shè)備的檢修運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，及時(shí)預(yù)先發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。第五條4.2各單位在編制年度大修、系統(tǒng)停機(jī)檢修、技改技措計(jì)劃時(shí)，應(yīng)同步編制所需備品備件加工采購(gòu)計(jì)劃，待批準(zhǔn)后要做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備和圖紙準(zhǔn)備，依據(jù)需用時(shí)間和供貨周期，每月____日，____日集中提報(bào)計(jì)劃。第六條4.3備件的加工采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行月計(jì)劃程序，工段上報(bào)的月份備件計(jì)劃需有編制人、工段負(fù)責(zé)人、機(jī)電中心、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字。需采購(gòu)的成套設(shè)備，必須附有經(jīng)匯簽批準(zhǔn)的技術(shù)條件單，匯簽人員分別為直屬工段的工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)備技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、機(jī)電中心負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理。第七條4.4每月____日前，各屬車(chē)間將下月備件計(jì)劃及加工圖紙報(bào)送給機(jī)電中心，機(jī)電中心對(duì)需用件的必要性及圖紙的準(zhǔn)確性進(jìn)行____簽字，留存一份計(jì)劃后，轉(zhuǎn)送物資供應(yīng)部的備件分管計(jì)劃員。第八條4.5備件計(jì)劃員接到計(jì)劃和圖紙后，首先核對(duì)庫(kù)存的儲(chǔ)備量，再根據(jù)已安排的采購(gòu)情況，對(duì)上報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行必要的調(diào)整，同時(shí)對(duì)加工圖紙進(jìn)行加工工藝性的復(fù)核，進(jìn)而編制可供實(shí)施的采購(gòu)計(jì)劃并做好預(yù)計(jì)資金的估算。第九條4.6臨時(shí)發(fā)生的急用件，所屬車(chē)間填寫(xiě)“急件采購(gòu)任務(wù)單”，經(jīng)總經(jīng)理簽批后可直接采購(gòu)。第十條5、備件的圖紙管理第十一條5.1圖紙是進(jìn)行設(shè)備維修，備件加工采購(gòu)的技術(shù)依據(jù)，是最基本的設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)檔案資料，各工段應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)圖紙資料的收集索取和整理歸檔工作，圖紙的測(cè)繪由各工段、機(jī)電中心負(fù)責(zé)。第十二條5.2已有的零件圖紙事先必須進(jìn)行圖物復(fù)合，制圖要規(guī)范，上報(bào)的加工圖紙需機(jī)電中心設(shè)備技術(shù)管理人員審圖，備件管理人員應(yīng)對(duì)加工圖復(fù)查，容器類(lèi)還需確認(rèn)管口方位是否正確。第十三條5.4圖紙需要修改時(shí)要嚴(yán)格按程序履行手續(xù)。第十四條5.5機(jī)電中心設(shè)備技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)檔案資料的____工作。第二章驗(yàn)收入庫(kù)第十五條入庫(kù)前應(yīng)依據(jù)設(shè)備《采購(gòu)計(jì)劃審批表》認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗(yàn)收相符后再入庫(kù)。第五條出入庫(kù)員在備品備件進(jìn)庫(kù)時(shí)，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)備品備件庫(kù)的備件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記.第六條檢驗(yàn)員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術(shù)要求.第七條物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)擺放于指定位置。第八條做到帳、卡、物相符合。第九條易燃、____，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放，并定期檢查。第十條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)房?jī)?nèi)整潔。第三章出庫(kù)程序第十三條物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字.第十四條物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。第十五條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。第十六條對(duì)于相關(guān)部門(mén)專(zhuān)用備品備件的領(lǐng)用必須要有各廠廠長(zhǎng)、使用部門(mén)作業(yè)長(zhǎng)簽字后方可領(lǐng)取.第十七條領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫(kù)管員進(jìn)入庫(kù)房查詢(xún)領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。第十八條出入庫(kù)員要做好出庫(kù)登記，并定期向部門(mén)主管做出入庫(kù)報(bào)告。第四章退庫(kù)第十九條領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時(shí)，允許退庫(kù)。第二十條退庫(kù)時(shí)要辦理退庫(kù)手續(xù).退庫(kù)需說(shuō)明原因，并注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和工號(hào)。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字。第二十一條退庫(kù)物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測(cè)試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫(kù)。第二十二條庫(kù)管員憑退庫(kù)單及質(zhì)檢合格證將退庫(kù)物料重新登記上帳。第五章存放第二十三條備品備件儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類(lèi)保管、編號(hào)定位，備品備件儲(chǔ)存要做到“四號(hào)定位”（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層或排號(hào)、位號(hào)四者統(tǒng)一編號(hào)）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地?cái)[放）、“____”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫(kù)容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。第二十四條備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時(shí)方便，并留有最低庫(kù)存，達(dá)到最低庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)采購(gòu)。第二十五條對(duì)于庫(kù)房?jī)?nèi)的備品備件，未經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自2借出第二十六條實(shí)行庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳制度，出入庫(kù)員每日憑出入庫(kù)打印單編報(bào)房庫(kù)日?qǐng)?bào)表，并將所有庫(kù)存物資信息錄入公司erp系統(tǒng)，形成電子倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳。庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳必須在備品備件出入庫(kù)后____小時(shí)內(nèi)按規(guī)定項(xiàng)目填寫(xiě)，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無(wú)據(jù)調(diào)帳.第二十七條庫(kù)存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時(shí)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報(bào)廢、盤(pán)多、盤(pán)少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報(bào)表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。第二十八條庫(kù)房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自出入庫(kù)，建立和健全出入庫(kù)登記制度。第二十九條庫(kù)房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃____物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開(kāi)具動(dòng)火證方可進(jìn)行明火作業(yè)，第三十條經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。第三十一條庫(kù)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行定期（每月）檢查并作好檢查記錄。對(duì)變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)及時(shí)隔離等待處理。第三十二條在庫(kù)房倒運(yùn)備品備件時(shí)，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。第六章修舊、利廢：第三十三條對(duì)檢修中更換下來(lái)的設(shè)備和配件，由機(jī)電中心進(jìn)行鑒定，對(duì)有修復(fù)價(jià)值的及時(shí)安排修復(fù)。