豫西快速通道國際花卉城建設(shè)項(xiàng)目可行性論證報告

豫西國際花卉城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告第43頁第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目提要一、項(xiàng)目名稱：豫西國際花卉城建設(shè)項(xiàng)目二、建設(shè)性質(zhì)：新建三、項(xiàng)目業(yè)主：四、建設(shè)地點(diǎn)：三門峽市快速通道南側(cè)五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容項(xiàng)目基地總規(guī)模30畝，其中蘭花基地20畝。年產(chǎn)喬木大苗23910株、灌木等小苗2348萬苗。主要建設(shè)內(nèi)容包括基地土地整治30畝,苗木引進(jìn)喬木119500株和灌木1600萬苗,管理用房4000m2，以及農(nóng)田水利工程、蓄水池、蓄糞池、道路系統(tǒng)、環(huán)保等六、項(xiàng)目投資項(xiàng)目總投資8000萬元，其中：土建工程費(fèi)2000萬元，苗木購置費(fèi)5200萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用300萬元，預(yù)備費(fèi)500萬元。七、資金籌措項(xiàng)目總投資8000萬元，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中：1、申請2013年度國家**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助3000萬元（占總投資33.3％）；2、企業(yè)資本金投入2000萬元、銀行貸款3000萬元、（占總投資72.5％）。八、項(xiàng)目效益1、本項(xiàng)目對當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的增收作用十分明顯，通過采取“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，本項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為345.3萬元，加上土地租金75萬元，農(nóng)戶年純收益為420.3萬元，每畝凈收入達(dá)2802元。項(xiàng)目區(qū)涉及**區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫區(qū)移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元），因此，項(xiàng)目帶動農(nóng)民和移民增收效果明顯。2、本項(xiàng)目可為當(dāng)?shù)靥峁┬碌木蜆I(yè)機(jī)會30個,其中吸收移民就業(yè)15人。還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會經(jīng)濟(jì)效益明顯。3、本項(xiàng)目建設(shè)有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持，還能有效推進(jìn)**庫區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，生態(tài)效益明顯。此外，對城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動作用。4、項(xiàng)目投資利潤率25.1％；投資利稅率28.2％；內(nèi)部收益率18.4％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值741.2萬元；投資回收期6.5年，總體盈利能力較好。九、花卉發(fā)展前景近幾年來，國內(nèi)、國際市場對待特種花卉需求增加，價格一路攀升，因此，花卉繁育種植很有發(fā)展前景。1、觀賞花卉。隨著改革開放的發(fā)展，城市規(guī)模的擴(kuò)大，城市綠化、美化、亮化工程的實(shí)施，花卉供不應(yīng)求市場潛力很大因此花卉種植市場前景廣闊。2、食用花卉。據(jù)科學(xué)測定，花卉的蛋白質(zhì)含量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于牛肉、雞肉。維生素C的含量也高于水果，并含有氨基酸和微量元素等。菊花、玫瑰、紫羅蘭和南瓜等植物的花朵，對人的大腦發(fā)育大有幫助。由于食用花卉無污染，口味純正，具有滋潤肌膚、美容養(yǎng)顏等功效，所以，歐美一些國家已興起一股食花熱。我國花卉品種繁多，尤其是云南素有“植物王國”、“花卉王國”之美譽(yù)，已開發(fā)的可食用花卉就有百種以上。黃花菜、槐書花，南瓜花、菊花、月季花、扶?；ǖ龋藗冊缇妥鞑穗仁秤?，還被制成南瓜花餅，菊花糕，槐花饅頭等，供人們品嘗。許多花卉除可直接食用外，還可以加工提取食用油。美國用雞冠花加工提取的雞冠花油，已成為國際市場上價格最高的食用油。3、藥用花卉。很多花卉具有一定的藥用價值，可明目養(yǎng)肝，清潤心肺、行血益氣，因此，藥、食皆宜。如月季花可消腫，菊花可明目，荷花可消暑、止血，金銀花可解熱，桃花可利尿，槐樹花可用作健胃和鎮(zhèn)靜劑等。這些藥用花卉，不僅平時可供病人食用，促進(jìn)疾病痊愈，而且可用來制作中成藥，供病人服用。4、香料花卉。香料花卉是提取天然香料的理想原料。隨著人對各種化妝品需求的上升，香料行業(yè)需求大量的香料花卉，以提取更多的天然香料。在未來，化妝品、醫(yī)藥、卷煙等行業(yè)所需的香料添加劑，其香型將逐步向天然香型轉(zhuǎn)變。在這種情況下，只有擴(kuò)大香料花卉的種植規(guī)模，才能適應(yīng)生產(chǎn)更多的天然香料的需要。當(dāng)前適宜發(fā)展種植的香料花卉品種主要有茉莉、丁香、野百合、香石竹、忍冬和風(fēng)信子等十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2014年～2017年。第二節(jié)可研報告編制依據(jù)及范圍一、編制依據(jù)1、《中共**市委關(guān)于加快庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進(jìn)庫區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》（2006年6月）；2、《**市**庫區(qū)全面建設(shè)小康社會總體發(fā)展規(guī)劃綱要》（**市人民政府渝府發(fā)〔2003〕64號文發(fā)布）；3、《**市人民政府關(guān)于貫徹**庫區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施意見》（渝府發(fā)〔2004〕99號）；4、《**市“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；5、《**市優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃》；6、《**區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃綱要》；7、《**區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；8、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；9、項(xiàng)目業(yè)主就本項(xiàng)目可行性研究提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料；10、項(xiàng)目業(yè)主關(guān)于進(jìn)行本項(xiàng)目可行性研究的委托合同。