農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)項(xiàng)目可行性建議書

PAGE\#"-0-"18上饒·萬年江西省萬年縣農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二OO三年五月

目錄第一章概論………………(1)第二章項(xiàng)目背景…………(4)第三章項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目保證條件……(8)第四章市場(chǎng)分析和產(chǎn)品分析方案設(shè)計(jì)…(9)第五章技術(shù)方案和技術(shù)條件……………(10)第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施安排………(12)第七章投資估算與資金籌措……………(13)第八章財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)……(14)第九章社會(huì)效益、生產(chǎn)效益和環(huán)境影響評(píng)價(jià)…………(18)第十章項(xiàng)目的組織管理…………………(19)第十一章結(jié)論與建議……(20)附表：1~13附圖1：農(nóng)業(yè)科技示范園示意圖附圖2：江西省萬年農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)項(xiàng)目區(qū)位圖第一章概論1.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目名稱：江西省萬年縣農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位：萬年縣農(nóng)業(yè)局1.1.3項(xiàng)目法定地址：萬年縣水稻棉花原種場(chǎng)1.1.4項(xiàng)目法人代表：曹龍才1.1.5項(xiàng)目實(shí)施期限：2003年1.1.6項(xiàng)目總體目標(biāo)本項(xiàng)目地址處萬年縣城郊,以萬年盛食品有限公司等為龍頭企業(yè),依托省農(nóng)科院、縣農(nóng)業(yè)局的技術(shù)力量,建設(shè)萬年縣農(nóng)業(yè)科技示范園,加快我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和農(nóng)業(yè)科技的研發(fā)及推廣應(yīng)用,將現(xiàn)有的科技土地、人力等各種資源優(yōu)化重組,合理配置,將示范園辦成集轉(zhuǎn)化與應(yīng)用相促進(jìn),生態(tài)與經(jīng)濟(jì)相協(xié)調(diào),培訓(xùn)與教育相結(jié)合的綜合型農(nóng)業(yè)科技示范基地。項(xiàng)目通過政府搭臺(tái)，基礎(chǔ)鋪墊，擇項(xiàng)先上，招商引資，民營爭(zhēng)輝，股份聯(lián)辦籌集資金。項(xiàng)目區(qū)采用科學(xué)管理方法，運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營手段，產(chǎn)銷根據(jù)市場(chǎng)需求運(yùn)作，采取統(tǒng)一管理，分類核算，責(zé)權(quán)利掛鉤的經(jīng)營管理模式，以項(xiàng)目建設(shè)為契機(jī)，推動(dòng)我縣傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，使我縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)躍上一個(gè)新的臺(tái)階，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。1.1.7項(xiàng)目主要示范內(nèi)容與規(guī)模1.1.7.1湖羊種羊場(chǎng),規(guī)劃面積200畝。1.種羊場(chǎng)占地面積50畝，其中包括欄舍和配套房屋建筑面積5000M2。2.草場(chǎng)建設(shè)，150畝。3.水、電、路等設(shè)施規(guī)劃。1.1.7.2花卉生產(chǎn)基地,規(guī)劃面積70畝;1,組培中心,規(guī)劃面積15畝,建筑面積1000M2；2,生產(chǎn)繁育基地55畝;1.1.7.3瓜果蔬菜生產(chǎn)基地,規(guī)劃面積420畝;1.食用仙人掌基地,規(guī)劃面積120畝;2.其它名特瓜果蔬菜,規(guī)劃面積300畝;1.1.7.4休閑漁業(yè)區(qū),規(guī)劃面積50畝;項(xiàng)目區(qū)占地面積740畝1.1.8.項(xiàng)目主要輻射地點(diǎn)和技術(shù)內(nèi)容及規(guī)模引進(jìn)國內(nèi)外種植業(yè)高新技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐中。項(xiàng)目區(qū)首先輻射珠山,陳營二鄉(xiāng)鎮(zhèn),示范園建成后,向其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣,輻射全縣,使我縣種植業(yè)結(jié)構(gòu)通過示范園的經(jīng)驗(yàn)得到合理調(diào)整,加快我縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)程。1.1.9投資估算與資金籌措本項(xiàng)目總投資1330萬元，其中固定資產(chǎn)投資1230萬元，流動(dòng)資金100萬元。1.1.10項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目建成后，可形成年提供商品菜1000噸，食用仙人掌種片150萬枚，名貴花卉500萬株，優(yōu)質(zhì)種養(yǎng)1200頭，商品羊1000頭，年產(chǎn)鮮草150萬公斤。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.1.11項(xiàng)目的社會(huì)效益和生態(tài)效益本項(xiàng)目建成后可提供15.4萬個(gè)就業(yè)工作日,可增加示范園總的經(jīng)濟(jì)效益達(dá)30%,每年增加稅源177.98萬元。