房地產(chǎn)城市公司項目部管理辦法范本

年4月19日房地產(chǎn)城市公司項目部管理辦法文檔僅供參考城市公司項目部管理辦法管理總則1、目的為明確城市公司項目部的職能定位，理順與項目建設(shè)工作相關(guān)的業(yè)務(wù)工作關(guān)系，提高項目建設(shè)的運行效率，特制定本管理制度。2、適用范圍適用于**實業(yè)有限公司下屬城市公司所有項目部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。3、管理目標理順與項目部和項目開發(fā)相關(guān)的上下級、上下游工作職責及工作關(guān)系，明確工作接口，各司其責、緊密配合，以促進項目建設(shè)各項業(yè)務(wù)的高效運行、保障項目開各項目標的順利達成。4、本制度的主要結(jié)構(gòu)及內(nèi)容本制度分為項目部管理總則、項目部組織管理模式、城市公司各部門橫向配合工作管理細則、項目部內(nèi)部業(yè)務(wù)管理細則、附則，共五章。

項目部的組織管理模式1、組織架構(gòu)形式圖1：城市公司組織機構(gòu)2、項目部的設(shè)立及解散城市公司于取得開發(fā)項目土地后，成立項目部；人員配置結(jié)構(gòu)見組織機構(gòu)圖；人員配置數(shù)目根據(jù)項目的大小、項目的難易程度及項目的進展情況進行合理的配備。項目集中交房3個月后、保修責任移交物業(yè)公司，項目部解散。3、項目部的定位根據(jù)當前城市公司作為產(chǎn)品加工制造中心的定位，項目部是加工制造中心的核心部門，是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的責任主體，是項目開發(fā)節(jié)點達成的關(guān)鍵部門之一。4、項目部管理范圍及目標項目部全面負責項目的工程建設(shè)管理，負責從項目場地三通一平至項目交房全過程的施工過程管理和交房后三個月內(nèi)的工程維修處理。負責施工現(xiàn)場涉及的施工總、分包單位、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商的管理。負責組織總包、分包單位、監(jiān)理單位，按照集團公司擬定的項目進度、質(zhì)量、安全、成本等目標完成項目的建設(shè)實施，按期提供合格的房屋產(chǎn)品。5、項目部的職責部門定位在集團運營中心的指導以及城市公司的管理下，負責公司產(chǎn)品的質(zhì)量、進度、安全、外協(xié)全過程管理，推進公司產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，確保公司產(chǎn)品的市場競爭力。部門職能項當前期管理項目進度管理項目質(zhì)量管理項目安全管理物料管理技術(shù)管理合同管理資料管理項目組織、協(xié)調(diào)、配合及應(yīng)急管理項目實施后評估部門職責項當前期管理依據(jù)公司整體要求，組織制訂項目總體施工計劃。負責場地三通一平工作。參與施工圖紙的會審和交底工作。配合開發(fā)部辦理項目施工許可證及其它手續(xù)的配合工作。負責審核施工組織設(shè)計和監(jiān)理規(guī)劃。項目進度管理（1）根據(jù)集團公司項目整體開發(fā)進度計劃，編制三級節(jié)點進度計劃。（2）嚴格落實集團下達的一級節(jié)點進度計劃和城市公司下達的二級節(jié)點進度計劃。（3）審核施工單位的進度管理計劃。（4）積極協(xié)調(diào)各方工作，及時匯報進度計劃執(zhí)行過程中的問題，對現(xiàn)場工程進度負責。2.項目質(zhì)量管理完善項目部質(zhì)量體系建設(shè)，貫徹集團公司有關(guān)質(zhì)量的方針政策。按照國家及地方法律法規(guī)及集團公司有關(guān)質(zhì)量的規(guī)定對工程現(xiàn)場質(zhì)量進行指導、控制、驗收、總結(jié)，組織落實集團公司有關(guān)質(zhì)量的管理目標。負責審核施工單位的施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃。對現(xiàn)場工程質(zhì)量負責。3、項目安全管理完善項目部安全生產(chǎn)體系建設(shè)，貫徹集團公司有關(guān)安全的制度。