安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定

1安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定本標準規(guī)定了安全(含生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、職業(yè)衛(wèi)生、治安保衛(wèi)等)和環(huán)境事故隱患持續(xù)改進及監(jiān)督檢查等管理要求。本標準適用于生產(chǎn)制造中心安全環(huán)境事故隱患排查治理工作。2規(guī)范性引用文件件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB35181-2017重大火災隱患判定方法安監(jiān)總管四〔2017〕129號工貿行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準YC/T384.1煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范第1部分：基礎管理規(guī)范YC/T384.2煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范第2部分：安全技術和現(xiàn)場規(guī)范煙草企業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查治理指南(草案)河南省政府令第173號河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法豫政〔2011〕41號河南省重大事故隱患排查治理責任追究規(guī)定豫安監(jiān)管〔2018〕16號河南省工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患排查治理清單化管理暫行辦法Q/206027安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定Q/-ZX206005安全、環(huán)境機構和隊伍建設管理規(guī)定Q/-ZX206021危險源及其風險分級管控管理規(guī)定Q/-ZX206034消防安全管理規(guī)定Q/-ZX206032職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定Q/-ZX205018環(huán)境保護管理規(guī)定Q/-ZX206025安全、環(huán)境未遂事件和事故管理規(guī)定3術語和定義下列術語和定義適用于本標準。安全、環(huán)境事故隱患環(huán)境保護管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致安全和環(huán)境事件發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷；安全事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。2重大事故隱患排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。3一般事故隱患簡稱一般隱患指危害和治理難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。根據(jù)一般隱患的危害和治理難度，公司將一般隱患分為A級一般隱患(簡稱A級隱患)和B級一般隱患(簡稱B級隱患)；A級隱患害和治理難度相對較大的一般隱患，B級隱患是指危害和治理難度相對較小的一般隱患。4生產(chǎn)性部門生產(chǎn)部門、動力部門、物流部門、工藝質量部門、后勤物業(yè)管理部門等有作業(yè)現(xiàn)場的部門。5生產(chǎn)性班組生產(chǎn)性部門下屬的作業(yè)班組，包括生產(chǎn)班組、維修班組、物流班組、檢測試驗室、車隊、食堂、保安隊、消防隊等，不含管理科室內的小組。6崗位事故隱患自查和班后對崗位設備設施狀態(tài)、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境和操作行為的隱患自查。