年產130萬片電容式觸摸屏用導電膜玻璃生產線可行性論證報告

第一章總論一、項目的意義和必要性（一）項目的意義隨著ipad和iphone的火熱，觸摸屏正在快速成為一種最時尚的人機界面，不管是手機、數碼相機、上網本、GPS導航儀、MP3/MP4播放機、音響還是藍光播放機，觸摸屏都已成為一個新的賣點。不過，觸摸方案有很多種，如電阻性、電感性和電容性觸摸感應方案，各有優(yōu)缺點，也各有自己的目標應用市場?！翱萍籍a品必須是令人驚嘆且引導消費的”，這是蘋果老板史蒂夫.喬布斯得以成功的九項法則之一。一款iphone，在激發(fā)用戶觸摸靈感的同時，也博得了世界喝彩。Iphone的成功，薄是一方面，更重要的原因是用戶手指在界面上滑動時所帶來的快感是前所未有的。Iphone引發(fā)的觸摸屏消費，已成為一種趨勢。這兩年面板、整機等廠商都對觸摸屏表現出濃厚興趣，這種產業(yè)鏈上下游的互動也必然引發(fā)一場人機交互方式的革命。得益于iphone觸摸屏手機的出色表現，電容式觸摸屏成為眾多用戶和開發(fā)商關注的熱門技術，大量的供應商和設計都紛紛開始使用電容式觸摸屏。手機是電容式觸摸屏的最大應用，據臺灣地區(qū)工研院IEK預測，觸控手機2008年市場滲透率約為15%，2011年將達到32%，如果以2012年手機出貨量約15億部計算，屆時觸摸屏需求將達4.5億片，市場相當可觀。相較于傳統電阻式觸控技術，電容式觸控技術的優(yōu)點更為突出，那究竟什么是電容式觸摸屏呢？具體的講，電容式觸摸屏的構造主要是在玻璃屏幕上鍍一層透明的薄膜體層，再在導體層外加上一塊保護玻璃，雙玻璃設計能徹底保護導體層及感應器。電容式觸摸屏在觸摸屏四邊均鍍上狹長的電極，在導電體內形成一個低電壓交流電場。在觸摸屏幕時，由于人體電場，手指與導體層間會形成一個耦合電容，四邊電極發(fā)出的電流會流向觸點，而電流強弱與手指到電極的距離成正比，位于觸摸屏幕后的控制器便會計算電流的比例及強弱，準確算出觸摸點的位置。電容觸摸屏的雙玻璃不但能保護導體及感應器，更有效地防止外在環(huán)境因素對觸摸屏造成影響，就算屏幕沾有污穢、塵埃或油漬，電容式觸摸屏依然能準確算出觸摸位置。電容式觸摸屏是在玻璃表面貼上一層透明的特殊金屬導電物質。當手指觸摸在金屬層上時，觸點的電容就會發(fā)生變化，使得與之相連的振蕩器頻率發(fā)生變化，通過測量頻率變化可以確定觸摸位置獲得信息。由于電容隨溫度、濕度或接地情況的不同而變化故其穩(wěn)定性較差，往往會產生漂移現象。該種觸摸屏適用于系統開發(fā)的調試階段。目前觸摸屏主要有幾種類型，分別是：電阻式、電容式（表面電容式和感應電容式）、表面聲波式、紅外式、彎曲波式、有源數字轉換器式和光學成像式。它們又可以分為兩類，一類需要ITO，比如前三種觸摸屏；另一類的結構中不需要ITO，比如后幾種屏。目前市場上，使用ITO材料的電阻式觸摸屏和電容式觸摸屏應用最廣泛。面對飛速發(fā)展的信息產業(yè)和日益激烈的市場競爭，華益公司在占領和鞏固STN型、TP型ITO導電膜傳統市場的同時，制定了向PDP（等離子顯示器）、TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)、OLED（有機發(fā)光二極管顯示器）等新型顯示器用ITO導電膜玻璃的領域進軍，而目前這些新型顯示器大多要運用到電容式觸摸屏面板，所以這個項目可以實現技術進步與產品更新換代的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，本項目的實施將對華益公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略起到有力的推動作用。國內應用電容式觸摸屏玻璃的顯示產品雖然起步較晚但發(fā)展很快，特別是很多液晶電視，液晶顯示器，PDP等都開始應用電容式觸摸屏玻璃，但是國內與之配套的電容式觸摸屏玻璃基片生產目前還幾乎屬于空白，各顯示器等廠家所采用的電容式觸摸屏玻璃基片材料大部分都屬于進口，大大制約了國內高清晰顯示行業(yè)的發(fā)展。本項目建成后，將帶動相關產業(yè)發(fā)展，尤其是LCD產業(yè)的技術提升，趕超國際先進水平，打破日本、德國、韓國等公司壟斷我國電容式觸摸屏面板玻璃基片市場，對振興我省經濟、我們民族工業(yè)都具有特別重要的意義。（二）項目的必要性1、項目建設符合國內外社會發(fā)展趨勢二十一世紀是信息化的世紀，人們的工作、生活、學習等一切方面越來越離不開各類信息化的設施。黨的十六大也提出了建設新型工業(yè)化的戰(zhàn)略目標，新型工業(yè)化的重要特征之一就是信息化。觸摸屏是新型人機直接對話的信息終端，電容式觸摸屏用導電膜玻璃是信息化建設必不可少的重要基礎材料之一，在信息產業(yè)飛速發(fā)展的形勢下，國內市場所需的電容式觸摸屏用導電膜玻璃仍然全部依賴進口，這種狀況對我國信息化和新型工業(yè)化的建設是非常不利的。因此，采用具有自主知識產權的電容式觸摸屏用導電膜玻璃生產技術建設產業(yè)化生產線十分必要。2、項目建設符合國家及地方產業(yè)政策從國家產業(yè)政策看，“液晶顯示器件、等離子體（PDP）顯示器件等新型顯示器件開發(fā)制造”已列入《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》。安徽省科技發(fā)展“十一五”計劃綱也明確提出重點發(fā)展電子信息等九大支柱產業(yè)。3、項目建設有利于推動行業(yè)技術進步作為新型人機直接對話的信息顯示終端，觸摸屏的發(fā)展日益受到國外信息產業(yè)各大公司的重視，其應用領域也在不斷擴展。國內在觸摸屏的技術開發(fā)方面與國外相比仍存在較大差距，建設具有自主知識產權的電容式觸摸屏用導電膜玻璃產業(yè)化生產線，對推動國內觸摸屏乃至整個信息顯示產業(yè)的技術進步都具有十分重要的意義。4、項目建設符合華益公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求面對飛速發(fā)展的信息產業(yè)和日益激烈的市場競爭，華益公司在占領和鞏固TN、STN型ITO導電膜玻璃傳統市場的同時，制定了向TouchPanel（觸摸屏）、PDP（等離子顯示器）、TFT—LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）、OLED（有機發(fā)光二極管顯示器）等新型顯示器件用ITO導電膜玻璃的領域進軍，實現技術進步與產品更新換代的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，本產業(yè)化項目的實施將對華益公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略起到有力的推動作用。