按照集團公司或安全主管部門制定的安全文明施工管理條例、法律法規(guī)，監(jiān)督、指導現(xiàn)場安全生產(chǎn)，組織落實集團公司有關(guān)安全的管理目標。對現(xiàn)場安全生產(chǎn)負責。4、項目物料管理根據(jù)工程實際情況，按照集團公司規(guī)定和標準，及時編制和提交物料需求計劃。組織進場物資的驗收，按照封樣流程進行材料封樣管理。配合城市公司采購部，財務(wù)部及時進行甲供材的對賬結(jié)賬。負責合同貨物的催交和移交，保證施工單位使用物資質(zhì)量符合合同約定。5、項目技術(shù)管理負責組織貫徹技術(shù)方面的政策、法規(guī)及標準，建立和完善技術(shù)管理體系、制定技術(shù)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。負責施工圖紙會審，參加開發(fā)項目圖紙交底、竣工圖的審定工作，負責圖紙變更的審定工作。負責審查開發(fā)項目的重大技術(shù)方案（降水、高支模等）并報城市公司技術(shù)部審核。6、合同管理（1）經(jīng)公司正式授權(quán)和任命，代表公司全面組織履行合同權(quán)利和義務(wù)。（2）接受公司領(lǐng)導和各部門的指導、監(jiān)督和檢查。（3）參與合同洽談工作，協(xié)助招標采購部處理索賠事項。7、資料管理（1）負責工程施工各項檔案資料的管理、歸檔和保管，協(xié)助開發(fā)部做好檔案驗收中所有工程類資料的準備整理工作。（2）做好公司有關(guān)部門工程資料的接收和移交工作，對所有接收和移交的資料要及時做好記錄，辦理交接手續(xù)。（3）負責組織和檢查工程竣工圖的完成工作，做好工程竣工圖的歸檔工作。8、信息管理（1）制定信息管理制度，積極收集、整理建設(shè)參與方的建設(shè)信息。（2）按照集團公司要求填報信息化管理系統(tǒng)，及時將信息分析、回饋。9、項目組織、協(xié)調(diào)、配合及應(yīng)急管理（1）積極配合項目部上游及下游工作。（2）配合營銷部門做好現(xiàn)場文明和工程形象布置，做好樣板區(qū)及樣板房的管理工作。（3）完善工程應(yīng)急管理體系。（4）按照集團公司的規(guī)章要求做好突發(fā)事件的處理、報告。（5）做好應(yīng)急預案及事件善后工作。10、負責項目實施的后評估管理，出具項目管理的后評估報告。6、相關(guān)職責界定●城市公司總經(jīng)理（1）審批城市公司內(nèi)部管理制度和流程，并指導、監(jiān)督政策及制度的執(zhí)行。（2）負責協(xié)調(diào)項目建設(shè)的重大、疑難問題，協(xié)調(diào)分管副總、各部門及集團公司的資源給予有效處理或解決，保證項目建設(shè)的有序、高效運行。（3）主持審議城市工程建設(shè)支出預算方案，及時審批、協(xié)調(diào)開發(fā)建設(shè)費用資金的支付。（4）負責與地方政府、合作伙伴以及重要客戶等方面的關(guān)鍵關(guān)系的建立和維護，保證項目開發(fā)建設(shè)的良好外部環(huán)境?！窆こ谈笨偅?）組織制定并審核工程項目管理的各項規(guī)章制度、各階段工作計劃，并監(jiān)督、檢查制度的執(zhí)行情況、計劃的實施情況，確保各項工作得以順利進行；（2）參與施工招投標管理，簽審招投標文件，并對招投標工作予以技術(shù)指導；（3）全面負責各項目工程進度、現(xiàn)場技術(shù)、質(zhì)量、安全施工等管理工作；（4）監(jiān)督項目工程建設(shè)計劃執(zhí)行情況，保證重大節(jié)點的順利完成；（5）負責組織監(jiān)督工程質(zhì)量、進度和安全施工；（6）負責建立項目部的質(zhì)量和安全管理體系；（7）負責項目的過程管理，簽署工程款撥付意見；（8）協(xié)調(diào)參建各單位、材料供應(yīng)商之間的關(guān)系，確保項目建設(shè)正常推進；（9）協(xié)調(diào)配合工程結(jié)算工作,配合物業(yè)公司組織施工單位的保修工作；（10）及時、有效協(xié)調(diào)項目建設(shè)日常工作中跨部門協(xié)作的障礙問題，重大問題及時報請城市公司總經(jīng)理處理。(11)協(xié)助項目協(xié)調(diào)地方及行政單位等外部關(guān)系，保障項目建設(shè)的有序進行。