7生產(chǎn)性班組長等管理人員，對制造中心或本部門進行的安全和環(huán)境定期巡查、定時檢查等活動8綜合安全和環(huán)境檢查行的定期綜合性檢查；重要節(jié)假日檢查(含集中停產(chǎn)休假檢查)、季節(jié)性檢查也納入綜合安全和環(huán)境檢9專項安全或專項環(huán)境檢查事故隱患排查的一種方式，指由承擔安全和環(huán)境專業(yè)職能管理的部門根據(jù)需求和計劃組織進行的，針對安全或環(huán)境專項管理、專項設備設施、專項作業(yè)環(huán)境、專項作業(yè)活動等進行的專業(yè)性檢查活動。專業(yè)安全評估3全風險和隱患等進行的專業(yè)性評估活動。承擔安全和環(huán)境相關專業(yè)職能管理的部門指承擔消防、交通、職業(yè)危害、治安保衛(wèi)、設備管理、技改、培訓教育、污染控制、節(jié)能降耗等專4職責與權限4.1安全管理部門(安委會辦公室)4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.1.7負責組織、協(xié)調、指導中心事故隱患排查治理工作。負責組織中心綜合安全和環(huán)境檢查。負責編制中心級隱患排查清單、環(huán)境檢查清單，并組織各部門編制部門和風險單元隱患排查清負責對各部門的事故隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查。承擔安全和環(huán)境相關專業(yè)職能管理的部門負責組織主管業(yè)務范圍內專項安全或環(huán)境檢查、專業(yè)安全評估。負責指導、協(xié)調、監(jiān)督主管業(yè)務范圍內的事故隱患排查治理工作。4.2各部門4.2.1負責組織本部門事故隱患排查治理工作。4.3工會辦公室4.3.1負責組織工會和員工參加事故隱患排查治理各項工作的協(xié)商，并進行民主監(jiān)督。5工作程序及要求5.1事故隱患排查治理組織保障5.1.1制造中心安委會統(tǒng)籌、決策中心事故隱患排查治理機制建設工作；中心安委會辦公室對各部門事故隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查。5.1.2中心成立安全風險分級管控和事故隱患排查治理小組，由主要負責人任組長，安全分管領導、設備分管領導任副組長，小組成員由注冊安全工程師、注冊消防工程師、專業(yè)技術人員和班組長代表、同時負責環(huán)境隱患排查治理的相關工作。5.2事故隱患排查治理策劃5.2.1事故隱患分級分級執(zhí)行按以下原則：4B大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》(安監(jiān)總管四〔2017〕129號)、《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》(河南省政府令第173號)、《河南省重大事故隱患排查治理責任追究規(guī)定》 (豫政〔2011〕41號)和《煙草企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理指南》(草案)附錄；案)附錄；d)環(huán)境隱患不分級，統(tǒng)計報告時執(zhí)行當?shù)卣h(huán)境保護部門的要求。5.2.2安全、環(huán)境事故隱患分類5.2.3確定安全、環(huán)境隱患排查重點部位5.2.3.1在危險源辨識及其風險評價、環(huán)境因素辨識、評價的基礎上，安全管理部門組織確定安全、環(huán)境事故隱患排查重點部位，形成中心的《事故隱患排查重點部位清單》(引自Q/206027安全、環(huán)作業(yè)活動、風險管控狀態(tài)發(fā)生較大變化，應對清單進行及時評審和更新，正常情況下每年在危險源及其風險辨識評價更新后，對清單進行更新。a)特種設備使用、變配電站(室)、污水處理站等部位；b)經(jīng)常從事危險作業(yè)的部位；c)危險化學品儲存場所、煙草制品庫房、集中的裝卸場所等部位；d)使用燃氣、乙炔和氧氣氣瓶、大量易燃易爆品的部位；f)其他需加強隱患排查的5.2.4確定隱患排查內容和方式5.2.4.1隱患排查內容包括安全和環(huán)境隱患的排查，其中：施安全、治安保衛(wèi)等內容；管理規(guī)定》、《職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》；執(zhí)行《環(huán)境保護管理規(guī)定》。5.2.4.2中心隱患排查分為綜合安全和環(huán)境檢查、重要節(jié)假日安全檢查、專項安全檢查。其中：綜合的實際情況進行具體細化。表1.