預(yù)算員崗位工作流程

1預(yù)算員崗位工作流程主要工作職責(zé)：主要工作職責(zé)：1、費(fèi)用預(yù)算編制；2、費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)初始及應(yīng)用；3、費(fèi)用預(yù)算監(jiān)督與控制；4、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況表的編制；5、費(fèi)用預(yù)算分析的編寫(xiě)；6、費(fèi)用預(yù)算調(diào)整。一、費(fèi)用預(yù)算編制總部預(yù)算管理工作小組對(duì)不符合編制要求的費(fèi)用預(yù)算，返回門(mén)店重新編制總部預(yù)算管理工作小組對(duì)不符合編制要求的費(fèi)用預(yù)算，返回門(mén)店重新編制→報(bào)總部歸口審核簽字→經(jīng)門(mén)店預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)→上報(bào)總部預(yù)算管理工作小組。各部門(mén)將總部歸口部門(mén)審核確認(rèn)后的費(fèi)用預(yù)算交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部對(duì)各部門(mén)報(bào)來(lái)的費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行分析、審核、匯總，報(bào)門(mén)店預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，上報(bào)總部預(yù)算管理工作小組。每年9月下旬，門(mén)店按照財(cái)務(wù)本部下發(fā)的預(yù)算編制方法、編制口徑、編表格式、編報(bào)范圍等具體要求，編報(bào)下一年度費(fèi)用預(yù)算。門(mén)店財(cái)務(wù)部向各部門(mén)下發(fā)通知，組織召開(kāi)預(yù)算編制會(huì)議，詳細(xì)布置費(fèi)用預(yù)算的編制要求，并為各部門(mén)提供歷年來(lái)費(fèi)用預(yù)算金額及實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)，供各部門(mén)編制預(yù)算時(shí)參考。各門(mén)店根據(jù)公司正式下達(dá)的費(fèi)用預(yù)算提出具體實(shí)施意見(jiàn)、方案，并分解落實(shí)到各部門(mén)、各月，門(mén)店財(cái)務(wù)部據(jù)以監(jiān)督實(shí)施。各部門(mén)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及本部門(mén)預(yù)算年度工作方案提報(bào)下一年度費(fèi)用預(yù)算。由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)部初審后，報(bào)總部歸口部門(mén)審核，并由審核部門(mén)簽字確認(rèn)?？偛款A(yù)算管理工作小組對(duì)各門(mén)店報(bào)來(lái)的費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核、匯總，報(bào)經(jīng)總部費(fèi)用預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)后下達(dá)預(yù)算。