第三十四條利用原有庫(kù)存，經(jīng)過(guò)改制代用，同樣也可達(dá)到減少庫(kù)存資金，減少備件采購(gòu)加工費(fèi)用。第三十五條對(duì)貴重金屬如銅、鋁、不銹鋼、軸瓦等應(yīng)實(shí)行以舊換新的規(guī)定。第三十六條對(duì)在修舊利廢工作中有突出貢獻(xiàn)單位和個(gè)人，給予適當(dāng)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。第六章盤(pán)點(diǎn)與帳卡管理第三十七條建立庫(kù)房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫(kù)數(shù)量和出庫(kù)數(shù)量、月結(jié)存量和已采購(gòu)未入庫(kù)量。賬目要做成臺(tái)賬和電子版；卡上記名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、貨位、日期及結(jié)存數(shù)量。第三十八條備件入庫(kù)后要及時(shí)建卡，并隨備件的進(jìn)出隨時(shí)登記。第三十九條記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、整潔。發(fā)生差錯(cuò)必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。第四十條備件的盤(pán)點(diǎn)。根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。其目的是準(zhǔn)確掌握物質(zhì)變動(dòng)情況，做到帳卡物相符，便于及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物質(zhì)，節(jié)約流動(dòng)資金。3第四十一條備件帳目及料單需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)設(shè)備部技術(shù)室及設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)審核。第七章庫(kù)區(qū)安全及紀(jì)律第四十二條庫(kù)房工作人員要加強(qiáng)安全意識(shí)，增強(qiáng)工作責(zé)任感，詳見(jiàn)《安全管理制度》。庫(kù)房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無(wú)漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。第四十三條每天一次檢查庫(kù)房?jī)?nèi)外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改并向主管報(bào)告。合理安排庫(kù)內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥，嚴(yán)禁在貨堆旁的通道坐、臥。第四十四條庫(kù)房工作人員不得擅自離崗。庫(kù)房無(wú)人時(shí)必須上鎖，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)區(qū)。第四十五條任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫(kù)存物料。第八章職責(zé)第四十六條庫(kù)房主管人員1.熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。2.____制定庫(kù)房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并認(rèn)真檢查落實(shí)。3、掌握庫(kù)存物料情況，____倉(cāng)庫(kù)人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。4、負(fù)責(zé)庫(kù)房的規(guī)劃，提高庫(kù)房利用率。5、負(fù)責(zé)抓好庫(kù)房的安全及管理工作，落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并積極采取有效措施。6、____庫(kù)房的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、帳物核對(duì)。第四十七條庫(kù)房員職責(zé)1、了解物料管理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。2、上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。3、每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。4、每天打開(kāi)一次各庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。5、每天打掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫(kù)內(nèi)全面衛(wèi)生工作。6、每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即整改并向主管報(bào)7、熟悉所管物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。8、負(fù)責(zé)入庫(kù)備件的驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格的簽收《發(fā)貨單》并開(kāi)具入庫(kù)單，對(duì)入庫(kù)備件建立明細(xì)帳卡。入庫(kù)備件以入庫(kù)憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫(kù)及時(shí)、帳物相符。9、備品備件出入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)庫(kù)單、出庫(kù)單核準(zhǔn)出入物品的名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫(xiě)掛在貨架上的貨卡并立即入帳。10、對(duì)入庫(kù)備件分類(lèi)堆放，做到分類(lèi)清楚、堆放整齊。11、負(fù)責(zé)按《領(lǐng)料單》發(fā)放備件，并作好出庫(kù)物料的帳卡登記。出庫(kù)備件帳卡要清楚、無(wú)差錯(cuò)。12、負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。13、負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全，堅(jiān)持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。14、堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，庫(kù)管員要按要求填寫(xiě)各類(lèi)單據(jù)，特別是出庫(kù)單，無(wú)出庫(kù)單的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶備品備件出倉(cāng)庫(kù)。15、按要求做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、帳物核對(duì)及庫(kù)存量的統(tǒng)計(jì)。16、積極提出有利于庫(kù)房管理的建議及改進(jìn)意見(jiàn)。第四十八條本制度的解釋權(quán)屬機(jī)電中心。5備品備件庫(kù)房管理制度范本（二）1目的為進(jìn)一步規(guī)范公司機(jī)、電備件發(fā)放、采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，特制定本制度2適用范圍3管理內(nèi)容本制度適用于機(jī)、電備件出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)管理。3.1保證出入庫(kù)物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；出入庫(kù)備品、備件及時(shí)、準(zhǔn)確。3.2庫(kù)房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫(kù)房，管理各類(lèi)物料、備件的出入庫(kù)及存放，庫(kù)房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場(chǎng)地實(shí)際條件，以備件的屬性、特點(diǎn)和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。3.3驗(yàn)收入庫(kù)3.3.1入庫(kù)前應(yīng)依據(jù)設(shè)備《采購(gòu)計(jì)劃審批表》和《發(fā)貨單》認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗(yàn)收相符后再入庫(kù)。3.3.2出入庫(kù)員在備品備件進(jìn)庫(kù)時(shí)，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)備品備件庫(kù)的備件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記，填寫(xiě)《備品備件入庫(kù)單》。3.3.3檢驗(yàn)員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術(shù)要求。3.3.4物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)擺放于指定位置。3.3.5做到帳、卡、物相符合。3.3.6易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放，并定期檢查。3.3.7精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。3.3.8做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。3.3.9倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)房?jī)?nèi)整潔。3.4出庫(kù)程序3.4.1物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，由領(lǐng)用人，庫(kù)管及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，填寫(xiě)《出庫(kù)單》。3.4.2物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。3.4.3本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。