相關隱患排查方式和要求一覽表序序排查方式組織部門參加人員排查范圍頻次號51234567安委會的綜合安全和環(huán)境檢單和環(huán)境檢查清單綜合安全和環(huán)單和單位環(huán)境檢查清單重要節(jié)假日檢患排查清單查清單查清單每次制定專業(yè)安全評估計劃和評估清單單安委會辦公室部門安全分管領導安全管理部門安全管理部門安全相關專業(yè)職能管理部門安全相關專業(yè)職能管理部門門、相關部門專兼職安全員程師、相關專業(yè)技術人員和要負責人每季度至少參加一次，分管安全領導每月至安排其他領導參加部門有關領導和專兼職安班組長、員工代表；其中：部門主要負責人每月度至查內容安排其他領導參加導、部門和工會參加導、部門和工會參加相關專業(yè)技術人員相關專業(yè)技術人員巡查人員每次檢查覆蓋所有風險等級為紅區(qū)和橙區(qū)風險的所在部位；每季度覆蓋所有隱患排查重點部位、重要環(huán)境因素所在部位每周覆蓋本部門所有風險等級為紅區(qū)和橙區(qū)風險的所在部位；每月覆蓋所有隱患排查重點部位、重要環(huán)境因素所在部位；每季度涵蓋本部門所有風險單元生產(chǎn)性部門和隱患排查重點部位、節(jié)日加班部門、施工現(xiàn)場等與季節(jié)有關的生產(chǎn)性部門和隱患排查重點部位相關專業(yè)涉及的部位相關設備設施，至少包括消防設備設氣設備消防重點部位每月不少于1次；安全管理專門的檢查國慶、春節(jié)和其他長假；可行排，可與綜合并進行點確定，每年查施的使用期、現(xiàn)狀確定；每3年一次，評進行一次689排查清單和單位環(huán)境檢查清單生產(chǎn)性部門班組長班中安全排查清單和單位環(huán)境檢查清單排查清單和單位環(huán)境檢查清單設備設施檢驗準化自評(體系部門的專兼職安全員部門的專兼職班組長班組長相關部門專兼職安全員班組長崗位作業(yè)人員本單位相關人員或外部檢驗檢測、評審、檢查人員每次覆蓋所有隱患排查重點部位；每周涵蓋所有部位每班抽查本班設備設施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境和相關現(xiàn)場情況；每周涵蓋本班組所有部位每班涵蓋崗位所有設備設施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境和相關現(xiàn)場情況相關排查計劃確定的排查范圍每日班前、班動的周期級檢查5.2.4.3鼓勵職工和社會公眾通過舉報的形式發(fā)現(xiàn)事故隱患，對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人到所在部門。5.2.5安全隱患排查清單內應列出本單元的各項隱患排查內容，并確定本單元各類崗位人員、管理人員的排查責任/排b)各部門的風險單元排查清單由各部門組織評審，部門負責人批準；75.2.5.2部門級安全隱患排查清單分為《部門現(xiàn)場安全隱患排查清單》(引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》)和《部門基礎管理安全隱患排查清單》(引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》)，部門級安全隱患排查清單的編制應符合下列要求：上，經(jīng)過匯總和刪減、增加，明確部門領導、部門安全員、部門設備管理人員等進行排查的隱患排查內容、相應的排查方式和頻次；進行排查的隱患排查內容、相應的排查方式和頻次；c)部門級安全隱患排查清單經(jīng)安全管理部審核后，由部門主要負責人批準。5.2.5.3中心級安全隱患排查清單分為《企業(yè)現(xiàn)場安全隱患排查清單》(引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》)和《企業(yè)基礎管理安全隱患排查清單》(引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》)，中心級安全隱患排查清單的編制應符合下列要求：基礎上，經(jīng)過匯總和刪減、增加，明確中心各領導、各部門，安全管理部門、設備管理部門等進行排查的隱患排查內容、相應的排查方式和頻次；b)中心的企業(yè)排查清單由中心安全分管領導審核，主要負責人批準，并報公司安全管理部備案。5.2.5.4各類隱患排查清單的編制說明《隱患排查清單編制說明》(引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》)。