第三節(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬元80002建設(shè)規(guī)模畝30其中苗圃畝153生產(chǎn)能力其中喬木大苗株/年4320灌木等小苗萬苗/年12804效益指標(biāo)4.1銷售收入萬元1759達(dá)產(chǎn)年4.2投資利潤率%25.14.3投資利稅率%28.24.4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%18.4稅后4.5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元741.2稅后4.6投資回收期年6.5稅后4.7盈虧平衡點(diǎn)%61.35社會效益5.1畝凈收入元28025.2受益農(nóng)民人1000其中：移民人6005.3人均純收入元4203其中：人均增收元10002014年，三門峽農(nóng)民人均純收3176元5.4提供就業(yè)崗位個30其中：移民15第四節(jié)主要結(jié)論三門峽市是中國花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著三門峽經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)及人民生活水平的不斷提高，對花卉苗木的需求量快速增長，對品質(zhì)要求越來越高。**集團(tuán)作**最大的地產(chǎn)集團(tuán)之一，也是花卉苗木的最大消費(fèi)者，本項(xiàng)目作為該項(xiàng)目的首期工程，規(guī)劃建設(shè)1500畝示范園核心區(qū)示范基地，該項(xiàng)目的建設(shè)對****10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)的順利實(shí)施，對**區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗(yàn)，對帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民移民增收致富，對保障**集團(tuán)園林花卉苗木需求有著重要意義。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場有保障，經(jīng)濟(jì)及社會效益顯著，建議上級有關(guān)部門將其納入國家**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目予以重點(diǎn)扶持并批準(zhǔn)實(shí)施。本項(xiàng)目1500畝花卉苗木園工程，作為**現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核心示范園，由**集團(tuán)下屬子公司**園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)全額出資建設(shè)，項(xiàng)目建成后，將作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是**集團(tuán)工程環(huán)境花卉苗木產(chǎn)業(yè)供應(yīng)基地，不僅可以滿足**集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展花卉苗木需要，對推動**及西南區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也具有積極意義。同時，本項(xiàng)目的建設(shè)，通過“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，對帶動和推廣**10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國標(biāo)《主要造林樹種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)》，育苗工藝應(yīng)按照國標(biāo)《育苗技術(shù)規(guī)程》的要求，工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程項(xiàng)目。第二章生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程一、工藝技術(shù)方案采用的工藝技術(shù)典型方案如下：1、無病毒容器苗：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項(xiàng)目均采用容器育苗、工程使用量較大。根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品方案，本項(xiàng)目生產(chǎn)主要涉及花卉苗木生產(chǎn)工藝為：品種選育→基質(zhì)選配與填料→播種或扦播和覆蓋→煉苗→花卉苗木的生長栽培管理→設(shè)計(jì)成型→裝箱出售。2、品種訓(xùn)育：將研究庫區(qū)的野生和頻危種類，提供綠化新品種。計(jì)劃建設(shè)新品種觀察及展示園試驗(yàn)、示范、推廣良種、新技術(shù)。3、種苗基地采用標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動強(qiáng)度，提高效益，以此項(xiàng)措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會。二、苗圃生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、新品種培育技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)、組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫花芽分化和容器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等專項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行集成并運(yùn)用，使每個專項(xiàng)技術(shù)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮出應(yīng)有的作用，最終達(dá)到生產(chǎn)的最佳效果。

