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文件編號版本號制訂日期采購控制程序生效日期頁碼第1頁,共6頁編制部門編制審核批準采購部日期日期日期編制/修訂一覽:版本(Rev.No.)日期變更描述編制審核批準會簽欄部門簽名部門簽名部門簽名副總經(jīng)理品質(zhì)保證部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理制造總監(jiān)工程部經(jīng)理技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理人事行政部經(jīng)理PMC財務部經(jīng)理分發(fā)說明崗位分發(fā)內(nèi)容崗位分發(fā)內(nèi)容分發(fā)崗位副總經(jīng)理1套采購部經(jīng)理1套分發(fā)日期制造總監(jiān)1套工程部經(jīng)理1套文控識別印位管理者代表1套PMC1套生產(chǎn)部經(jīng)理1套財務部經(jīng)理1套技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理1套人事行政部經(jīng)理1套品質(zhì)保證部經(jīng)理1套文件編號版本號制訂日期采購控制程序生效日期頁碼第2頁,共6頁1、目的:1.1建立本公司有關(guān)物料之采購流程及本公司的采購作業(yè)有所依循,物料有所控制,達到提供適質(zhì)、適量的采購職能。1.2通過對采購過程的控制,確保所采購的原材料、輔料、及相應生產(chǎn)、監(jiān)視和測量過程中所使用的工具均能滿足公司生產(chǎn)和品質(zhì)要求。1.3為設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務過程中所需物資的采購工作建立適時、適質(zhì)、適價、適量的程序準則,提供符合規(guī)格的產(chǎn)品,以滿足顧客的需求。2、范圍:2.1適用于原材料、輔料、工裝夾具、儀器設備、辦公用品、勞保用品、易耗品等的采購及承運等。2.2外發(fā)加工產(chǎn)品及承運委外間接物品之采購。3、定義:3.1物料需求計劃:PMC根據(jù)銷售訂單以及庫存物料狀況制定的一個月或者規(guī)定時間內(nèi)物料用量清單。3.2采購訂單:用以說明采購產(chǎn)品的各項要求的文件,如采購產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、交期等。得到相關(guān)人員審批后由采購員將此文件傳真或E-mail給供應商,進行采購作業(yè)。3.3購銷合同:與供應商簽訂的長期產(chǎn)品采購合同,雙方簽章生效后,供應商依此文件的具體要求供應相應產(chǎn)品。4、權(quán)責:4.1各職能部門:每月20日前根據(jù)月度或季度低質(zhì)易耗品、辦公用品實際需求提出申請,(除生產(chǎn)直接物料外),交行政人事部進行統(tǒng)一匯總、評估申購;4.2行政人事部:負責將匯總好的月度或季度低質(zhì)易耗品、辦公用品需求計劃呈報公司授權(quán)領(lǐng)導批準后交采購部進行采購作業(yè);4.3PMC部:負責生產(chǎn)物料以及輔料月度需求計劃的制定(根據(jù)需求計劃分析表進行分析)。每月20日前呈報公司授權(quán)領(lǐng)導批準后,填寫《物料申購單》交采購部進行采購作業(yè);4.3.1PMC:負責對采購的物料規(guī)格、數(shù)量確認、包括采購依據(jù)的提供(如圖紙或樣品、環(huán)保要求資料);4.3.2倉庫:負責所有物料的收貨(生產(chǎn)直接物料),貯存及發(fā)貨/盤點管理工作。每月25日前將最新庫存物料呆滯狀況表發(fā)采購、品質(zhì)IQC各一份,及時清退、換來料不良品;4.4技術(shù)研發(fā)部:負責所有原材料及輔助材料的小樣確認工作,包括材料技術(shù)標準(包括特殊環(huán)保要求的材料標準)編制、工藝要求資料的制作(如圖紙或樣品)與更新;參與不合格材料的評審;4.5工程部:負責監(jiān)理施工及進度跟進,設備零配件、工模夾具的申購、驗收、入倉、盤點等管理工作;文件編號版本號制訂日期采購控制程序生效日期頁碼4.6品質(zhì)保證部:負責原材料、輔助材料到達后的來料檢驗以及物料在線時的品質(zhì)狀態(tài)反饋,統(tǒng)計來料質(zhì)量狀況;以及計量器具的請購與驗收、發(fā)放。