寧夏湖城養(yǎng)殖有限公司生豬產(chǎn)、供、銷一體化綜合開發(fā)可行性研究報(bào)告

PAGE寧夏湖城養(yǎng)殖有限公司生豬產(chǎn)、供、銷一體化綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：寧夏湖城養(yǎng)殖有限公司項(xiàng)目地址：寧夏賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)新勝村二○一○年十二月十八日附表22011年度生豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申報(bào)表項(xiàng)目名稱生豬產(chǎn)、供、銷一體化綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告承建單位寧夏湖城養(yǎng)殖有限公司銀川湖城萬頭養(yǎng)殖有限公司地址銀川市賀蘭縣新勝村銀川市大新鎮(zhèn)八里橋雷廟村負(fù)責(zé)人黃廷貞聯(lián)系電有制性質(zhì)私企單位概況（上半年）員工人數(shù)176年?duì)I業(yè)收入4700年凈利潤500財(cái)務(wù)狀況（上半年）總投資2231.16凈資產(chǎn)3200資產(chǎn)負(fù)債率32%資產(chǎn)利潤率15%生產(chǎn)經(jīng)營狀況（上半年）年生豬出欄量（萬頭）24年屠宰量（萬頭）30商品品牌名稱1、湖城2、萬頭冷藏儲存能力（萬噸）0.1終點(diǎn)銷售網(wǎng)點(diǎn)120項(xiàng)目投資及申請資金狀況（萬元）總預(yù)算8231.16企業(yè)自籌3631.16銀行貸款1600申請中央財(cái)政資金30002011年度生豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請表（續(xù)表）項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述本項(xiàng)目總投資8231.16萬元，其中種豬場擴(kuò)建投資2881.16萬元、設(shè)備改造及更新需投資650萬元、商品豬養(yǎng)殖基地建設(shè)需要資金1800萬元、商品豬引進(jìn)及養(yǎng)殖資金1800萬元、冷鏈系統(tǒng)建設(shè)需要資金900萬元，屠宰場分割車間建設(shè)需要200萬元，以上共計(jì)需要資金8231.16萬元，擬申請國家扶持資金3000萬元。項(xiàng)目投資建成后，在正常年份，實(shí)現(xiàn)銷售收入12000萬元，預(yù)計(jì)3.88年內(nèi)收回全部投資。項(xiàng)目實(shí)施方案本項(xiàng)目擬分三期建設(shè)：2010年投資5000萬元，全部由企業(yè)自籌，2011年投資2631.16萬元，2012投資600萬元。一期計(jì)劃投資5000萬元，主要用于增加養(yǎng)殖場規(guī)模擴(kuò)展和設(shè)備跟新。擴(kuò)大商品豬養(yǎng)殖基地建設(shè)，提高冷鏈系統(tǒng)的儲存和運(yùn)輸能力。二期投資2631.16萬元，以公司+農(nóng)戶+科技的形式發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，建設(shè)飼料種植基地10000畝，發(fā)展養(yǎng)殖戶10000戶，建立肉制品及深加工產(chǎn)品銷售流通體系，拉網(wǎng)式建立120家大型鮮肉連鎖店，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷一條龍的產(chǎn)業(yè)模式。三期投資600萬元，用于屠宰場分割車間的建設(shè)及網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。三期投資到位后，本企業(yè)將實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，養(yǎng)殖基地將達(dá)到2000畝，年飼養(yǎng)量將達(dá)到12萬頭，種豬年飼養(yǎng)量8000頭。冷鏈庫存量為1000噸/年。年配送能力為1.2萬噸。按期完成企業(yè)目標(biāo)任務(wù)后，公司的聯(lián)營及直銷網(wǎng)點(diǎn)將增加到120家，年銷售額為1.2億元，成為全區(qū)最大的放心肉基地。最終實(shí)現(xiàn)肉品安全可追溯系統(tǒng)，安全的冷鏈物流系統(tǒng)。經(jīng)濟(jì)效益固定資產(chǎn)投資6731.16萬元。流動資金投資：1500萬元。內(nèi)部收益率：40.97%。動態(tài)投資回收期：3.88年。投資利潤率：32.74%。投資利稅率：41.27%。社會效益項(xiàng)目不僅可解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿蜆I(yè)的問題，增加農(nóng)民收入，而且有利于生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，該項(xiàng)目的落實(shí)，將會拉動內(nèi)需，推動種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動肉食品加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)及相關(guān)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。該項(xiàng)目需要工人約300名，一年可創(chuàng)收300人×1500元/月×12月=540萬元/年。以10年為一個(gè)經(jīng)營周期，可增收5400萬元。帶動農(nóng)戶進(jìn)行種植和養(yǎng)殖，則給農(nóng)民每年增收5200萬元。以10年為一個(gè)經(jīng)營周期，可增收52000萬元?？捎行У亟鉀Q“三農(nóng)”問題，是一項(xiàng)利國利民的好項(xiàng)目。省級主管部門意見財(cái)政部門意見：經(jīng)辦人：省級財(cái)政部門公章年月日編制人員主編：趙志德農(nóng)藝師高級注冊策劃師副主編：黃廷貞寧夏湖城養(yǎng)殖有限公司董事長銀川湖城萬頭養(yǎng)殖有限公司董事長畜牧獸醫(yī)師參編人員：郭祖強(qiáng)寧夏湖城養(yǎng)殖有限公司總經(jīng)理梁萍銀川湖城萬頭養(yǎng)殖有限公司總經(jīng)理錢海騰董事長助理畜牧獸醫(yī)師劉莉萍經(jīng)濟(jì)師注冊評估師榮海軍工程師經(jīng)濟(jì)師傅國旺執(zhí)業(yè)律師穆永順高級農(nóng)藝師教授目錄第一章總論┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉1第一節(jié)項(xiàng)目概況┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉1第二節(jié)編制依據(jù)、論證范圍及指導(dǎo)思想┉┉┉┉┉┉┉┉2第二章項(xiàng)目背景、意義及必要性┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉5第一節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)背景┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉5第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的意義┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉6第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)必要性┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉7第三章企業(yè)簡介及生產(chǎn)條件┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉9第一節(jié)企業(yè)簡介┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉9第二節(jié)生產(chǎn)條件┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉10第四章項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析及預(yù)測┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉12第五章建設(shè)規(guī)模及廠址選擇┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉14第一節(jié)建設(shè)規(guī)模┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉14第二節(jié)廠址選擇┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉14方案設(shè)計(jì)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉16主要項(xiàng)目工藝方案、流程及設(shè)備┉┉┉┉┉┉┉18第八章給水、排水和消防系統(tǒng)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉22第九章設(shè)備選型┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉24第十章飼料加工工藝流程┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉28第十一章土建及其它┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉29第十二章安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉31第十三章機(jī)構(gòu)設(shè)置與勞動定員┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉33第十四章財(cái)務(wù)分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉34第十五章結(jié)論與建議┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉37第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱：寧夏湖城養(yǎng)殖有限公司綜合開發(fā)項(xiàng)目二、建設(shè)單位：寧夏湖城養(yǎng)殖有限公司銀川湖城萬頭養(yǎng)殖有限公司三、建設(shè)地點(diǎn)：寧夏賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)新勝村四、企業(yè)性質(zhì)：私營企業(yè)股份制企業(yè)五、企業(yè)法人：黃廷貞六、聯(lián)系電話真、項(xiàng)目內(nèi)容：本項(xiàng)目建設(shè)共需要資金8231.16萬元，其中需要國家扶持3000萬元。