●開發(fā)副總?cè)尕撠焻f(xié)調(diào)與政府各相關(guān)職能部門的關(guān)系，為項目建設(shè)及時提供必備的開發(fā)建設(shè)審批手續(xù)，協(xié)調(diào)外部關(guān)系，保障項目開發(fā)建設(shè)的有序、按時進行。●成本副總（1）組織做好工程開工到竣工結(jié)算全過程成本管理工作。（2）審核項目工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)合同進度款結(jié)算申請。（3）審核項目的設(shè)計變更、工程洽商費用，提出成本控制意見。（4）審核甲供材料設(shè)備的采購數(shù)量、規(guī)格和價格；（5）審核工程結(jié)算資料，組織編制工程結(jié)算報告。（6）檢查和監(jiān)督合同的履約情況。（7）審核工程、物資采購招、投標及合同文件，參與入圍單位及定標審批。（8）給予項目部必要的支持配合，督促及時辦理簽證、進度款的審結(jié)工作，組織下屬部門給予項目部必要的主動服務(wù)，確保工程進度計劃的按時推進。●總工程師（1）負責公司項目的規(guī)劃設(shè)計、建筑單體設(shè)計、裝修設(shè)計、景觀設(shè)計、市政設(shè)計及其它相關(guān)設(shè)計管理工作；（2）參與設(shè)計招標、考察、審定設(shè)計承包單位，并建立合格設(shè)計單位名錄；（3）參與或組織設(shè)計方案及圖紙會審，匯總審圖意見，及時與設(shè)計部門溝通設(shè)計思路及設(shè)計效果；（4）負責施工過程中設(shè)計變更的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作，保證工程建設(shè)的順利推進；（5）參與項目的各階段驗收工作；（6）參與施工方案的審核工作，協(xié)調(diào)解決施工過程中發(fā)生的技術(shù)問題；（7）參與各專業(yè)工程、材料及設(shè)備的考察，做好相關(guān)技術(shù)支持工作；（8）做好工程變更、洽商、現(xiàn)場簽證的審核與確認，協(xié)助進行成本控制；（9）協(xié)助項目施工過程中的技術(shù)疑難問題處理，審核重大技術(shù)問題的處理方案，保證工程建設(shè)的保質(zhì)、按時進行?！耖_發(fā)部（1）負責辦理項目開工前的各項手續(xù)，保證工程的順利開工。（2）協(xié)調(diào)好與各市政管網(wǎng)部門關(guān)系，保證配套管網(wǎng)手續(xù)順利完成，并在合同簽訂過程中為公司爭取最大利益。（3）負責辦理項目的綜合驗收工作。（4）協(xié)調(diào)處理與部門工作有關(guān)的內(nèi)外部業(yè)務(wù)關(guān)系。●預算部（1）負責工程量清單編制及測、預算管理。（2）協(xié)助招標采購部進行招標和合同管理工作。（3）負責工程進度款審核管理，及時給予合規(guī)付款的批辦。（4）負責工程簽證管理。（5）負責工程索賠管理。（6）負責工程結(jié)算管理。（7）負責目標成本、動態(tài)成本的管理控制。（8）做好管理與服務(wù)的平衡，在合規(guī)的前提下主動服務(wù)項目，確保項目建設(shè)進度、質(zhì)量、成本等各項目標的達成?！窦夹g(shù)部（1）負責項目施工過程中的設(shè)計管理和設(shè)計配合；（2）配合項目施工重大技術(shù)問題的處理，審核技術(shù)處理方案。（3）負責各類技術(shù)文件的管理；●招采部（1）組織權(quán)限范圍內(nèi)的工程施工、監(jiān)理、材料設(shè)備招標采購工作.（2）配合集團總部集中采購管理工作。（3）負責編制材料設(shè)備采購計劃并組織實施。（4）負責工程施工、監(jiān)理、材料設(shè)備合同管理。（5）負責材料供方的付款、結(jié)算工作。（6）主動服務(wù)和配合項目部，保證優(yōu)先材料、設(shè)備的按時進場，確保項目進度、質(zhì)量、成本等各項目標的達成。7、項目部內(nèi)部崗位職責項目部經(jīng)理項目部經(jīng)理主任工程師土建工程師資料員安裝工程師圖1：項目部組架構(gòu)圖●項目部經(jīng)理全面負責項目的工程建設(shè)管理，負責施工現(xiàn)場涉及的施工總、分包單位、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商的管理。