項(xiàng)目采用高科技的組織培養(yǎng)，微生態(tài)肥料和高效、低殘留、低毒的農(nóng)藥和生物農(nóng)藥組織生產(chǎn)，用以降低生產(chǎn)成本，生產(chǎn)綠色農(nóng)產(chǎn)品和保護(hù)環(huán)境。1.2.可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國家、江西省、萬年縣“十五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要；2、《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策的要點(diǎn)》；3、當(dāng)前高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域及重點(diǎn)方向指南；4、《江西省當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)的決定》；5、萬年縣實(shí)施“UFO”環(huán)境治理援助項(xiàng)目；6、萬年縣關(guān)于實(shí)施綠色食品工程的工作意見；7、萬年縣《關(guān)于進(jìn)一步加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》；8、萬年縣《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)江西省農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅征收實(shí)施辦法(試行)的通知》；9、其它有關(guān)法規(guī)文件。第二章項(xiàng)目背景建立農(nóng)業(yè)科技示范園是加快研究開發(fā)，推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的重要途徑，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技為手段，實(shí)現(xiàn)資源合理流動(dòng)，走科技型農(nóng)業(yè)發(fā)展之路重要舉措，是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的主要步驟。項(xiàng)目區(qū)地處萬年縣城城郊，交通便利，以萬年盛食品有限公司等企業(yè)為龍頭，依托農(nóng)業(yè)局的科技力量，按照“總體規(guī)劃，分步實(shí)施，一園多區(qū)，功能街接，突出良種，注重科技，力爭(zhēng)效益”的基本思路，以農(nóng)業(yè)高新科技推廣應(yīng)用為序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1總投資萬元13302年銷售收入萬元18543年總成本萬元845.974年經(jīng)營成本萬元763.155年銷售稅金萬元177.986利潤總額萬元830.057財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%48.088財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬年34399投資利潤率%62.410投資利稅率%75.7911資本金利潤率%624112借款償還期年13投資回收期年2.4614盈虧平衡點(diǎn)%44.12515資產(chǎn)負(fù)債率%13.3816流動(dòng)比率%622.4417速動(dòng)比率%578.41重點(diǎn)，將現(xiàn)有的科技、土地人力等各種資源的優(yōu)化重組及合理配置，按照“五高五化”標(biāo)準(zhǔn)(勞動(dòng)生產(chǎn)率高，土地生產(chǎn)率高，投入產(chǎn)出率高，科學(xué)貢獻(xiàn)率高，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益高，農(nóng)田標(biāo)準(zhǔn)化，操作機(jī)械化，服務(wù)社會(huì)化，管理科學(xué)化，生態(tài)良性化)籌建萬年農(nóng)業(yè)科技示范園。示范園的總體功能定位在科技成果轉(zhuǎn)化和農(nóng)業(yè)高新技術(shù)應(yīng)用，示范和展示的舞臺(tái)；在市場(chǎng)機(jī)制的引導(dǎo)下，通過政府搭臺(tái)、基礎(chǔ)輔墊、擇項(xiàng)先上、招商引資、民營爭(zhēng)輝、股份聯(lián)辦等運(yùn)作，將示范園辦成集轉(zhuǎn)化與應(yīng)用相促進(jìn)，生態(tài)與經(jīng)濟(jì)相協(xié)調(diào)，培訓(xùn)與教育相結(jié)合的綜合型基地；著力引導(dǎo)農(nóng)業(yè)發(fā)展方向并實(shí)現(xiàn)示范輻射作用，不斷推動(dòng)我縣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2.1建設(shè)的必要性2.1.1建設(shè)的背景近年來，我國農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)蓬勃發(fā)展，這些園區(qū)通過高新科技的開發(fā)、應(yīng)用、示范和推廣為園區(qū)所在地區(qū)的農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了新技術(shù)、新信息，展示了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新的生產(chǎn)經(jīng)營方式，培育了本地的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著農(nóng)業(yè)科技的迅猛發(fā)展，我縣農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)建設(shè)必將迎來一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期。我縣是一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值在國民生產(chǎn)總值中所占比例較大，農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)將有利于加速我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。