裝盤穴盤打孔種子播種覆蓋、澆水催芽小苗管理產(chǎn)品質(zhì)檢容器移栽培育產(chǎn)品質(zhì)檢容器換盆移栽育苗基質(zhì)填料機(jī)1、綠化喬木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖裝盤穴盤打孔種子播種覆蓋、澆水催芽小苗管理產(chǎn)品質(zhì)檢容器移栽培育產(chǎn)品質(zhì)檢容器換盆移栽育苗基質(zhì)填料機(jī)打孔機(jī)打孔機(jī)播種機(jī)播種機(jī)走水機(jī)走水機(jī)發(fā)芽室發(fā)芽室穴盤苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢穴盤苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢栽培基質(zhì)容器換盆移栽栽培基質(zhì)容器換盆移栽培育培育蔭棚產(chǎn)品質(zhì)檢蔭棚產(chǎn)品質(zhì)檢一年生苗包裝一年生苗包裝栽培基質(zhì)栽培基質(zhì)培育培育二年生苗包裝二年生苗包裝栽培基質(zhì)栽培基質(zhì)多年生苗包裝多年生苗包裝2、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖育苗基質(zhì)優(yōu)良母本育苗基質(zhì)優(yōu)良母本穴盤裝盤采穗穴盤裝盤采穗扦插扦插煉苗組培苗煉苗組培苗小苗管理小苗管理穴盤苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢穴盤苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢容器移栽栽培基質(zhì)容器移栽栽培基質(zhì)培育培育一年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢一年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢栽培基質(zhì)換盆移栽容器栽培基質(zhì)換盆移栽容器培育、成型培育、成型容器二年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢容器二年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢栽培基質(zhì)栽培基質(zhì)換盆移栽換盆移栽培育、成型培育、成型產(chǎn)品質(zhì)檢多年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢多年生苗包裝第三章建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容第一節(jié)工程建設(shè)規(guī)模一、指導(dǎo)思想項(xiàng)目以農(nóng)民安穩(wěn)致富前提，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨，堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品牌營銷，現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想。通過建設(shè)好花卉苗木基地及銷售環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。二、建設(shè)目標(biāo)及任務(wù)本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個集品種選育、新技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用示范以及工廠化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進(jìn)水平的花卉苗木繁育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。為企業(yè)發(fā)展拓展新空間，同時通過加快新品種新技術(shù)的引進(jìn)、開發(fā)和推廣，帶動花卉苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級換代，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗ɑ苊缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。三、建設(shè)基本原則1、規(guī)模開發(fā)原則。項(xiàng)目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類、分期實(shí)施，進(jìn)行集中連片建設(shè)。2、以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植綠化用花卉苗木為原則。3、堅(jiān)持科技優(yōu)先、示范推進(jìn)的原則。在項(xiàng)目規(guī)劃中，堅(jiān)持科技措施綜合配套，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益的統(tǒng)一。四、主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容本項(xiàng)目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶用地解決，租用的土地應(yīng)根據(jù)計(jì)劃培育花卉苗木的種類、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休閑等因素以及各樹種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。項(xiàng)目擬建設(shè)1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設(shè)苗圃20畝?；ɑ苊缒净胤执髽鋮^(qū)、小樹區(qū)、地被作物區(qū)。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗圃種苗繁育基地設(shè)施，種植基地土地整改、種苗定植、水利及其它配套設(shè)施，采后收購處理，以及對苗農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)工作。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)喬木4320株，灌木1280萬苗。五、土地規(guī)劃布局1、生產(chǎn)用地（作業(yè)區(qū)）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)從200～300m為宜，其寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)置，機(jī)動作業(yè)的范圍等條件進(jìn)行綜合，作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)）、大苗區(qū)、母樹區(qū)、引種馴化區(qū)。2、輔助設(shè)施的區(qū)劃主要指道路、排灌溝渠、管理用房、防護(hù)林等。各功能區(qū)主要以基地內(nèi)的道路為分界線，保證基地園區(qū)運(yùn)輸暢通。六、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)構(gòu)成1、生產(chǎn)設(shè)施：作業(yè)區(qū)工程。2、輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊、防護(hù)林及倉庫棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。