3.4.4對(duì)于相關(guān)部門(mén)專(zhuān)用備品備件的領(lǐng)用必須要有各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、使用部門(mén)人員簽字后方可領(lǐng)取，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》。3.4.5領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫(kù)管員進(jìn)入庫(kù)房查詢(xún)領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。3.4.6出入庫(kù)員要做好出庫(kù)登記，并定期向部門(mén)主管做出入庫(kù)報(bào)告。3.5退庫(kù)3.5.1領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時(shí)，允許退庫(kù)。3.5.2退庫(kù)時(shí)要辦理退庫(kù)手續(xù)填寫(xiě)《退庫(kù)單》（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫(xiě)），退庫(kù)需說(shuō)明原因，并注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和工號(hào)。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字。3.5.3退庫(kù)物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測(cè)試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫(kù)。3.5.4庫(kù)管員憑退庫(kù)單及質(zhì)檢合格證將退庫(kù)物料重新登記上帳。3.6存放3.6.1備品備件儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類(lèi)保管、編號(hào)定位，備品備件儲(chǔ)存要做到“四號(hào)定位”（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層或排號(hào)、位號(hào)四者統(tǒng)一編號(hào)）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地?cái)[放）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫(kù)容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。3.6.2備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時(shí)方便，并留有最低庫(kù)存，達(dá)到最低庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)采購(gòu)。3.6.3對(duì)于庫(kù)房?jī)?nèi)的備品備件，未經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出3.6.4實(shí)行庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳制度，出入庫(kù)員每日憑出入庫(kù)打印單編報(bào)房庫(kù)日?qǐng)?bào)表，并將所有庫(kù)存物資信息錄入公司erp系統(tǒng)，形成電子倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳。庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳必須在備品備件出入庫(kù)后____小時(shí)內(nèi)按規(guī)定項(xiàng)目填寫(xiě)，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無(wú)據(jù)調(diào)帳《備品備件臺(tái)賬記錄表》。3.6.5庫(kù)存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年終時(shí)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報(bào)廢、盤(pán)多、盤(pán)少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報(bào)表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。3.6.6庫(kù)房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自出入庫(kù)，建立和健全出入庫(kù)登記制度。3.6.7庫(kù)房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開(kāi)具動(dòng)火證方可進(jìn)行明火作業(yè)，3.6.8經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括。防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。3.6.9在庫(kù)房倒運(yùn)備品備件時(shí)，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。3.7盤(pán)點(diǎn)與帳卡管理3.7.1建立庫(kù)房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫(kù)數(shù)量和出庫(kù)數(shù)量、月結(jié)存量和已采購(gòu)未入庫(kù)量。賬目要做成臺(tái)賬和電子版；卡上記名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、貨位、日期及結(jié)存數(shù)量。3.7.2備件入庫(kù)后要及時(shí)建卡，并隨備件的進(jìn)出隨時(shí)登記。3.7.3記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、整潔。發(fā)生差錯(cuò)必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。3.7.4備件的盤(pán)點(diǎn)。根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。其目的是準(zhǔn)確掌握物質(zhì)變動(dòng)情況，做到帳卡物相符，便于及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物質(zhì)，節(jié)約流動(dòng)資金。3.7.5備件帳目及料單需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)設(shè)備科主管領(lǐng)導(dǎo)審核。3.8庫(kù)區(qū)安全及紀(jì)律3.8.1庫(kù)房工作人員要加強(qiáng)安全意識(shí)，增強(qiáng)工作責(zé)任感，庫(kù)房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無(wú)漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。3.8.2庫(kù)房工作人員不得擅自離崗。庫(kù)房無(wú)人時(shí)必須上鎖，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)區(qū)。3.8.3任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫(kù)存物料。3.9職責(zé)3.9.1庫(kù)房主管人員1.熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。____組織制定庫(kù)房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并認(rèn)真檢查落實(shí)。3、掌握庫(kù)存物料情況，組織倉(cāng)庫(kù)人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。4、負(fù)責(zé)庫(kù)房的規(guī)劃，提高庫(kù)房利用率。5、負(fù)責(zé)抓好庫(kù)房的安全及管理工作，落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并積極采取有效措施。6、組織庫(kù)房的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、帳物核對(duì)。3.9.2庫(kù)房工作人員職責(zé)1、了解物料管理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。2、上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。3、每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。4、每天打開(kāi)一次各庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。5、每天打掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫(kù)內(nèi)全面衛(wèi)生工作。6、熟悉所管物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。7、負(fù)責(zé)入庫(kù)備件的驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格的簽收《發(fā)貨單》并開(kāi)具入庫(kù)單，對(duì)入庫(kù)備件建立明細(xì)帳卡。入庫(kù)備件以入庫(kù)憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫(kù)及時(shí)、帳物相符。8、備品備件出入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)庫(kù)單、出庫(kù)單核準(zhǔn)出入物品的名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨。9、對(duì)入庫(kù)備件分類(lèi)堆放，做到分類(lèi)清楚、堆放整齊。10、負(fù)責(zé)按《領(lǐng)料單》發(fā)放備件，并作好出庫(kù)物料的帳卡登記。出庫(kù)備件帳卡要清楚、無(wú)差錯(cuò)。11、負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。12、負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全，堅(jiān)持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。