2.1.2建設(shè)的必要性當(dāng)前，從傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進(jìn)程中，把推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的發(fā)展從主要依靠調(diào)動(dòng)和激勵(lì)農(nóng)民積極性的制度創(chuàng)新，轉(zhuǎn)向主要依靠科學(xué)技術(shù)作為推動(dòng)力的科技創(chuàng)新上來，隨著我國農(nóng)業(yè)科技體制改革的日益深化，農(nóng)業(yè)科技示范園作為一種新型的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的渠道和有效形式，便如雨后春筍般地出現(xiàn)在廣袤的農(nóng)村大地上。我縣農(nóng)業(yè)自然條件優(yōu)越，近年來農(nóng)業(yè)獲得較快的發(fā)展，農(nóng)業(yè)科技對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率目前達(dá)到42.5%，盡管如此，挖掘潛力和提升的空間還很大。當(dāng)前，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)期，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由過去單純地追求產(chǎn)量向追求質(zhì)量與數(shù)量并重轉(zhuǎn)變，農(nóng)業(yè)市場(chǎng)由過去的賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變的條件下，在我縣建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范園，輻射和帶動(dòng)全縣農(nóng)民進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，具有非常重要的意義。2.2建設(shè)的有利條件2.2.1地理位置優(yōu)越。一是交通條件好，示范園選址在縣城近郊1.5公里處，以縣農(nóng)科所、縣原種場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施和萬年盛食品有限公司的產(chǎn)業(yè)構(gòu)架為依托，形成4個(gè)相對(duì)獨(dú)立、各具特色的示范小區(qū)。園區(qū)緊鄰萬年火車站、206國道、錦黃公路、交通十分便利。二是環(huán)境條件好。示范園生態(tài)環(huán)境良好，沒有污染源，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，無公害的農(nóng)產(chǎn)品具有得天獨(dú)厚的條件。2.2.2自然條件優(yōu)良。園區(qū)內(nèi)氣候溫和，四季分明，年平均氣溫18℃2.3基礎(chǔ)條件充分2.3.1有優(yōu)惠的政策條件。園區(qū)建設(shè)享受萬年縣政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)六十條的優(yōu)惠政策及其它相關(guān)政策。2.3.2有較強(qiáng)的科技力量為依托?？h農(nóng)業(yè)局所屬獸牧畜醫(yī)站、農(nóng)技中心、農(nóng)科所和原種場(chǎng)是從事農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗(yàn)，示范及推廣的全民事業(yè)單位，現(xiàn)有高級(jí)農(nóng)藝師2人，中級(jí)農(nóng)藝師14人和初級(jí)職稱的41人，涵蓋的行業(yè)有畜牧獸醫(yī)、農(nóng)學(xué)、土肥、植保、經(jīng)作等。2.4項(xiàng)目執(zhí)行單位基本情況本項(xiàng)目由萬年縣農(nóng)業(yè)局為主要承擔(dān)單位，協(xié)作單位：江西省農(nóng)科院2.4.1.萬年縣農(nóng)業(yè)局萬年縣農(nóng)業(yè)局為萬年縣農(nóng)業(yè)行政主管部門，所屬農(nóng)技推廣中心，獸醫(yī)站、農(nóng)科所、原種場(chǎng)均為當(dāng)?shù)刂饕霓r(nóng)業(yè)技術(shù)試驗(yàn)、示范與推廣的社會(huì)公益性事業(yè)單位，培養(yǎng)和造就了一批善于開拓、講團(tuán)結(jié)、樂于奉獻(xiàn)的技術(shù)隊(duì)伍，迄今為止，已有“中低產(chǎn)田改造”、“毗蟲啉的應(yīng)用與推廣”、“江西省丘陵旱地棉花矮密旱栽培技術(shù)推廣”等多項(xiàng)成果先后獲得省、部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)和農(nóng)牧漁業(yè)豐收計(jì)劃獎(jiǎng)，具有承擔(dān)較高技術(shù)含量項(xiàng)目的力量和能力。2.4.2項(xiàng)目法人概況項(xiàng)目法人：曹龍才，現(xiàn)任萬年縣農(nóng)業(yè)局局長(zhǎng)，該同志長(zhǎng)期從事農(nóng)業(yè)及農(nóng)村工作，具有豐富的領(lǐng)導(dǎo)和管理水平，有較強(qiáng)的組織能力和開拓精神。2.4.3協(xié)作單位概況江西農(nóng)科院是我省唯一農(nóng)業(yè)綜合性權(quán)威研究機(jī)構(gòu)，有中高級(jí)專業(yè)研究人員二百余名，其內(nèi)部設(shè)有旱作所、園藝所、蔬菜花卉所、畜牧所、土肥所、農(nóng)業(yè)生物所等專門研究所，每年有數(shù)十項(xiàng)科研成果獲省廳級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)，并參與我省幾個(gè)大型農(nóng)業(yè)科技示范園的建設(shè)及指導(dǎo)工作，有豐富的科技示范園建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。2.4.4項(xiàng)目組織方式成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,由萬年縣農(nóng)業(yè)局，江西省農(nóng)科院有關(guān)人員組成。