具體見下表：項(xiàng)目現(xiàn)有規(guī)模擬增加規(guī)模改造后規(guī)?？偼顿Y申請扶持資金種豬場規(guī)模擴(kuò)展500頭6500頭7000頭2881.16萬800萬養(yǎng)殖設(shè)備改造及更新500萬元1500萬2000萬650萬300萬商品豬養(yǎng)殖基地?cái)U(kuò)建500畝1500畝2000畝1800萬800萬商品豬出欄量6萬頭30萬頭36萬頭1800萬600萬屠宰場冷鏈系統(tǒng)的增加30噸/天70噸/天100噸/天900萬400萬屠宰場分割車間的建設(shè)無新建200萬200萬100萬總計(jì)8231.16萬3000萬本項(xiàng)目總投資8231.16萬元，其中種豬場擴(kuò)建投資2881.16萬元、設(shè)備改造及更新需投資650萬元、商品豬養(yǎng)殖基地建設(shè)需要資金1800萬元、商品豬引進(jìn)及養(yǎng)殖資金1800萬元、冷鏈系統(tǒng)建設(shè)需要資金900萬元，屠宰場分割車間建設(shè)需要200萬元，以上共計(jì)需要資金8231.16萬元，擬申請國家扶持資金3000萬元。項(xiàng)目投資建成后，在正常年份，實(shí)現(xiàn)銷售收入12000萬元，預(yù)計(jì)3.88年內(nèi)收回全部投資。本項(xiàng)目擬分三期建設(shè)：2010年投資5000萬元，2011年投資2631.16萬元，2012投資600萬元，企業(yè)自籌5231.16萬元，申請國家扶持資金3000萬元。一期計(jì)劃投資5000萬元，主要用于增加養(yǎng)殖場規(guī)模擴(kuò)展和設(shè)備跟新。擴(kuò)大商品豬養(yǎng)殖基地建設(shè)，提高冷鏈系統(tǒng)的儲存和運(yùn)輸能力。二期投資2631.16萬元，以公司+農(nóng)戶+科技的形式發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，建設(shè)飼料種植基地10000畝，發(fā)展養(yǎng)殖戶10000戶，建立肉制品及深加工產(chǎn)品銷售流通體系，拉網(wǎng)式建立50家大型鮮肉連鎖店，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷一條龍的產(chǎn)業(yè)模式。三期投資600萬元，用于屠宰場分割車間的建設(shè)及網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。三期投資到位后，本企業(yè)將實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，養(yǎng)殖基地將達(dá)到2000畝，年飼養(yǎng)量將達(dá)到12萬頭，種豬年飼養(yǎng)量8000頭。冷鏈庫存量為1000噸/年。年配送能力為1.2萬噸。按期完成企業(yè)目標(biāo)任務(wù)后，公司的聯(lián)營及直銷網(wǎng)點(diǎn)將增加到120家，年銷售額為1.2億元。通過項(xiàng)目建設(shè)，健全追溯系統(tǒng)和物流配送系統(tǒng)。加強(qiáng)對豬肉生產(chǎn)、屠宰及產(chǎn)品加工、冷鏈運(yùn)輸及網(wǎng)點(diǎn)銷售系統(tǒng)的監(jiān)督和管理，每個(gè)操作及運(yùn)輸環(huán)節(jié)均采取信息化管理。保證信息的真實(shí)性、可靠性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。真正做到安全生產(chǎn)、安全運(yùn)輸和安全消費(fèi)。第二節(jié)編制依據(jù)、論證范圍及指導(dǎo)思想一、編制依據(jù)1、2010年國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的意見》。2、《2010年國家農(nóng)業(yè)推廣示范項(xiàng)目指南》。3、《寧夏回族自治區(qū)十一五發(fā)展規(guī)劃》中關(guān)于加強(qiáng)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的有關(guān)內(nèi)容。4、《自治區(qū)農(nóng)牧廳2010年工作要點(diǎn)》。5、2009年《寧夏現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)規(guī)劃》。6、《銀川市投資指南及優(yōu)惠政策》。7、《銀川市招商引資項(xiàng)目推薦書》。8、銀川湖城萬頭養(yǎng)殖有限公司《2009關(guān)于飼料市場的調(diào)查報(bào)告》。二、論證范圍1、項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性2、項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析及預(yù)測3、建設(shè)規(guī)模及廠址選擇4、工程技術(shù)方案及產(chǎn)品方案5、環(huán)境保護(hù)及節(jié)能措施6、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和步驟7、投資估算與財(cái)務(wù)評價(jià)8、資金籌措與使用計(jì)劃9、盈虧平衡分析10、項(xiàng)目結(jié)論及建議三、指導(dǎo)思想該項(xiàng)目的建設(shè)將以國家相關(guān)政策、法規(guī)、制度和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以寧夏及周邊省區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展環(huán)境為依托，以農(nóng)業(yè)高科技為支撐，以退耕還林后加快養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展為理念，以市場為導(dǎo)向，以綜合效益為中心，以公司和養(yǎng)殖戶共同發(fā)展為指導(dǎo)思想，為建立既好又快的和諧社會做貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目增加了養(yǎng)殖規(guī)模，擴(kuò)大了養(yǎng)殖基地，提高了生豬養(yǎng)殖技術(shù)，采用先進(jìn)的屠宰、加工工藝和先進(jìn)的飼料制作技術(shù)，改善了傳統(tǒng)屠宰工藝過程長，潔凈度低，費(fèi)工費(fèi)時(shí)等弊病，改善飼料制作過程中養(yǎng)分損失、有效期短、成本高昂、污染環(huán)境等一系列棘手問題。能充分利用本地區(qū)資源優(yōu)勢發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)行業(yè)科技進(jìn)步，走可持續(xù)發(fā)展的路子。本項(xiàng)目起點(diǎn)高、產(chǎn)品定位高、標(biāo)準(zhǔn)高，產(chǎn)品銷售不但立足本地及國內(nèi)市場，而且要面向國際市場，根據(jù)市場需求變化規(guī)劃企業(yè)發(fā)展模式和速度，嚴(yán)格在規(guī)范控制和規(guī)劃指導(dǎo)下進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)展和工程建設(shè)，并在國家相關(guān)政策及項(xiàng)目總體指導(dǎo)思想框架下，依據(jù)市場變化規(guī)律，力爭在三到五年內(nèi)闖出“萬頭”和“湖城”兩個(gè)全國知名品牌。第二章項(xiàng)目背景、意義及必要性第一節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)背景我國是農(nóng)業(yè)大國，要實(shí)現(xiàn)小康社會，重點(diǎn)在西部、難點(diǎn)在農(nóng)村、核心在農(nóng)民增收。農(nóng)民要增加收入，不但要依靠科技進(jìn)步，而且要十分重視提高資源利用率。寧夏農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，其優(yōu)勢、潛力和持續(xù)性就在養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)將無可替代地成為重要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。隨著“退耕還林”、“退耕還草”的力度進(jìn)一步加大，工廠化養(yǎng)殖將成為新世紀(jì)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的重要形式。在我國，大肉是餐桌上的主要美味佳肴，銀川市生豬消費(fèi)量年約30萬頭，目前有“萬頭”和“靈農(nóng)”兩個(gè)品牌，按照每人年食用25公斤大肉來計(jì)算，僅寧夏漢民每年要消耗大肉3800噸，市場潛力巨大。本項(xiàng)目可以帶動農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，實(shí)現(xiàn)集約化發(fā)展模式。在寧夏，農(nóng)作物秸桿非常豐富，大量的秸桿并沒被作為飼料，特別是加工成復(fù)合飼料而得到充分利用。秸桿利用效益不高是目前仍然存在的一個(gè)普遍和現(xiàn)實(shí)的問題。農(nóng)業(yè)發(fā)展的重大課題之一就是秸桿深加工技術(shù)。發(fā)展秸桿飼料深加工，是利國利民的農(nóng)業(yè)綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)，可促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展，改善飲食結(jié)構(gòu)，并拉動和促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、屠宰業(yè)、銷售業(yè)的綜合協(xié)調(diào)發(fā)展，是發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的一條必由之路。共同發(fā)展可以更好地解決農(nóng)村剩余勞動力的問題，增加農(nóng)民收入，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村、全面實(shí)現(xiàn)小康社會目標(biāo)創(chuàng)造條件。