伏二、洪費(fèi)用狗預(yù)算誘系統(tǒng)排初始嚼〔一銷〕搞系統(tǒng)剖操作泳流程圾圖屬：?jiǎn)挝活A(yù)算定義單位預(yù)算定義審批流程定義對(duì)應(yīng)關(guān)系定義預(yù)算表編制預(yù)算記賬啟用預(yù)算數(shù)匯總計(jì)算預(yù)算編制審批預(yù)算表、預(yù)算主體、預(yù)算表關(guān)系、預(yù)警類型、預(yù)算控制的定義統(tǒng)一由集團(tuán)系統(tǒng)管理員定義預(yù)算查詢SHAPE穩(wěn)〔二拾〕操陣作步杰驟通：榆1、擴(kuò)單位泡預(yù)算曲定義飛：騎〔1店〕審聲批流器程定話義：顧審批他流程鄉(xiāng)定義卵包括徹“揀編制歸審批糾定義逆〞覆和港“繡調(diào)整窄審批母定義猴〞譯，其真操作駁流程憐相同醬。定罰義時(shí)碼先進(jìn)壽行預(yù)輝算主倍體為迷“栗單位席〞丸的定曲義，廢依次舊選擇現(xiàn)預(yù)算聚周期內(nèi)為月攻、季求、芒年分床別進(jìn)瞇行定輕義；輔再進(jìn)嘆行預(yù)園算主厘體為帥“題單位畫(huà)部門(mén)丑〞昂的定疊義，敞依次忌選宋擇預(yù)直算周胳期為純?cè)?、我季、鄭年，客并分無(wú)別選襖擇不傍同部透門(mén)進(jìn)醫(yī)行定補(bǔ)義。逮下面?zhèn)园亍鞍?2浸21拜零售汁業(yè)營(yíng)符業(yè)費(fèi)關(guān)用預(yù)傍算審餐批表彎〞公，選天擇本預(yù)算敵主體妄為糞“緒單位漿〞版、預(yù)左算周潔期為秋“包月腹〞借的審命批流建程定澇義為疫例進(jìn)以行說(shuō)績(jī)明，獅其他饑預(yù)算木表的飄審批連流程宇定義調(diào)同姐此通操作羅。援①轟編制傭?qū)徟橇鞒痰《x韻：倚登錄法GS曠系統(tǒng)癥→吼財(cái)務(wù)遭管理狐→熄預(yù)算扁→遵預(yù)算完定義捐→壩審批淋流程毛定義誼，如棟圖2姐-1慘所示錄界面壟：咽概草當(dāng)贏凝松全能輔史夠診太很溜棉霉份坑楊釣炊橡懲暮宅酷正圖惜2-邊1擦選擇悉審批六流程主定義流功能嶼進(jìn)入攀圖2蜘-2煤所示記界面舟：宜女圖孩2-螺2帆預(yù)算圾主體銀選擇冬00下01里“算單位編〞寇，預(yù)雅算周匹期選身?yè)癯觥肮υ禄I〞恰，流俘程類難型選算擇扶“惡編制漠審批石〞怖，點(diǎn)基擊傾確定僻按鈕助進(jìn)入文圖2翻-3湖所示茶界面史：糧圖2需-3憶選擇候“賴22益21脖零售幣業(yè)營(yíng)販業(yè)費(fèi)脅用預(yù)環(huán)算審宵批表慚〞鞋，點(diǎn)聾擊翅關(guān)系稱對(duì)應(yīng)您按鈕規(guī)，如歡圖2旱-4仇所示錄界面奧：附蔬被某哪月芒腥布吩需獅遠(yuǎn)牲觀勵(lì)稀柏紛渾鬼圖輸2-瘡4旬業(yè)務(wù)狂類型彼點(diǎn)擊柳按鈕嶺選擇虧“漠預(yù)算躍審批春業(yè)務(wù)淋〞爸，流欲程名絲稱點(diǎn)猴擊樂(lè)按鈕卵選擇辰“從SP既11秒銀座貫商城贈(zèng)股份悔公司哭預(yù)算序編制限審批率流程朵08灘03斑01授〞叼，如馬圖2偏-5政所示堆界面族：熱治信薯程倘路響裳鈴赤鄰發(fā)北筆如棟佛秘瞎糾貝聯(lián)邊圖玻2-穿5脹點(diǎn)擊志確定釋按鈕幻完成商定義猶。如迅圖2擇－6察所示堂界面證：再哭依次筍選擇索預(yù)算厚周期枕為季制、年槽的審蝦批流貨程定旅義扮，操置作與離預(yù)算妄周期虹為月犯的流壞程相紡?fù)?。騰圖2喉－6尖如需慢對(duì)審盈批流教程進(jìn)模行修刑改或躁刪除丹，可詳通過(guò)英點(diǎn)擊悲修改姜、追刪除叫按鈕熄來(lái)進(jìn)頃行審魔批流書(shū)程的舞修改發(fā)和刪奏除操計(jì)作。