13、堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，庫(kù)管員要按要求填寫(xiě)各類(lèi)單據(jù)，特別是出庫(kù)單，無(wú)出庫(kù)單的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶備品備件出倉(cāng)庫(kù)。14、按要求做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、帳物核對(duì)及庫(kù)存量的統(tǒng)計(jì)。15、積極提出有利于庫(kù)房管理的建議及改進(jìn)意見(jiàn)。4附則4.1本制度由設(shè)備科制定解釋權(quán)屬設(shè)備科。4.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行備品備件庫(kù)房管理制度范本（三）1、目的為了支撐公司達(dá)成與客戶的sla，并以此為目標(biāo)的管理行為。2、適用范圍備件庫(kù)所屬部門(mén)。3、工作職責(zé)運(yùn)維服務(wù)部：1、公司備品備件的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定公司備品備件管理辦法，確定公司備品備件管理模式和流程。2、指導(dǎo)維護(hù)公司備品備件管理工作，定期考核和檢查公司備品備件的使用、管理情況。3、全面了解公司備件的庫(kù)存和使用情況，指導(dǎo)公司維護(hù)、管理。4、協(xié)調(diào)公司備品備件調(diào)撥等。備件庫(kù)管理員。1、認(rèn)真執(zhí)行備件庫(kù)管理制度和按庫(kù)管員工作流程進(jìn)行操作。2、熟悉備件的名稱(chēng)、規(guī)格、性能、用途、配套和一般的檢驗(yàn)方法，做好備件的保管、保養(yǎng)工作。3、備件庫(kù)要全面規(guī)劃，合理布局，充分利用場(chǎng)地，做到“三化”（即管理科學(xué)化，保養(yǎng)經(jīng)常化，庫(kù)容整潔化）。4、負(fù)責(zé)備件的入庫(kù)、出庫(kù)等日常工作。及時(shí)響應(yīng)各項(xiàng)目的備件需求，提供備件更換和配送服務(wù)。5、保證備件符合要求。堅(jiān)持月清月結(jié)，按季進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)。報(bào)損報(bào)廢、存放較久的物資要查明原因，按審批程序及時(shí)處理。6、對(duì)保管的備件要經(jīng)常進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，做到無(wú)損壞和丟失、無(wú)雜物積塵，注意防潮、防火、防盜。技術(shù)支持部經(jīng)理：1、定期____專(zhuān)人對(duì)備件的健康情況進(jìn)行檢測(cè)。2、對(duì)損壞、報(bào)廢的備件____專(zhuān)人進(jìn)行技術(shù)審核。3、對(duì)于需要新增的備件制定采購(gòu)計(jì)劃。4、備件采購(gòu)1、采購(gòu)周期。每季度根據(jù)公司當(dāng)前運(yùn)維項(xiàng)目運(yùn)行情況由技術(shù)支持部經(jīng)理制定備件采購(gòu)清單，提交運(yùn)維服務(wù)部、服務(wù)中心總監(jiān)審批后，交由管理中心部進(jìn)行采購(gòu)。2、備件采購(gòu)清單依據(jù)：新簽合同。根據(jù)運(yùn)維服務(wù)合同內(nèi)的備件清單，制定當(dāng)前項(xiàng)目未來(lái)一季度采購(gòu)備件清單。運(yùn)行中項(xiàng)目需要。根據(jù)當(dāng)前備件使用情況，和未來(lái)一季度備件預(yù)期消耗情況，制定當(dāng)前項(xiàng)目備件采購(gòu)清單。運(yùn)維項(xiàng)目備件采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)人所屬項(xiàng)目合同信息名稱(chēng)編號(hào)項(xiàng)目周期采購(gòu)清單序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量到庫(kù)時(shí)間要求1____6審批意見(jiàn)運(yùn)維服務(wù)部服務(wù)中心總經(jīng)辦5、備件的申請(qǐng)備件采用每月集中申請(qǐng)和應(yīng)急申請(qǐng)相結(jié)合的方式進(jìn)行。各項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)每月備件的消耗情況制定每月的申請(qǐng)計(jì)劃，制作申請(qǐng)清單月末上交項(xiàng)目主管、技術(shù)支持部經(jīng)理審批；應(yīng)急申請(qǐng)?jiān)诔霈F(xiàn)突發(fā)故障且需要使用到備件時(shí)按上述方式請(qǐng)領(lǐng)；特殊情況可聯(lián)系技術(shù)支持部經(jīng)理即刻采購(gòu)。六、備件的領(lǐng)用1、根據(jù)由領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完成的備件申請(qǐng)單，填寫(xiě)一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，注明使用單位、備件名稱(chēng)及數(shù)量；2、從備件庫(kù)管理員領(lǐng)取實(shí)物并檢查備件的質(zhì)量；3、需要發(fā)貨到現(xiàn)場(chǎng)的將領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完成的備件申請(qǐng)單提交給備件庫(kù)管理員，由管理員根據(jù)申請(qǐng)單直接從公司進(jìn)行發(fā)貨，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)核對(duì)貨物數(shù)量、型號(hào)和質(zhì)量，并簽收。4、庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)更新記錄。七、備件借用1、備品借用時(shí)間，除特殊情況外，一般在２－____天內(nèi)歸還。歸還的備品須經(jīng)技術(shù)支持部經(jīng)理指派專(zhuān)人檢驗(yàn)合格后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)。并做好相關(guān)的設(shè)備歸還記錄。2、備品借出時(shí)如發(fā)生故障由驗(yàn)收人負(fù)責(zé)；歸還時(shí)發(fā)生故障由借用人負(fù)責(zé)修復(fù)，費(fèi)用由使用單位承擔(dān)。3、借用流程借用人填寫(xiě)備件借用申請(qǐng)表，注明其借用原因、流向和設(shè)備類(lèi)別→項(xiàng)目經(jīng)理、主管簽字→技術(shù)支持部經(jīng)理審核申請(qǐng)表后下發(fā)備件庫(kù)管理員，庫(kù)管員做好記錄后發(fā)放備機(jī)→借用人歸還備機(jī)→檢測(cè)后入庫(kù)并做好設(shè)備歸還記錄。八、備件維修對(duì)于需要維修的備件，由技術(shù)支持部經(jīng)理指派專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)后，庫(kù)管員按要求進(jìn)行出庫(kù)（發(fā)貨）辦理并進(jìn)行記錄，維修完成后由專(zhuān)人檢測(cè)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)并記錄。九、備件入庫(kù)1、對(duì)采購(gòu)回的備品備件由采購(gòu)人填寫(xiě)入庫(kù)單二聯(lián)。2、庫(kù)管按入庫(kù)單清點(diǎn)貨物、驗(yàn)證，清點(diǎn)后無(wú)誤，在入庫(kù)單上由采購(gòu)員及庫(kù)管簽字。（一聯(lián)交采購(gòu)員、一聯(lián)庫(kù)管員留存）3、庫(kù)管員對(duì)貨物歸庫(kù)、歸位、存放。4、庫(kù)管員憑入庫(kù)單進(jìn)行登帳，并對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行編號(hào)，入庫(kù)單獨(dú)留存，分類(lèi)留檔，做到月清月結(jié)。十、備件出庫(kù)1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料單和借用條進(jìn)行出庫(kù)（發(fā)貨），領(lǐng)料單上注明用途。2、領(lǐng)料單三聯(lián)（二聯(lián)交出納結(jié)帳，一聯(lián)庫(kù)管留存）。3、庫(kù)管員憑領(lǐng)料單進(jìn)行登帳、清帳處理，并對(duì)出庫(kù)單（領(lǐng)料單）進(jìn)行編號(hào)，單獨(dú)留存，分類(lèi)留檔，做到月清月結(jié)。十一、備件庫(kù)盤(pán)點(diǎn)1、庫(kù)管員每季度對(duì)帳本進(jìn)行檢查，同時(shí)根據(jù)留存聯(lián)出庫(kù)單和入庫(kù)單進(jìn)行每筆核對(duì)，檢查到節(jié)余數(shù)是否與入、出相符。2、根據(jù)節(jié)余數(shù)進(jìn)行備件清點(diǎn)，檢查是否相符、做到心里有數(shù)，同時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3、由技術(shù)支持部經(jīng)理____專(zhuān)人每季度對(duì)備件庫(kù)進(jìn)行健康檢測(cè)，并將檢查結(jié)果匯總至庫(kù)管員。十二、備件處置庫(kù)管員在季度盤(pán)點(diǎn)時(shí)，對(duì)于已損壞的設(shè)備，按照公司流程進(jìn)行資產(chǎn)報(bào)廢處理；對(duì)涉及國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定檢定的設(shè)備須送專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)并獲取相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。對(duì)于三年未使用的備件，由技術(shù)支持部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需求提出資產(chǎn)處置意見(jiàn)。十三、考核檢查辦法考核指標(biāo)：關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成值檢查周期檢查人sla吻合率____%每月服務(wù)管理部經(jīng)理設(shè)備發(fā)貨正確率____%每月服務(wù)管理部經(jīng)理設(shè)備盤(pán)點(diǎn)正確率____%每季度服務(wù)管理部經(jīng)理設(shè)備完好率____%每季度技術(shù)支持部經(jīng)理十四、備件庫(kù)使用情況報(bào)告?zhèn)浼?kù)管理員編寫(xiě)《備件庫(kù)運(yùn)行情況報(bào)告》，并提交技術(shù)支持部經(jīng)理，報(bào)告內(nèi)容包括現(xiàn)有庫(kù)存情況，本季度備件使用情況，備件出入庫(kù)情況，備件健康情況，指標(biāo)達(dá)成情況，備件庫(kù)運(yùn)行情況等。