具體檢驗周期見《來料檢驗周期規(guī)定》4.7采購部:負責對供應商基本信息(營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、ROHS證書等)的確認,價格、交貨情況、環(huán)境以及服務進行評審,主導品質(zhì)、技術(shù)等相關(guān)部門對新供應商進行綜合評審,具體依《供應商評審控制程序》處理。負責根據(jù)《物料需求計劃》、《物料申購單》、《外發(fā)加工制作申請單》編制采購計劃,根據(jù)采購計劃的要求跟催物料準時、合格入倉;同時保持對供應商的控制。對長期合作的供應商定期進行逐步適當降價。4.8財務部:核對供求雙方往來帳目,根據(jù)付款計劃或雙方約定付款條款付款,并對付款記錄進行統(tǒng)計與歸檔。5、作業(yè)流程:見附件一:采購管理作業(yè)流程圖6、作業(yè)內(nèi)容:6.1總則:6.1.1公司的所有材料的采購在沒有特別注明具體的環(huán)保要求時,內(nèi)部定義為常規(guī)環(huán)保材料,均按照耀安科技公司ROSH要求執(zhí)行,如客戶環(huán)保要求高于我公司的標準,按照客戶環(huán)保要求執(zhí)行,定義為特殊環(huán)保要求的訂單;6.1.2采購部必須保證在實施采購前將完整、有效的書面采購資料傳遞給供應商,使供應商明確采購要求,如有特殊環(huán)保要求的材料,需特別將環(huán)保材料采購要求在《采購訂單》“型號及規(guī)格”欄位注明清楚,傳真或E-mail給供應商;6.1.3直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的物料均應在合格供應商中采購。6.2采購及驗收:6.2.1生產(chǎn)物料采購:6.2.1.1PMC部:依據(jù)合同評審單或生產(chǎn)計劃用量制訂《物料需求計劃表》,并填寫一式四聯(lián)的《物料申購單》,經(jīng)部門經(jīng)理審核報送公司授權(quán)領(lǐng)導批準,送采購、財務、倉庫各一份,存根留底;如有特殊環(huán)保要求的材料,必須在被注欄中注明訂單號和特殊環(huán)保要求;6.2.1.2當生產(chǎn)計劃或訂單變更時,物料需求計劃應及時調(diào)整.《物料申購單》作為生產(chǎn)物料的采購依據(jù).6.2.1.3采購部:制訂采購合同及采購訂單,經(jīng)部門經(jīng)理審核報送公司授權(quán)領(lǐng)導批準后采購員實施采購作業(yè);文件編號版本號制訂日期采購控制程序生效日期頁碼6.2.1.4采購時《物料申購單》必須詳細說明要求采購的規(guī)格、需要的資料(如設備中用到的電氣所需原程序和電路圖等)及合理時間要求,直接物料及外發(fā)加工產(chǎn)品還需要注明圖紙版本,并得到公司授權(quán)領(lǐng)導批準。6.2.1.5除BOM表物料外,如單獨開《物料申購單》預計金額超過RMB10,000.申請者需召集“采購委員會”成員綜合評估,最終選定供貨廠家,編制會議備忘錄,報送總經(jīng)理審定。6.2.2低值易耗品、辦公用品采購:6.2.2.1各職能部門提出實際需求數(shù)量,交行政人事部統(tǒng)一匯總、評估后填寫《物料申購單》呈報公司授權(quán)領(lǐng)導批準后交采購部進行采購作業(yè)。6.2.2.2電腦以及電腦周邊物品的需求,各個部門申請轉(zhuǎn)IT工程師進行評估,超過RMB2,500以上行政人事部要附加評估報告,呈報總經(jīng)理批準后交采購部進行采購作業(yè)。6.2.3測量儀器、設備、工模夾具、以及相關(guān)工程服務的需求6.2.3.1測量儀器:需求部門向品質(zhì)部計量儀器管理員提出需求,由品質(zhì)保證部進行綜合評估,填寫《物料申購單》呈報公司授權(quán)領(lǐng)導批準后交采購部進行采購作業(yè)。