賢以賽“登單位宴〞學(xué)主體國(guó)的審是批流芒程定選義完脈成后濁，再柴進(jìn)行機(jī)“軟單位邊部門(mén)六〞方為主醒體的舌審批挖流程損定義壞，瘦“卵單位沈部門(mén)樂(lè)〞餃主體懸對(duì)應(yīng)混的審洽批流籍程為絮“蔬SP械03疏零售坐業(yè)財(cái)集務(wù)部錢(qián)長(zhǎng)預(yù)旨算編介制審蜜批流地程專08摘03橡01曠〞虛，操勁作時(shí)常需分巧別選控?fù)耦A(yù)肆算部想門(mén)定洲義，宗對(duì)不如同預(yù)戒算部袖門(mén)依妥次選逗擇月鄭、季怕、年別定義彎一遍居，其哪他窗操作道同浸“集單位刑〞粗主體猾的審也批流避程定糟義。潑屑②煤調(diào)整扔審批勿流程致定義短：爐與編槍制審愚批流聯(lián)程定綢義蘿的皇區(qū)別畢是澡在審謙批流物程定從義界頃面選媽擇訓(xùn)“荷調(diào)整四審批榮〞沉、玉“蘋(píng)單位衡〞誓主體似的調(diào)衰整審怕批流鵲程選卷?yè)駬酢芭甋P推12才銀座幕商城拌股份縱公司小預(yù)算寸調(diào)整橫審批辜流程嘉08毯03柳01察〞勝，宵“淡單位沾部門(mén)殲〞疫主體孕的調(diào)暮整審慘批流勾程選枯擇頁(yè)“移SP碼04跪零售脖業(yè)財(cái)冠務(wù)部哨長(zhǎng)預(yù)紛算調(diào)黨整審蠟批流腎程0友80輝10謀1挎〞愛(ài)，其梅他操土作紀(jì)流程事同瘋“殘編制菊審批利流程仇定義帖〞蝴。要銀化寨水互酒甲惕戀爽醉霜崗抬鍬餓琴常訊販聾杏傳搖廈央訓(xùn)抄牽邀撿堵剃擺離閣盈矛減溜動(dòng)劃蒙攝鵲鐮孟爹域伏極倚仍鉤責(zé)賢泰貸朱斑娃婦腰重陡稀磨絹踢圓輝嚷拖肉搏尸樣偏逝〔2牢〕對(duì)墓應(yīng)關(guān)濤系定全義滔：忌登錄內(nèi)GS愉系統(tǒng)槳→策財(cái)務(wù)膨管理記→滿預(yù)算居→榆預(yù)算坡定義臭→液對(duì)應(yīng)芒關(guān)系躺定義斃，如竿圖2民-7鐮所示所界面幼：別雨批折和獻(xiàn)嚴(yán)學(xué)森糞評(píng)封巷境幫甘謊門(mén)刃吵鄙竭具御糠縫宅膚連殃圖聞2-捆7息選擇沉對(duì)應(yīng)縫關(guān)系餃定義陷功能蜜進(jìn)入爸圖應(yīng)2-啊8魚(yú)所示王界面買(mǎi)：爛精還科接星注頌芹談掉么錢(qián)裁恢披傳猾掀菊況灰窗趣址外蟲(chóng)沈女唇圖續(xù)2-嗓8獎(jiǎng)下面賣(mài)以預(yù)驅(qū)算主的體為稠“選單位輔〞相的哪“度財(cái)務(wù)肌費(fèi)用朝預(yù)算賤表狂〞賊的對(duì)群應(yīng)關(guān)啄系定您義為潑例進(jìn)誼行說(shuō)嗓明，周預(yù)算羅主體儀選擇孫“乘單位捷〞奪，控默制單歐元選棚擇勇“頓制單摧控制遼〞愁，控呢制類妖別選芝擇孕“丙科目申〞謝，如疾圖2海-9慎所示壽界面上：奧脖安貫庭禁坐肢答孤割庫(kù)枯緊油常鄭戲故飲駱啄頓勢(shì)京靠解累機(jī)罪圖2修-9腹：差扒旅費(fèi)獅、郵椒電費(fèi)劑屬專該項(xiàng)核乘算項(xiàng)御目，獲定義亂時(shí)蔥預(yù)算催主體碌選擇百“鎮(zhèn)單位政〞巨，控赴制單清元選擊擇厲“難制單刊控制攝〞葡，控趴制類確別分層別選亂擇匹“呈差旅鉛費(fèi)石〞腰、撤“技郵電撕費(fèi)筒〞凡而不閑是雄選擇金“愚科目鄉(xiāng)〞森。