二、國內外現狀和技術發(fā)展趨勢觸摸屏是一種定位設備，用戶可以直接用手向計算機輸入坐標信息，它和鼠標、鍵盤一樣，是一種輸入設備。觸摸屏具有堅固耐用、反應速度快、節(jié)省空間、易于交流等許多優(yōu)點。利用這種技術，只要用手指輕輕地指碰計算機顯示屏上的圖符或文字就能實現對主機操作，從而使人機交互更為直接了當，這種技術極大方便了那些不懂電腦操作的用戶。觸摸屏的基本原理是用手指或其它物體觸摸安裝在顯示器前端的觸摸屏時，所觸摸的位置（以坐標形式）由觸摸屏控制器檢測，并通過接口（如RS-232串行口）送到CPU。從而確定輸入的信息。圖1-1：觸摸屏基本原理由此可見，觸膜屏是一種特殊的傳感器，可廣泛應用于手機、MP3、MP4、數碼相機、游戲機、個人電子導航儀、家電、信息查詢系統等幾乎所有的需要人機對話的顯示器上。觸摸屏統一了觸覺和視覺，使人機交互更加直觀、便捷，開啟一場人機交互方式的革命。同時，它也為電子產品的個性化設計打開了新的空間，是電子產品個性化的春風。目前，各種觸摸屏技術的競爭格局是：中小尺寸領域電阻式和電容式主導，大尺寸領域多種技術并存。但從長期發(fā)展趨勢來看，電阻式觸摸屏由于在使用壽命和透光率上存在先天不足，未來被其它技術替代是必然的。觸摸屏技術起源于美國，日本實現產業(yè)化，隨后韓國和臺灣發(fā)展壯大，目前觸摸屏制造中心開始從日本和臺灣逐漸轉移到中國大陸。據isuppli公司發(fā)布的報告，到2013年全球觸摸屏模塊市場出貨量將增長到8.33億個，年復合年增長率為19.5%。預計2013年全球觸摸屏模塊銷售額將上升到64億美元，年復合年增長率為13.7%。從細分行業(yè)來看，電阻式觸摸屏是為常見，占全球觸摸屏出貨量91%，但銷售額比例只有52%，未來市場份額會有所下降；電容式觸摸屏由于蘋果公司的iphone大獲成功，銷售額大增，2007年出貨量為1050萬個，銷售額達2.22億美元。未來幾年，電容式觸摸屏仍將保持高速增長勢頭，2013年出貨量將達到1.235億個，銷售額將達13億美元。國內觸摸屏產業(yè)起步較晚，涉足企業(yè)不多，最大的觸摸屏廠商是成都吉銳和廣州益圖，主要生產聲波式觸摸屏（中大尺寸）。電阻式觸摸屏廠商主要是臺資的深圳洋華、廣州華意，合資企業(yè)南京華睿川以及民營的深圳北泰、深圳泰山、廣州鍵創(chuàng)、深圳德普特及深圳深越，其余廠家產能規(guī)模較小，產品檔次亦較低。上游原材料ITO導電薄膜國內尚無一家企業(yè)可以生產，主要由日本日東電工供貨，ITO導電玻璃國內有十幾家企業(yè)，中低端產品產能充足，但觸摸屏用ITO導電膜玻璃等高端產品則相對不足。原材料緊缺和價格的居高不下是國內觸摸屏制造企業(yè)面臨的共同問題。未來以iphone手機ipodMP4、新一代操作系統Vista和數碼相機為代表的新型電子產品將更新換代為觸摸屏友好界面已是發(fā)展的必然趨勢，觸摸屏市場需求極其龐大且增長快速。觸摸屏行業(yè)在豐厚利潤的驅動下，吸引了眾多企業(yè)進入這一領域，同時有的廠商產能規(guī)模擴張加快，行業(yè)競爭越來越激烈，從而使產品利潤率出現下滑，并逐漸趨于正常水平。綜上所述，本項目采用先進的工藝技術，生產優(yōu)質電容式觸摸屏面板用導電玻璃，產品符合國內外市場需求和技術進步趨勢，加之建設單位已在國內外建立起較完善的銷售網絡，所以項目建成后，產品的銷售前景將是令人樂觀的。三、產業(yè)關聯度分析（一）上游產品分析伴隨著IT業(yè)的飛速發(fā)展，信息顯示材料日新月異，以快于IT業(yè)幾倍的速度升級換代，日漸向高檔次的信息材料發(fā)展。本項目產品電容式觸摸屏用導電膜玻璃是人—機對話的橋梁，是信息顯示的載體，可廣泛應用于各式觸摸屏。本項目的原材料是超薄玻璃基片，它是國內各大平板玻璃廠家為擺脫目前行業(yè)困境而競相瞄準的產品之一。過去，由于技術、資金等方面原因，導電膜玻璃所用的超薄玻璃全部從國外進口，隨著國內導電膜玻璃市場的日漸擴大，國內大的平板玻璃廠家紛紛進行超薄玻璃研究、開發(fā)和生產，目前國內洛玻、浙玻都能生產0.7mm以上超薄玻璃的本項目投產后，可為超薄玻璃生產廠家提供廣闊的市場空間。（二）下游產品分析觸摸屏的研發(fā)起始于美國，量產化的發(fā)展始于日本,最初被使用于產業(yè)化生產的工控操作系統上，目的是取代傳統的按鈕式鍵盤，用以減少環(huán)境污染對鍵盤操作性能降低的問題，同時還可以減少放置鍵盤的空間，以直接對話的方式，簡化操作程序。隨著無線通訊和IT行業(yè)的飛速發(fā)展，目前在國外已將觸摸屏廣泛應用于醫(yī)院、郵局、銀行、證券交易查詢、家用電腦、移動通訊、PDA、ATM、工業(yè)控制智能網絡家電、自動售貨、娛樂設施、電動玩具等領域。電容式觸摸屏用導電膜玻璃生產線的建設，不但可帶動上游優(yōu)質超薄浮法玻璃的研發(fā)與生產，而且將推動觸摸屏產業(yè)的發(fā)展，促進觸摸屏產品的普及，擴大觸摸屏產品的消費，同時本項目產品創(chuàng)匯能力強，具有廣泛的產業(yè)關聯度和較強的經濟拉動力。四、市場分析（一）產品特性與用途導電膜玻璃是一種科技含量高的特種鍍膜玻璃，是電子工業(yè)的基礎材料，作為各種光電子器件必不可少的原材料。二十一世紀是信息的世紀，光電子技術的發(fā)展迅猛，各類光電子產品的更新換代日新月異、新產品層出不窮，這些給透明導電膜玻璃帶來了更為廣闊的應用空間，被廣泛用于生產各類平板顯示器制作。在平板顯示器中，觸摸屏是最具發(fā)展前景的一種顯示器。它極富人性化，符合人與外界進行溝通的自然方式，因為觸摸是人類最重要的感知方式，也是人與各類機器設備進行交互的最自然的方式，即使是還沒有學會說話和寫字的嬰幼兒童，也有可能通過觸摸來與機器進行交互活動。事實上，從商場購物、銀行服務到學習娛樂，從寫字樓到工廠車間，計算機已經無所不在，為了與這些計算機進行簡便、自然的溝通，人們早已開始尋求各種各樣的手段。輸入裝置的演變，已經從略顯笨拙的鍵盤和鼠標逐漸轉向簡單方便的觸摸裝置。醫(yī)療衛(wèi)生機構使用觸摸屏來實現患者圖表信理；博物館、醫(yī)院大廳、超級市場也開始使用觸摸屏裝置向公眾提供各類信息；工廠的流水生產線可以使用觸摸屏裝置來進行生產過程控制。未來的世界觸摸技術將會無所不在。同時，電容式觸摸屏用導電膜玻璃的市場需求量更以大于觸摸屏的增長速度增長，市場潛力十分巨大，市場前景極為廣闊。（二）市場分析由于電容式觸摸屏用導電膜玻璃約占觸摸屏制造總成本的40%以上，因此對觸摸屏用導電膜玻璃的市場分析主要基于對觸摸屏市場的分析，而看未來觸摸屏出貨量的增長，只需看其下游產品增速和觸摸屏滲透率的發(fā)展趨勢。