超過RMB2,500附加評估報告,具體參見《監(jiān)視和測量設施控制程序》;6.2.3.2設備:需求部門填寫《設備需求申請書》,由工程部進行綜合評估,呈報總經(jīng)理批準后交采購部進行采購作業(yè)。(超過RMB10,000)要附加評估報告。6.2.3.3擴產(chǎn)規(guī)劃需求的相關(guān)治具:需求部門提出,由PMC申請,工程部進行評估、規(guī)劃調(diào)配,按實際需求填寫《外發(fā)加工制作申請單》或《物料申購單》呈報公司授權(quán)領(lǐng)導批準后交采購部進行采購作業(yè)。超過2,500RMB附加評估報告。6.2.3.4針對零星采購之物料,例如:螺絲、銑刀等;工程部要做好設備易損件月度或季度用量需求計劃,經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導批準后交采購部采購(倉庫一聯(lián)做收貨核對)。非緊急采購物料,必須先辦申購手續(xù),嚴禁先采購后補申購手續(xù)。6.2.4采購物料的驗收和合格鑒定6.2.4.1采購物料到達后,倉庫負責清點數(shù)量,核對品名、型號規(guī)格是否與《物料申購單》、《采購訂單》、供應商《送貨單》一致.非直接生產(chǎn)物料如:常用生產(chǎn)輔助材料、勞保用品等不作IQC來料文件編號版本號制訂日期采購控制程序生效日期頁碼檢驗。計量器具由品質(zhì)保證部負責驗收;設備、工模夾具等則由工程部或模具工程師主導人員進行驗收;不合格由采購部反饋供應商并作相應處理.物料驗收OK入庫后,倉庫應及時將《入庫單》“采購聯(lián)”交采購部備檔。6.2.4.2直接生產(chǎn)物料與非直接生產(chǎn)物料及包裝材料的驗收和鑒定:6.2.4.2.1物料到倉后,由倉庫對照《物料申購單》、《采購訂單》和供應商的《送貨單》(需要兩聯(lián)),初步接收產(chǎn)品、核對數(shù)量轉(zhuǎn)入待檢區(qū)并及時開具《送驗單》至品質(zhì)部IQC,同時以電話或E-mail形式知會PMC、采購來料狀況,若物料需緊急使用需在《送驗單》上備注。6.2.4.2.2品質(zhì)保證部IQC依《檢驗和試驗控制程序》對來料進行檢驗,并根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《送驗單》、《原材料檢驗報告》相應欄,經(jīng)部門負責人審批后分別送倉庫、PMC和采購,并及時在來料物料包裝物上貼上相應的檢驗狀態(tài)標簽,合格的物料,倉庫按<<產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序>>及<<產(chǎn)品防護控制程序>>進行入庫貯存和標識。不合格時按《不合格品控制程序》處理;6.2.4.2.3對于在供應商處進行物料驗收的情況,參見《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。6.2.4.2.4客戶有明確要求需要去供應商處驗證材料時,采購必須將持要求標于采購訂單上.本公司不能把該驗證用作供應商對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)而取消來料檢驗。,6.2.4.2.5低質(zhì)易耗品、辦公用品購回后由行政人事部門保管,建立臺帳;設備、工模夾具由工程部或模具工程師驗收、保管,建立臺帳盤點;測量儀器由品質(zhì)保證部驗收領(lǐng)出發(fā)放登記。6.2.5采購部根據(jù)品質(zhì)保證部出具的《原材料檢驗報告》和倉庫的《入庫單》及時登錄到《采購訂單追蹤表》,以便來料情況追溯;對已下發(fā)的訂單,采購部要定期核實訂單完成情況,執(zhí)行完的訂單必須整理歸檔,并妥善保管;并根據(jù)交貨情況對供應商進行監(jiān)控,詳見<<供應商評審控制程序>>。7、相關(guān)文件:文件編號版本號制訂日期采購控制程序生效日期頁碼附件1:采購管理作業(yè)流程發(fā)起申購發(fā)起申購NGNG申購審核申購審核OKOKNG授權(quán)領(lǐng)導批準NG授權(quán)領(lǐng)導批準采購訂

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