成立項(xiàng)目技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由萬年縣農(nóng)業(yè)局原種場(chǎng)、農(nóng)科所、植保站、農(nóng)技站、畜牧站、水產(chǎn)站和江西省農(nóng)科院有關(guān)科技人員組成。第三章項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目保證條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置示范園選址位于縣城城郊，以萬年縣稻棉原種場(chǎng)和農(nóng)科所現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)為依托，形成4個(gè)相對(duì)獨(dú)立，各具特色的示范小區(qū)。示范園區(qū)緊鄰萬年縣火車站、黃錦公路和206國道，交通十分便利。3.1.2氣候條件示范園區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候，氣候溫和，干濕明顯，四季分明，年均氣溫18℃，無霜期248天，日照1741.8小時(shí)，降雨量1771毫米3.1.3水資源示范園區(qū)所在地，地表水系發(fā)育旺盛，降雨充沛，水量豐盈，地表水系主要來自珠溪河。3.1.4土地資源示范園區(qū)海撥100米，全境地勢(shì)平坦，宜旱宜濕、土地肥沃，非常適宜蔬菜、花卉、牧草等作物的種植。示范園區(qū)內(nèi)屬珠溪河沖積性沙質(zhì)壤土、土壤多偏酸性與微酸性、土質(zhì)肥、結(jié)構(gòu)好，適宜種植多種作物。3.1.5項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀示范園共分四個(gè)功能區(qū)：1、湖羊種羊場(chǎng)2、瓜果蔬菜基地3、花卉生產(chǎn)基地4、生態(tài)休閑漁業(yè)區(qū)。項(xiàng)目區(qū)已有完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件，水、電供給完全有保證，電信由萬年縣電信局直轄，通訊便利，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了較好的基礎(chǔ)條件。3.2項(xiàng)目的保證條件3.2.1優(yōu)惠的政策條件。園區(qū)建設(shè)享受萬年縣政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)六十條及其它相關(guān)的優(yōu)惠政策。3.2.1有較強(qiáng)的科技力量為依托?？h農(nóng)業(yè)局所屬的各站、室、場(chǎng)、所長(zhǎng)期從事農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn)及試驗(yàn)、示范和推廣工作，并擁有涵蓋農(nóng)業(yè)各門類的農(nóng)業(yè)技術(shù)人員。綜上所述，該示范園具有政策扶持，科技力量，有利于招商引資加大項(xiàng)目建設(shè)投入，加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化進(jìn)程，加強(qiáng)示范園區(qū)的輻射引導(dǎo)作用提供了可靠的保證。第四章市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)我縣建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范園發(fā)展湖羊，花卉和瓜果蔬菜等具有較強(qiáng)的針對(duì)性，有著廣闊的市場(chǎng)空間。首先它的建成發(fā)揮了本地的資源優(yōu)勢(shì)。我縣氣候溫和、土地肥沃、勞動(dòng)力資源豐富，適宜發(fā)展這些勞動(dòng)密集性的具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，同時(shí)優(yōu)越的地理位置，給示范園的產(chǎn)品進(jìn)入大市場(chǎng)帶來了便利。我縣地處贛東北，皖贛鐵路、206國道和黃錦公路穿境而過，又與贛東北最大的蔬菜集散地—樂平贛東北蔬菜批發(fā)大市場(chǎng)相毗鄰，使基地與大市場(chǎng)之間形成了快速的通道。其次它的建成適應(yīng)了消費(fèi)和社會(huì)發(fā)展的趨勢(shì)。隨著人民群眾日益富足，無公害、綠色的健康食品越來越受到群眾的青睞，目前綠色食品的生產(chǎn)正處于起步階段，在這項(xiàng)工作上早起步，有利于園區(qū)搶占制高點(diǎn)，掌握農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。第三它的建成滿足了萬年縣及其周圍城市對(duì)瓜果蔬菜、花卉的需要。示范園地處萬年縣城城郊，城區(qū)內(nèi)有常住人口4.5萬，每天消耗商品蔬菜2萬斤左右，各種畜禽產(chǎn)品1.5萬斤，過去，由于我縣基地建設(shè)相對(duì)滯后，這些產(chǎn)品都是通過外調(diào)來滿足本地市場(chǎng)的需求，另外70畝花卉組培基地建成后，將成為贛東北最大的花卉組培生產(chǎn)基地，隨著我省“三個(gè)基地一個(gè)后花園”工程的戰(zhàn)略推進(jìn)，花卉產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)。4.2產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析湖羊作為“食草型”綠色食品符合消費(fèi)要求外，羊皮制品以其質(zhì)輕、柔軟、光澤好倍受消費(fèi)者的喜愛，因此通過大力發(fā)展湖羊，有利于帶動(dòng)我縣皮革制品及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。