3、行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)生福利工程。第二節(jié)工程建設(shè)方案一、總平面布置1、總平面設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安排。2、輔助用地面積規(guī)定輔助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的輔助用地不應(yīng)超過苗圃總面積的25%。3、輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計(jì)道路網(wǎng)布設(shè)從行政管理區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道；園內(nèi)道路應(yīng)以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。大型苗圃及種植基地可根據(jù)需要布設(shè)環(huán)形道路。道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點(diǎn)建設(shè)。二、種植區(qū)區(qū)劃1、區(qū)劃原則（1）合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營管理。（2）根據(jù)立地條件與樹種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營管理水平綜合考慮，進(jìn)行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。（3）作業(yè)區(qū)的長度與寬度比例應(yīng)適當(dāng)。作業(yè)區(qū)長度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以200至300m為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以50至100m為宜。作業(yè)區(qū)寬度：以長度的一半或三分之一為宜。在排水良好地區(qū)可寬些，反之則窄些。山地苗圃作業(yè)區(qū)長度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。（4）作業(yè)區(qū)宜循南北走向。2、作業(yè)區(qū)劃分：播種區(qū)：應(yīng)選擇地勢較高而平坦，坡度小，土層厚度50cm以上，肥力中等，灌溉方便，背風(fēng)向陽地段。無性繁殖區(qū)：應(yīng)依據(jù)樹種生物學(xué)特性，以滿足扦插、嫁接埋條（壓條）、分蘗（分株）育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。移植區(qū)：應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹種生長速度及其特性，選擇獨(dú)立完整的地段。試驗(yàn)區(qū)：應(yīng)根據(jù)引種、組培和新種引植及新品種的特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗(yàn)的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。三、工程建設(shè)方案1、土壤改良工程為了有效地利用土地，對含水量過多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應(yīng)進(jìn)行土壤改良工程。由于項(xiàng)目區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地，須以改造整治。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn)早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實(shí)。具體包括以下幾個方面：（1）水田改土改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作層土壤深度<0.5m的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。（2）旱地改土耕作層土壤深度≥0.5m的旱地采用簡易改土。建成的梯地按寬0.8米、深0.6米的規(guī)格挖槽開成種植溝，全部回填耕作層土壤，盡量多壓埋改土材料。挖溝時挖起來的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng)化，并種植間作或綠肥熟化。2、道路系統(tǒng)方案設(shè)置三級道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外部運(yùn)輸車輛的進(jìn)出,如產(chǎn)品、肥料、農(nóng)藥、基質(zhì)等的運(yùn)輸；支道為機(jī)耕道，主要為內(nèi)部運(yùn)輸服務(wù)。（1）主干道和支路項(xiàng)目區(qū)通車道路設(shè)計(jì)為主干道和支路。主干道設(shè)計(jì)包括項(xiàng)目區(qū)與主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱，按林區(qū)公路三級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)支路設(shè)為路基寬度按3.5m，其它技術(shù)指標(biāo)按林區(qū)公路四級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，環(huán)圃道按支道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。主干道和支路設(shè)計(jì)長度5.5公里。（2）作業(yè)便道作業(yè)便道與支路連接，組成完整的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為簡易泥結(jié)石路面和塊石路面，在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段采用塊石路面，便道為小區(qū)內(nèi)主要運(yùn)輸?shù)缆?，要求?guī)范修筑，便道縱坡小于8%的均可修成板車道，坡度大于8%的，可以修筑臺階，方便上下路面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。3、給排水工程（1）苗圃必須設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿足生活用水需要。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮?，合理確定工程項(xiàng)目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類型。給水工程設(shè)計(jì)主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。（2）水源工程對項(xiàng)目區(qū)山坪塘蓄水量5萬立方米進(jìn)行整治，整治內(nèi)容包括：堵漏、堤壩加固加高、清淤。