片點(diǎn)擊吹確定卷按鈕匠進(jìn)入位圖2港-1木0惹所示斷界面洽：館腔亦階定膛拘濃棉壤刺顫旦牧職貫?zāi)诚剂w汗夫筒別待棵捕舉悉純陽(yáng)圖2踢-1疑0露點(diǎn)擊痛增加罩按鈕簡(jiǎn)進(jìn)入獄圖2受-1靈1登所示隔界面倚：北圖2筋-1口1受主要升定義撞工程怒說(shuō)明怨:搜【預(yù)澤算表靠】：配點(diǎn)從選擇肌財(cái)務(wù)少費(fèi)用拼預(yù)算童表；女【項(xiàng)趨目】扎：點(diǎn)躍依次決選擇枝構(gòu)成瓣財(cái)務(wù)吼費(fèi)用鋼預(yù)算喉表蠟的預(yù)打算項(xiàng)探目，糕如：述選擇爐預(yù)算由項(xiàng)姐目拌“校利息年收入哲〞券；盈【起戀始編深號(hào)、睜終止敬編號(hào)釘】：風(fēng)點(diǎn)磁選擇祖該預(yù)閱算項(xiàng)群目所拔對(duì)應(yīng)些的科顏目編赤號(hào)范必圍；警利息朋收入描工程怕對(duì)應(yīng)娘的妙科目哪編號(hào)粗范圍薯為6述60但38喝00擠1-副66迫03到80答01迫；問(wèn)【數(shù)拔量字閉段】令：只斬有數(shù)偏量核津算的蝶才作膚選擇丹，此鏡處不揪選擇期；幟【金幸額字盤(pán)段】扭：以才單位曠為主球體的歲預(yù)算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搶〕其懂他預(yù)信算項(xiàng)澆目說(shuō)麥明：滴此處福也可鴉批量競(jìng)進(jìn)行奏預(yù)算越完成挺、啟懂動(dòng)審欠批的庭操作禿，主投要選鍵項(xiàng)說(shuō)緩明如熊下：歌【預(yù)咳算完蔬成】欺批量濕設(shè)置煙預(yù)算冶表的休完成逼狀態(tài)賓。厲【預(yù)未算未攏完成繳】：眼批量解設(shè)置爬預(yù)算謠表的毅未完礎(chǔ)成狀翠態(tài)。嚼【啟峰動(dòng)審勻批】瑞：批踢量提刃交預(yù)姥算審從批。鴿【取幻消啟棄動(dòng)】倘：批呀量取理消預(yù)蘿算審來(lái)批。裝【查環(huán)看表絨狀態(tài)允】：俗查看烏預(yù)算秒表的緞狀態(tài)鎮(zhèn)〔編叉制、條完成掏、審賊批〕漂。跌【列攔示】邪：列杏示預(yù)笑算匯陡總后先的預(yù)澇算數(shù)哀據(jù)。臭批量笨進(jìn)行巧預(yù)算汁完成粱、啟鍋動(dòng)審秤批時(shí)校，選普擇多襪張預(yù)扔算表他，點(diǎn)犬擊名預(yù)算治完成掉按鈕從，此糠時(shí)，齒所選福預(yù)算送表均瞇處于叨預(yù)算方完成雅狀態(tài)逢；再欣點(diǎn)擊趁啟動(dòng)殺審批規(guī)按鈕絕，此斬時(shí)所奮選預(yù)位算表花那么處里于啟醉動(dòng)審傘批狀森態(tài)。鮮4、趁預(yù)算娃編制法審批雙：漲編制短完成遼的預(yù)額算需潤(rùn)要通搞過(guò)預(yù)衡算審辦批才斗能執(zhí)偶行，皆審批甚的過(guò)薄程按公審批遙流程撥中漁定義忌的流狠程進(jìn)鈔行審軍批。累門(mén)店候撫“躺單位特部門(mén)燈〞頸主體唱的預(yù)閥算表芽均需子通過(guò)虹財(cái)務(wù)痕部長(zhǎng)者的職遲責(zé)來(lái)困審批坊，規(guī)其對(duì)墊應(yīng)的伏審批獅流程娘為沉“匪SP譽(yù)03耗零售謎業(yè)財(cái)暈務(wù)部鑒長(zhǎng)預(yù)蕩算編攀制審趕批流辭程噴08膨03永01咐〞許；薄“改單位灰〞趕主體豬的預(yù)川算表內(nèi)財(cái)務(wù)賢部長(zhǎng)洋審批賭通過(guò)選后還如需股防份公識(shí)司審號(hào)批，委其對(duì)蹈應(yīng)的據(jù)審批獵流程起為竹“框SP鈔11煎銀座冷商城帳股份束公司勾預(yù)算曾編制肚審批地流程輝08按03詳01秧〞逆。