4.3產(chǎn)品方案優(yōu)質(zhì)種羊1200頭商品羊1000頭食用仙人掌種片150萬枚食用仙人掌菜片21萬公斤名優(yōu)瓜果蔬菜1000噸無污染綠色漁業(yè)50畝花卉組培基地70畝第五章技術(shù)方案和技術(shù)評(píng)價(jià)5.1示范園建設(shè)的方向和目標(biāo)示范園建設(shè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，通過利用園內(nèi)外及省內(nèi)外農(nóng)業(yè)高新技術(shù)轉(zhuǎn)化，應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中去，從而帶動(dòng)我縣廣大農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)我縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)健康、快速發(fā)展。5.2依托的技術(shù)成果1、“植物快速克隆技術(shù)”(組織培養(yǎng))。2、“瓜果蔬菜無公害生產(chǎn)技術(shù)”。3、“羊糞”加工利用生產(chǎn)為“微生態(tài)肥料技術(shù)”。4、“高效、低毒、低殘留、低污染農(nóng)藥使用技術(shù)”5、“基因改良及保種技術(shù)”6、“人工授精技術(shù)”5.3技術(shù)方案5.3.1瓜果蔬菜基地主要是通過設(shè)施農(nóng)業(yè)，采用無公害生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)反季產(chǎn)品名稱銷售量(或規(guī)模)單價(jià)銷售收入(萬元)蔬菜1000噸2000元/噸200花卉500萬株2元/株1000食用仙人掌種片150萬杖3元/片450食用仙人掌菜片21萬公斤4元/公斤84湖羊種羊1200頭500元/頭60湖羊商品羊1000頭450元/頭45生態(tài)休閑漁業(yè)1萬人次15元/人次15合計(jì)1854節(jié)或適時(shí)蔬菜，從而解決蔬菜的農(nóng)藥殘留問題。5.3.2花卉生產(chǎn)基地通過組織培養(yǎng)，繁育適合我省種植的菊花、康乃馨、劍蘭和其它名貴花卉，并采用控溫、控濕大棚常年繁育各類花卉產(chǎn)品。5.3.3湖羊生產(chǎn)基地通過嚴(yán)格選種，采用“低成本全價(jià)配合飼料養(yǎng)殖”、“人工授精技術(shù)”、“基因改良及保種技術(shù)”等精心飼養(yǎng)，培養(yǎng)出合格的種羊和具有較高食用價(jià)值的肉羊。5.3.4生態(tài)休閑漁業(yè)區(qū)設(shè)置50畝魚塘分東西兩口，東邊30畝，兩邊20畝，主要選擇垂釣愛好者喜歡釣的鯉魚、草魚、鳊魚等品種，并根據(jù)游客的愛好變化而改變飼養(yǎng)品種，由游客自行捕撈、垂釣。池塘周邊修建休閑小亭、硬化水泥小路、曲徑小橋，并配以花、草、小樹裝扮，坡上建造小巧的農(nóng)居式茶莊、飯莊，采用院落形式，使游客感到身處田園風(fēng)光的休閑享受。5.4技術(shù)評(píng)價(jià)上述技術(shù)既具有較高的技術(shù)含量，操作上又較易運(yùn)行，同時(shí)新的技術(shù)通過項(xiàng)目承擔(dān)單位和協(xié)作部門引進(jìn)、應(yīng)用和推廣，不斷更新舊技術(shù)和舊方法，從而保持示范園區(qū)的高起點(diǎn)。第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施安排6.1示范建設(shè)內(nèi)容萬年縣農(nóng)業(yè)科技示范園位于縣城城郊，園區(qū)范圍占地740畝，均為良田，示范區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，地力肥沃，適宜種植各種作物和牧草。6.1.1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本示范園區(qū)建設(shè)充分利用現(xiàn)有道路進(jìn)行改造，原有路網(wǎng)骨架基本不變，并根據(jù)集中連片的原則分為四個(gè)功能區(qū)即湖羊種羊場(chǎng)，瓜果蔬菜生產(chǎn)基地，休閑漁業(yè)區(qū)，花卉生產(chǎn)基地。示范園將采用農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，突出“三高”即科技含量高、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)率高、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益高。6.1.1.1湖羊種羊場(chǎng)：該基地規(guī)劃面積200畝，其中建筑面積5000m2:草場(chǎng)建設(shè)150畝，場(chǎng)區(qū)建設(shè)50畝，設(shè)有綜合檢驗(yàn)、檢測(cè)中心。將形成研發(fā)、培訓(xùn)、信息、服務(wù)為一體的高標(biāo)準(zhǔn)種羊場(chǎng)。6.1.1.2花卉生產(chǎn)基地：該基地規(guī)劃面積70畝，其中建筑面積1000m2，設(shè)有組培中心和培訓(xùn)中心以及與其相配套的繁育基地，實(shí)現(xiàn)花卉苗木的快速擴(kuò)繁。6.1.1.3瓜果蔬菜生產(chǎn)基地：該基地規(guī)劃面積420畝，其中食用仙人掌種植面積120畝，其它反季節(jié)及適時(shí)蔬菜300畝，該基地將嚴(yán)格采用無公害綠色食品生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行栽培管理，為消費(fèi)者提供安全食品。6.1.1.4休閑漁業(yè)區(qū)。園區(qū)建設(shè)突出觀賞、垂釣、旅游、休閑的主題，產(chǎn)品均為生態(tài)產(chǎn)品、綠色無污染產(chǎn)品。整個(gè)園區(qū)為園林式的設(shè)計(jì)風(fēng)格，園區(qū)內(nèi)配以雕塑小品、亭臺(tái)、樓榭，并結(jié)合水面與花草樹木，構(gòu)成一個(gè)優(yōu)美的休閑環(huán)境。6.1.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本園區(qū)建設(shè)計(jì)劃在1年內(nèi)完成，2003年主要完成項(xiàng)目區(qū)的項(xiàng)目前期工作。同時(shí)按照?qǐng)@區(qū)規(guī)劃進(jìn)行整理與布局，通過對(duì)路網(wǎng)的合理改造、基礎(chǔ)設(shè)施的完善配套、功能的合理調(diào)整，搭配示范園區(qū)的基本框架，挖掘和發(fā)揮園區(qū)的作用。