（3）為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌設(shè)施5處，配套鋪設(shè)管道10公里，按小型提灌站設(shè)計(jì)。（4）蓄水基地1500畝（含20畝苗圃）。按平均蓄水1m3滿足1畝基地計(jì)，共需建蓄水池總?cè)莘e1500m3。根據(jù)生物肥料施用需求，另建750m3蓄糞池。蓄水池和蓄糞池按種植地實(shí)際情況擬按以下大小兩種規(guī)格建造，其中：有效容積90m3，規(guī)格為長×寬×高10×9m×1.0m；有效容積40m3，規(guī)格為長×寬×高4.0m×5.0m×2.0m。蓄水池和蓄糞池建在地勢較高而又易接受雨水的地方為宜，水池開挖成型后，池內(nèi)層涂厚60mm的C20砼，池底要求砼厚100mm。（5）排水基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布置，單獨(dú)設(shè)計(jì)一條排洪溝，以攔截項(xiàng)目區(qū)外坡面來水。規(guī)格視上方匯水面大小而定，設(shè)置寬度一般為0.6～0.8m，深0.3～0.6m。（6）灌溉方式為了提高灌溉水溫和蓄水灌溉的需要，可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)計(jì)庫、塘、蓄水池或水塔，其類型和規(guī)模應(yīng)根據(jù)貯水量確定。A、種植區(qū)采用移動式管灌方式。B、苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機(jī)組式噴灌系統(tǒng)。噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文與水文地質(zhì)以及經(jīng)濟(jì)條件，通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較確定，本著因地制宜的原則，做到充分利用現(xiàn)有水利設(shè)施、切合實(shí)際、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用。噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行灌溉技術(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計(jì)算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計(jì)，按照國際《噴灌工程技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。固定管道應(yīng)埋入地下50cm以下。4、管理用房主要為苗圃辦公用房、培訓(xùn)用房、庫房及員工宿舍等，建筑面積300m2，磚混結(jié)構(gòu)，二層平屋頂。同時，配套建設(shè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施（含生化池1座）。5、供電通訊工程苗圃供電工程應(yīng)根據(jù)電源條件，用電負(fù)荷和供電方式，本著充分利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時可采用無線通訊。四、主要工程量清單豫西國際花卉城建設(shè)項(xiàng)目工程量清單一覽表序號工程或費(fèi)用名稱工程量備注1土地整治1500畝整地、施有機(jī)肥2道路2.1干道5500m路寬4-6m，水泥硬化路面2.2便道30000m路寬1.2m，泥結(jié)石路面3水利設(shè)施3.1山坪塘整治5萬m3堵漏、堤壩加高加固、清淤3.2引水工程其中提灌設(shè)施和設(shè)備5處按小型提灌站標(biāo)準(zhǔn)管網(wǎng)10000m3.3蓄水池1500m390m3/個，10×9m×1.0m3.4蓄糞池750m340m3/個，4×5m×2m3.5排洪溝1000m漿砌塊石4管理用房300m2磚混結(jié)構(gòu)，兩層5環(huán)保設(shè)施1處含生化池6其他1項(xiàng)供電、通訊等第四章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排一、建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期限2014年3月～2015年1月，建設(shè)周期1年。二、建設(shè)進(jìn)度安排時間項(xiàng)目2014年3月完成項(xiàng)目的立項(xiàng)，可行性報告編制及審批。2014年4月完成項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)及開工準(zhǔn)備。2014年5月～2008年8月完成1500基地（含20畝苗圃）建設(shè)2014年9月～2014年11月完成項(xiàng)目苗木采購及引種2014年12月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并投入生產(chǎn)。第五章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算依據(jù)本項(xiàng)目建筑工程及農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的估算分別依據(jù)如下定額及文件：1、三門峽市建委渝建發(fā)(1999)68號文頒發(fā)的《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額**市基價表》；2、三門峽市（2000）安裝工程單位基價表；3、《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》（2002年）4、《水利建筑工程概（估）算定額》（2002年）5、三門峽市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件；6、主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價格。二、估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園（含20畝苗圃）的建筑工程費(fèi)、苗木購置及引種費(fèi)、工程其它建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等全部工程費(fèi)用。三、估算說明1、建筑工程費(fèi)：2、苗木購置及引種費(fèi)：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報告編制原則，將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)下。3、其它費(fèi)用估算說明（1）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的（2002）10號文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》規(guī)定計(jì)列。（2）建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)三門峽市財(cái)建（2002）394號文規(guī)定計(jì)列。（3）工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)三門峽市渝價（2000）352號文規(guī)定計(jì)列。