按照集團公司擬定（建議加個“的”）項目進度、質(zhì)量、安全、成本等目標組織完成項目的建設(shè)實施，按期提供合格的房屋產(chǎn)品。（1）負責項目進度管理；（2）負責項目質(zhì)量管理；（3）負責項目安全管理；（4）負責項目物料管理；（5）負責項目技術(shù)管理；（6）負責項目合同管理；（7）負責項目資料管理；（8）負責項目信息管理；（9）負責項目組織、協(xié)調(diào)、配合及應(yīng)急管理；●主任工程師（1）在項目部經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責組織對項目工程進度、質(zhì)量、成本、安全施工等管理工作；（2）負責組織施工單位編制并審核項目工程進度計劃、資金計劃、材料、設(shè)備采購、進場計劃；（3）審查監(jiān)理大綱、施工組織設(shè)計是否合理，并提出修改意見；（4）參加圖紙會審、設(shè)計交底工作，并簽署相關(guān)意見；（5）配合預算部處理現(xiàn)場工程計量和經(jīng)濟簽證等日常事務(wù)；（6）負責建立各項目的質(zhì)量和安全管理體系；（7）負責協(xié)調(diào)施工單位和監(jiān)理單位、公司內(nèi)部各部門之間及與工程相關(guān)的政府部門的關(guān)系；（8）就專業(yè)問題對公司及外部合作單位給予技術(shù)支持，提供技術(shù)資料，保證各項驗收順利經(jīng)過；（9）協(xié)助市政配套工程的施工協(xié)調(diào)工作；（10）根據(jù)工程進度情況，審核施工月報表，核定工程進度款支付額，協(xié)助預算部控制工程成本；（11）參與各分部分項工程、單體工程及竣工的驗收工作；●土建工程師（1）負責執(zhí)行項目土建工程進度計劃、質(zhì)量標準和安全文明施工等現(xiàn)場管理標準；（2）負責定期對土建工程進度及施工質(zhì)量、安全文明施工進行檢查并協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題；（3）負責協(xié)調(diào)和解決土建施工過程中的一般性技術(shù)問題；（4）負責組織土建工程竣工驗收、保修和移交等工作；（5）負責配合土建施工所需手續(xù)的辦理，監(jiān)督施工合同的執(zhí)行；（6）負責協(xié)調(diào)設(shè)計、監(jiān)理、參建單位、成本采購等各方工作，保證工程順暢推進；（7）參與編制本專業(yè)主要設(shè)備、材料計劃；（8）參與施工圖會審，施工單位、外包單位的選定工作；●安裝工程師（1）參與電氣、水暖等相關(guān)施工圖的會審；（2）負責配套工程項目的招投標技術(shù)管理，協(xié)助審核投標單位的資質(zhì)等；（3）參與審核承建方的施工方案，監(jiān)理公司的監(jiān)理大綱及實施細則；審查分包商的資質(zhì)等相關(guān)情況；（4）定期巡視、檢查、評定在建項目的配套工程質(zhì)量、工程材料質(zhì)量、監(jiān)理單位的監(jiān)理質(zhì)量等；（5）督促指導施工單位按期完成配套工程進度計劃；（6）檢查施工部門的施工日志等過程文檔、記錄、資料是否完整、真實、準確；（7）協(xié)助配套施工單位工程量的審驗計量工作；（8）配合預算部處理現(xiàn)場工程計量和經(jīng)濟簽證等日常事務(wù)；（9）審核配套工程返工、停工簽證及預算外現(xiàn)場必須發(fā)生的電氣、水暖工程臨時性變更等；（10）負責組織所有配套工程竣工驗收管理工作；●資料員（1）負責與項目部相關(guān)各業(yè)務(wù)口的工作聯(lián)系及對接工作；（2）負責項目部各類檔案及工程資料編制、收集、整理、歸檔和管理工作；（3）負責收發(fā)文件資料的編寫、登記及工作聯(lián)系單的整理歸檔等工作；（4）參加專家評審或?qū)ｎ}會議，對會議的內(nèi)容進行記錄整理，形成會議紀要，上報項目部經(jīng)理及公司分管領(lǐng)導；（5）負責項目部運營報表、工作計劃、資金計劃等的整理上報工作；（6）負責工程款的核扣、撥付、審批等工作；