5.2.5.5當設備設施和作業(yè)活動發(fā)生較大變化，或隱患排查重點部位發(fā)生變化時，應及時對各級安全隱患排查清單進行評審和更新。5.2.5.6安全管理部匯總形成中心的《安全隱患排查清單一覽表》(引自Q/206027安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定)。5.2.5.7中心各部門應按《河南省工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患排查治理清單化管理暫行辦法》(豫安監(jiān)管〔2018〕16號)的要求開展下列工作：檢查表使用；危控管理規(guī)定》；位設置本風險單元隱患排查清單的明示牌。5.2.6環(huán)境檢查清單5.2.6.1安全管理部組織編制中心的《環(huán)境檢查清單》，安全分管領導批準，下發(fā)到各部門，并報公5.2.6.2環(huán)境檢查清單是公司中心環(huán)境隱患排查的依據(jù)，同時也是各部門、相關崗位進行環(huán)境隱患排5.3隱患排查的實施5.3.1事故隱患舉報信息接收8安全管理部門，接受事故隱患舉報信息，并對隱患信息進行確認；對確認后的隱患，下發(fā)《安全和環(huán)境隱患整改通知書》(引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》)，并監(jiān)督整改。5.3.2各類隱患排查的實施和治理通知治理協(xié)助部門)；確定有困難時，報安全管理部組織確定責任部門。5.3.2.2綜合安全和環(huán)境檢查(含重要節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查)，生產(chǎn)性部門的綜合安全和環(huán)境檢查方案，記錄在《綜合安全和環(huán)境檢查記錄表》(引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》)內；理責任部門(含協(xié)助治理部門)、隱患所在部門下達《安全和環(huán)境隱患隱患整改通知書》。5.3.2.3專項安全和環(huán)境檢查、專業(yè)安全評估，應符合下列要求：——承擔安全相關專業(yè)職能管理的部門每年年初應編制本年度專項安全和環(huán)境檢查、專業(yè)安全評估計劃，報安全管理部門審核、備案，并列入年度工作計劃；項目、內容和評估方法、評估結論；全和環(huán)境隱患整改通知書》。專業(yè)安全評估應形成評估報告公司本部辦公室、各單位安全管理部門確定記錄方式，宜采用巡查記錄本的方式并簡明、扼要。5.3.2.5作業(yè)崗位的安全隱患自查，應記錄發(fā)現(xiàn)的隱患及報告、處置情況；各單位及崗位所在部門負責確定記錄方式，宜記錄在崗位交接班本、崗位日志等記錄本內。5.3.2.6設備設施檢驗檢測、職業(yè)危害因素檢測、環(huán)境績效檢測、安全生產(chǎn)標準化自評(體系審核)、全和環(huán)境隱患整改通知書》。5.3.2.7政府和上級檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，安全管理部保存相應記錄，并同時下達《安全和環(huán)境隱患整改5.3.3安全隱患排查通報組織通報，并向當?shù)卣块T報告安全重大隱患。5.3.3.2安全隱患排查的通報，應符合下列要求:每月集中進行一次；95.3.3.3安全隱患通報的內容應包括：人；——隱患的表現(xiàn)形式和可能導致的事故；5.3.3.4對無法及時消除的事故隱患，由所在部門負責在事故隱患所在位置或場所設立警示標志，及時告知員工事故隱患的危害程度、影響范圍、防范措施及應急措施。府主管部門報告本單位隱患排查治理情況，并符合下列要求：b)按規(guī)定的周期，登錄安全生產(chǎn)監(jiān)管局事故隱患排查治理信息系統(tǒng)，將本單位上月事故隱患排查治理情況如實錄入上報。5.3.4隱患治理和有效性驗收5.3.4.1隱患監(jiān)控和事故防范符合下列要求：a)從發(fā)現(xiàn)隱患到隱患治理完成的時間段內，應由隱患所在部門和隱患治理責任部門共同組織對隱以確保措施的有效性。5.3.4.2隱患治理和有效性驗收符合下列要求：b)安全重大隱患應形成并保存分析報告、治理方案、治理有效性驗收報告等資料。加驗收的人員簽字。d)安全B級隱患、環(huán)境隱患治理情況和有效性確認結論，記錄在《安全和環(huán)境隱患隱患整改通知書》內,確認結論，應由參加驗收的人員簽字。