寧夏回族自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)在政府工作報(bào)告中提出：各級政府一定要想法解決好“三農(nóng)”問題，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，最大限度地滿足人們對肉、蛋、奶等產(chǎn)品的需求，加快建設(shè)和諧社會的步伐。因此，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)及解決養(yǎng)殖業(yè)的瓶頸（飼料、屠宰、市場推廣）問題，將是我區(qū)的一項(xiàng)長期穩(wěn)定的政策。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的意義一、有利于養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展種植業(yè)、屠宰業(yè)和銷售流通業(yè)的和諧發(fā)展，可以帶動養(yǎng)殖戶、養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展。本項(xiàng)目豬場將建立種豬基地，解決寧夏買種豬難的問題，并改善目前種豬和生豬品質(zhì)良莠不齊的問題。將建立規(guī)模較大的屠宰加工車間，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)屠宰，在全區(qū)及國內(nèi)主要省份拉網(wǎng)式建立連鎖銷售點(diǎn)120家，可有力帶動銷售流通業(yè)的發(fā)展和“萬頭”“湖城”品牌的推廣；建立飼草種植基地，建設(shè)飼料加工廠，可以解決養(yǎng)殖業(yè)飼料來源的的問題，本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了種、養(yǎng)、屠宰、銷售結(jié)合的一條龍商業(yè)模式，有利于傳統(tǒng)養(yǎng)殖向現(xiàn)代化養(yǎng)殖的轉(zhuǎn)型和發(fā)展。二、有利于發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)結(jié)合，協(xié)調(diào)發(fā)展，通過屠宰和銷售，實(shí)現(xiàn)一條龍的發(fā)展模式，有利于發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。本項(xiàng)目的循環(huán)狀態(tài)比較自然，經(jīng)濟(jì)效益比較明顯。屠宰的廢料、豬的糞便可以用來做肥料，發(fā)展種植業(yè)，種植業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)，通過本項(xiàng)目的開發(fā)，在大肉成品和半成品的銷售上打開通道，有效解決了養(yǎng)殖業(yè)開瓶頸問題。養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)相互促進(jìn)，深加工行業(yè)相互發(fā)展，才能真正實(shí)現(xiàn)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)既好又快地發(fā)展。三、有利于綜合利用資源我國年人均占有糧食僅400公斤，發(fā)展“節(jié)糧型”養(yǎng)殖業(yè)，既可減少養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展對糧食的依賴性，又可較大幅度地增加飼養(yǎng)量，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民的收入。我區(qū)自然條件相對優(yōu)越，尤其是引黃灌溉區(qū)有著極為豐富的種植和養(yǎng)殖資源。試驗(yàn)表明：4公斤秸桿（經(jīng)過深加工處理）所含的營養(yǎng)，相當(dāng)于1公斤玉米所含的營養(yǎng)；據(jù)此推算，如果全區(qū)秸桿利用率達(dá)到50%，每年便可節(jié)約37萬噸糧食。由此可見，本項(xiàng)目屠宰廠建設(shè)、飼料加工廠的建設(shè)、銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)都是必要的，無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益都是顯著的。第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)必要性世界人口不斷增長，土地資源日趨減少。為解決供需矛盾，工廠化、規(guī)?；F(xiàn)代化的高效養(yǎng)殖，將成為世界養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活水平在不斷提高，肉蛋奶的需求量逐年增大。近年來，我國連續(xù)多年保持肉蛋奶產(chǎn)量居世界第一，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展勢在必行。本項(xiàng)目的建設(shè)，必將緩解寧夏無公害大肉市場的供應(yīng)壓力，規(guī)范屠宰模式和程序，讓廣大消費(fèi)者吃到放心肉，帶動廣大農(nóng)戶從事現(xiàn)代化養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)，實(shí)現(xiàn)效益最大化。自治區(qū)黨委、政府根據(jù)我區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，明確提出要把發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)業(yè)流通領(lǐng)域作為農(nóng)民增收的重點(diǎn)。自治區(qū)農(nóng)牧廳根據(jù)區(qū)域優(yōu)勢的特點(diǎn)，提出了建設(shè)“肉產(chǎn)業(yè)帶”的規(guī)劃，根據(jù)這一現(xiàn)實(shí)，我單位及時(shí)提出了該豬場綜合開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目的發(fā)展，對寧夏及周邊省份養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展將起到很大的推定作用，有著深遠(yuǎn)的意義，是一個(gè)利國、利民的好項(xiàng)目。第三章企業(yè)簡介及生產(chǎn)條件第一節(jié)企業(yè)簡介銀川湖城萬頭養(yǎng)殖有限公司前身為郊區(qū)供銷社養(yǎng)殖場，（簡稱八里橋萬頭豬場），2004年10月改制后更名為湖城萬頭養(yǎng)殖有限公司，公司占地100畝，總投資3400萬元，總建筑面積10800M2豬場自1995年10月投產(chǎn)，以自繁自養(yǎng)、自銷模式，進(jìn)行產(chǎn)供銷一條龍經(jīng)營，逐步在銀川市建立了十余家直銷連鎖店；自改制后并與銀川市首家“農(nóng)改超”雙寶、新百連超、北京華聯(lián)等多家超市聯(lián)營銷售，并注冊了“萬頭”牌商標(biāo)。2003年公司鮮豬肉銷售達(dá)到300萬元，2004年達(dá)到500萬元，2005年達(dá)到800萬元，2006年現(xiàn)與雙寶公司簽訂年銷售額500萬元，與新百連超公司簽訂年銷售額250萬元，與北京華聯(lián)超市簽訂年銷售額250萬元的購銷合同，各連鎖店、銷售網(wǎng)點(diǎn)年銷售額200萬元。2007年到2010年，公司總資產(chǎn)以每年30%的速度在穩(wěn)步增長，公司先后被自治區(qū)農(nóng)牧廳認(rèn)定為“無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地”；被銀川市放心辦辦公室授予“放心食品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)”；被國家農(nóng)業(yè)部認(rèn)證為“無公害豬肉產(chǎn)品”。公司堅(jiān)持以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，生產(chǎn)高質(zhì)、安全、放心的無公害食品，以倡導(dǎo)健康生活為經(jīng)營宗旨，為銀川市廣大消費(fèi)者提供更多更好的食品，更優(yōu)更全的服務(wù)，使萬頭牌鮮豬肉走進(jìn)銀川千家萬戶，成為銀川市知名的肉類品牌，使銀川湖城萬頭養(yǎng)殖有限公司成為全國知名食品企業(yè)。第二節(jié)項(xiàng)目生產(chǎn)及發(fā)展條件一、原料條件1、本項(xiàng)目將建立種豬培養(yǎng)、繁殖示范基地，建立年出欄30萬頭豬的的養(yǎng)殖廠，加上寧夏漢民農(nóng)民都有養(yǎng)豬的習(xí)慣，這些便利條件為屠宰廠的建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。聯(lián)網(wǎng)銷售在原料方面不存在供應(yīng)問題，屠宰場每年屠宰量不但能滿足銀川當(dāng)?shù)厝藢Υ笕獾男枨螅夷軐⒉糠之a(chǎn)品外銷，如果沒有特別情況（不可抗力），不會發(fā)生成品積壓的問題。2、我區(qū)農(nóng)作物秸稈達(dá)300萬噸，有農(nóng)產(chǎn)品加工下腳料50萬噸，本單位項(xiàng)目坐落地的銀川市賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)，借助黃河灌溉等得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢，其原料營養(yǎng)豐富、均衡、全面，是生產(chǎn)豬飼料的首選原料。另外，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)業(yè)將進(jìn)行“以養(yǎng)為重”的結(jié)構(gòu)調(diào)整，飼料廠的生產(chǎn)目標(biāo)為年產(chǎn)5萬噸養(yǎng)豬精加工飼料，不存在原料短缺的問題。二、技術(shù)條件我們將引進(jìn)先進(jìn)的屠宰生產(chǎn)線、肉制品加工生產(chǎn)線、先進(jìn)的飼料加工設(shè)備。工藝和技術(shù)從北京引進(jìn)。引進(jìn)相關(guān)技術(shù)人才，在技術(shù)上完全實(shí)現(xiàn)綠色無公害的要求。把最先進(jìn)的技術(shù)引近來，推廣開來將是我們不懈追求和努力發(fā)展的目標(biāo)。三、管理?xiàng)l件我公司既有從事企業(yè)管理多年的職業(yè)經(jīng)理人和營銷專家，又有高級專業(yè)技術(shù)人才和多年從事養(yǎng)殖業(yè)、屠宰業(yè)、銷售業(yè)、飼料生產(chǎn)業(yè)的技工，在管理中，我們將組建高效團(tuán)隊(duì)，以制度來管理人，推行最先進(jìn)的企業(yè)文化和6S管理制度，以人為本，大力開拓市場，讓管理出成績，向管理要效益。