橫向配合工作管理細則本章匯集項目部與各業(yè)務(wù)部門日常的主要業(yè)務(wù)活動，自前期工程準備至竣工交房及后期維修，旨在明確各項工作的分工及接口，便于理清項目部與城市公司各部門業(yè)務(wù)的主責和配合關(guān)系。各項工作均確定一個主責部門，其它部門根據(jù)主責部門或其它下游工作部門的要求予以配合。開工準備主責部門：項目部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人項目部施工策劃完成《項目工程管理策劃書》施工圖會審后15天內(nèi)工程副總、總工、各部門主管領(lǐng)導確認臨建搭設(shè)完成甲方臨時辦公用房的安排交地后？天內(nèi)開工報告審批組織首次工地會議會議紀要開發(fā)部施工許可證發(fā)證施工放線、高程控制請規(guī)劃局人員現(xiàn)場放線排污的審批取得排污許可批件技術(shù)部施工圖、人防圖、中水圖圖紙設(shè)計提供正式圖紙裝修標準的確定規(guī)劃階段設(shè)計任務(wù)書確定材料標準及樣品材料樣本的標準招采部組織圖紙會審及設(shè)計交底組織會議并技術(shù)交底項目部招采部產(chǎn)品樣本的提供根據(jù)技術(shù)部確定的產(chǎn)品樣本標準提供產(chǎn)品樣本施工單位、監(jiān)理單位的招標及合約簽署總包單位簽約合同監(jiān)理單位簽約合同工程副總周邊關(guān)系的建立（包括交警、環(huán)衛(wèi)、綠化、派出所、環(huán)保、城管、地方政府等）帶領(lǐng)項目部接洽并建立良好關(guān)系，項目部負責日常維護主體開工前項目部前期施工三通一平主責部門：項目部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人項目部編制施工計劃、施工方案《項目管理策劃書》總體規(guī)劃批復一周后公司審核，重要項目集團審核施工質(zhì)量、安全管理日常管理日常主管領(lǐng)導或檢查部門各施工單位之間的組織協(xié)調(diào)及驗收、移交合格工程節(jié)點計劃檢查部門和下游工序臨時道路出入口報批手續(xù)（包括市政道路綠化遷移報批手續(xù)）、余泥排放證許可批件開發(fā)部開發(fā)部負責臨水、臨電接入水通、電通樁基施工前項目部土地使用證的辦理土地使用證復印件場地平整前項目部四定坐標點，放點土地部門現(xiàn)場確定土地使用證拿證一周內(nèi)項目部技術(shù)部確定場地的豎向布置及土方平衡方案確定技術(shù)參數(shù)并現(xiàn)場確認土方開工前總工項目部預算部確定工程方量招采部場平和圍擋工程簽約施工合同？項目部總分包施工單位的招標及合約簽署簽約合同各項工程開工前項目部、技術(shù)部、預算部、總工、副總項目部地勘主責部門：技術(shù)部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人技術(shù)部地勘隊伍選擇確定地勘單位？總工地勘文件審核、方案報批文件內(nèi)部審批總工、城市總組織勘察現(xiàn)場勘察項目部對接設(shè)計院提供技術(shù)參數(shù)總工項目部配合進行現(xiàn)場勘察土方開挖主責部門：項目部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人技術(shù)部提供基礎(chǔ)開挖圖提供圖紙土方施工前項目部項目部渣土手續(xù)辦理取得許可手續(xù)土方開挖前主管領(lǐng)導組織現(xiàn)場施工施工進度完成技術(shù)部主管領(lǐng)導及檢查部門預算部確定土石方量基坑支護主責部門：支護單位選定和支護方案確定由技術(shù)部負責，支護施工由項目部負責。部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人技術(shù)部支護設(shè)計單位選擇合同簽訂項目部支護方案確定方案確定項目部項目部招采部支護施工單位考察、選擇及確定提交考察報告、合同擬訂、評審、簽訂項目部配合（去掉“配合”）項目部參與考察5、樁基施工主責部門：項目部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人技術(shù)部提供樁基施工圖施工圖紙樁基施工前項目部現(xiàn)場校核、定位現(xiàn)場指導項目部項目部過程監(jiān)督現(xiàn)場指導至少1次項目部項目部技術(shù)處理及與設(shè)計單位工作對接及時處理技術(