第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算編制的依據(jù)本項(xiàng)目投資估算主要依據(jù)示范園項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)算各項(xiàng)工程量和設(shè)備購置數(shù)量，作為項(xiàng)目投資估算的基本依據(jù)。7.2投資估算本項(xiàng)目投資估算包括所列項(xiàng)目的全部工藝設(shè)備，給排水、電、土建工程等以及其它費(fèi)用的投資。按照本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格等造價(jià)指標(biāo)，投資估算結(jié)果如下：項(xiàng)目總投資1330萬元，其中固定資產(chǎn)投資1230萬元，流動(dòng)資金100萬元。7.3項(xiàng)目資本金構(gòu)成及資金籌措本項(xiàng)目總資金1330萬元，分別從國家投資798萬元，自籌532萬元籌措或以招商引資方式解決。第八章財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)估算8.1.1財(cái)務(wù)估算依據(jù)本項(xiàng)目按國家計(jì)委，建設(shè)部1993年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)——方法與參數(shù)》(第二版)對(duì)項(xiàng)目規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。財(cái)務(wù)估算依據(jù)2000年項(xiàng)目建設(shè)所在地同類技術(shù)應(yīng)用的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格和投入物料，勞動(dòng)力成本價(jià)格進(jìn)行估算投資利潤率=投資利稅率=資本金利潤率=×100%=62.41%×100%=75.79%×100%=62.41%投資利潤率=投資利稅率=資本金利潤率=×100%=62.41%×100%=75.79%×100%=62.41%項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期稅前稅后稅前稅后稅前稅后基本方案48.0840.56343920602.463.08固定資產(chǎn)投資增加10%44.8233.16331719662.593.25固定資產(chǎn)投資減少10%50以上38.57356321532.322.90產(chǎn)品銷售收入增加10%50以上41.00428526272.232.77產(chǎn)品銷售收入減少10%40.5229.90259414942.783.52經(jīng)營成本增加10%45.0133.16305518022.413.26經(jīng)營成本減少10%50以上38.08382523182.342.92收入減少10%成本增加10%37.0327.16220912362.993.79投產(chǎn)期推遲一年37.1828.31293917083.464.08。8.1.2產(chǎn)品銷售收入與稅費(fèi)估算按達(dá)產(chǎn)期平均的產(chǎn)量,本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年主要產(chǎn)品,產(chǎn)量和銷售收入，見表8—1：項(xiàng)目產(chǎn)品收入項(xiàng)目產(chǎn)品稅收計(jì)算如下：依照萬年縣《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<江西省農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅征收實(shí)施辦法(試行)>的通知》〈萬府發(fā)(2002)16號(hào)〉，農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅8%，金額148.32萬元，農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅附加20%，金額29.66萬元，總計(jì)177.98萬元。本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，第2年項(xiàng)目可進(jìn)行正常生產(chǎn)狀態(tài)，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入及稅金估算詳見附表7。8.1.3產(chǎn)品成本估算項(xiàng)目總成本估算正常年為845.97萬元，經(jīng)營成本正常年為763.15萬元。1.本項(xiàng)目所有的材料,輔助材料及電、水價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。2.折舊和攤BEP=銷BEP=固定資產(chǎn)折舊采取直線法平均計(jì)算,固定資產(chǎn)原值為1176.80萬元,折舊年限為10年,年折舊額為77.50萬元。固定資產(chǎn)折舊計(jì)算附表4。遞延資產(chǎn)為53.20萬元，按5年攤銷，年攤銷費(fèi)為10.64萬元。無形及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算見表5。3.維修費(fèi)維修費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)大、中、小修理費(fèi)，按年折舊額的50%計(jì)取，每年38.75萬元。4.其他費(fèi)用其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)，折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)，修理費(fèi)后的費(fèi)用。每年約508萬元。項(xiàng)目總成本估算結(jié)果見附表6。8.1.4項(xiàng)目經(jīng)營和管理人員工資本項(xiàng)目建成并正常運(yùn)行需增加項(xiàng)目經(jīng)營和管理人員20人,人均工資按600元/月計(jì)算,福利費(fèi)按工資14%計(jì)取，達(dá)產(chǎn)年需支出工資及福利費(fèi)為16.40萬元。