備品備件庫(kù)房管理制度范本（四）1、目的為了支撐公司達(dá)成與客戶的sla，并以此為目標(biāo)的管理行為。2、適用范圍備件庫(kù)所屬部門(mén)。3、工作職責(zé)運(yùn)維服務(wù)部：1、公司備品備件的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定公司備品備件管理辦法，確定公司備品備件管理模式和流程。2、指導(dǎo)維護(hù)公司備品備件管理工作，定期考核和檢查公司備品備件的使用、管理情況。3、全面了解公司備件的庫(kù)存和使用情況，指導(dǎo)公司維護(hù)、管理。4、協(xié)調(diào)公司備品備件調(diào)撥等。備件庫(kù)管理員。1、認(rèn)真執(zhí)行備件庫(kù)管理制度和按庫(kù)管員工作流程進(jìn)行操作。2、熟悉備件的名稱(chēng)、規(guī)格、性能、用途、配套和一般的檢驗(yàn)方法，做好備件的保管、保養(yǎng)工作。3、備件庫(kù)要全面規(guī)劃，合理布局，充分利用場(chǎng)地，做到“三化”（即管理科學(xué)化，保養(yǎng)經(jīng)?；瑤?kù)容整潔化）。4、負(fù)責(zé)備件的入庫(kù)、出庫(kù)等日常工作。及時(shí)響應(yīng)各項(xiàng)目的備件需求，提供備件更換和配送服務(wù)。5、保證備件符合要求。堅(jiān)持月清月結(jié)，按季進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)。報(bào)損報(bào)廢、存放較久的物資要查明原因，按審批程序及時(shí)處理。6、對(duì)保管的備件要經(jīng)常進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，做到無(wú)損壞和丟失、無(wú)雜物積塵，注意防潮、防火、防盜。技術(shù)支持部經(jīng)理：1、定期組織專(zhuān)人對(duì)備件的健康情況進(jìn)行檢測(cè)。2、對(duì)損壞、報(bào)廢的備件組織專(zhuān)人進(jìn)行技術(shù)審核。3、對(duì)于需要新增的備件制定采購(gòu)計(jì)劃。4、備件采購(gòu)1、采購(gòu)周期。每季度根據(jù)公司當(dāng)前運(yùn)維項(xiàng)目運(yùn)行情況由技術(shù)支持部經(jīng)理制定備件采購(gòu)清單，提交運(yùn)維服務(wù)部、服務(wù)中心總監(jiān)審批后，交由管理中心部進(jìn)行采購(gòu)。2、備件采購(gòu)清單依據(jù)：新簽合同。根據(jù)運(yùn)維服務(wù)合同內(nèi)的備件清單，制定當(dāng)前項(xiàng)目未來(lái)一季度采購(gòu)備件清單。運(yùn)行中項(xiàng)目需要。根據(jù)當(dāng)前備件使用情況，和未來(lái)一季度備件預(yù)期消耗情況，制定當(dāng)前項(xiàng)目備件采購(gòu)清單。運(yùn)維項(xiàng)目備件采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)人所屬項(xiàng)目合同信息名稱(chēng)編號(hào)項(xiàng)目周期采購(gòu)清單序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量到庫(kù)時(shí)間要求1____6審批意見(jiàn)運(yùn)維服務(wù)部服務(wù)中心總經(jīng)辦5、備件的申請(qǐng)備件采用每月集中申請(qǐng)和應(yīng)急申請(qǐng)相結(jié)合的方式進(jìn)行。各項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)每月備件的消耗情況制定每月的申請(qǐng)計(jì)劃，制作申請(qǐng)清單月末上交項(xiàng)目主管、技術(shù)支持部經(jīng)理審批；應(yīng)急申請(qǐng)?jiān)诔霈F(xiàn)突發(fā)故障且需要使用到備件時(shí)按上述方式請(qǐng)領(lǐng)；特殊情況可聯(lián)系技術(shù)支持部經(jīng)理即刻采購(gòu)。六、備件的領(lǐng)用1、根據(jù)由領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完成的備件申請(qǐng)單，填寫(xiě)一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，注明使用單位、備件名稱(chēng)及數(shù)量；2、從備件庫(kù)管理員領(lǐng)取實(shí)物并檢查備件的質(zhì)量；3、需要發(fā)貨到現(xiàn)場(chǎng)的將領(lǐng)導(dǎo)簽字審批完成的備件申請(qǐng)單提交給備件庫(kù)管理員，由管理員根據(jù)申請(qǐng)單直接從公司進(jìn)行發(fā)貨，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)核對(duì)貨物數(shù)量、型號(hào)和質(zhì)量，并簽收。4、庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)更新記錄。七、備件借用1、備品借用時(shí)間，除特殊情況外，一般在２－____天內(nèi)歸還。歸還的備品須經(jīng)技術(shù)支持部經(jīng)理指派專(zhuān)人檢驗(yàn)合格后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)。并做好相關(guān)的設(shè)備歸還記錄。2、備品借出時(shí)如發(fā)生故障由驗(yàn)收人負(fù)責(zé)；歸還時(shí)發(fā)生故障由借用人負(fù)責(zé)修復(fù)，費(fèi)用由使用單位承擔(dān)。3、借用流程借用人填寫(xiě)備件借用申請(qǐng)表，注明其借用原因、流向和設(shè)備類(lèi)別→項(xiàng)目經(jīng)理、主管簽字→技術(shù)支持部經(jīng)理審核申請(qǐng)表后下發(fā)備件庫(kù)管理員，庫(kù)管員做好記錄后發(fā)放備機(jī)→借用人歸還備機(jī)→檢測(cè)后入庫(kù)并做好設(shè)備歸還記錄。八、備件維修對(duì)于需要維修的備件，由技術(shù)支持部經(jīng)理指派專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)后，庫(kù)管員按要求進(jìn)行出庫(kù)（發(fā)貨）辦理并進(jìn)行記錄，維修完成后由專(zhuān)人檢測(cè)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)并記錄。九、備件入庫(kù)1、對(duì)采購(gòu)回的備品備件由采購(gòu)人填寫(xiě)入庫(kù)單二聯(lián)。2、庫(kù)管按入庫(kù)單清點(diǎn)貨物、驗(yàn)證，清點(diǎn)后無(wú)誤，在入庫(kù)單上由采購(gòu)員及庫(kù)管簽字。（一聯(lián)交采購(gòu)員、一聯(lián)庫(kù)管員留存）3、庫(kù)管員對(duì)貨物歸庫(kù)、歸位、存放。4、庫(kù)管員憑入庫(kù)單進(jìn)行登帳，并對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行編號(hào)，入庫(kù)單獨(dú)留存，分類(lèi)留檔，做到月清月結(jié)。十、備件出庫(kù)1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料單和借用條進(jìn)行出庫(kù)（發(fā)貨），領(lǐng)料單上注明用途。2、領(lǐng)料單三聯(lián)（二聯(lián)交出納結(jié)帳，一聯(lián)庫(kù)管留存）。3、庫(kù)管員憑領(lǐng)料單進(jìn)行登帳、清帳處理，并對(duì)出庫(kù)單（領(lǐng)料單）進(jìn)行編號(hào)，單獨(dú)留存，分類(lèi)留檔，做到月清月結(jié)。十一、備件庫(kù)盤(pán)點(diǎn)1、庫(kù)管員每季度對(duì)帳本進(jìn)行檢查，同時(shí)根據(jù)留存聯(lián)出庫(kù)單和入庫(kù)單進(jìn)行每筆核對(duì)，檢查到節(jié)余數(shù)是否與入、出相符。2、根據(jù)節(jié)余數(shù)進(jìn)行備件清點(diǎn)，檢查是否相符、做到心里有數(shù)，同時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3、由技術(shù)支持部經(jīng)理組織專(zhuān)人每季度對(duì)備件庫(kù)進(jìn)行健康檢測(cè)，并將檢查結(jié)果匯總至庫(kù)管員。十二、備件處置庫(kù)管員在季度盤(pán)點(diǎn)時(shí)，對(duì)于已損壞的設(shè)備，按照公司流程進(jìn)行資產(chǎn)報(bào)廢處理；對(duì)涉及國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定檢定的設(shè)備須送專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)并獲取相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。對(duì)于三年未使用的備件，由技術(shù)支持部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需求提出資產(chǎn)處置意見(jiàn)。十三、考核檢查辦法考核指標(biāo)：關(guān)鍵指標(biāo)項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成值檢查周期檢查人sla吻合率____%每月服務(wù)管理部經(jīng)理設(shè)備發(fā)貨正確率____%每月服務(wù)管理部經(jīng)理設(shè)備盤(pán)點(diǎn)正確率____%每季度服務(wù)管理部經(jīng)理設(shè)備完好率____%每季度技術(shù)支持部經(jīng)理十四、備件庫(kù)使用情況報(bào)告?zhèn)浼?kù)管理員編寫(xiě)《備件庫(kù)運(yùn)行情況報(bào)告》，并提交技術(shù)支持部經(jīng)理，報(bào)告內(nèi)容包括現(xiàn)有庫(kù)存情況，本季度備件使用情況，備件出入庫(kù)情況，備件健康情況，指標(biāo)達(dá)成情況，備件庫(kù)運(yùn)行情況等。備品備件庫(kù)房管理制度范本（五）1、職責(zé)1.1運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)備品備件的計(jì)劃、加工、訂貨的管理工作。1.2生產(chǎn)部門(mén)職責(zé)指導(dǎo)各專(zhuān)業(yè)、各部門(mén)和班組的備品備件的技術(shù)管理工作。2、管理內(nèi)容與要求2.1總則____天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司備品備件分類(lèi)；備件計(jì)劃編制；備品備件訂購(gòu)；備品備件儲(chǔ)備管理；備品備件資金管理等。