shù)問題項目部項目部項目部施工過程控制計劃完成按進度計劃項目部項目部樁基檢測及驗收組織質(zhì)檢部門檢測并順利經(jīng)過樁基施工完成后30天技術(shù)部合同交底主責部門：招采部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人招采部牽頭組織合同交底施工合同詳細交底開工前項目部項目部項目部1、接收合同施工合同詳細交底開工前招采部招采部2、接受交底施工合同詳細交底開工前招采部招采部成本副總對合同存在的分歧和疑難進行解釋及時解決履約過程中存在的問題每月與施工單位的成本人員進行會議溝通招采部項目部、工程副總工程副總參加合同交底圖紙會審主責部門：聯(lián)審前的會審（內(nèi)審）由技術(shù)部負責組織，聯(lián)審后的會審（正式會審）由項目部負責組織。部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人技術(shù)部1、向項目部等提供圖紙正式藍圖圖紙下發(fā)后2日內(nèi)項目部項目部2、審核修改正式會審記錄并簽字確認各部門3、組織封閉會審（內(nèi)審）項目部、預算部派員、物業(yè)公司派員、項目所在區(qū)域營銷派員參會，形成內(nèi)審記錄聯(lián)審前項目部組織正式會審城市公司總工、監(jiān)理單位總監(jiān)、總分包項目經(jīng)理、設(shè)計單位項目負責人、封閉會審的全體人員參會；形成形式會審記錄并發(fā)施工單位、監(jiān)理公司。開工前各部門技術(shù)部預算部

物業(yè)公司

營銷部派員參加封閉會審和正式會審從專業(yè)角度提出優(yōu)化方案遵照通知時間成本副總參加會審，提出成本控制建議或答疑遵照通知時間總工參加會審，負責在封閉會審及正式會審時進行答疑遵照通知時間設(shè)計變更主責部門：技術(shù)部，其它部門配合提供相關(guān)資料。部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人技術(shù)部受理其它單位的變更申請判定變更的合理性根據(jù)項目部要求和項目需要申請部門項目部聯(lián)系設(shè)計院出變更單或變更圖紙設(shè)計院出具變更后的蓋章圖紙或變更單根據(jù)項目部要求和項目需要項目部發(fā)起設(shè)計變更審批單發(fā)起OA審批流程，提供預算部核算資料（須足成本計價需要）根據(jù)項目部要求和項目需要預算部對于重大變更組織評估會會議根據(jù)技術(shù)部要求對已施工的變更進行現(xiàn)場核查現(xiàn)場查看項目部項目部開發(fā)部辦理變更后的圖審手續(xù)圖審辦審核圖紙蓋章技術(shù)部項目部項目部提供設(shè)計變更現(xiàn)場情況說明情況并評估變更對工程進度和工程質(zhì)量影響情況。預算部建立并編制設(shè)計變更臺帳臺賬預算部對變更內(nèi)容進行造價估算填寫變更估算金額并簽署意見1、對于不緊急的變更，1-3日內(nèi)給出簽署意見；

2、對于緊急的變更，由技術(shù)部提出完成時限項目部技術(shù)部技術(shù)部總工判定是否需要營銷部及開發(fā)部審核、是否為重大設(shè)計變更，參加審核會議成本副總審核變更單工程副總審核變更單，參與協(xié)調(diào)工作總經(jīng)理審批變更單集團審批變更單工程簽證主責部門：項目部負責簽證發(fā)起，預算部負責審核并進行結(jié)算匯總。部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人項目部向施工單位發(fā)出工作聯(lián)系單等書面指令發(fā)出書面文件，確認簽證事項發(fā)生根據(jù)需要施工單位簽收對施工單位提出的簽證進行初審確認原始資料齊全，監(jiān)理簽字，給予簽字確認2個工作日內(nèi)預算部向預算部提供工程簽證資料，必要時提前1個工作日通知預算部參加測量1、簽證依據(jù)2、現(xiàn)場測量記錄3、工程量計算單4、工程量簽證單1個工作日內(nèi)預算部要求對簽證內(nèi)容執(zhí)行前、后的完成情況詳細說明，包括工期、質(zhì)量等情況；返工工程說明返工的原因、范圍、具體做法及拆除材料的重新利用情況。