第四章項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析及預(yù)測一、需求預(yù)測目前，在我國肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉占肉類總量的76.8%（為世界肉產(chǎn)量的34%）。銀川市生豬消費(fèi)量年約48萬頭，其中70%以上消費(fèi)市場在銀川市，目前銀川兩大品牌公司放心肉年生產(chǎn)和銷售在8萬頭，差距還很大，發(fā)展?jié)摿Ρ容^大。目前我國多數(shù)地區(qū)，豬肉占整個(gè)肉類市場消費(fèi)量的90%，按照每人每年消耗25公斤大肉來計(jì)算，寧夏僅漢民每年要消費(fèi)3800噸豬肉，自治區(qū)周邊省份的市場潛力也比較大，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，憑借公司多年積累下來的聲譽(yù)、肉品質(zhì)量、衛(wèi)生條件、加工技術(shù)和市場基礎(chǔ)，具有廣闊的前景，銷路更不存在問題。加工的飼料可以自行消費(fèi)，也可以將部分外銷，種豬市場前景亦看好。流通銷售網(wǎng)點(diǎn)健全后，不但能解決發(fā)展瓶頸問題，而且能順利推廣“萬頭”的品牌。我國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，養(yǎng)殖業(yè)是我國一項(xiàng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，具有廣泛的基礎(chǔ)和廣闊的市場。國內(nèi)飼料需求大于供給，寧夏從2005年起已暴露出飼料的緊缺的問題。在這樣一個(gè)大的背景下，我公司將抓住難得的發(fā)展機(jī)遇，加大投入力度，把養(yǎng)殖、種植、屠宰、銷售、飼料等一系列的相關(guān)產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)、做精。我單位依托先進(jìn)科技及當(dāng)?shù)刈匀毁Y源優(yōu)勢，能以良好的質(zhì)量和低廉的價(jià)格，將極大地沖擊當(dāng)?shù)胤N豬市場、大肉市場和飼料市場。隨著寧夏養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，工廠化規(guī)模養(yǎng)殖必然成為一種趨勢，我公司將以賀蘭為中心基地，形成公司+農(nóng)戶+科技的集約發(fā)展模式，以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，努力開發(fā)一個(gè)產(chǎn)、供、銷一條龍的有影響力的支柱產(chǎn)業(yè)。進(jìn)入21世紀(jì)，世界范圍的肉類產(chǎn)品消費(fèi)總量已超過2.5億噸，隨著經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)力的發(fā)展，人們對肉類產(chǎn)品的需求量有增無減。從目前國際市場情況看，養(yǎng)殖業(yè)在我國還是有很大的空間和潛力，我國是肉類出口較多的國家之一，這就需要養(yǎng)殖業(yè)和深加工業(yè)的迅速發(fā)展，我公司項(xiàng)目建成后，在保證質(zhì)量、滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮耐瑫r(shí)，將以本地區(qū)市場為依托，開拓周邊省份及國外市場。通過科技創(chuàng)新，我們將以先進(jìn)的工藝技術(shù)創(chuàng)一流企業(yè)和名牌產(chǎn)品，以具有競爭力的品牌和價(jià)格優(yōu)勢打入國內(nèi)外種豬市場、肉類市場、飼料市場。第五章建設(shè)規(guī)模及廠址選擇第一節(jié)建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目計(jì)劃完成以下主要建設(shè)：1、擴(kuò)建種豬場2座，占地240畝，年產(chǎn)種豬將達(dá)到8000頭。2、擴(kuò)建商品豬養(yǎng)殖基地2000畝，年飼養(yǎng)量達(dá)到12萬頭，地點(diǎn)主要在賀蘭洪廣、金沙等沙漠地帶。3、發(fā)展對口養(yǎng)殖專業(yè)戶100家，分布于銀川市三區(qū)兩縣，年飼養(yǎng)量達(dá)到30萬頭。4、擴(kuò)建屠宰場，占地30畝，設(shè)備更新，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為行業(yè)三星級標(biāo)準(zhǔn)，日屠宰800頭，年屠宰30萬頭。5、增加冷鏈系統(tǒng)的建設(shè)，建設(shè)冷庫1000平方米，庫存量為1000噸，冷鏈車8臺，日配送能力達(dá)到30噸，年配送能力為1.2萬噸。6、增加公司的聯(lián)營及銷售網(wǎng)點(diǎn)，三年內(nèi)增加120家，實(shí)現(xiàn)年銷售12萬頭的銷售能力，實(shí)現(xiàn)年銷售額1.2萬元人民幣的銷售能力，使本企業(yè)成為行業(yè)新秀，在全國具有一定的知名度。提高肉的品質(zhì)，增加高檔肉的比例，實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。第二節(jié)廠址選擇一、地理?xiàng)l件項(xiàng)目實(shí)施地為銀川市賀蘭縣洪廣和金沙等地。經(jīng)反復(fù)考察，該地區(qū)農(nóng)業(yè)投資政策優(yōu)惠，交通便利，通訊暢通。農(nóng)戶養(yǎng)殖生豬積極性高，周邊原料豐富，是建廠理想之地。公司現(xiàn)已登記注冊，廠房已順利落成，各項(xiàng)能源供應(yīng)充足，交通便利，具備生產(chǎn)加工的基礎(chǔ)建設(shè)條件。項(xiàng)目選址地點(diǎn)離市區(qū)較近，地勢平坦，水源豐富，水質(zhì)良好，排水方便，電力充足。二、自然條件項(xiàng)目區(qū)屬于典型的大陸型氣候，地處中溫帶干旱氣候區(qū)，黃河由南向北貫穿，海拔1100米，無霜期160天，冬寒長，夏熱短，年降雨量100-200毫米，年均氣溫8-10攝氏度，年日照時(shí)數(shù)2898-3040小時(shí)。自然條件良好，有利于農(nóng)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。第六章方案設(shè)計(jì)一、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目將根據(jù)市場需求和當(dāng)?shù)刭Y源情況來總體規(guī)劃。建設(shè)中型、現(xiàn)代化、集約化、規(guī)范化的屠宰加工廠，初步設(shè)計(jì)每天屠宰生豬800頭，宰后深加工豬肉3噸，其余經(jīng)劈半檢驗(yàn)后出售。豬肉及副產(chǎn)品每天冷卻能力為30噸。以公司+農(nóng)戶+科技的形式發(fā)展種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，帶動周邊縣市農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。有組織地向周邊地區(qū)發(fā)展訂單生產(chǎn)，推廣飼草種植1萬畝，推廣無公害生豬養(yǎng)殖30萬頭，并在此基礎(chǔ)上，建立現(xiàn)代化的飼料加工廠一座，實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)無公害精飼料5萬噸的生產(chǎn)能力。完善鮮肉及肉制品物流配送體系，拉網(wǎng)式建設(shè)120家大肉連鎖店，完善冷鏈體系，確保無公害大肉的及時(shí)供應(yīng)。二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：1、擴(kuò)建種豬場2座，占地240畝，年產(chǎn)種豬將達(dá)到8000頭。2、擴(kuò)建商品豬養(yǎng)殖基地2000畝，年飼養(yǎng)量達(dá)到12萬頭，地點(diǎn)主要在賀蘭洪廣、金沙等沙漠地帶。3、培養(yǎng)和發(fā)展對口養(yǎng)殖專業(yè)戶100家，分布于銀川市三區(qū)兩縣，年飼養(yǎng)量達(dá)到80萬頭。4、擴(kuò)建屠宰場，占地30畝，設(shè)備更新，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為行業(yè)三星級標(biāo)準(zhǔn)，日屠宰500頭，年屠宰30萬頭。5、增加冷鏈系統(tǒng)的建設(shè)，建設(shè)冷庫1000平方米，庫存量為1000噸，冷鏈車8臺，日配送能力達(dá)到30噸，年配送能力為1.2萬噸。6、增加公司的聯(lián)營及銷售網(wǎng)點(diǎn)，三年內(nèi)增加120家，實(shí)現(xiàn)年銷售12萬頭的銷售能力，實(shí)現(xiàn)年銷售額1.2萬元人民幣的銷售能力。三、產(chǎn)品方案根據(jù)市場需求，順應(yīng)消費(fèi)潮流，提供無公害生豬，肉類產(chǎn)品主要以普通分割肉為主，并開發(fā)生產(chǎn)高檔次精包裝和深加工產(chǎn)品。分割肉經(jīng)冷卻保鮮、氣調(diào)小包裝進(jìn)入市場。力求做到從生產(chǎn)加工市場銷售形成一個(gè)完整的冷鏈系統(tǒng)。產(chǎn)品有真空包裝、托盤加保鮮膜包裝、普通包裝等多種包裝形式，但要有統(tǒng)一的標(biāo)識，產(chǎn)品主要供應(yīng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)。飼料以生物高效飼料為主，生產(chǎn)要有嚴(yán)格的管理和嚴(yán)格的檢驗(yàn)檢疫制度，用先進(jìn)的技術(shù)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效的生物飼料，為養(yǎng)殖無公害生豬解決飼料價(jià)格昂貴和飼料短缺的問題。種豬要培養(yǎng)自己的種豬體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)“萬頭”的強(qiáng)大品牌戰(zhàn)略。四、價(jià)格策略依據(jù)市場價(jià)格和成本核算進(jìn)行定價(jià)。根據(jù)產(chǎn)品的不同，實(shí)行不同的定價(jià)策略，按市場行情，參照國內(nèi)同等產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一定價(jià)，價(jià)格分為批發(fā)、零售配送等。在銷售方面，要注重提高肉品檔次，按比例生產(chǎn)一部分高端肉，滿足市場不同層次的消費(fèi)需要。第七章主要項(xiàng)目工藝方案、流程及設(shè)備一、養(yǎng)殖工藝及流程養(yǎng)殖以最先進(jìn)的飼料加工方法，提供全面的營養(yǎng)，不添加任何飼料添加劑，生產(chǎn)無公害豬肉。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，我們通過本項(xiàng)目建設(shè)自己的飼料基地和飼料加工廠。