各風(fēng)電場(chǎng)儲(chǔ)備備品備件的品種及數(shù)量，由風(fēng)電公司歸口管理部門(mén)統(tǒng)一核定，并視備品備件的使用情況，對(duì)各風(fēng)電場(chǎng)管理的備品備件進(jìn)行調(diào)配。備品備件工作要貫徹勤儉節(jié)約為企業(yè)的方針，充分利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)修造能力，解決備件的制造和加工，大力開(kāi)展修舊利廢，節(jié)省物資和資金。如：風(fēng)電機(jī)葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、回轉(zhuǎn)體等。____天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司件。故障率小、投入使用周期較長(zhǎng)，用量比較少或經(jīng)過(guò)維修后可以再次投入使用的備件，包括某些標(biāo)準(zhǔn)件。通用型指非本專(zhuān)業(yè)所獨(dú)有的備品備件類(lèi)型，其它專(zhuān)業(yè)也有同類(lèi)備品備件，如：電動(dòng)機(jī)、電磁閥、電力熔斷器等。專(zhuān)業(yè)型指只有本專(zhuān)業(yè)獨(dú)有的類(lèi)型，如：風(fēng)電機(jī)葉片、測(cè)風(fēng)儀、偏航組件等。這樣劃分的目的是為了查詢(xún)專(zhuān)業(yè)的一些通用型備品備件、必要時(shí)可以通用，達(dá)到更合理的儲(chǔ)備數(shù)量。2.3備品備件計(jì)劃編制____天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司在風(fēng)電機(jī)備件編碼未統(tǒng)一以前，必須保留原風(fēng)機(jī)場(chǎng)家的編碼。要求名稱(chēng)準(zhǔn)確、具體。國(guó)外進(jìn)口備品備件要同時(shí)標(biāo)外文名稱(chēng)。____天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司初審重點(diǎn)是：備品備件項(xiàng)目是否齊全，數(shù)量是否合理，備品備件計(jì)劃各項(xiàng)內(nèi)容是否完整準(zhǔn)確。原則上在保證安全生產(chǎn)，不影響檢修工期基礎(chǔ)上提出計(jì)劃，不可造成該類(lèi)備件過(guò)剩，長(zhǎng)期積壓和資金浪費(fèi)。在掌握其更換規(guī)律后，其存儲(chǔ)量應(yīng)有一定的裕度。按照設(shè)備場(chǎng)家技術(shù)規(guī)范，定期做好備件儲(chǔ)備。對(duì)其計(jì)劃及存儲(chǔ)基本上可保證使用即可。因突發(fā)性故障需要，且未列入備品配件計(jì)劃的緊缺備件，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門(mén)。保證備品備件購(gòu)置使用，并補(bǔ)入年度備品備件計(jì)劃中。2.4備品備件訂購(gòu)____天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司對(duì)于需要進(jìn)口的備品備件，也要多方比選，擇優(yōu)訂購(gòu)。2.5備品備件儲(chǔ)備管理驗(yàn)收單及有關(guān)說(shuō)明及時(shí)報(bào)風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門(mén)匯總備查。驗(yàn)收不合格的備品備件不能入庫(kù)。____天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司場(chǎng)設(shè)專(zhuān)檔妥善保存。分別是普通備品備件庫(kù)、油品庫(kù)、工器具庫(kù)、廢品庫(kù)。庫(kù)區(qū)衛(wèi)生清潔，不得存放與備品備件無(wú)關(guān)的物品。按“四號(hào)”定位（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)），做到齊、方、正、直、上輕下重，整齊有序，保證安全，便于作業(yè)，取用方便。標(biāo)牌的高低、大小、色調(diào)、要達(dá)到物處狀態(tài)，____天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司定置類(lèi)型，區(qū)域劃分的要求。區(qū)、架、位標(biāo)志準(zhǔn)確醒目。備品備件庫(kù)房管理制度范本（六）1、職責(zé)1.1運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)備品備件的計(jì)劃、加工、訂貨的管理工作。1.2生產(chǎn)部門(mén)職責(zé)1.2.1負(fù)責(zé)備品備件儲(chǔ)備定額的編制、審核、修訂，并對(duì)超定額儲(chǔ)備和非正常儲(chǔ)備的目錄、數(shù)量進(jìn)行審核。1.2.2負(fù)責(zé)全場(chǎng)備品備件的技術(shù)管理。指導(dǎo)各專(zhuān)業(yè)、各部門(mén)和班組的備品備件的技術(shù)管理工作。1.2.3審核備品備件的訂貨、加工圖紙。1.2.4協(xié)同有關(guān)檢修部門(mén)處理訂貨、加工出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，參加重要備品的技術(shù)談判、驗(yàn)收和鑒定。1.2.5負(fù)責(zé)備品備件的金屬監(jiān)督和有關(guān)試驗(yàn)。1.2.6負(fù)責(zé)審定應(yīng)淘汰和報(bào)廢的備品備件。1.2.7檢修部門(mén)職責(zé)1.2.8負(fù)責(zé)備品備件的申請(qǐng)、使用和管理。1.2.9負(fù)責(zé)備品備件消耗定額的編制和修訂工作。1.2.10負(fù)責(zé)備品備件、圖紙的相關(guān)管理工作。1.2.11協(xié)助物資部門(mén)做好備品備件的加工訂貨工作。2、管理內(nèi)容與要求2.1總則北京天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司2.1.1備品備件管理是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的工作，風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)、兼職人員加強(qiáng)管理。2.1.2備品備件管理主要內(nèi)容包括。備品備件分類(lèi)；備件計(jì)劃編制；備品備件訂購(gòu)；備品備件儲(chǔ)備管理；備品備件資金管理等。2.1.3備品備件管理實(shí)行風(fēng)電場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)備、管理。各風(fēng)電場(chǎng)儲(chǔ)備備品備件的品種及數(shù)量，由風(fēng)電公司歸口管理部門(mén)統(tǒng)一核定，并視備品備件的使用情況，對(duì)各風(fēng)電場(chǎng)管理的備品備件進(jìn)行調(diào)配。2.1.4為保證安全生產(chǎn)，備品備件必須根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際、資金情況核定計(jì)劃和儲(chǔ)備，備品備件應(yīng)保證隨時(shí)可以使用，使用后應(yīng)適時(shí)補(bǔ)充。2.1.5制定科學(xué)、合理的備品備件計(jì)劃和符合風(fēng)電場(chǎng)實(shí)際情況的儲(chǔ)備方式。備品備件工作要貫徹勤儉節(jié)約為企業(yè)的方針，充分利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)修造能力，解決備件的制造和加工，大力開(kāi)展修舊利廢，節(jié)省物資和資金。2.2備品備件分類(lèi)2.2.1按備品備件用途分類(lèi)2.2.1.1事故備件：當(dāng)風(fēng)力發(fā)電主設(shè)備或主要輔助設(shè)備發(fā)生事故時(shí)需要更換的較重要的部件或特殊材料，該類(lèi)備件一般指加工制造周期長(zhǎng)、機(jī)件占用資金較大或比較特殊的材料并有特殊的規(guī)范要求等。如：風(fēng)電機(jī)葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、回轉(zhuǎn)體等。2.2.1.2易損件備件：是指故障多發(fā)，有一定規(guī)律性、用量較多的備北京天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司件。2.2.1.3消耗性備品：在生產(chǎn)運(yùn)行中，需定期補(bǔ)充使用的備件，如：潤(rùn)滑油脂。2.2.1.4一般性備件。故障率小、投入使用周期較長(zhǎng)，用量比較少或經(jīng)過(guò)維修后可以再次投入使用的備件，包括某些標(biāo)準(zhǔn)件。2.2.2按備品備件的使用專(zhuān)業(yè)分類(lèi)2.2.2.1氣動(dòng)系統(tǒng)備品備件。2.2.2.2機(jī)械系統(tǒng)備品備件。2.2.2.3液壓系統(tǒng)備品配件。2.2.2.4電氣系統(tǒng)備品備件。2.2.2.5控制系統(tǒng)備品備件。2.2.2.6消耗性備品備件。2.2.2.7塔筒設(shè)施及其它備品備件。2.2.3按備品備件本身的類(lèi)型分類(lèi)：上述各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)備品備件，都應(yīng)按通用型和專(zhuān)業(yè)型分為兩類(lèi)。通用型指非本專(zhuān)業(yè)所獨(dú)有的備品備件類(lèi)型，其它專(zhuān)業(yè)也有同類(lèi)備品備件，如：電動(dòng)機(jī)、電磁閥、電力熔斷器等。專(zhuān)業(yè)型指只有本專(zhuān)業(yè)獨(dú)有的類(lèi)型，如：風(fēng)電機(jī)葉片、測(cè)風(fēng)儀、偏航組件等。這樣劃分的目的是為了查詢(xún)專(zhuān)業(yè)的一些通用型備品備件、必要時(shí)可以通用，達(dá)到更合理的儲(chǔ)備數(shù)量。2.3備品備件計(jì)劃編制北京天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司2.3.1備品備件計(jì)劃管理是備品備件管理的基礎(chǔ)工作，以保障安全生產(chǎn)及滿足運(yùn)行、檢修工作需要，并重視備品備件儲(chǔ)備品種、數(shù)量與資金占用之間的矛盾，要摸清設(shè)備的使用情況及各設(shè)備可能發(fā)生事故的規(guī)律性，實(shí)事求是地確定其品種和數(shù)量，確定合理的訂貨周期減少資金占用。2.3.2備品備件計(jì)劃編制應(yīng)采取生產(chǎn)一線（風(fēng)電場(chǎng)）及上一級(jí)主管單位（風(fēng)電公司）生產(chǎn)管理部門(mén)兩級(jí)管理方式來(lái)進(jìn)行。2.3.3備品備件計(jì)劃編制以一年為一周期。