8.2財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)8.2.1項(xiàng)目損益分析本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期(10年)內(nèi)產(chǎn)品銷售總收入為18540萬元,年平均均銷售收入為1854萬元,本項(xiàng)目經(jīng)營總成本為7631.50萬元,年平均經(jīng)營成本為763.150萬元。本項(xiàng)目正常年利潤總額為830.05萬元，所得稅按33%計(jì)取，盈余公積金按稅后利潤的10%計(jì)算。利潤總額及分配損見損益表10。8.2.2項(xiàng)目盈利能力分析根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(附表8)計(jì)算結(jié)果,本項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)達(dá)40.56%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%時(shí)),為2060萬元,所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為48.08%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%時(shí))為3439萬元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足行業(yè)的要求。所得稅后的投資回收期為3.08年(含建設(shè)期),所得稅前的投資回收期為2.46年(含建設(shè)期),優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計(jì)算以下指標(biāo):年平均利潤總額總資金年平均利稅總額總資金年平均利潤總額資本金總額8.2.3清償能力分析清償能力分析是通過對(duì)“資金來源與運(yùn)用表”，“資產(chǎn)負(fù)債表”的計(jì)算，考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償債能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，流動(dòng)比率，速動(dòng)比率。經(jīng)計(jì)算流動(dòng)比率為622.44%速動(dòng)比率為578.41%,資產(chǎn)負(fù)債率為13.38%。資金來源與運(yùn)用計(jì)劃見附表11，資產(chǎn)負(fù)債率，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率等指標(biāo)見附表12。8.2.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析1.敏感性分析本項(xiàng)目著重從銷售產(chǎn)品收入,建設(shè)投資和經(jīng)營成本三個(gè)因素,波動(dòng)變幅為正負(fù)百分之十(±10%)遞增和遞減,分析其對(duì)項(xiàng)目盈利能力的影響。各因素變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率影響分析結(jié)果見表8—2敏感性分析報(bào)表分析結(jié)果表明各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期，其中產(chǎn)品銷售收入因素最為敏感，經(jīng)營成本、投產(chǎn)期次之。2.盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP),其計(jì)算公式為:年固定總成本年產(chǎn)品銷售收入－年可變總成本－年銷售稅金及附加×100%=44.125%計(jì)算結(jié)果表明,項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的44.125%,企業(yè)就可以保本,由此可見,該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。從上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。第九章社會(huì)效益、生產(chǎn)效益和環(huán)境效益影響評(píng)價(jià)9.1社會(huì)效益評(píng)價(jià)9.1.1技術(shù)貢獻(xiàn)通過本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于輻射帶動(dòng)我縣農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的應(yīng)用，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式，都具有非常重要的意義。同時(shí)該項(xiàng)目的實(shí)施，可迅速提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)科技水平和廣大群眾的素質(zhì)，為培育新興的農(nóng)民提供一條有效的方法。9.1.2項(xiàng)目的綜合社會(huì)效益本項(xiàng)目建成后具有明顯的社會(huì)效益，它的建成不僅能充分展示現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的魅力，而且在積累農(nóng)業(yè)人才、積累技術(shù)、發(fā)揮農(nóng)業(yè)技術(shù)人員積極性方面都具有非常積極的作用。同時(shí)本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)開拓我縣農(nóng)業(yè)的市場(chǎng)空間，提高我縣農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，都具有重大和深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)每年可增加稅源177.98萬元，提高本區(qū)域內(nèi)的發(fā)展后勁。同時(shí)可提供15.4萬個(gè)就業(yè)工作日。