（1）我們首先看下游產品未來出貨量的增長情況：最大應用領域-手機，根據isuppli預計，其未來三年智能手機的出貨量年均增長率可達33%，2012年達到4.5億部。而08觸摸屏手機的出貨量在1億部左右（來自ABIresearch預計），在智能手機中的滲透率為60%左右。我們預計在2012年該滲透率可達到90%，并且在非智能手機中（比如音樂手機、帶GPS手機、拍照手機）中也將達到20%以上的滲透率。因此，2012年觸摸屏手機的出貨量預計可達到5億臺，年均增速50%。調研機構ABIresearch的報告中也預計2012年觸摸屏手機出貨量將超過5億部；PND：isuppli認為，到2012年PND出貨量將增長到6800萬個，2007-2012年的復合年增長率達17.3%；電子書：In-Stat報告中認為，2008年全球電子書出貨量為將近100萬臺，預計到2013年將增長至近3000萬臺；掌上型游戲控制臺：isuppli分析指出，掌上型游戲控制臺的出貨量預計將從2008年的4940萬臺上升到2013年的6350萬臺，預測期間的復合年增長率為5.2%；MP3：isuppli公司預測，2008年MP3出貨量1億個，預計2012年出貨量可達到2億個，年復合增長率為15%；PMP：根據Gartner的統計與預估，2007年全球PMP（portablemultimediaplayer，可攜式多媒體播放器）的出貨量為2.17億臺，年成長率為22.6%，預估2008年全球PMP出貨量2.52億臺（考慮到2008年的經濟狀況，我們估計實際為2.3億臺左右）。結合TFI、Gartner、ZDNet、IDC等機構對PMP出貨量增長率為13%左右；數碼相機：日本照相機影像機器工業(yè)協會（CIPA）發(fā)表的預測報告指出，2008年全球數碼相機出貨量在1.2億臺左右，預計至2013年可以維持4-5%的復合增長；車用：世界汽車協會統計，2008年全球汽車產量為7000多萬輛，預計2013年可以增長至8500萬輛以上。（2）再考慮觸摸屏在這些應用領域的滲透率情況：在PND、電子書、學習機等領域，由于觸摸屏的巨大優(yōu)勢，目前滲透率就已經很大，至2013年應能接近100%；在掌上游戲機、車載產品等領域，觸摸屏相對其整機價格成本占比較小，但對整機品質提高意義、個性化卻很大，因此它們目前雖然滲透率還比較小，但預計會快速提升，至2013年應能接近80%；在PMP/mp3、數碼相機、DV等標準的消費電子產品上，雖然觸摸屏的功能意義對它們都很大，但由于一般消費者對數碼相機、DV的使用頻率較低，所以實際上觸摸屏的功能意義在它們中起的作用不大。在這兩類產品上，未來隨著觸摸屏價格的下降和它們的生產廠商對產品個性化、差異化競爭需要的增強，預計至2013年其滲透率也能達到50%以上；觸摸屏對PMP/mp3的功能意義和個性化意義都很大，但是因為有很大一部分MP3顯示屏較小，不適合用觸摸屏，因此我們對其2013年其滲透率預期也是50%。根據這些權威機構的預測，和我們對觸摸屏在這些產品中滲透率的判斷，我們對未來這些產品的觸摸屏用量預測如下表。2、電阻式因為存在先天缺陷，必然被替代在中小尺寸領域應用的觸摸屏主要分電阻式和投射電容式兩種。電阻式因為技術成熟、成本低，目前絕大多數都采用電阻式。以手機領域為例，08年如果按照產值來算，電阻式占比為83%，如果按照出貨量來算，電阻式在94%左右。但是，電阻式由于它的原理和結構導致存在四大先天性缺陷。具體如下表所示：注意，電阻式在透光性、壽命、耗電量、多點觸摸屏上的劣勢是由它的感應原理和結構決定的，是先天性的，無法改進。因此，當電子產品對觸摸屏的品質有更高要求時，它被替代是必然的。而電容式在這幾個方面都很好的彌補了電阻式的缺陷，而且目前其技術趨于成熟、產業(yè)鏈趨于完善、經過市場應用驗證，是電阻式最可能、最理想的替代品。3、電容式對電阻式的大規(guī)模替代將拉開序幕對于一般公眾來說，對電容式觸摸屏的認識是從iphone開始的。Iphone大膽的采用了電容式觸摸屏多點觸摸的特性，強化了其新奇、時尚、前衛(wèi)的特征，征服了消費者。其銷售量突飛猛進，今年三季度已經突破700萬臺。在iphone強大的市場號召力下，競爭對手也紛紛模仿，推出具有多點觸摸功能的產品。我們統計了目前在國內市場上銷售的電容式觸摸屏品牌手機的主要機型。從中我們至少可以總結出以下幾點：主要集中在2500元以上的高端機型；以國外大品牌為主；以3G手機為主，多為推出的新機型，3 G是手機廠商配置電容式觸摸屏的一個很大的觸發(fā)因素。我們認為，這一點對國內市場尤其有效。3G是國內品牌手機廠商引入電容式觸摸屏的主要動力，這將有助于我們判斷國內市場的進程。而對于電容式觸摸屏對電阻式替代進程的判斷，我們認為肯定發(fā)生在手機領域。接著向GPS、MP4、DC等領域滲透，我們認為多點觸摸的意義在職些領域要比在手機上大，電容式觸摸屏的成本相對較高，目前已經下降至10-12美金（3.5模塊，包含鋼化玻璃）。據權威判斷當電容式觸摸屏價格降到11-12美金時，它就開始放量。只要觸摸屏的成本一旦被生產廠商接受，滲透率的提升會非?？臁６鴮τ谧钪匾氖謾C領域，我們認為其滲透的進程很可能會有超預期的表現。由于愈來愈多的手機搭載觸摸屏，觸摸屏設備銷量大增。根據IT研究與顧問咨詢公司，Gartner預估，今年全球觸摸屏設備的銷售量將逾3億6270萬件，較去年的1億8430萬件勁揚96.8%。從銷售量的觀點來看，亞太地區(qū)是觸摸屏移動設備的領先市場。今年亞太地區(qū)觸摸屏移動設備的銷售量預期將超過1億2910萬件，占全球市場的35.6%；西歐和北美分別占全球觸摸屏移動設備銷售量的26.8%和24.4%。進一步分析觸控設備的滲透率西歐以49%居冠，其次是北美的46.65%，由于整體市場的規(guī)模較大，亞太地區(qū)觸摸屏移動設備銷售量僅占整體移動設備銷售的23.4%。綜上所述，本項目引進國際先進的工藝技術，生產優(yōu)質電容式觸摸屏用導電膜玻璃，產品符合國內外市場需求和技術進步趨勢，加之建設單位已在國內外建立起較完善的銷售網絡，所以項目建成后，產品的銷售前景將是令人樂觀的。（三）市場競爭力分析華益公司擬建的電容式觸摸屏用導電膜玻璃生產線，產品具有較強的市場競爭力和競爭優(yōu)勢，主要體現在以下幾個方面：1、產品質量優(yōu)勢本產業(yè)化項目的關鍵裝備從具有國際先進水平的公司引進，產品按國際先進標準檢驗，可確保產品的實物質量達到國際先進水平，讓用戶買得滿意，用得放心。2、產品成本優(yōu)勢本項目需要使用優(yōu)質超薄浮法玻璃原片，華益公司將本著“貨比三家，質優(yōu)價廉”的原則從國際市場采購，加之蚌埠地區(qū)勞動力價格相對便宜，使得本項目產品能夠以相對較低的成本參與市場競爭。