從源頭抓起，將種植和養(yǎng)殖結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)生態(tài)養(yǎng)殖，為無公害產(chǎn)品及高端產(chǎn)品的生產(chǎn)打下一定基礎(chǔ)。二、屠宰項(xiàng)目工藝方案本項(xiàng)目所建屠宰加工廠不但要能滿足先進(jìn)工藝流程的安排，而且要符合衛(wèi)生要求，具有完善的檢驗(yàn)設(shè)施和先進(jìn)的加工設(shè)備。屠宰工藝流程要做到清潔區(qū)與非清潔區(qū)嚴(yán)格分開，有效防止產(chǎn)品受到交叉污染，所有接工車間采用單層水平布置，屠宰工藝采用最先進(jìn)現(xiàn)代化智能型流水生產(chǎn)線。設(shè)計(jì)中，非清潔區(qū)設(shè)有待宰、淋浴、放血、剝皮等工序，清潔區(qū)設(shè)有胴體加工、同步檢驗(yàn)、冷卻、剔骨、分割、包裝、鮮銷等。生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)要有明顯區(qū)分，各車間內(nèi)部設(shè)有檢疫檢驗(yàn)、消毒防腐、高壓清洗設(shè)備，進(jìn)入工作區(qū)前先要更衣，各車間入口均有消毒池、消毒燈及洗手間等。三、屠宰加工主要工藝流程病理檢疫→健畜沖淋待宰→生豬消毒區(qū)（紫外線消毒）→屠宰區(qū)→擊暈→扎蹄提升→放血→頭檢→洗豬→落豬→湯毛→打毛→修刮→提升→修整（疑病體出軌）→體表檢驗(yàn)→沖洗→刀圈子→剖腹折胸骨→取腸胃→取心肝肺→同步檢驗(yàn)→去頭去蹄→劈半→病理檢驗(yàn)（病體進(jìn)入隔離間，不合格內(nèi)臟運(yùn)至化制間）→修整→沖淋→復(fù)檢→分級蓋章→計(jì)量→取板油→取腰子→進(jìn)冷卻間。剔骨、分割、包裝加工車間主要工藝流程：冷卻后胴體→分三段→去肥膘→剔骨→按部位分割→修整（部分去熟食加工間）→成品（I、II、III、IV號肉）→包裝→鮮銷。綜合加工間主要工藝流程：原料（廢棄物及各種下腳料）→蒸煮→收集油水混合液→復(fù)煉去水→工業(yè)油→裝桶→入庫。四、工藝技術(shù)要求1、在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，清潔 區(qū)和非清潔區(qū)要嚴(yán)格分開，產(chǎn)品與污料、廢棄物進(jìn)出不同的通道，防止迂回，避免交叉感染。2、活畜在屠宰前必須斷食12小時(shí)，并充分給水，活畜運(yùn)輸卡車進(jìn)廠后在專用卸車站卸車，經(jīng)檢疫后送入待宰圈待宰。如有可疑病豬，必須分欄圈養(yǎng)并觀察。3、活畜在宰前必須淋浴。4、胴體、腸胃、心肝肺、頭、蹄實(shí)施同步衛(wèi)檢，如發(fā)現(xiàn)可疑胴體，將其打入懸掛軌道的岔道，并保留其內(nèi)臟，以備進(jìn)一步檢驗(yàn)，健康胴體稱重，蓋章后送冷卻間。5、應(yīng)準(zhǔn)備病胴及不合格內(nèi)臟運(yùn)輸專用車，并帶有明顯標(biāo)志。6、從宰殺到冷卻間法眼過45分鐘，副產(chǎn)品大部分經(jīng)整理后鮮銷，未銷售的副產(chǎn)品送冷卻間保鮮配送。屠宰后廢棄物經(jīng)處理化制為工業(yè)油。7、分割工藝采用冷分割，車間溫度為8-100C。分割產(chǎn)品部分直銷，部分成品進(jìn)入0五、工藝設(shè)備1、設(shè)備選型：本項(xiàng)目屬于肉類綜合加工項(xiàng)目，設(shè)備選型主要考慮大型現(xiàn)代化智能型成套加工設(shè)備。要選擇工藝、產(chǎn)品質(zhì)量都具有很強(qiáng)市場競爭力的，具有國內(nèi)外先進(jìn)水平的高效能設(shè)備。要選擇既能提高生產(chǎn)效率，又能減輕勞動強(qiáng)度的新型機(jī)時(shí)械。引進(jìn)自動化程度高、運(yùn)行安全、能避免交叉感染、產(chǎn)品符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。機(jī)械、工具器皿凡是與肉品接觸的部分均采用不銹鋼或無毒材料。確保食品的衛(wèi)生和安全。2、主要設(shè)備2.1屠宰、分割及加工間主要設(shè)備需要更新以下設(shè)備：V型麻電輸送機(jī)平板輸送機(jī)立式洗豬機(jī)懸掛輸送鏈條懸掛輸送鏈回轉(zhuǎn)輪懸掛輸送鏈拉緊裝置落豬裝置懸掛輸送鏈驅(qū)動裝置扎腳鏈水平彎軌90度上、下坡主軌R-800麻電器胴體升機(jī)35度搖燙機(jī)打毛機(jī)劈半電鋸椎式輸送鏈驅(qū)動裝置椎式輸送鏈條椎式輸送鏈回轉(zhuǎn)輪椎式輸送鏈拉裝置同步線聯(lián)合驅(qū)動裝置同步線輸送鏈條同步線拉緊裝置旋檢輸送帶L=3500字盤式吊軌機(jī)副產(chǎn)品清洗機(jī)小腸排糞機(jī)喂料裝置雙滑輪機(jī)動軌吊架（I）雙滑輪機(jī)動軌吊架（II）牽引鏈軌吊架滑行軌吊架左順道岔右順道岔左迎道岔右迎道岔雙滑輪叉擋組合式洗手盆圓筒式刀具消毒器落豬操作臺滑輪升降機(jī)單層輸送機(jī)L=3500單層輸送機(jī)L=3400單層輸送機(jī)L=3000單層輸送機(jī)L=8400大帶鋸中帶鋸圓盤鋸單層分割輸送機(jī)包裝輸送機(jī)真空包裝機(jī)小臺稱高壓清洗機(jī)晾肉架車?yán)鋮s盤各種不銹鋼小推車不銹鋼操作臺分檢臺2.2綜合加工間設(shè)備分氣缸、煮血鍋、復(fù)煉鍋、電動葫蘆、齡輪、油泵工作臺、鋼平臺、閥門及輔附件2.3制冷工藝方案及設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)室外計(jì)算相對濕度270C，室外計(jì)算相對濕度22.20C，蒸發(fā)溫度-100C（冷卻系統(tǒng)及空調(diào)系統(tǒng)）制冷能力為：胴體冷卻500頭/20小時(shí)；副產(chǎn)品冷卻5噸20小時(shí)；制冷系統(tǒng)能夠遙測控制，電腦顯示和打印報(bào)告結(jié)果。制冷系統(tǒng)采用氨工質(zhì)、活塞式壓縮制冷；供液方式采用氨泵強(qiáng)制循環(huán)及直接膨脹供液；冷凝方式采用蒸發(fā)式冷凝器。分配站集中手動控制。冷間冷卻設(shè)備均采用吊頂式冷風(fēng)機(jī)，融霜采用熱氨與水相結(jié)合方式?？照{(diào)冷源采用臥式蒸發(fā)器。（氨－乙二醇換熱）。-100C系統(tǒng)機(jī)械負(fù)荷約510KW。主要設(shè)備選用單級活塞式氨壓縮機(jī)8AS-12.5和4AV-12.5。輔助設(shè)備有油氨分離器D=800MM，貯氨器V=3.5M3，桶泵機(jī)組V=5.0M第八章給水、排水、消防一、給水系統(tǒng)種豬場、商品養(yǎng)豬場、屠宰廠以自來水管網(wǎng)為水源。水質(zhì)、水量、水壓均要能滿足屠宰廠生產(chǎn)、生活給水的要求。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)最高日用水量為792m3/d，最大時(shí)用水量為143m3/h，平均時(shí)用水量為113m3二、消防系統(tǒng)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)室外消防水量為301s，室內(nèi)消防水量為101s。根據(jù)GBJ-2001《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》經(jīng)8.3.1條、第8.3.3條，廠區(qū)應(yīng)設(shè)消防泵房及消防水池。消防泵房內(nèi)設(shè)三臺消防泵（二用一備），消防水池儲備2小時(shí)消防水量，消防儲備水量為288m3三、熱水系統(tǒng)熱水主要用于屠宰車間、分割車間、熟食車間及生活間浴室等。熱水熱源為蒸汽，采用容積式熱交換器加熱。熱水系統(tǒng)要采用環(huán)保形式制熱。四、循環(huán)冷卻水及沖霜水系統(tǒng)為了節(jié)約用水，本工程采用循環(huán)水系統(tǒng)。根據(jù)制冷工藝提供機(jī)房壓縮機(jī)機(jī)套冷卻水量為6m3/h，最大一間沖霜水量為36m五、排水系統(tǒng)廠區(qū)污水主要是屠宰廢水、生活污水。廠區(qū)雨水采用有組織散排，生產(chǎn)廢水經(jīng)截糞、隔油等預(yù)處理后排至污水處理場處理達(dá)到GB13457-2001《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》新建項(xiàng)目畜類屠宰加工二級標(biāo)準(zhǔn)后，排入規(guī)定渠道。本工程設(shè)計(jì)日排水量為480m3第九章設(shè)備選型一、主要設(shè)備水泵（100DLX-20×2）、水泵（3DL5-10（II）×3）、水泵（65DL32-15（II）×3）容積式換熱器（DFHRV-1800-6.0）、容積式換熱器（DFHRV-1200-3.0）、食品加工廢水處理設(shè)備（JTWSB-II）。二、空調(diào)、通風(fēng)及供熱1、設(shè)計(jì)范圍分割間、包裝間等空調(diào)設(shè)計(jì)，屠宰加工間及輔助用房等采暖通風(fēng)設(shè)計(jì)和鍋爐房設(shè)計(jì)。2、設(shè)計(jì)參數(shù)室外：冬季通風(fēng)-9夏季通風(fēng)27冬季采暖-15夏季空調(diào)30.6夏季室外不保證50小時(shí)濕球溫度22室內(nèi)：分割、包裝間均為10副產(chǎn)品加工間12更衣室、淋浴室24辦公室18分割、包裝間新風(fēng)量30m3/h·3、空調(diào)系統(tǒng)本設(shè)計(jì)為間接式制冷系統(tǒng)，冷源由制冷專業(yè)提供-100C氨液，制冷劑采用容積百分比為30%的乙二醇溶液，在空調(diào)機(jī)房內(nèi)通過一臺臥式蒸發(fā)器交換，乙二醇供液溫度為-1—40C，冬季在空調(diào)機(jī)房內(nèi)設(shè)一臺板式換熱機(jī)組，用采暖系統(tǒng)的熱水950C—700C，加熱乙二醇溶液，乙二醇溶液的供回水溫度為4、排風(fēng)系統(tǒng)屠宰加工、分割、包裝間熟食加工間等鳳排風(fēng)系統(tǒng)，換氣次數(shù)按8—10次/h.小時(shí)計(jì)。5、采暖、生產(chǎn)及生活用汽車間及輔助用房等均設(shè)采暖，采暖媒由安裝在鍋爐房內(nèi)的半即熱式汽水換成950C—二、鍋爐房設(shè)計(jì)根據(jù)屠宰專業(yè)及給排水專業(yè)提供的用氣負(fù)荷及采所需負(fù)荷，選用兩臺2t/h，燃煤蒸汽鍋爐，供整個(gè)廠區(qū)用氣。