9.2生態(tài)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建成后，主要污染物為湖羊的糞便，對(duì)糞便的處理主要采起二種方法：一是采用生物學(xué)和生態(tài)方法走農(nóng)牧結(jié)合的道路，即畜禽—魚結(jié)合，畜禽—瓜果蔬菜結(jié)合。二是采用以糞便為原料制成高效有機(jī)復(fù)合肥反哺于種植業(yè)生產(chǎn)的方式。通過上述方法，使農(nóng)牧業(yè)間相互促進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展。第十章項(xiàng)目的組織管理本項(xiàng)目的組織管理體制的總體構(gòu)想是：采取園區(qū)管理委員會(huì)的形式，對(duì)四個(gè)小區(qū)垂直統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，以股份制、租賃制的形式，建立產(chǎn)業(yè)化，企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制、管委會(huì)主要履行政府性服務(wù)功能及管理，營運(yùn)政府投入的資本兩項(xiàng)職責(zé)，重點(diǎn)是制定規(guī)劃、安排布局、基礎(chǔ)建設(shè)、項(xiàng)目完善、管理投資、總體協(xié)調(diào)等，示范園內(nèi)原有設(shè)施及項(xiàng)目的資產(chǎn)所有權(quán)屬原則上維持現(xiàn)狀，視為資產(chǎn)持有法人在示范園形成的投入，接受管委會(huì)的監(jiān)管與服務(wù)。也可折價(jià)作為投資或以股份化重組等形式交由管委會(huì)營運(yùn)；政府對(duì)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，新開引導(dǎo)性科技項(xiàng)目及已建項(xiàng)目的補(bǔ)充性投資，歸管委會(huì)直接管理并營運(yùn)。第十一章結(jié)論與建議11.1可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目建成后，將突出“三高”，一是科技含量高，二是產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)率高，三是社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益高，實(shí)現(xiàn)種植業(yè)的生產(chǎn)和加工的產(chǎn)業(yè)化，通過本項(xiàng)目的示范，輻射與推廣，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)效益。因此，本項(xiàng)目在技術(shù)上具有先進(jìn)性。本項(xiàng)目總資金額1330萬元，項(xiàng)目建成后年銷售收入1854萬元，提供稅源177.98萬元，項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率48.08%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12)為3439萬元，投資回收期為2.46年。項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率40.56%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12)為2060萬元，投資回收期為2.96年，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)表明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈得能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的。本項(xiàng)目的建成，有利于推動(dòng)我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。綜上所述，本項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)“三大”效益，項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)合理，因而是可行的。11.2建議1.本項(xiàng)目必須加強(qiáng)項(xiàng)目管理的組織落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃，保證農(nóng)業(yè)科技示范園的順利建成。2.本項(xiàng)目綜合效益顯著，可行性強(qiáng)，建議盡快立項(xiàng)實(shí)施，促進(jìn)萬年的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。目錄目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目概述 1二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍 2三、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 3四、******國家森林公園概況 3第二章項(xiàng)目背景及必要性 8一、項(xiàng)目背景 8二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 10第三章項(xiàng)目選址分析 13一、項(xiàng)目選址 13二、項(xiàng)目城市概況 13三、經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 14四、公共設(shè)施依托條件及施工條件 17第四章需求分析與建設(shè)規(guī)模 18一、****國家森林公園現(xiàn)狀與存在問題分析 18二、****國家森林公園日容量預(yù)測(cè) 19三、****國家森林公園景區(qū)廁所需求面積分析 20四、****國家森林公園景區(qū)廁所建設(shè)規(guī)模的確定 20第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 21一、景區(qū)廁所工程建設(shè)方案 21二、景區(qū)引水上山工程建設(shè)方案 27HYPERLINK