3、交通運輸優(yōu)勢蚌埠市位于京滬鐵路、淮南鐵路與淮河的交匯處，地理位置優(yōu)越，公路、鐵路、水路運輸均十分便利，使得本項目產品能夠以快捷的交貨方式參與市場競爭。4、企業(yè)管理優(yōu)勢華益公司歷來十分重視企業(yè)管理工作，企業(yè)內部規(guī)章制度完善，通過了ISO9002國際質量體系認證，本項目的原材料采購、產品銷售、資金運作等由公司根據幾條生產線的訂單和銷售情況統一安排調度，與單一的導電膜玻璃生產線相比，可以有效節(jié)約財務費用、管理費用和銷售費用，增強產品的市場競爭力。5、技術創(chuàng)新優(yōu)勢華益公司非常重視技術開發(fā)與創(chuàng)新工作，組建了企業(yè)技術中心，是安徽省高新技術企業(yè)和先進技術企業(yè)，并被國家科學技術部認定為“2002年國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)”，具有很強的技術開發(fā)與創(chuàng)新能力，這對企業(yè)實現產品升級換代、增強發(fā)展后勁十分有利。五、可行性研究結論（一）安徽省華益導電膜玻璃有限公司擬建的年產130萬片電容式觸摸屏用導電膜玻璃生產線，以生產高檔信息顯示材料為目標，符合國家和地方經濟發(fā)展規(guī)劃，符合新的《外商投資產業(yè)指導目錄》鼓勵類項目。（二）項目建設采用華益公司開發(fā)的、具有自主知識產權的生產工藝，關鍵裝備從國外引進，可確保產品質量達到國際先進標準的要求。（三）本項目產品符合國內外市場需求，建設單位已建立起較完善的銷售網絡，產品銷售前景良好。（四）項目所在地的水電供應、交通運輸等建設條件良好，政府部門對項目建設非常支持，建設單位具有多年生產光學玻璃板材的經驗和技術領先優(yōu)勢，項目的順利實施具有充分的保障。（五）在項目建設和生產過程中，采取積極有效的環(huán)保措施，可確保各種污染物達標排放，不會對周圍環(huán)境構成危害。（六）項目經濟效益良好，項目財務內部收益率達到28.40%，計算期內年平均利潤總額2698萬元，年平均稅后利潤2293萬元，投資回收期4.6年（含建設期），借款償還期2.6年（含建設期），產量和售價的盈虧平衡點均較低，項目具有較強的盈利能力、清償能力和抗風險能力，經濟上是可行的。（七）該項目產業(yè)關聯度較廣、經濟拉動力較強，項目實施后，還將擴大勞動就業(yè)，推動行業(yè)技術進步，產生良好的社會效益。

第二章技術先進性論證一、項目的技術基礎華益公司現有8條真空鍍膜生產線，有著10年的導電膜玻璃生產經驗，組建有省級企業(yè)技術中心，是蚌埠玻璃新材料國家級高新技術產業(yè)化基地的骨干企業(yè)。擁有一批實踐經驗豐富、技術水平精湛、年富力強的技術隊伍，技術開發(fā)能力強，技術儲備雄厚，產品更新換代快，始終引領行業(yè)技術之先。目前已掌握了電容式觸摸屏用導電膜玻璃生產技術，項目開工后，無需進行專門的技術培訓。同時，華益公司歷來十分重視企業(yè)管理工作，內部規(guī)章制度健全，執(zhí)行力度到位，已通過ISO9001：2000質量體系認證，已形成了一套科學成熟的生產管理經驗和工藝、質量控制模式，成為國內最大的信息顯示材料生產、研發(fā)基地，產品產量、質量均位居行業(yè)之首，具有良好的技術基礎。二、成果來源及知識產權情況本項目技術成果由安徽省華益導電膜玻璃有限公司自行開發(fā)與研制，華益公司對該技術成果擁有自主知識產權。三、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限LCD用ITO導電玻璃與觸摸屏用基片的生產工藝要求有很大差別，公司技術攻關小組在現有生產線上對觸膜屏基片的生產工藝和技術參數進行了多次探索性實驗，針對電容式觸摸屏用導電膜玻璃的特性，發(fā)現了現有生產線不能連續(xù)批量生產該產品的問題所在，自主開發(fā)、改造現有生產線，在無法增加真空隔離室的情況下，我們針對現有真空室設計了多個外隔離段，在每個隔離段上增加了渦輪分子泵，以最小的投入最大限度地減小了鍍膜氣流串動，將過去齒輪齒條傳動改造為滑動傳動，提高了基架運行的平穩(wěn)性，反復實驗鍍膜材料的成份配比，找出了最配比方案等等。在現有設備上進行了電容式觸摸屏用導電膜玻璃的規(guī)模批量生產，產品質量穩(wěn)定，各項性能指標完全能夠滿足觸摸屏廠家的要求。目前產品中試已能形成生產能力30萬片/年，產品質量處國內領先水平，達到國際標準，工藝成熟，產品填補國內空白，具備產業(yè)化條件。四、技術或工藝特點，與現有技術或工藝比較所具有的優(yōu)勢觸摸屏用的導電基片，較薄的膜層厚度（標準≤250?±20%），較大的表面電阻（標準≤100Ω/□）和很好的均勻性。由于電容式觸摸屏用導電膜玻璃要求要在較薄的膜層下達到均勻的雙面電阻，在常規(guī)的設備工藝條件下很難實現大規(guī)模批量生產，因為在制備250?以下厚度的金屬氧化物薄膜時，在生產過程中微小的氣流干擾基片運行波動都會影響金屬分子和原子氧化態(tài)的氣氛，造成氧化過程不均勻，膜層指標離散性大，產品質量非常不穩(wěn)定，成品率低，針對以上情況我們選用配置了適合生產電容式觸摸屏用導電膜玻璃的設備和工藝。其技術特點和優(yōu)勢是：（一）在真空環(huán)境下采用等離子放電轟擊鍍膜工藝，在玻璃基片上鍍制多層不同性的氧化物薄膜，用這種工藝制備的膜層致密性好，附著力強，膜層均勻。（二）采用在玻璃基片上鍍制SiO2、ITO、MO/AL/MO等多層不同性質和厚度的工藝膜。（三）科學計算各種鍍膜材料，金屬的成份配比，使得鍍膜后更易獲得較好的薄膜導電性。（四）采用了磁懸浮傳動導向系統，使得基片運行時非常平穩(wěn)，薄膜沉積更加均勻。（五）采用多段隔離倉室，使得鍍膜過程氣氛更加穩(wěn)定，膜層性質一致性好。五、該重大關鍵技術的突破對行業(yè)技術進步的重要意義和作用（一）本質上：由于本項目的開工，使其后續(xù)產業(yè)觸摸屏的原材料可實現國產化。（二）在工藝技術上：改變了以前傳統的鍍膜方式，采用在玻璃正反面同時鍍膜技術，使得雙面導電膜產能大大提高，生產成本大大降底。