組織施工單位、監(jiān)理公司、城市公司預算部進行現(xiàn)場測量及確認簽署《工程現(xiàn)場測量記錄表》測量完成當日預算部預算部審驗工程簽證單、確定計價方式明確量、價2個工作日內(nèi)向施工單位反饋意見，15日內(nèi)完成審批項目部按月集中審批、結(jié)算簽證單完成簽證結(jié)算項目部技術(shù)部對由于設(shè)計變更引起的簽證提供技術(shù)依據(jù)成本副總對工作簽證進行裁決簽署意見工程副總審核簽證事項簽署意見材料設(shè)備采購主責部門：招采部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人項目部組織施工單位編制并向招采部提報材料采購計劃采購材料品種、進場時間及質(zhì)量要求，按項目整體、年度、季度、月度編制招采部確定材料設(shè)備技術(shù)要求與計劃同時招采部招采部確認并復核采購計劃，組織權(quán)限范圍內(nèi)的工程施工、監(jiān)理、材料設(shè)備招標采購按照計劃到場時間配合公司總部施工總承包招標、集中采購管理，參與集中采購工程物資招標和合同管理。按計劃時間成本管理中心材料、設(shè)備封樣材料保質(zhì)、保量進場采購合同簽訂前項目部項目部負責材料供方的結(jié)算預算部參與資格審查、參與招標文件編制編制工程量清單，在成本副總經(jīng)理的組織下進行施工類投標文件商務(wù)標分析技術(shù)部提出技術(shù)標準技術(shù)標準應(yīng)在確定材料、部品標準的時確定施工圖審查完成后20天內(nèi)項目部招采部財務(wù)部負責審核招標文件付款方式和結(jié)算辦法。負責與招標采購部核對各類甲供材料設(shè)備的單價和數(shù)量招采部預算部材料設(shè)備驗收(甲供材)主責部門：項目部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人項目部負責組織招標采購部、使用單位、監(jiān)理單位根據(jù)合同進行驗收填寫《工程物資驗收表》，驗收合格后由供應(yīng)商、使用單位、監(jiān)理單位、招標采購部、項目部在驗收單上簽字確認，各方均留存原件。監(jiān)督材料的接收及保管項目部專業(yè)工程師負責督促監(jiān)理單位對進貨產(chǎn)品檢驗抽樣檢查或全部檢驗技術(shù)部參與驗收招采部提前通知項目部現(xiàn)場收貨貨到前1周前通知項目部，項目部1日內(nèi)回復項目部填寫《入庫單》，招標采購部和供應(yīng)商在《入庫單》上簽字確認《入庫單》一式三聯(lián)，供應(yīng)商、招標采購部、財務(wù)部各持一聯(lián)。施工單位領(lǐng)用時，由招標采購部負責填寫《出庫單》招標采購部和領(lǐng)用單位授權(quán)代表（需有領(lǐng)用單位授權(quán)委托書）簽字確認。《出庫單》一式三聯(lián)，領(lǐng)用單位、招標采購部、財務(wù)部各持一聯(lián)。協(xié)調(diào)供貨填寫出庫單（連號），提交財務(wù)結(jié)算。出庫單材料進場后2日內(nèi)財務(wù)部提出材料款支付計劃提報、材料款審批材料款支付計劃財務(wù)部根據(jù)出入庫單進行記賬、付款工程付款審批主責部門：預算部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人項目部在承包單位報送的《工程付款申請單》上明確已完工工程的質(zhì)量情況和進度情況確認并報預算部，并附施工單位和監(jiān)理公司審核后簽字蓋章的形象進度階段完成工作量的書面資料付款結(jié)點達成后預算部預算部審核《工程付款申請單》，并對工程進度款審核的準確性和合理性負責7個工作日內(nèi)審核完成項目部成本副總審核工程副總審核總經(jīng)理審批集團審批售樓處建設(shè)及裝修主責部門：分階段確定主責部門部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人營銷部組織項目規(guī)劃紅線內(nèi)售樓處及實體樣板房的選址確定地塊內(nèi)銷售及展示區(qū)的位置規(guī)劃方案批復后10日內(nèi)技術(shù)部、營銷中心、產(chǎn)品設(shè)計中心等技術(shù)部負責設(shè)計任務(wù)書的編制、方案設(shè)計、施工圖設(shè)計、精裝設(shè)計及園林景觀設(shè)計工作完成設(shè)計圖紙根據(jù)營銷部的要求營銷部產(chǎn)品設(shè)計中心項目部負責設(shè)計方案的招標，匯總相關(guān)部門對設(shè)計方案提出合理的調(diào)整意見，整理后返給設(shè)計單位，最終確定方案施工、裝修方案確定根據(jù)營銷部的要求營銷部、項目部、預算部、產(chǎn)品設(shè)計中心招采部材料設(shè)備的選型定板項目部施工過程技術(shù)問題協(xié)助招采部負責施工單位招標營銷中心、營銷部負責材料、設(shè)備的采購、封樣項目部、技術(shù)部項目部施工管理和質(zhì)量把控、材料設(shè)備進場驗收招采部組織驗收驗收后進行移交交接技術(shù)部、招采部、營銷中心營銷部預算部負責組織付款及結(jié)算設(shè)計中心配合售樓處選址、配合對售樓處及樣板間提出功能要求建議、參與材料設(shè)備選型定板、封樣及進場驗收工作技術(shù)部、營銷部、營銷中心營銷部參與驗收竣工后接收移交成本中心協(xié)助進行成本核算、審核工程結(jié)算書營銷中心負責紅線外的售樓處選址和定位確定使用要求及裝修標準，明確各功能區(qū)間的劃定產(chǎn)品設(shè)計中心組織竣工后的接收移交項目部物業(yè)接管主責部門：項目部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人項目部組織工程、設(shè)備交接工程、設(shè)備、設(shè)施、鑰匙、物品、圖紙、資料等交房前2個月物業(yè)公司、招采部、技術(shù)部物業(yè)公司物業(yè)公司組織接管、驗收交接簽字、向項目部提交遺留問題清單項目部項目部項目綜合驗收主責部門：開發(fā)部部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人開發(fā)部組織相關(guān)單位進行各項驗收取得各項驗收合格證明交房前全部完成項目部項目部項目部配合各項驗收工作交房前全部完成開發(fā)部開發(fā)部項目交付主責部門：物業(yè)公司部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人物業(yè)公司組織交付順利、規(guī)范交付由集團審批決定參與部門均須密切配合帶領(lǐng)驗房簽約、發(fā)放資料、鑰匙、秩序維護、后勤保障項目部參與交付，接待工程咨詢技術(shù)部參與交付，接待設(shè)計咨詢開發(fā)部負責辦證相關(guān)資料的準備，接待辦證相關(guān)咨詢營銷部業(yè)主身份驗證通知業(yè)主入伙配合媒體公關(guān)財務(wù)部收取款項營銷總監(jiān)負責交房期間媒體危機公關(guān)工程副總、物業(yè)副總負責協(xié)調(diào)處理疑難問題物業(yè)公司總經(jīng)理、城市公司總經(jīng)理現(xiàn)場協(xié)調(diào)及指揮后期維修主責部門：集中交付后3個月內(nèi)由項目部負責，3個月后由物業(yè)公司負責。部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人項目部負責集中交付3個月內(nèi)工程維修及時維修、業(yè)主滿意一般問題7日完成，復雜問題15日完成協(xié)助組織施工單位簽訂物業(yè)維修委托協(xié)議物業(yè)公司負責受理業(yè)主報修協(xié)調(diào)項目部處理集中交付3個月內(nèi)的報修及時維修、業(yè)主滿意一般問題7日完成，復雜問題15日完成負責集中交付3個月后的工程維修及時維修、業(yè)主滿意一般問題7日完成，復雜問題15日完成成本中心、招采部組織施工單位簽訂物業(yè)維修三方協(xié)議開發(fā)、物業(yè)、施工單位三方維修托協(xié)議招標簽約時即同時簽訂物業(yè)公司工程手續(xù)的辦理分工部門名稱工作職責交付成果及標準交付時間配合或參與部門接收確認人項目部見附表：《項目部主責報建工作》開發(fā)部見附表：《開發(fā)報建節(jié)點清單》（附表）

項目部內(nèi)部業(yè)務(wù)管理細則一、工程管理基本機制1、樣板先行工程建設(shè)實行樣板先行制度。施工樣板未經(jīng)批準不能大面積施工。需做樣板的有：外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金窗、欄桿等；室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