表2.各級隱患治理和有效性驗收管理層級和要求一覽表治理要治理要求形成分析報告至少應包括技術措施和管司本部辦公室主要負責人、各單位主要負責人批準并驗收要求1組成驗收組進行有效性驗收，2驗收時，應根據(jù)治否消除進行驗證3形成重大隱患治監(jiān)管要求1隱患治理方案報公司組織評審后返回責任單位批準2公司安全管理部和安技委參加治理有效性驗收組織層級1公司本部辦公室主要負責人組織2各單位主要負責人組織監(jiān)管層級織監(jiān)管別患A級隱患管理部要負責人3驗收報告報公司組織評審4治理資料向煙草行業(yè)主管部門備案1治理措施報本人、公司安全管理部備案，必要時公司進行審查2治理有效性驗收表報本單位主要負責人、公司案，必要時公司組織評審1公司本部辦公室組織2各單位安全分管和業(yè)務分管領導組織3公司本部辦公室、各單位安全管理部門和相關業(yè)務主管部門協(xié)調和指導組織實施3按當?shù)卣髨笙嚓P政辦4公司本部由辦公室、各單位由安全管理部門負責,建立重大事故隱患排查治理的書面檔案卷宗或電子資料卷宗,并報公司安全管理部備案1公司本部由辦公室組織、各單位安全管理部門組織，隱患進行分析并制定治理措施2針對原因制定技術措施分管領導和業(yè)務分管領導部備案并組織實施3保存治理措施和實施情況,資料理有效性驗收報告，并保存相關驗收資料所在單位主要負責人簽字批準1公司本部由辦公業(yè)人員參加進行驗收2驗收結論，公司本部由辦公室負責人分管領導和業(yè)務分報公司安全管理部備案室門對隱患治理和有效性確認進行跟蹤監(jiān)督責任部門組織治理和有效性確認1由責任部門分析隱患原施治理2治理措施和完成情況保存記錄1部門主要負責人組織本部門專兼職安治理有效性進行確認2確認結論部門主要負責人批準。5.4隱患排查治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析5.4.1隱患排查治理臺賬和資料5.4.1.1各部門建立本部門的《隱患排查治理臺賬》(引自Q/206027《安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定》)，將發(fā)現(xiàn)的隱患及時錄入臺賬，每月月底報安全管理部。A案。5.4.1.3各部門收集、整理和保存本部門隱患排查和治理資料；安全管理部收集保存重大隱患資料，建立重大事故隱患排查治理的書面檔案卷宗或電子資料卷宗；卷宗內容應包括：——年度本企業(yè)重大隱患統(tǒng)計臺賬；——重大隱患的分析資料、治理方案及其實施資料；——重大隱患治理的有效性驗收資料，包括驗收后需繼續(xù)整改及其完成情況的資料。——年度對重大隱患發(fā)生情況的總體分析和趨勢分析資料。5.4.2隱患排查治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計5.4.2.1安全管理部門匯總各部門每月事故隱患臺賬的數(shù)據(jù)資料，形成《事故隱患月度統(tǒng)計表》(引自Q/206027安全、環(huán)境事故隱患排查治理管理規(guī)定)，每月月底報公司安全管理部，并按當?shù)卣鞴懿块T的要求上報隱患統(tǒng)計資料。5.4.3隱患排查治理數(shù)據(jù)的趨勢分析5.4.3.1生產(chǎn)性部門和承擔安全環(huán)保只能的部門，每年12月對事故隱患排查治理的數(shù)據(jù)進行一次分一年度同類隱患發(fā)生數(shù)量對比等進行分析；評價，推測本單位事故隱患的發(fā)生趨勢和規(guī)律；——分析結果形成年度隱患排查治理數(shù)據(jù)分析報告，報本部門安全分管領導、業(yè)務分管領導和主要負責人，安全管理部要同時公司安全管理部門備案。5.4.3.2分析結果應納入各部門的年度安全環(huán)保工作總結，作為制定下一年度年度安全環(huán)保工作計劃，確定風險管控和隱患排查治理重點工作的依據(jù)。5.5隱患排查治理工作機制的效果驗證和持續(xù)改進5.5.1隱患排查治理工作機制的效果，應通過對未遂事件、事故發(fā)生的頻次和傷害程度進行驗證，具體執(zhí)行《安全、環(huán)境未遂事件和事故管理規(guī)定》。5.5.2對隱患排查清單編制完整性和有效性、隱患排查和隱患治理的實施情況進行評價，應作為安全生產(chǎn)標準化自評的主要內容。5.5.3崗位人員隱患自查的充分性和有效性，應作為崗位達標評價的重要內容。5.5.4通過各類方式驗證，發(fā)現(xiàn)隱患排查治理工作機制存在的問題，應采取糾正措施和預