第三章建設方案、規(guī)模、地點一、建設方案（一）建設內容電容式觸摸屏用導電膜玻璃生產線的建設，包括廠房建設、生產設備及配套生產裝置的購置、安裝，水、電、汽的供應等。（二）主要工藝技術參數1、生產能力：130萬片／年2、產品主要規(guī)格14//×16//、370(mm)×470(mm)、400(mm)×500(mm)3、主要技術指標強化玻璃雙面鍍ITO導電膜：平均方塊電阻：80Ω/□-100Ω/□膜厚≤250?±20?鍍多層金屬膜：MO/Pb/MO（鉬/鈮/鉬）膜厚（500+2500+500±250）?電阻≤0.4Ω，不透光二、建設規(guī)模年產電容式觸摸屏用導電膜玻璃130萬片三、建設地點在安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司現有廠區(qū)內。第四章工藝技術方案一、技術特點連續(xù)大批量生產電容式觸摸屏面板用導電玻璃基片在國內尚屬空白，華益公司在現有STN—LCD型ITO導電膜玻璃生產線上對觸膜屏基片的生產工藝和技術參數進行了多次探索性實驗，針對電容式觸摸屏用導電膜玻璃的特性，發(fā)現了現有生產線不能連續(xù)批量生產該產品的問題所在，自主開發(fā)、改造現有生產線，在每個隔離段上增加了渦輪分子泵，以最小的投入最大限度地減小了鍍膜氣流串動，將過去齒輪齒條傳動改造為滑動傳動，提高了基架運行的平穩(wěn)性，反復實驗鍍膜材料的成份配比，找出了最配佳比方案等等。在現有設備上進行了電容式觸摸屏用導電膜玻璃的規(guī)模批量生產，產品質量穩(wěn)定，各項性能指標完全能夠滿足觸摸屏廠家的要求。目前產品中試已能形成生產能力30萬片/年，產品質量處國內領先水平，達到國際標準，工藝成熟，具備產業(yè)化條件。本項目創(chuàng)新難度較大，在技術上攻克了下列難點：（一）通過增加渦輪分子泵，解決了鍍膜氣流串動問題。（二）將齒輪齒條傳動改造為滑動傳動，解決了基架運行的平穩(wěn)性問題。（三）經過反復實驗，解決了合金鉬鈮鉬（MO/Nb/MO）鍍膜材料的最佳成份配比問題。（四）采用鍍膜設計，解決玻璃雙面同時鍍導電膜問題。二、工藝技術路線生產電容式觸摸屏用導電膜玻璃的主要原材料為超薄玻璃、SiO2靶材、ITO靶材、MO合金靶材、Nb合金靶材及工作氣體氬氣和氧氣，主要設備是真空磁控鍍膜生產線。超薄玻璃首先進行人工初檢，經切割、磨邊、倒角、拋光、化學強化后，進入清洗線用去離子水進行洗滌，經干燥后，在超凈室裝片，進入真空緩沖段，然后進入真空隔離室，先鍍制SiO2保護膜，再經過真空隔離室，鍍制ITO導電膜，鍍膜完畢后的基片先經過真空隔離室，進入真空緩沖段然后在180°反轉室內轉向再進入高真空隔離室進行平面磁控MF濺射鍍MO/AL/MO金屬膜，，進入高真空隔離室緩沖，再進入低真空出口室，在超凈室卸片，成品經檢驗合格后包裝入庫。電容式觸摸屏用導電膜玻璃的生產工藝流程見下圖：純水站純水站DI水包裝檢驗基片卸載真空緩沖真空隔離真空鍍膜真空鍍膜真空隔離真空鍍膜真空隔離真空緩沖基片裝載基片清洗玻璃基片檢驗包裝檢驗基片卸載真空緩沖真空隔離真空鍍膜真空鍍膜真空隔離真空鍍膜真空隔離真空緩沖基片裝載基片清洗玻璃基片檢驗電容式觸摸屏用導電膜玻璃生產線流程框圖本項目工藝的關鍵技術控制：（一）原片：采用進口超薄浮法玻璃原片，確保基片的表面平整度和透光率。（二）靶材的成分配比：嚴格按照試驗得出的最佳配比控制靶材的成分，保證基片的電阻值和均勻性。（三）氣流串動控制：增加渦輪分子泵，使每個隔離段之間的氣流串動降低到最小程度。（四）基架運行控制：采用磁懸浮傳動導向系統，使得基片運行時非常平穩(wěn)，薄膜沉積更加均勻。（五）膜層均勻性控制：采用多段隔離倉室，使得鍍膜過程氣氛更加穩(wěn)定，膜層性質一致性好。三、設備選型主生產線選用德國AFC公司的ARISTO1400-TP型真空鍍膜設備，配置原片切割線兩條、清洗設備、水處理設備、凈化設備、中央空調、空壓機各兩套、檢測系統及其他輔助設備等。詳見“主要工藝設備選型表”。主要工藝設備選型表序號設備名稱數量備注1真空鍍膜設備兩套2原片切割線兩條3清洗設備兩套4水處理設備兩套5凈化設備兩套6中央空調兩套7檢測系統兩套8循環(huán)水系統兩套9壓縮空氣系統兩套四、主要技術經濟指標（見下表）序號指標名稱單位數量備注1生產能力萬片／a1302年工作日d3003工藝技術指標3.1產品厚度mm0.4～1.13.2總成品率％954主要原料用量4.1超薄玻璃原片萬片／a137少量進口4.2ITO靶材kg／a2200全部進口4.3SiO2kg／a12004.4鉬鈮合金靶kg／a9004.5鋁釹合金靶kg／a18004.6氬氣瓶／a304.7氬氧混合氣瓶／a1065供電5.1總裝機容量kW20005.2年用電量kwh11.8×1066新水用量m3／d2337生產線建筑面積m2120008年運輸量t／a31008.1年運入量t／a16008.2年運出量t／a15009勞動定員人8610項目總投資萬元1200010.1固定資產投資萬元835310.2建設期借款利息萬元64710.3鋪底流動資金萬元300011內銷平均價格元／片1312年平均銷售收入萬元1300013年平均總成本費用萬元1030214年平均利潤總額萬元269815年平均上交所得稅萬元40516年平均稅后利潤萬元229317投資利潤率％24.1418投資利稅率％36.4919項目財務內部收益率％28.420自有資金財務內部收益率％24.0321建設投資借款償還期年2.6含建設期22投資回收期年4.2含建設期

第五章主要建設條件一、原材料供應（一）超薄玻璃基片年用量137萬片，部分進口，70%國產。（二）ITO靶材年需ITO靶材22（三）SiO2靶材年需SiO2靶材12（四）鉬、鈮靶材，全部國產。年需鉬鈮合金靶900kg／a鋁釹合金靶1800kg／a濺射氣體（五）本項目濺射氣體采用純度為99.99%的氬氣和氧氣，年需工作氣體106瓶（每瓶容量12L，120bar）?？稍趪鴥炔少?，汽車運輸進廠。二、外部配套條件（一）建設條件1、建設廠址廠址位于華益導電膜玻璃公司現有廠區(qū)內，新建一條年產130萬片電容式觸摸屏用導電膜玻璃生產線，水電供應設施完善，交通運輸便捷，建設條件良好。2、交通運輸蚌埠市位于京滬鐵路、淮南鐵路與淮河的交匯處，地理位置優(yōu)越，交通運輸便利。合（肥）徐（州）高速公路和擬建的京滬高速鐵路都從蚌埠穿境而過，“十五”期間還將開工建設界（首）阜（陽）蚌（埠）高速公路和蚌（埠）寧高速公路，新建的民航機場即將通航。蚌埠市集公路、鐵路、水運、航空于一體的交通運輸優(yōu)勢，對于將本項目建成外向型高科技產品生產基地十分有利。3、氣象條件蚌埠市地處安徽省中北部，位于淮河中游，全年氣候溫和，光照充足，雨量適中，四季分明。日最高氣溫40.3日最低氣溫-11.2歷年平均氣溫15年平均相對濕度72.5%年平均降雨量790.9年最大降雨量894.2年平均氣壓1014.3mba年最高氣壓1043.0mba年最低氣壓990.4mba年平均風速2.1m／極端最大風速14.2m／最大凍土深度11基本風壓30kg/m2基本雪壓35kg/m2主導風向東北風4、地震烈度蚌埠市地震基本烈度為Ⅶ度，建筑物應按相應抗震設防。（二）公用工程及輔助設施1、供配電本項目新增裝機容量1000KW，華益公司現有的廠區(qū)變電所的容量不夠，須新增變壓器。2、給排水（1）水源本項目新水用量約180m3（2）消防給水消防給水采用臨時高壓制，設置室內、外消火栓，消防用水量：室內10L／s，室外20L／s。（3）排水系統生產、生活排水為合流制，生產、生活排水經處理達標后與匯集的雨水合流排入開發(fā)區(qū)排水管網。3、壓縮空氣新增2臺10m3/min空壓機，可以滿足4、空調凈化系統生產電容式觸摸屏用導電膜玻璃對操作環(huán)境有著嚴格的要求：溫度20～25℃相對濕度≤60%凈化等級超凈室≤100級其他部分≤10000級為達到上述要求，設置二組空調機和一套空氣凈化設備。（五）工作氣體生產電容式觸摸屏用導電膜玻璃需要氬氣和氬氧混合氣作為工作氣體，氬氣、氧氣的純度為99.99%，氬氧混合氣按85／15的體積比例進行混合，均從國內特種氣體生產廠購買。