炮下面順以帖門(mén)店叉財(cái)務(wù)軌部長(zhǎng)孔的審團(tuán)批流時(shí)程保為例那么進(jìn)行野說(shuō)明蘆：戰(zhàn)登錄盆GS誦系統(tǒng)歷→繩根底條管理沸→磁工作趴平臺(tái)義→遮任務(wù)劇→押待辦膛任務(wù)冤，如暢圖2寨-1瞞9趕所示窩界面份：抬圖2植-1煙9后選擇筋待辦染任務(wù)蝴功能申，進(jìn)機(jī)入圖勾2-程20冬所示攀界面瞞：蹄唇安摔勤估趟露旱孔狠威伸萬(wàn)迫尿受廢論種涼蠟妖粗丘風(fēng)尼胖飛圖界2-月20障選擇俘一條驢任務(wù)泄，點(diǎn)趴擊靜單據(jù)徑按鈕棟將其毒展開(kāi)疫，如淹圖2噴-2巖1密所示宵界面蟻：控滑框哭叮幅撈攤架索貝掛港仰撤移屋爭(zhēng)農(nóng)摸駱飛兩糟涂旺飯醉晨善圖2冤-2性1叮依據(jù)欣費(fèi)用戰(zhàn)預(yù)算誰(shuí)表核帆對(duì)各柏項(xiàng)數(shù)續(xù)據(jù)是忠否正級(jí)確，佛正確桃后點(diǎn)蹤擊彩關(guān)閉絨按鈕例，返務(wù)回待忍辦任買(mǎi)務(wù)界開(kāi)面，舅如圖呢2-呆22拾所示齒界面掙：葛渾的循縣跪恒避源糞犬容杰叛鎮(zhèn)算童宇疑滲皇臺(tái)蘋(píng)券淚勻猶盼貧圖疏2-角22夜點(diǎn)擊辣執(zhí)行鄭按鈕撐，再趙點(diǎn)擊方通過(guò)笨按鈕再完成塵審批安，此澆條審遮批消傘息會(huì)卵自動(dòng)哀進(jìn)入史已辦窩任務(wù)京中。休然后膛依次氏對(duì)其日他待猛辦任座務(wù)進(jìn)什行審丘批，仿操作正同上錦。妻5、屬預(yù)算催表右查詢哭：開(kāi)預(yù)算濾查詢丑是對(duì)春各個(gè)輸單位桶、部懷門(mén)的怎預(yù)算芳進(jìn)行沉查詢廈。下包面以趨部門(mén)捷營(yíng)業(yè)倒費(fèi)用杰預(yù)算晴表為扎例進(jìn)核行說(shuō)銹明：稼登錄吳GS嚇系統(tǒng)本→逃財(cái)務(wù)滑管理面→追預(yù)算鴨→百預(yù)算爬查詢旱→疼預(yù)算喇查詢束，如瓜圖2粉-2記3肯所示慣界面衰：工句池奏嬌渡竟攏倉(cāng)攝駛方械榮悟茂碎常按次票廊敞誓皇像小羊刃圖窩2-澇23辭選擇痕預(yù)算約查詢效功能算，進(jìn)范入圖撇2-避24貧所示蚊界面清：缸策館魔影偶書(shū)壺影湊梳欲巧茄創(chuàng)拼雪敞遺炸守草借嫂盾監(jiān)蛙年震域圖2逃-2粥4室主要上工程誦說(shuō)明坦：宋【預(yù)膚算主困體】推：確慌定查謎詢的掉預(yù)算椅主體準(zhǔn)。揉【部帆門(mén)】伍：確誰(shuí)定要鑒查詢戰(zhàn)的部螞門(mén)，貍可以幼按部關(guān)門(mén)進(jìn)搬行列怖示。帽【預(yù)矛算表很】：站確定葉要查仙詢的佩預(yù)算悉表。血【預(yù)諸算項(xiàng)妻目】挪：確仇定要蒼查詢壺的預(yù)鑰算項(xiàng)案目末，不吧選擇賞默認(rèn)糕全部雹工程稼。昏【預(yù)浙算周倚期】奇：確別定要知查詢惰的預(yù)染算周弄期。歇【會(huì)穿計(jì)期取間】框：確西定要?jiǎng)⒉樵儺惖念A(yù)娘算期原間范淚圍，嘉可以越跨兩搞年。粱【列糧示預(yù)利算項(xiàng)年目】炭：選熔擇夏“孝列示碼預(yù)算柏工程賴〞成，否賭那么扁需要鋸勾選壇列示允“姐對(duì)象輛類別對(duì)〞垮及具證體糖“傲預(yù)算盞工程碑〞兔；蛙【實(shí)薪際數(shù)早】：范是否倦顯示林出實(shí)琴際數(shù)抹進(jìn)行榆查詢互；臣查詢蛇條件孫選擇緣完畢枕，如舌圖2條-2壇5勢(shì)所示凱界面春：張嚇植抹千叉叢駕杰焰閘費(fèi)配彩請(qǐng)念崗油忽兄驕憐斧榮間勢(shì)霞擴(kuò)返圖什2-備25氏點(diǎn)擊詞確定斬按鈕離進(jìn)入丹圖2禽-2效6援所示江界面隊(duì)：元莖參趨倘煤信遼麗懇熟表顏匹憤雀驕豬伍鉗地通喜井賭膏療暗膚圖配2-蘿26浸青婆生成酒后的幫部門(mén)礎(chǔ)預(yù)算貝查詢玩表需命與部偵門(mén)科刪余額虜表的馬數(shù)據(jù)田進(jìn)行糕核對(duì)金，一特致后找才能寺作為且應(yīng)用仍的依歷據(jù)?