主要設(shè)備如下：空調(diào)、通風(fēng)及供熱主要設(shè)備名稱柜式空調(diào)機(jī)空調(diào)循環(huán)泵板式換熱器機(jī)組方形鋼板水箱補(bǔ)水泵防爆軸流風(fēng)機(jī)斜流風(fēng)機(jī)四柱813鑄鐵鑄散熱器鏈條爐排快裝鍋爐軟化水裝置給水箱定壓裝置采暖循環(huán)泵汽車換熱器排污降溫池三、電氣工程 1、設(shè)計(jì)依據(jù)本項(xiàng)目按照生產(chǎn)工藝及各專業(yè)提供需設(shè)備與照明用電量；遵照國家制定的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，參考規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)如下：10KV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范GB50053-94供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50052-95低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范GB50054-95工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)規(guī)范GB50034-92建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB50057-94豬屠宰與分割車間設(shè)計(jì)規(guī)范SBJ02-19992、供電電源本程屬三級負(fù)荷，由廠區(qū)南側(cè)10KV架空線引入一回路電源至高壓配電室，廠區(qū)設(shè)高、低壓配電室及變壓器室，配電電壓為380/220V。3、負(fù)荷設(shè)計(jì)本工程設(shè)備安裝容量為788KW，需要系數(shù)0.7，自然功率因數(shù)0.75，電力補(bǔ)償150kvar，補(bǔ)償后功率因數(shù)0.9以上，負(fù)荷它0.85，視在功率721KVA，選用兩臺S9型400KVA/10/0.4KV節(jié)能變壓器。4、配電與照明大型設(shè)備采用放射式配電，其它電器設(shè)備配電采用放射式與樹干式相結(jié)合。屠宰、分割、熟食加工間等為潮濕場所，配線采用塑料電纜，治橋架敷設(shè)照明燈具采用防潮密封型熒光燈具。冷卻間為低溫潮溫場所，配線采用橡皮電纜，照明燈具采用防水防塵燈。制冷機(jī)房采用防爆燈具。5、防雷接地系統(tǒng)屠宰、分割車間設(shè)置防雷設(shè)施，防雷接地電陰小天10歐姆。接地系統(tǒng)為TN-S系統(tǒng)，所有電氣設(shè)備的金屬外殼，支架等均應(yīng)與PE線可靠接地。電氣工程設(shè)備為變壓器、低壓配電屏、高壓開關(guān)柜、動力配電箱、照明配電箱、其他附屬設(shè)備等第十章飼料加工工藝流程以農(nóng)作物秸稈為原料，經(jīng)過鍘切、攪拌混合、高溫高壓扎制而成的草食畜產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)飼料，其工藝流程是：選購玉米秸稈→鍘切添加維量元素→攪拌混合高溫高壓→軋制包裝儲存技術(shù)指標(biāo)：1、規(guī)格：32mm×32mm×30－80mm2、密度：自然堆放或裝袋每立方米0.6－0.8噸。3、感觀：長方形塊狀，有糊香味，色澤鮮艷，微黃微綠，保持秸稈自然色澤。一、產(chǎn)品設(shè)置方案生物全價(jià)飼料：這是在生化飼料配置和處理的基礎(chǔ)上，同時(shí)在原料中另外加入精料補(bǔ)充料、組成粗精結(jié)合的強(qiáng)化壓塊飼料，使其粗蛋白、維生素、常量和維生素更加提高，粗纖維、灰分比例降低，營養(yǎng)真正達(dá)到了豐富、均衡、全面。在飼喂時(shí)，不需再添加精料或其它物質(zhì)，比較方便。該飼料的特點(diǎn)為：成本低，效益高，保質(zhì)期長，秸稈經(jīng)高溫高壓扎制，使其由生變熟，消毒滅菌，有濃郁的糊香味，適口性好，消化率可達(dá)60%以上，節(jié)約飼料成本、減少疾病。由于壓塊飼料是在高溫、高壓的條件下完成，所以大量細(xì)菌殺死，可以減少疾病傳播的途徑。第十一章土建及其它一、土建設(shè)計(jì)方案本工程總平面布置在滿足生產(chǎn)工藝流程的前提下，作到布局合理，功能分區(qū)明確。建筑物的設(shè)置與分布均滿足生產(chǎn)工藝要求，確保生產(chǎn)過程的連續(xù)性，使作業(yè)線最短，生產(chǎn)最方便。做到人流、物流分開，原料與成品分開，方便統(tǒng)一管理。由于廠區(qū)地塊較大，為合理使用土地，留有發(fā)展余地和空間。廠區(qū)對于易燃場所的設(shè)計(jì)符合防火、防爆要求，防潮、防雷的特殊措施到位，建筑物外墻裝飾以優(yōu)質(zhì)耐火材料為主，地面采用耐磨材料和防滑磚，墻面、頂棚采用特殊耐高溫防雷涂料，使建筑物顯得明快、美觀、大方、實(shí)用。設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-98（2000年版）《生產(chǎn)廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50067-97《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)計(jì)參數(shù)結(jié)構(gòu)抗震等級：二級結(jié)構(gòu)抗震設(shè)防裂度：8度一、給水和排水系統(tǒng)該廠給水系統(tǒng)完善，以城市自來水管網(wǎng)為水源，水質(zhì)、水量均能滿足生產(chǎn)、生活要求。最高日用水量為300m3/d，最大時(shí)用水量為80m3/h，全年用水量為4.8萬m廠區(qū)主要排水為生活污水，水量少，無化學(xué)污染，可排入規(guī)定的排水溝。二、消防系統(tǒng)根據(jù)GBJ-2001《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，廠區(qū)設(shè)置消防消防泵房及消防水池，室外消防水量為301/s，室內(nèi)消防水量為101/s。消防泵房內(nèi)設(shè)三臺消防水泵（二用一備），消防水池儲備兩小時(shí)消防水量，消防儲水量為288m3三、防雷系統(tǒng)車間設(shè)置防累設(shè)施，防雷接地電阻小于10歐姆。接地系統(tǒng)為TN-S系統(tǒng)，所有設(shè)備均與PE線可靠接地。四、排風(fēng)系統(tǒng)在各生產(chǎn)和成品車間安裝換氣扇，達(dá)到通風(fēng)防火防潮的目的。第十二章安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)一、安全生產(chǎn)及防護(hù)措施1、設(shè)計(jì)依據(jù)①國發(fā)[2008]97號文件《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的決定》②GB85—83《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場所電力裝置設(shè)備規(guī)范》③GB87—85《工業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》2、防護(hù)措施該項(xiàng)目廠址地理位置、地貌、常年風(fēng)向利于組織生產(chǎn)，工藝流程都符合設(shè)計(jì)規(guī)范和要求，建筑間距和布局合理，氣流暢通，防火等級符合標(biāo)準(zhǔn)。在噪音防治上，將在內(nèi)墻上裝隔音板，通過消聲吸音版可以充分降低噪音。在設(shè)備選型上充分考慮減振和消聲措施，將加工噪音控制在85DB以內(nèi)，減少和消除噪音對人的傷害，不會對周圍環(huán)境造成影響。二、勞動保護(hù)1、設(shè)計(jì)依據(jù)①勞字[2006]36號文件《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職工衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》②TJ39-83《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》③2009年國務(wù)院《關(guān)于職工勞動保護(hù)規(guī)定》2、保護(hù)措施本項(xiàng)目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，對管理和生產(chǎn)人員交納必要的社會保險(xiǎn)。每個(gè)生產(chǎn)流程和環(huán)節(jié)，根據(jù)作業(yè)性質(zhì)的繁雜程度，都有明確的勞動定員和定額，根據(jù)不同工程和定額合理安排男女職工的工作，不產(chǎn)生超時(shí)、加班加點(diǎn)、過強(qiáng)和過重的體力勞動。健全工會和黨團(tuán)組織，人員實(shí)行聘用制。為生產(chǎn)和管理人員配備必要的工作服和勞保用品，對加工車間安裝機(jī)械通風(fēng)裝置，進(jìn)行定時(shí)換氣，改善工人勞動環(huán)境。同時(shí)，建設(shè)職工活動場所，改善職工文化生活，增加醫(yī)療保健室和浴室等公用設(shè)施。第十三章機(jī)構(gòu)設(shè)置與勞動定員一、機(jī)構(gòu)設(shè)置為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，順應(yīng)市場變化趨勢，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，企業(yè)要把建立符合市場發(fā)展規(guī)律的組織管理構(gòu)架放在重要位置，良好的機(jī)構(gòu)設(shè)置是企業(yè)有效展開經(jīng)濟(jì)活動的重要保證。該項(xiàng)目的機(jī)構(gòu)設(shè)置，將本著精簡、高效、務(wù)實(shí)、求真的原則，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，分級管理，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。為方便管理，公司下設(shè)分公司，各分公司包括行政部、生產(chǎn)部、經(jīng)銷開發(fā)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)部。連鎖經(jīng)營機(jī)構(gòu)設(shè)銷售部和財(cái)務(wù)部，嚴(yán)格執(zhí)行公司的統(tǒng)一規(guī)定和決策，將機(jī)構(gòu)設(shè)施簡化，做到精簡高效。二、勞動定員本項(xiàng)目用工方式屬于勞動密集型，企業(yè)將本著精練、高效的用人原則，選拔能吃苦耐勞、勇于開拓的員工。本項(xiàng)目共勞動定員300人，其中管理人員16人，技術(shù)人員18人，工人266名。生產(chǎn)工人主要來源于基層社會，員工不但要擇優(yōu)錄取，而且全部要進(jìn)行產(chǎn)前培訓(xùn)，這是該項(xiàng)目的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求。培訓(xùn)工作要在長期的生產(chǎn)中保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。強(qiáng)化技能，是順利完成項(xiàng)目目標(biāo)的基礎(chǔ)。