第六章環(huán)境污染防治一、設計依據及采用標準（一）國家計委、國務院環(huán)境保護委員會1987年頒發(fā)的（87）國環(huán)字第002號《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》（二）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297symbol151\f"TimesNewRoman"1996）（三）《污水綜合排放標準》（GB8978symbol151\f"TimesNewRoman"1996）（四）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348symbol151\f"TimesNewRoman"90）（五）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（六）《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治護法》二、污染因素分析本項目電容式觸摸屏用導電膜玻璃生產線產生的污染有噪聲、廢水、固體廢棄物等。（一）水污染因素分析本工程的生產用水主要為各級真空泵、靶材等設備的冷用水及超薄玻璃基片洗滌用水。生產中產生的污水包括生產廢水和生活污水。外排污水主要包括：1、玻璃基片的洗滌水，廢水中主要含懸浮物；2、生活污水。（二）固體廢物污染因素分析本項目生產過程中產生的固體廢物主要有：1、玻璃基片不合格品以及生產中產生的廢品；2、生產廢水處理設施產生的沉淀物。（三）噪聲污染因素分析噪聲主要產生于電容式觸摸屏用導電膜玻璃生產線的空氣壓縮機、空調系統的離心風機，噪聲設備的聲級見下表：設備名稱聲級dB（A）空氣壓縮機75～80離心風機60～75三、污染治理措施（一）水污染防治措施及預期效果1、洗滌水只含有少量懸浮物，不含其它有毒成份，直接排入廠區(qū)排水系統；2、生活污水經化糞池處理后外排。外排水可以達到《污水綜合排放標準》（GB8978--1996）中一級標準的要求。（二）固體廢物防治措施及預期效果生產過程中產生的固體廢物，是不含有毒有害物質的無機物，廠內可定點存放，妥善處理，定期外運。（三）噪聲防治措施及預期效果1、盡量選用性能可靠、振動小的低噪聲設備；2、對強噪聲源采取隔聲、吸聲等措施，例如設置封閉隔聲的風機房和空壓機房；3、產生空氣動力性噪聲的設備的進（排）氣口裝消聲器。采取上述措施后，預計生產過程中的廠界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB1234890）中Ⅲ類標準的要求。四、環(huán)保投資估算本項目預計環(huán)保設施的投資額約50萬元，已計入各工程子項，不再單獨列出。五、預期效果本項目設計嚴格按“三同時”及國家排放標準進行，對產生的有害物進行有效治理，使污染的排放量控制在標準之內。只要在項目建設過程中認真執(zhí)行，并在項目投產后加強對環(huán)境保護設施的維護管理，確保其正常運行，發(fā)揮其應有的效能，則本項目不會對區(qū)域的環(huán)境質量產生明顯的不良影響。

第七章建設工期和進度安排一、建設工期本項目建設工期為一年，即2010年7月～2011年7月。二、進度安排2010年7月～8月項目核準2010年9月～11月論證項目技術方案、建設生產車間2010年12月～2011年1月考察設備及設備招投標2011年2月～3月購置設備、完善土建施工及廠房凈化2011年4月～6月生產線安裝2011年7月生產線調試、員工培訓、試生產

第八章項目實施管理、勞動定員及人員培訓一、項目實施管理在項目建設過程中，嚴格遵守國家規(guī)定的工程建設程序，實行項目法人負責制、招標投標制和工程監(jiān)理制，充分利用原有的公用設施，最大限度地降低一次性投入。項目投產后，嚴格按照ISO-9001質量管理體系做好企業(yè)的各項管理工作，使項目產品產生良好的社會和經濟效益，確保項目投資達到預期的效益。二、勞動定員本項目勞動定員根據生產需要設置，按生產工藝要求，設立技術部、生產部、營銷部等。遵照國家勞動制度的有關規(guī)定，按工種崗位需要并合理配備輪休和補勤人員，初步確定全廠勞動定員為86人，其中生產工人76人，管理及服務人員10人，詳見“勞動定員表”。三、人員培訓本項目核心技術由華益公司自主開發(fā)，主體工藝設備從國外進口，技術先進，自動化程度高，上崗操作前培訓非常重要。主要生產崗位的工人可提前進廠，組織到華益公司現有的導電膜玻璃生產線進行培訓，達到要求后方可在新生產線上崗工作。勞動定員表序號車間（崗位）班次小計一班二班三班四班一生產工人19191919761電容式觸摸屏用導電膜玻璃主生產線1414141456取片工555515檢驗工33339包裝工33339成品運輸工333392供配電車間111143水處理車間111144空壓機車間111145中央空調111146機電維修車間11114二管理人員1010合計2919191986