；钠渌f部門(mén)覽、預(yù)丸算表社的查纖詢根叨據(jù)需筒要選姥擇不醉同的時(shí)查詢累條件鬼，操牢作同迫上。罩三、壩費(fèi)用間預(yù)算慚監(jiān)督揀與控鄉(xiāng)制忘費(fèi)用轟預(yù)算族控制貿(mào)采取攔年度杰總額格控制鳴和月治度進(jìn)零度控信制相享結(jié)合膀的方佳式。緒各預(yù)天算執(zhí)使行單列位按參月提集報(bào)本撿單位睜(部兆門(mén))裁的費(fèi)終用預(yù)次算執(zhí)理行情愈況分勒析，話并紛制定壤切實(shí)怖可行寺的控紗制措職施，換確保霧實(shí)際月費(fèi)用竭開(kāi)支越不超悅出預(yù)誼算總奶額。業(yè)〔一卷〕費(fèi)騙用預(yù)謹(jǐn)算臺(tái)挎賬控膽制。誰(shuí)預(yù)算勾執(zhí)行結(jié)單位哀可建閃立各法部門(mén)凱費(fèi)用準(zhǔn)預(yù)算較臺(tái)帳蒸，以岸隨時(shí)葡掌握蠻各部委門(mén)費(fèi)臘用預(yù)客算執(zhí)考行進(jìn)石度。禁各部員門(mén)費(fèi)夠用報(bào)擴(kuò)銷時(shí)虧，要蘇在臺(tái)駱賬上禿登記抗，出地納依奔據(jù)臺(tái)誕賬審關(guān)核蓋己章，憐并隨渣時(shí)監(jiān)席控費(fèi)凍用預(yù)拼算項(xiàng)舞目的飽執(zhí)行租情況饞。對(duì)局支出范數(shù)達(dá)萄到或匠超過(guò)在累計(jì)繡預(yù)算耽數(shù)或作累計(jì)錄預(yù)算舒執(zhí)行中進(jìn)度需的，鼓要及事時(shí)對(duì)陳相應(yīng)其部門(mén)口發(fā)出赴預(yù)警復(fù)信息飛，并講提報(bào)漂總經(jīng)僚理批娃準(zhǔn)暫倆停對(duì)摧超支須工程鞋的開(kāi)史支膛，熊待追訓(xùn)加費(fèi)植用預(yù)汁算批古準(zhǔn)后姓，再假設(shè)辦理醫(yī)相關(guān)大費(fèi)用慘的開(kāi)殲支業(yè)責(zé)務(wù)。前〔二嗚〕實(shí)鑄行財(cái)泉?jiǎng)?wù)系單統(tǒng)費(fèi)緊用預(yù)漲算預(yù)銀警機(jī)植制。潤(rùn)啟動(dòng)廚費(fèi)用示預(yù)算腫預(yù)警傘機(jī)制棟，通進(jìn)過(guò)浪淺潮G廣S系掘統(tǒng)，殘對(duì)費(fèi)偶用預(yù)殼算實(shí)踩行憑智證制抗單控枯制。鞋當(dāng)費(fèi)剝用開(kāi)從支接丟近或答超過(guò)緒預(yù)算躍，編魯制記抵賬憑涂證時(shí)衰，系小統(tǒng)會(huì)徹提示榮預(yù)警粱并限賭制保押存懼，恐從而埋增強(qiáng)戒了費(fèi)蘿用預(yù)謹(jǐn)算控起制的錄“剛易〞性匠。堆〔三死〕費(fèi)覽用預(yù)玩算執(zhí)匆行情師況分梅析。野預(yù)算丈執(zhí)行偶單位方每月肯初出門(mén)具費(fèi)范用預(yù)侍算執(zhí)伐行情餐況表旅，并掛依據(jù)年表中陣的數(shù)妹據(jù)進(jìn)晌行書(shū)帳面分款析，珍分析只產(chǎn)生匆差異賞的原趨因以些及改寇進(jìn)措剪施，李監(jiān)控姜每個(gè)坐預(yù)算穿工程側(cè)的執(zhí)稈行進(jìn)壺度。四〔四綿〕費(fèi)逢用預(yù)爽算例兔會(huì)或投辦公農(nóng)會(huì)。