2.3.4備品備件計(jì)劃編制主要內(nèi)容應(yīng)包括：2.3.4.1備品備件編號(hào)。在風(fēng)電機(jī)備件編碼未統(tǒng)一以前，必須保留原風(fēng)機(jī)場(chǎng)家的編碼。2.3.4.2備品備件名稱(chēng)。要求名稱(chēng)準(zhǔn)確、具體。國(guó)外進(jìn)口備品備件要同時(shí)標(biāo)外文名稱(chēng)。2.3.4.3備品備件規(guī)格。2.3.4.4備品備件制造場(chǎng)家。2.3.4.5備品備件圖紙編號(hào)。2.3.4.6備品備件現(xiàn)儲(chǔ)備量及年度使用說(shuō)明。2.3.4.7備品備件計(jì)劃訂購(gòu)數(shù)量。2.3.4.8備品備件單價(jià)。2.3.4.9備品備件存儲(chǔ)使用單位（地點(diǎn)）。北京天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司2.3.4.10備品備件要求到貨時(shí)間。2.3.5備品備件計(jì)劃編制程序。2.3.5.1風(fēng)電場(chǎng)根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行維修情況，參照風(fēng)機(jī)場(chǎng)家關(guān)于備品備件儲(chǔ)備原則和要求，提出備品備件計(jì)劃。2.3.5.2風(fēng)電場(chǎng)主管進(jìn)行認(rèn)真的初審修改。初審重點(diǎn)是：備品備件項(xiàng)目是否齊全，數(shù)量是否合理，備品備件計(jì)劃各項(xiàng)內(nèi)容是否完整準(zhǔn)確。2.3.5.3計(jì)劃初審后交上一級(jí)主管單位（風(fēng)電公司）審核，并確定采購(gòu)計(jì)劃。2.3.5.4備品備件計(jì)劃和存儲(chǔ)管理應(yīng)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)化。2.3.6備品備件計(jì)劃的編制原則2.3.6.1事故備件。原則上在保證安全生產(chǎn)，不影響檢修工期基礎(chǔ)上提出計(jì)劃，不可造成該類(lèi)備件過(guò)剩，長(zhǎng)期積壓和資金浪費(fèi)。2.3.6.2易損性備件。在掌握其更換規(guī)律后，其存儲(chǔ)量應(yīng)有一定的裕度。2.3.6.3消耗性備品。按照設(shè)備場(chǎng)家技術(shù)規(guī)范，定期做好備件儲(chǔ)備。2.3.6.4一般性備件。對(duì)其計(jì)劃及存儲(chǔ)基本上可保證使用即可。2.3.7臨時(shí)備件計(jì)劃的編制。因突發(fā)性故障需要，且未列入備品配件計(jì)劃的緊缺備件，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門(mén)。保證備品備件購(gòu)置使用，并補(bǔ)入年度備品備件計(jì)劃中。2.4備品備件訂購(gòu)北京天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司2.4.1備品備件訂購(gòu)是計(jì)劃的具體實(shí)施，在完成備件計(jì)劃后，風(fēng)電公司負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)備品備件的訂購(gòu)及資金使用。2.4.2備品備件訂購(gòu)要充分利用市場(chǎng)機(jī)制，綜合各方面的制造能力，努力實(shí)現(xiàn)備品備件的優(yōu)化替代。2.4.3國(guó)內(nèi)訂購(gòu)的備品備件，可采用招投標(biāo)方式，綜合質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、信譽(yù)等條件貨比三家、擇優(yōu)訂購(gòu)。2.4.4國(guó)內(nèi)無(wú)法解決的備品備件，可從風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造場(chǎng)或其它制造場(chǎng)進(jìn)口。對(duì)于需要進(jìn)口的備品備件，也要多方比選，擇優(yōu)訂購(gòu)。2.4.5計(jì)劃內(nèi)備品備件采用批量訂購(gòu)，臨時(shí)性備品備件計(jì)劃視具體情況進(jìn)行訂購(gòu)。2.5備品備件儲(chǔ)備管理2.5.1備品備件的存儲(chǔ)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的備品備件計(jì)劃安排，對(duì)尚未儲(chǔ)備和儲(chǔ)備不齊的備品備件，要根據(jù)供應(yīng)和資金的可能，分別輕重緩急，有計(jì)劃的儲(chǔ)備。2.5.2備品備件完成購(gòu)置后，由風(fēng)電場(chǎng)上一級(jí)主管單位組織驗(yàn)收工作和進(jìn)行必要的試驗(yàn)或檢查工作，參加驗(yàn)收人員還應(yīng)有場(chǎng)或班值技術(shù)人員，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)驗(yàn)收單，有關(guān)人員簽字后妥善保管。驗(yàn)收單及有關(guān)說(shuō)明及時(shí)報(bào)風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門(mén)匯總備查。驗(yàn)收不合格的備品備件不能入庫(kù)。2.5.3備品備件圖紙和制造場(chǎng)家的檢驗(yàn)合格證書(shū)等有關(guān)文件，由風(fēng)電北京天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司場(chǎng)設(shè)專(zhuān)檔妥善保存。2.5.4新機(jī)組隨機(jī)帶來(lái)的專(zhuān)用工具和備品備件，由生產(chǎn)部門(mén)匯同基建部門(mén)和供貨方共同清點(diǎn)登記，風(fēng)電場(chǎng)保管。2.5.5風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)定期對(duì)備品備件數(shù)量與質(zhì)量及使用和儲(chǔ)備情況進(jìn)行檢查，每半年做出備品備件使用、儲(chǔ)備報(bào)告，匯總于風(fēng)電公司生產(chǎn)管理部門(mén)，以便全面掌握了解，及時(shí)修正補(bǔ)充備品備件計(jì)劃。2.5.6備品備件倉(cāng)庫(kù)的定置管理2.5.6.1風(fēng)電場(chǎng)要設(shè)置四種倉(cāng)庫(kù)。分別是普通備品備件庫(kù)、油品庫(kù)、工器具庫(kù)、廢品庫(kù)。2.5.6.2備品備件倉(cāng)庫(kù)的選擇要視備件的品種、存儲(chǔ)數(shù)量，做到場(chǎng)地大小要合適，通道暢通，備品備件轉(zhuǎn)運(yùn)方便。庫(kù)區(qū)衛(wèi)生清潔，不得存放與備品備件無(wú)關(guān)的物品。2.5.6.3備品備件庫(kù)要放置消防器具，建立防火制度，并懸掛消防警示牌。2.5.6.4凡備品備件入庫(kù)，必須登入庫(kù)臺(tái)帳，按備品備件類(lèi)別存庫(kù)并分區(qū)定置，按機(jī)型存放。按“四號(hào)”定位（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)），做到齊、方、正、直、上輕下重，整齊有序，保證安全，便于作業(yè)，取用方便。2.5.6.5每種備品備件必須有卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量和用途，做到帳、卡、物相符。標(biāo)牌的高低、大小、色調(diào)、要達(dá)到物處狀態(tài)，北京天潤(rùn)新能投資有限公司華北分公司定置類(lèi)型，區(qū)域劃分的要求。區(qū)、架、位標(biāo)志準(zhǔn)確醒目。2.5.6.6燃料油及潤(rùn)滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另庫(kù)存放，進(jìn)行特別定置。2.5.6.7精密儀表、精密備品備件的保管，要注意溫度、濕度和陽(yáng)光照射的影響，按技術(shù)要求，妥善保管。2.5.6.8報(bào)廢和淘汰的備件，要轉(zhuǎn)入廢品庫(kù)存放，并及時(shí)處理。2.5.7備品備件領(lǐng)用2.5.7.1備品備件領(lǐng)用時(shí)，要執(zhí)行各單位領(lǐng)料單制度，履行領(lǐng)用手續(xù)。2.5.7.2事故備件的使用，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)用。備品備件庫(kù)房管理制度范本（七）第一章總則第一條庫(kù)房管理的要求是。保證出入庫(kù)物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；出入庫(kù)備品、備件及時(shí)、準(zhǔn)確。第二條庫(kù)房管理的目標(biāo)是。通過(guò)嚴(yán)格規(guī)范的管理，認(rèn)真周到的服務(wù)，及時(shí)為生產(chǎn)服務(wù)，為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。第三條庫(kù)房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫(kù)房，管理各類(lèi)物料、備件的出入庫(kù)及存放，庫(kù)房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場(chǎng)地實(shí)際條件，以備件的屬性、特點(diǎn)和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。第二章備件計(jì)劃的管理第四條4.1各工段要做好備件的管理工作，備件管理員要掌握設(shè)備的檢修運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，及時(shí)預(yù)先發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。第五條4.2各單位在編制年度大修、系統(tǒng)停機(jī)檢修、技改技措計(jì)劃時(shí)，應(yīng)同步編制所需備品備件加工采購(gòu)計(jì)劃，待批準(zhǔn)后要做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備和圖紙準(zhǔn)備，依據(jù)需用時(shí)間和供貨周期，每月____日，____日集中提報(bào)計(jì)劃。第六條4.3備件的加工采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行月計(jì)劃程序，工段上報(bào)的月份備件計(jì)劃需有編制人、工段負(fù)責(zé)人、機(jī)電中心、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字。需采購(gòu)的成套設(shè)備，必須附有經(jīng)匯簽批準(zhǔn)的技術(shù)條件單，匯簽人員分別為直屬工段的工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)備技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、機(jī)電中心負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理。