第九章建設單位概況一、項目承擔單位所有制性質項目承擔單位是安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司，該公司是安徽方興科技股份有限公司所屬的具有獨立法人資格的國有控股子公司。二、項目承擔單位概況安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司成立于1993年，現有總資產3.26億元，占地面積126畝。企業(yè)資信等級AA級，資產負債率為54.7%。公司現有員工970人，其中研究生5人，大專以上學歷517人，各類專業(yè)技術人員105人。目前經濟效益良好，產品供不應求，2010年1-6月份實現銷售收入11660萬元，實現利稅907萬元，出口創(chuàng)匯406萬美元。先后被評為安徽省高新技術企業(yè)，國家重點高新技術企業(yè)，被授予國家級火炬計劃項目優(yōu)秀實施單位，是蚌埠玻璃新材料國家級高新技術產業(yè)化基地的骨干企業(yè)。公司2007、2008、2009年財務狀況詳見下表：財務狀況單位2007年2008年2009年總資產萬元329543182432613總負債萬元193821766417839固定資產總額萬元149951398318301總收入萬元205281809016828產品銷售收入萬元205281809016828利稅萬元333820031439出口創(chuàng)匯萬美產負債率%58.855.554.7

第十章投資估算與資金籌措一、投資估算（一）估算依據及說明1、進口設備進口設備購置費，根據外國公司最新提供CIF價計列。其進口設備的相關費用如下：（1）關稅及進口環(huán)節(jié)增值稅本項目屬于《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》（2000年修訂）中鼓勵的項目，因此進口的設備可免征關稅及進口環(huán)節(jié)增值稅。（2）進口設備安裝費進口的成套主體設備，其安裝調試費用已包括在主體設備價中。（3）其它相關費用如銀行手續(xù)費、商檢費、國內運雜費等按國家有關規(guī)定計算。2、國內配套設備國內配套設備主要包括供水、供電、空氣壓縮機、凈化設備、中央空調等，其設備購置按目前市場價格估算，相關運雜費及安裝費按有關估算指標進行計算。3、建筑工程按當地同類建筑平方米造價并結合本項目的實際情況進行估算。4、其它費用根據國家建材局1992年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設其它費用定額》并結合本項目的實際情況進行估算。5、匯率按1美元=6.833元人民幣計算。（二）估算結果經估算，項目總投資為1.2億元，其中固定資產投資8353萬元，建設期利息647萬元，鋪底流動資金3000萬元。詳見“項目投資估算表”。二、資金籌措本項目固定資產投資中，企業(yè)自籌資本金4000萬元，申請銀行貸款6500萬元，年利率按5.58%計算；申請政府補助1500萬元。項目投資估算表序號工程或費用名稱投資額(萬元)合計其中外匯建筑工程設備及安裝其它費用(萬美元)1固定資產投資500748037383538651.1工程費用500748079808601.1.1電容式觸摸屏用導電膜玻璃主生產線500426047606231.1.2輔助生產設施27202720177供配電170170原片切割線63063092水處理及循環(huán)水58058035原片清洗線790790空壓機6565空氣凈化280280中央空調205205501.1.3備品備件500500601.2其它費用3733735建設單位管理費5050工程設計費100100項目前期工作費4040職工培訓費4343出國考察及設計聯絡費50505聯合試運轉補差費4040工程監(jiān)理費50502建設期借款利息6476473鋪底流動資金30003000合計（1＋2+3）5007480402012000865

第十一章經濟效益分析一、產品成本費用估算（一）成本費用估算條件及依據1、各種原材料、輔助材料及動力的價格，以廠方提供的現行到廠價格為基礎，測算到投產初期的含稅價格進行計算，消耗定額按工藝計算指標確定。2、職工工資及附加（含各項福利、保險）按2000元/人·月計算。3、包裝費用參照華益公司現有生產線包裝費用進行估算。4、折舊與攤銷根據國家有關財務制度規(guī)定并結合本項目的實際，固定資產折舊采用平均年限法，分類計算折舊，無形資產和其他資產按規(guī)定年限攤銷。折舊、攤銷年限、凈殘值率如下表所示：

序號資產類別年）凈殘值率（%）一固定資產1房屋及建筑物30102機電設備1410二無形資產10三其他資產55、修理費用按固定資產原值的3%計算。6、銷售費用按銷售收入的5%估算。7、制造費用、管理費用中除工資、折舊、攤銷、修理費以外的其它費用，根據國家有關財務制度規(guī)定并結合本項目的實際情況估算。（二）成本費用估算結果根據上述原則和依據進行估算，本項目達產年電容式觸摸屏用導電膜玻璃平均單位制造成本（含稅）為63.98元／片，詳見下表。電容式觸摸屏用導電膜玻璃達產年平均單位制造成本估算表序號成本費用項目單位年用量單價（元）單位成本(元／片)一原材料47.921玻璃基片萬片1372728.452氧化銦錫靶kg220055009.313二氧化硅靶kg120016001.484鉬鈮合金靶kg90095006.585鋁釹合金靶kg180015002.086工作氣體瓶1062000.02二包裝材料0.261夾紙噸6170000.082牛皮紙張1900020.013泡沫板m3903600.024包裝箱支12001600.15三動力8.711生產用電kWh11.8×1060.958.622生產用水m37×1041.60.09四工資及福利費1.59五修理費0.88六折舊費4.17七其他制造費用0.45八制造成本63.98二、財務指標計算與分析（一）財務計算依據和說明1、財務評價計算年限為16年，建設期1年，生產期15年。2、產量及售價本項目電容式觸摸屏用導電膜玻璃年產量130萬片，價格100元/片。項目投產后第一年，達產率暫按90%考慮。3、項目總投資12000萬元，其中固定資產投資8353萬元，建設期借款利息647萬元，鋪底流動資金3000萬元；資金來源：企業(yè)自籌4000萬元，銀行貸款6500萬元，申請政府補貼1500萬元。4、本項目產品銷項稅稅率為17%，出口產品退稅率為13%，企業(yè)所得稅率為15%。5、儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎勵與福利基金分別按稅后利潤的5%提取。6、償還建設投資借款的資金來源企業(yè)的未分配利潤；固定資產（除熔窯外）折舊、無形資產和其他資產的攤銷。7、項目評價基準收益率為10%。8、美元對人民幣匯率，按1美元=6.833元人民幣計算。（二）財務評價計算結果與分析1、財務指標計算結果（增量）（1）項目財務內部收益率28.40%（2）資本金財務內部收益率24.03%（3）投資利潤率23.54%（4）投資利稅率23.16%（5）年平均銷售收入13000萬元（6）年平均增值稅及附加769萬元（7）年平均利潤總額2698萬元（8）年平均所得稅405萬元（9）年平均稅后利潤2293萬元（10）投資回收期（含建設期）4.2年（11）借款償還期（含建設期）2.6年2、盈利能力分析本項目財務內部收益率達到28.40%，資本金收益率24.03%，均高于評價項目的基準收益率，全投資靜態(tài)回收期為4.2年，低于行業(yè)基準投資回收期，生產期內年平均利潤總額2693萬元，年平均稅后利潤2293萬元，投資利潤率達到24.14％，說明項目具有較強的盈利能力。3、清償能力分析本項目建設投資借款償還期（含建設期）為2.6年，項目投產后資產負債率迅速降低，流動比率和速動比率在計算期內均保持在較高水平，說明項目償還長期負債、償付流動負債及快速償付流動負債的能力都比較強。三、財務評價結論財務計算結果表明，本項目具有較強的盈利能力和清償能力，經濟效益較好，經濟上可行。