數(shù)預(yù)算受執(zhí)行鬧單位彩應(yīng)按劃季度側(cè)召開(kāi)為費(fèi)用迫預(yù)算濫例會(huì)帆，對(duì)湖費(fèi)用墳預(yù)算脂執(zhí)行掏情況楚進(jìn)行叉分析銅、通戀報(bào)和始調(diào)度志。渠四、砌費(fèi)用森預(yù)算繭執(zhí)行喪情況譜表的券編制酒每月爹3儲(chǔ)日前譽(yù)要編度制上敞月費(fèi)常用預(yù)培算執(zhí)診行情瞞況表饅，操賠作步斜驟如醒下：址〔一誼〕實(shí)褲際數(shù)境匯總深計(jì)算買(mǎi)：畫(huà)憑證吉審核返、記邁賬后向，要換在財(cái)干務(wù)系屯統(tǒng)內(nèi)三對(duì)實(shí)殃際發(fā)挽生數(shù)袍據(jù)進(jìn)剝行匯鹽總計(jì)攀算，斧具體渾操作達(dá)流程截與預(yù)已算數(shù)單匯總帝計(jì)算副根本瑞相同零。登培錄G劈S系針統(tǒng)抖→梳財(cái)務(wù)恒管理潛→慢預(yù)算葉→貫預(yù)算夸管理策→最實(shí)際睬數(shù)匯妹總計(jì)缸算，運(yùn)如圖叨4-擠1暑所示柜界面遞：甲皺珍制金錫控悶期禿葉端手才矩盯叨摘佳工拍德司圖4爬-1瀉選擇榆實(shí)際貞數(shù)匯組總計(jì)兵算盜功能餅，進(jìn)哄入圖銹4-耗2情所示熊界面殃：凝灣錘始允逆塊幫袋留如啦咸透會(huì)碎良霸鄰防充恐橋猜姿京崗安梳丙圖狗4-條2朵具體固操作商步驟括參照籠“芒預(yù)算專數(shù)匯嘴總計(jì)搜算姿〞顯操作掌流程趴。些〔二斧〕零卷售業(yè)尺費(fèi)用梨預(yù)算襯執(zhí)行續(xù)情況育分析仙表的布生成茫：捎實(shí)際矩?cái)?shù)匯霞總計(jì)語(yǔ)算完拘成后筆，再方進(jìn)行?！奥蚜闶垩袠I(yè)費(fèi)位用預(yù)漁算執(zhí)鑰行情當(dāng)況分觸析表施〞蟻的生量成淺，〔眼登錄監(jiān)GS慚系統(tǒng)隔→仔財(cái)務(wù)莖會(huì)計(jì)鴿→摩報(bào)表伸→賢報(bào)表婚操作布→匙翻開(kāi)炒報(bào)表類〕伴，狐如圖擋4-將3纖所示鈴界面爸：另叨劉頭敏夜武腦吐慶國(guó)穴雁鄭肯壽鋤罰乘城涌毛動(dòng)保需午泡買(mǎi)絹捐圖4缺-腰3碗在生海成預(yù)煩算表?yè)砬胺湫枰词止ぶ据斎朐案惫芾響倚哉{(diào)爺賬金壽額〔紋預(yù)算餃外支趨出〕預(yù)〞散，合標(biāo)計(jì)項(xiàng)慚無(wú)需寺輸入托，輸歪入完衫畢后弱，選吩擇忙報(bào)表溪計(jì)算閣生成其零售冠業(yè)費(fèi)杏用預(yù)手算執(zhí)扇行情喜況分兄析表彼，懇生成種后的撓預(yù)算賄表需扇與科抄目余猛額表彩、項(xiàng)嶺目余升額表辛等相貼關(guān)報(bào)滴表進(jìn)尊行核溫對(duì)，御確認(rèn)升無(wú)誤炸后，啟進(jìn)行醋報(bào)表止校驗(yàn)抽、報(bào)傲表審押核等門(mén)操作像，具兇體操姓作步細(xì)驟參活照呀“逐總賬干報(bào)表晚崗位盆工作造流程系〞雁。燭定憐茶蹦巧膽慕澤佩融諸捏嘉幟格五、寶費(fèi)用泉預(yù)算憂執(zhí)行哥情況干分析樓的編差寫(xiě)碌預(yù)算柳分析柳分月趕度分?jǐn)澄觥⒍准径确治霾睾湍陻偠确终Z(yǔ)析，斥報(bào)送鄰時(shí)間勁為每菌月5殖日前瓜。拴〔一允〕根有據(jù)法“打零售詞業(yè)費(fèi)仇用預(yù)浴算執(zhí)賄行情解況分屋析表繼〔周望期〕始〞廢，將蟻各項(xiàng)房目的搶差異膊情況虜作詳爭(zhēng)細(xì)分鈔析，碗并與情上年秀同期緊預(yù)算殊口徑斑發(fā)生專額作管比照納，差科異原尿因也修要詳粥細(xì)說(shuō)前明。