第十四章財(cái)務(wù)分析一、投資概算與資金籌措本項(xiàng)目總投資8231.16萬元，分三步完成，從2010年到2012年，項(xiàng)目共計(jì)總投資8231.16萬元，2010年投資5000萬元，2011年投資600萬元，2012投資2631.16萬元，企業(yè)自籌5231.16萬元，申請國家扶持3000萬元，在正常年份，實(shí)現(xiàn)銷售收入12000萬元，預(yù)計(jì)3.88年內(nèi)收回全部投資。一期計(jì)劃投資5000萬元，主要用于增加養(yǎng)殖場規(guī)模擴(kuò)展和設(shè)備跟新。擴(kuò)大商品豬養(yǎng)殖基地建設(shè)，提高冷鏈系統(tǒng)的儲存和運(yùn)輸能力。二期投資2631.16萬元，以公司+農(nóng)戶+科技的形式發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，建設(shè)飼料種植基地10000畝，發(fā)展養(yǎng)殖戶10000戶，建立肉制品及深加工產(chǎn)品銷售流通體系，拉網(wǎng)式建立50家大型鮮肉連鎖店，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷一條龍的產(chǎn)業(yè)模式。三期投資600萬元，用于屠宰場分割車間的建設(shè)及網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。三期投資到位后，本企業(yè)將實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，養(yǎng)殖基地將達(dá)到2000畝，年飼養(yǎng)量將達(dá)到12萬頭，種豬年飼養(yǎng)量8000頭。冷鏈庫存量為1000噸/年。年配送能力為1.2萬噸。按期完成企業(yè)目標(biāo)任務(wù)后，公司的聯(lián)營及直銷網(wǎng)點(diǎn)將增加到120家，年銷售額為1.2億元，成為全區(qū)最大的放心肉基地。詳見《總投資估算表》。二、財(cái)務(wù)分析本報(bào)告經(jīng)濟(jì)分析部分執(zhí)行國家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第二版及國家有關(guān)財(cái)務(wù)、稅法規(guī)定而編制。本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率定為8%，計(jì)算期限為14年，其中建設(shè)期為三年，達(dá)產(chǎn)期為十一年。達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為12000萬元。享受國家關(guān)于西部地區(qū)農(nóng)業(yè)稅率優(yōu)惠政策，產(chǎn)品增值稅率為13%，城建及教育附加10%，流動資金貸款利息為7.965%，銷售費(fèi)用按照銷售收入的5.67%計(jì)算，公積金按稅后利潤的10%來計(jì)算。相關(guān)數(shù)據(jù)如下：1、固定資產(chǎn)投資6731.16萬元。2、流動資金投資：1500萬元。3、內(nèi)部收益率：40.97%。4、動態(tài)投資回收期：3.88年。5、投資利潤率：32.74%。6、投資利稅率：41.27%。三、不確定分析1、盈虧平衡分析本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為31.38%，即年銷售額達(dá)到總銷售額的33.57%時(shí)，即可保本。2、敏感性分析敏感性分析表序號變動系數(shù)變動幅度內(nèi)部收益率%投資回收期（年）敏感程度基數(shù)40.973.881總投資+5%39.894.43弱2銷售收入-5%32.085.01最強(qiáng)3成本增加+5%35.544.83強(qiáng)通過分析可以看出，銷售收入是影響該項(xiàng)目的最敏感因素，在正常年份，只要我們把握市場規(guī)律，制定合理的營銷策略和市場銷售價(jià)格，就能有效避免敏感因素的干擾，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益的最大化。第十五章結(jié)論與建議一、結(jié)論 本項(xiàng)目不但有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且有顯著的社會效益和生態(tài)效益。項(xiàng)目不僅可解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿蜆I(yè)的問題，增加農(nóng)民收入，而且有利于生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，該項(xiàng)目的落實(shí)，將會拉動內(nèi)需，推動種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動肉食品加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)及相關(guān)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。該項(xiàng)目需要工人約300名，一年可創(chuàng)收300人×1500元/月×12月=540萬元/年。以10年為一個(gè)經(jīng)營周期，可增收5400萬元。帶動農(nóng)戶進(jìn)行種植和養(yǎng)殖，則給農(nóng)民每年增收5200萬元。以10年為一個(gè)經(jīng)營周期，可增收52000萬元?？捎行У亟鉀Q“三農(nóng)”問題，是一項(xiàng)利國利民的好項(xiàng)目。二、建議根據(jù)實(shí)際情況，本項(xiàng)目的建設(shè)適合市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，有利于農(nóng)業(yè)綜合效益的提高。根據(jù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)算，本項(xiàng)目投資小，利潤好，平衡點(diǎn)低，有很強(qiáng)的清償能力，虧損的機(jī)會很小。根據(jù)敏感性分析，當(dāng)單因素向不利方向改變5%時(shí)，內(nèi)部收益率仍然高于基準(zhǔn)收益率。因此，本項(xiàng)目有很高的可行性和現(xiàn)實(shí)的必要性。建議政府、相關(guān)部門及銀行能配合本項(xiàng)目的具體實(shí)施，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做貢獻(xiàn)。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號項(xiàng)目估算價(jià)值（萬元）備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1建設(shè)費(fèi)用5006001001001300.002預(yù)備費(fèi)用240.003建設(shè)期利息191.16貸款1200萬元，利率7.965%總計(jì)1731.16流動資金估算表單位：萬元序號構(gòu)成內(nèi)容最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)生產(chǎn)能力利用率（%）2010201120121流動資產(chǎn)750.00990.001230.001.1應(yīng)收帳款2018547.68484.2218.41.2存貨202.32505.81011.61.2.1原材料152460.00150.00300.001.2.2產(chǎn)成品1036120.00300.00600.001.2.3在產(chǎn)品21802.005.0010.001.2.4包裝物15240.120.300.601.2.5低值易耗品30120.200.501.001.3現(xiàn)金103620.0050.00100.002流動負(fù)債291.00388.00485.002.1應(yīng)付賬款1524291.00388.00485.003流動資金需要量360.00600.001500.004流動資金需要量增加額360.00240.00900.001500.00單位生產(chǎn)成本估算表序號項(xiàng)目單位單價(jià)1外購原料1851.1原材料元/噸產(chǎn)量1401.2添加劑元/噸產(chǎn)量101.3包裝費(fèi)元/噸產(chǎn)量221.4維護(hù)費(fèi)元/噸產(chǎn)量13.002外購燃料動力762.1水費(fèi)元/噸產(chǎn)量0.52.2電費(fèi)元/噸產(chǎn)量403人工費(fèi)元/噸產(chǎn)量354勞保費(fèi)元/噸產(chǎn)量0.5合計(jì)261總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目2010201120122012—2022生產(chǎn)負(fù)荷30%50%100%100%1外購原料664.171106.952213.902213.901.1原材料420.00700.001400.001400.001.2添加劑30.0050.00100.00100.001.3包裝費(fèi)66.00110.00220.00220.002外購燃料動力121.50202.50405.00405.002.1水費(fèi)1.502.505.005.002.2電費(fèi)120.00200.00400.00400.003人工費(fèi)11.7019.5039.0039.004勞保費(fèi)105.00165.00350.00350.005維護(hù)費(fèi)39.0065.00130.00130.006折舊費(fèi)9.9816.2531.9231.926.1設(shè)備折舊9.4115.6831.3531.356.2廠房折舊0.570.570.570.577攤銷費(fèi)11.2011.2011.2011.208財(cái)務(wù)費(fèi)用95.5895.5895.5895.589管理費(fèi)用90.00150.00300.00300.0010銷售費(fèi)用30.0050.00100.00100.0011總成本費(fèi)用1178.131881.983676.63676.611.1固定成本225.56311.83527.5527.511.2可變成本952.571570.153149.13149.112經(jīng)營成本1022.371693.953407.93407.9損益表單位：萬元序號項(xiàng)目2010201120122012—2022生產(chǎn)負(fù)荷30%50%100%100%1銷售收入9001800360045002銷售稅金及附加（5.67%）51.03102.06204.12252.323總成本費(fèi)用1105.411770.783134.203134.204利潤總額-205.41-131.28261.681113.485所得稅00083.516稅后利潤-205.41-131.28261.681