第十二章社會效益分析安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司擬建的年產130萬片電容式觸摸屏用導電膜玻璃項目，以生產高技術含量、高附加值的信息顯示材料為目標，產品市場前景廣闊，不但將產生良好的經濟效益，也必將產生積極良好的社會效益，主要體現在以下幾個方面：（一）增加國家和地方財政收入本項目實施后，年平均銷售收入達到13000萬元，每年向國家上繳增值稅及附加769萬元，所得稅405萬元。（二）擴大勞動就業(yè)本項目實施后，可增加就業(yè)人員86人，對當地擴大勞動就業(yè)、保持社會穩(wěn)定都會產生積極作用。（三）帶動相關產業(yè)發(fā)展本項目建設期間，可以帶動當地建筑、建材、安裝企業(yè)的發(fā)展；項目投產后，可以帶動超薄玻璃、靶材等上游產業(yè)的發(fā)展，還有利于觸摸屏行業(yè)加快國產化進程、降低成本，拉動新型信息產品消費，形成緊密銜接的產業(yè)鏈，產生良好的社會效益。（四）推動行業(yè)技術進步本項目投產后，可以填補國內觸摸屏關鍵材料的空白，這對我國新型顯示器件的生產和技術進步都將起到積極的推動作用。

第十三章項目風險分析一、項目可能面臨的風險（一）政策風險本項目符合國家和地方經濟發(fā)展規(guī)劃，符合產業(yè)政策和行業(yè)技術進步要求，不存在政策風險。（二）技術風險本項目的核心技術由華益公司自主開發(fā)，擁有自主知識產權，可確保產品質量達到國際同類產品標準，項目面臨的技術風險不大。（三）財務風險項目投產后，可能面臨成本上升、售價下降的財務風險。（四）管理風險華益公司十分重視企業(yè)管理工作，企業(yè)規(guī)章制度完善，已通過了ISO9001國際質量體系認證和ISO14000環(huán)境管理體系認證，項目面臨的管理風險不大。（五）銷售風險項目投產后，可能面臨產品銷售不暢、資金回籠不及時等銷售風險。二、防范風險的措施（一）防范技術風險在生產過程中，嚴格按照技術規(guī)范要求進行操作，對成品質量進行嚴格檢測；華益公司還將加大研發(fā)力度，進一步開發(fā)檔次更高、性能更優(yōu)越的導電玻璃新產品，做好技術儲備，以便在必要時實現產品的更新換代。（二）防范財務風險對重要的原材料均納入質量保證體系，通過采購招標、貨比三家的方式降低成本；在工藝技術上，采用行之有效節(jié)能措施，降低成本；在生產過程中，精心操作，嚴把質量關，實現優(yōu)質優(yōu)價。（三）防范管理風險在項目實施過程中，遵循科學的建設程序，實行項目法人負責制、招標投標制、工程監(jiān)理制，充分利用原有的公用設施，最大限度地降低一次性投入；項目投產后，嚴格按ISO9001體系的要求做好各方面管理工作，用科學的管理創(chuàng)造效益。（四）防范銷售風險華益公司已有多年生產信息顯示基片的歷史，在國內外都建立了較完善的銷售網絡，擁有廣泛穩(wěn)定的客戶群體，只要進一步完善現有銷售網絡，鞏固并擴展客戶群體，保證產品質量達到國際標準，就能最大限度地降低銷售風險。目錄第1章項目概況與項目建設的必要性 11.1項目概況 11.1.1項目名稱 11.1.2項目主管單位 11.1.3項目建設單位 11.1.4項目建設單位負責人 11.1.5項目建設性質 11.1.6項目建設地點 11.1.7項目建設期 21.1.8項目建設內容和規(guī)模 21.1.9項目投資估算 21.1.10項目資金籌措方案 31.1.11項目建設效益 31.2項目建設背景 31.2.1地理氣候條件 31.2.2工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃 41.2.3工業(yè)區(qū)已具產業(yè)規(guī)模 51.2.4項目提出的理由與過程 61.3項目建設必要性分析 91.3.1某某市“十一五發(fā)展規(guī)劃”的要求 91.3.2某某市總體規(guī)劃的要求 101.3.3某某市經濟發(fā)展的要求 111.3.4園區(qū)發(fā)展的要求 121.4項目社會效益分析 131.4.1擴大內需，促進經濟增長 131.4.2改善工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境 141.4.3促進生產發(fā)展和提高人民生活水平 151.4.4促進園區(qū)的可持續(xù)發(fā)展 151.4.5帶動園區(qū)周邊土地增值及房地產發(fā)展 161.5項目建設可行性分析 171.5.1政府支持 171.5.2資金支持 171.5.3建設條件滿足 181.6結論 18第2章項目建設內容及方案 192.1項目建設內容 192.1.1項目建設地點 192.1.2項目建設內容 192.1.3項目建設規(guī)模 192.2項目建設方案 202.2.1項目建設目標 202.2.2項目建設方案 202.2.3項目功能分析 232.3項目建設原則 262.3.1以人為本與可持續(xù)發(fā)展的原則 262.3.2集聚發(fā)展原則 272.3.3因地制宜原則 272.3.4環(huán)境保護原則 272.3.5節(jié)能降耗原則 272.3.6抗震原則 282.4建筑造型 28第3章項目建設和進度安排 293.1項目工程建設管理 293.1.1施工組織管理 293.1.2項目資金管理 293.1.3嚴格執(zhí)行工程監(jiān)理制度 293.2建設期安排與實施計劃 303.2.1建設工期 303.2.2項目實施進度安排 303.2.3工程進度表 313.3項目建設勞動安全管理 34第4章各項建設條件落實情況 354.1園區(qū)建設規(guī)劃與現狀 354.2項目建設基本條件 364.2.1地形地貌條件 364.2.2工程地質條件 364.2.3城鎮(zhèn)規(guī)劃、園區(qū)區(qū)域規(guī)劃條件 374.2.4交通條件 374