第七條4.4每月____日前，各屬車(chē)間將下月備件計(jì)劃及加工圖紙報(bào)送給機(jī)電中心，機(jī)電中心對(duì)需用件的必要性及圖紙的準(zhǔn)確性進(jìn)行審查簽字，留存一份計(jì)劃后，轉(zhuǎn)送物資供應(yīng)部的備件分管計(jì)劃員。第八條4.5備件計(jì)劃員接到計(jì)劃和圖紙后，首先核對(duì)庫(kù)存的儲(chǔ)備量，再根據(jù)已安排的采購(gòu)情況，對(duì)上報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行必要的調(diào)整，同時(shí)對(duì)加工圖紙進(jìn)行加工工藝性的復(fù)核，進(jìn)而編制可供實(shí)施的采購(gòu)計(jì)劃并做好預(yù)計(jì)資金的估算。第九條4.6臨時(shí)發(fā)生的急用件，所屬車(chē)間填寫(xiě)“急件采購(gòu)任務(wù)單”，經(jīng)總經(jīng)理簽批后可直接采購(gòu)。第十條5、備件的圖紙管理第十一條5.1圖紙是進(jìn)行設(shè)備維修，備件加工采購(gòu)的技術(shù)依據(jù)，是最基本的設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)檔案資料，各工段應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)圖紙資料的收集索取和整理歸檔工作，圖紙的測(cè)繪由各工段、機(jī)電中心負(fù)責(zé)。第十二條5.2已有的零件圖紙事先必須進(jìn)行圖物復(fù)合，制圖要規(guī)范，上報(bào)的加工圖紙需機(jī)電中心設(shè)備技術(shù)管理人員審圖，備件管理人員應(yīng)對(duì)加工圖復(fù)查，容器類(lèi)還需確認(rèn)管口方位是否正確。第十三條5.4圖紙需要修改時(shí)要嚴(yán)格按程序履行手續(xù)。第十四條5.5機(jī)電中心設(shè)備技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)檔案資料的組織工作。第二章驗(yàn)收入庫(kù)第十五條入庫(kù)前應(yīng)依據(jù)設(shè)備《采購(gòu)計(jì)劃審批表》認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗(yàn)收相符后再入庫(kù)。第五條出入庫(kù)員在備品備件進(jìn)庫(kù)時(shí)，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)備品備件庫(kù)的備件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記.第六條檢驗(yàn)員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術(shù)要求.第七條物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)擺放于指定位置。第八條做到帳、卡、物相符合。第九條易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放，并定期檢查。第十條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)房?jī)?nèi)整潔。第三章出庫(kù)程序第十三條物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字.第十四條物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。第十五條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。第十六條對(duì)于相關(guān)部門(mén)專(zhuān)用備品備件的領(lǐng)用必須要有各廠廠長(zhǎng)、使用部門(mén)作業(yè)長(zhǎng)簽字后方可領(lǐng)取.第十七條領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫(kù)管員進(jìn)入庫(kù)房查詢(xún)領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。第十八條出入庫(kù)員要做好出庫(kù)登記，并定期向部門(mén)主管做出入庫(kù)報(bào)告。第四章退庫(kù)第十九條領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時(shí)，允許退庫(kù)。第二十條退庫(kù)時(shí)要辦理退庫(kù)手續(xù).退庫(kù)需說(shuō)明原因，并注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和工號(hào)。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字。第二十一條退庫(kù)物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測(cè)試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫(kù)。第二十二條庫(kù)管員憑退庫(kù)單及質(zhì)檢合格證將退庫(kù)物料重新登記上帳。第五章存放第二十三條備品備件儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類(lèi)保管、編號(hào)定位，備品備件儲(chǔ)存要做到“四號(hào)定位”（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層或排號(hào)、位號(hào)四者統(tǒng)一編號(hào)）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地?cái)[放）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫(kù)容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。第二十四條備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時(shí)方便，并留有最低庫(kù)存，達(dá)到最低庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)采購(gòu)。第二十五條對(duì)于庫(kù)房?jī)?nèi)的備品備件，未經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自2借出第二十六條實(shí)行庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳制度，出入庫(kù)員每日憑出入庫(kù)打印單編報(bào)房庫(kù)日?qǐng)?bào)表，并將所有庫(kù)存物資信息錄入公司erp系統(tǒng)，形成電子倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳。庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳必須在備品備件出入庫(kù)后____小時(shí)內(nèi)按規(guī)定項(xiàng)目填寫(xiě)，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無(wú)據(jù)調(diào)帳.第二十七條庫(kù)存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年終時(shí)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報(bào)廢、盤(pán)多、盤(pán)少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報(bào)表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。第二十八條庫(kù)房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自出入庫(kù)，建立和健全出入庫(kù)登記制度。第二十九條庫(kù)房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開(kāi)具動(dòng)火證方可進(jìn)行明火作業(yè)，第三十條經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。第三十一條庫(kù)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行定期（每月）檢查并作好檢查記錄。對(duì)變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)及時(shí)隔離等待處理。第三十二條在庫(kù)房倒運(yùn)備品備件時(shí)，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。第六章修舊、利廢：第三十三條對(duì)檢修中更換下來(lái)的設(shè)備和配件，由機(jī)電中心進(jìn)行鑒定，對(duì)有修復(fù)價(jià)值的及時(shí)安排修復(fù)。第三十四條利用原有庫(kù)存，經(jīng)過(guò)改制代用，同樣也可達(dá)到減少庫(kù)存資金，減少備件采購(gòu)加工費(fèi)用。第三十五條對(duì)貴重金屬如銅、鋁、不銹鋼、軸瓦等應(yīng)實(shí)行以舊換新的規(guī)定。第三十六條對(duì)在修舊利廢工作中有突出貢獻(xiàn)單位和個(gè)人，給予適當(dāng)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。第六章盤(pán)點(diǎn)與帳卡管理第三十七條建立庫(kù)房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫(kù)數(shù)量和出庫(kù)數(shù)量、月結(jié)存量和已采購(gòu)未入庫(kù)量。賬目要做成臺(tái)賬和電子版；卡上記名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、貨位、日期及結(jié)存數(shù)量。第三十八條備件入庫(kù)后要及時(shí)建卡，并隨備件的進(jìn)出隨時(shí)登記。第三十九條記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、整潔。發(fā)生差錯(cuò)必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。第四十條備件的盤(pán)點(diǎn)。根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)