029.977公積金0026.17102.9978未分配利潤-205.41-131.28235.51926.979累計(jì)未分配利潤-205.41-336.69-101.18825.79盈虧平衡點(diǎn)31.38%現(xiàn)金流量表單位：萬元序號年份項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)20102011201220132014201520162017201820192019202020212022生產(chǎn)負(fù)荷（%）30501001001001001001001001001001001001001現(xiàn)金流入360060001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.1自有資金1600200050001.2銷售收入20004000700012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.3回收流動資金15002現(xiàn)金流出2233.42436.015043.183743.733743.733743.733743.733743.733743.733743.733743.733743.733743.733743.732.1固定資產(chǎn)投資800400531.162.2流動資金3602409002.3經(jīng)營成本1022.371693.953407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.92.4銷售稅金51.03102.06204.12252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.322.5所得稅00083.5183.51167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.023凈現(xiàn)金流量-733.4-236.01-443.18756.27756.27756.27756.27756.27756.27756.27756.27756.27756.27756.274累計(jì)凈現(xiàn)金流量-733.4-969.41-1412.59-656.3299.95856.221612.492368.763125.033881.34637.575393.846150.116906.38基準(zhǔn)折現(xiàn)率=8%。凈現(xiàn)值=4051.75萬元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=40.97%。動態(tài)投資回收期=3.88年。敏感性分析表一（總投資上升5%）序號年份項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)20102011201220132014201520162017201820192019202020212022生產(chǎn)負(fù)荷（%）30501001001001001001001001001001001001001現(xiàn)金流入360060001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.1自有資金1600200050001.2銷售收入20004000700012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.3回收流動資金15002現(xiàn)金流出2396.442552.844822.603470.033470.033553.543553.543553.543553.543553.543553.543553.543553.543553.542.1固定資產(chǎn)投資840420557.722.2流動資金3602409002.3經(jīng)營成本1022.371693.953407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.92.4銷售稅金51.03102.06204.12252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.322.5所得稅00083.5183.51167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.023凈現(xiàn)金流量-896.44-352.84-222.601029.971029.97946.46946.46946.46946.46946.46946.46946.46946.46946.464累計(jì)凈現(xiàn)金流量-896.44-1249.28-1471.88-441.91588.061534.522480.983427.444373.95320.366266.827213.288159.749106.21、基準(zhǔn)折現(xiàn)率=8%。2、凈現(xiàn)值=3652.104萬元。3、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=39.89%。4、動態(tài)投資回收期=4.43年。敏感性分析表二（銷售收入下降5%）序號年份項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)20102011201220132014201520162017201820192019202020212022生產(chǎn)負(fù)荷（%）30501001001001001001001001001001001001001現(xiàn)金流入360060001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.1自有資金1600200050001.2銷售收入20004000700012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.3回收流動資金15002現(xiàn)金流出2316.442512.844769.483470.033470.033553.543553.543553.543553.543553.543553.543553.543553.543553.542.1固定資產(chǎn)投資840420557.722.2流動資金3602406002.3經(jīng)營成本1105.411770.783134.203134.203134.203134.203134.203134.203134.203134.203134.203134.203134.203134.202.4銷售稅金48.4896.96193.91242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.392.5所得稅00083.5183.51167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.023凈現(xiàn)金流量-861.44-402.84-349.48804.97804.97804.97804.97804.97804.97804.97804.97804.97804.97804.974累計(jì)凈現(xiàn)金流量-861.44-1264.28-1613.76-808.79-3.82801.151606.122411.093216.064021.0348265630.976435.947240.911、基準(zhǔn)折現(xiàn)率=8%。2、凈現(xiàn)值=3296.38萬元。3、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=32.08%。4、動態(tài)投資回收期=5.01年。敏感性分析表三（成本增加5%）序號年份項(xiàng)目建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)20102011201220132014201520162017201820192019202020212022生產(chǎn)負(fù)荷（%）30501001001001001001001001001001001001001現(xiàn)金流入360060001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.1自有資金1600200050001.2銷售收入20004000700012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.3回收流動資金15002現(xiàn)金流出2321.972535.614929.933904.203904.203904.203904.203904.203904.203904.203904.203904.203904.203904.202.1固定資產(chǎn)投資840420557.722.2流動資金3602406002.3經(jīng)營成本1073.491778.653578.303578.303578.303578.303578.303578.303578.303578.303578.303578.303578.303578.302.4銷售稅金48.4896.96193.91242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.392.5所得稅00083.5183.51167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.023凈現(xiàn)金流量-821.97-335.61-329.93370.80370.80370.80370.80370.80370.80370.80370.80370.80370.80370.804累計(jì)凈現(xiàn)金流量-821.97-1157.58-1487.50-916.70-345.89175.09195.72566.53937.331308.141678.942049.752420.552791.361、折現(xiàn)率=8%。2、凈現(xiàn)值=3790.26萬元。3、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=35.54%。4、動態(tài)投資回收期=4.83年。PAGEPAGE1目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、項(xiàng)目所在區(qū)域簡介 1三、報(bào)告編制依據(jù) 2四、編制內(nèi)容 3五、簡要結(jié)論 3第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 5一、項(xiàng)目建設(shè)背景 5二、項(xiàng)目建設(shè)必要性 5第三章服務(wù)對象與需求分析 8第四章建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 9一、建設(shè)內(nèi)容 9二、建設(shè)規(guī)模 9第五章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 10一、項(xiàng)目選址 10二、什邡市概況 10三、建設(shè)條件 PAG