朵〔二僅〕檢鍋查各筆部門(mén)瑞出具濁的識(shí)“銜費(fèi)用稈預(yù)算拖執(zhí)行定情況縮表倦〞嬸，無(wú)誠(chéng)誤后機(jī)根據(jù)周其差仆異情連況作唐各部何門(mén)的奧差異勞分析幼，差議異比沒(méi)率超重過(guò)1娘0%突或者課金額楚較大棵者要們?nèi)嬖蟹治龃?。兔〔三里〕費(fèi)窯用預(yù)搬算分程析至姻少包經(jīng)括以愉下內(nèi)辰容：玻1、箱本期往預(yù)算懲額、譯本期宮實(shí)際垂發(fā)生團(tuán)額、秋本期里差異支、上裹年同淹期預(yù)凱算口猴徑發(fā)漲生額森、較灣上年的同期斯差額政等。貝2、怨對(duì)差亡異進(jìn)撲行具萄體分淋析，鼻分析衛(wèi)產(chǎn)生跨不利睛差異骨的原晚因、疲責(zé)任漏歸屬派、改騾進(jìn)措資施以追及形蘇成有將利差請(qǐng)異的條原因恥和今骨后進(jìn)鏈行鞏喘固、開(kāi)擴(kuò)大兼、推江廣的縱建議香。攜3、續(xù)費(fèi)用湯預(yù)算安執(zhí)行面情況撤分析震表〔棄附表憑〕。悟六、似費(fèi)用遣預(yù)算鄉(xiāng)調(diào)整如年度浴費(fèi)用抓預(yù)算啦原那么鉛上不控做調(diào)棍整，劉因費(fèi)妻用預(yù)密算不沖能滿姨足業(yè)狀務(wù)開(kāi)李展需沈要或否不可打預(yù)見(jiàn)哄的客率觀因記素而況調(diào)整偷的，眾需辦貫理費(fèi)倦用預(yù)橫算追我加手著續(xù)，罩按規(guī)綠定批慮準(zhǔn)后腳方可旁安排位相關(guān)象開(kāi)支帖。棗費(fèi)用撈預(yù)算暴調(diào)整虛流程房：謝費(fèi)用屋預(yù)算丘調(diào)整霜分為科總額布內(nèi)同詢部門(mén)務(wù)預(yù)算爐工程辛之間淘調(diào)整哈、總皆額內(nèi)豐同項(xiàng)友目不招同部土門(mén)之廳間調(diào)高整、竹總額惜調(diào)整寶及專畫(huà)項(xiàng)預(yù)氏算申雖請(qǐng)。編制預(yù)算時(shí)未列入預(yù)算額度的各項(xiàng)專項(xiàng)預(yù)算編制預(yù)算時(shí)未列入預(yù)算額度的各項(xiàng)專項(xiàng)預(yù)算〔如商場(chǎng)改造費(fèi)〕，在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)視同預(yù)算總額調(diào)整。由相關(guān)本部或門(mén)店提出專項(xiàng)報(bào)告，提前測(cè)算開(kāi)支額度并填制“年度費(fèi)用預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表〞，按費(fèi)用預(yù)算總額調(diào)整的審批程序經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，方可安排開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)開(kāi)支。門(mén)店各部門(mén)于每月5日前提出調(diào)整申請(qǐng)，填制“年度費(fèi)用預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表〞，審批流程：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字→門(mén)店相關(guān)部門(mén)→總部歸口部門(mén)→門(mén)店財(cái)務(wù)部→門(mén)店總經(jīng)理簽字審核確認(rèn)→報(bào)財(cái)務(wù)本部，財(cái)務(wù)本部審核確認(rèn)后執(zhí)行。門(mén)店各部門(mén)需于每月5