（4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：分別根據(jù)各子項(xiàng)不同建設(shè)內(nèi)容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi)。4、預(yù)備費(fèi)：按項(xiàng)目工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和為基數(shù)，按5％測算。四、估算內(nèi)容項(xiàng)目總投資1816.3萬元，其中：建筑工程費(fèi)738萬元，苗木購置及引種費(fèi)879萬元，工程其它建設(shè)費(fèi)用114.9萬元，預(yù)備費(fèi)84.3萬元。（詳見附表1——投資估算總表）第二節(jié)資金籌措一、資金來源項(xiàng)目總投資1816.3萬元，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中：1、申請2014年度國家**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助500萬元（占總投資27.5％）；2、企業(yè)資本金投入1316.3萬元（占總投資72.5％）；二、年度投資計(jì)劃（見下表）投資計(jì)劃與資金籌措表序號年份項(xiàng)目2014～2015年度（萬元）合計(jì)（萬元）備注一總投資1816.31816.3二資金籌措1816.31816.31申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助500.0500.0占總投資27.5％2企業(yè)資本金投入1316.31316.3占總投資72.5％第六章經(jīng)濟(jì)效益評價第一節(jié)財(cái)務(wù)評價一、評價范圍項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價范圍為苗木基地園，并對此進(jìn)行總體財(cái)務(wù)評價。二、評價依據(jù)1、國家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》；2、項(xiàng)目成本及效益財(cái)務(wù)測算，以財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；3、國家及三門峽市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策；4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場價格；5、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。三、財(cái)務(wù)評價原則1、財(cái)務(wù)評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計(jì)算費(fèi)用時取上限。計(jì)算效益時取下限；2、遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；3、遵循效益與成本費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則；4、項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；四、假定條件及評價方法假定項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計(jì)劃實(shí)施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且期間國家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對穩(wěn)定。本項(xiàng)目按新建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價。五、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算1、生產(chǎn)能力預(yù)測根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按40%、60％、80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100％。2、銷售收入苗木基地園收入測算見下表，經(jīng)測算，其年收入為1759萬元。項(xiàng)目產(chǎn)品年收入測算表序號內(nèi)容工程量產(chǎn)出比例產(chǎn)出量產(chǎn)出單價銷售額(萬元)1黃葛樹500株20%100株5000元/株502香樟500株20%100株7000元/株703銀杏500株20%120株7000元/株844商山榕1000株20%200株3000元/株605老人葵1000株20%200株2000元/株406小葉榕1000株20%200株700元/株147天竺桂2000株20%400株800元/株328魚尾葵1000株20%200株750元/株159茶花10000株20%2000株150元/株3010海桐球2000株20%400株50元/株211灑金珊瑚2000株20%400株50元/株212蘭花800株80%640萬苗1.5元/株96013紅繼木500萬苗80%400萬苗0.7元/株28014金葉女貞300萬苗80%240萬苗0.50元/株120合計(jì)21600株4320株17591600萬苗1280萬苗2、總成本費(fèi)用估算（1）土地租金：本項(xiàng)目租地面積為1500畝，按500元/畝測算，則土地租金為75萬元/年。（2）苗木更新費(fèi)：每年引種及種苗購置成本,按年銷售金額10%測算。（3）外購原輔料費(fèi)用測算：主要為化肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量，其中：喬木按95元/株測算；苗子按0.16元/苗測算，則原輔料總費(fèi)用為461.2萬元。（4）人工費(fèi)：項(xiàng)目基地管理人員定員30人，工資按800元/月計(jì)，工資附加及福利按14%計(jì)，則人工費(fèi)用為32.8萬元/年。（5）管護(hù)費(fèi)：包括松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等，其中：喬木按55元/株測算；苗子按0.09元/苗測算，則管護(hù)總費(fèi)用為262.8萬元。（6）出苗費(fèi)：按550元/畝測算。（7）折舊費(fèi)：項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值1644.5萬元，折舊年限按20年；考慮3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費(fèi)為79.8萬元。（8）基地維修費(fèi)用：平均按每畝80元測算。（9）其他費(fèi)用：按銷售收入的3%測算。六、財(cái)務(wù)評價參數(shù)的確定1、基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定，取IC=8％；基準(zhǔn)投資回收期PC=10年。2、計(jì)算期：15年。3、項(xiàng)目正常年份流動資金按150萬元估算。4、所得稅率按25%。七、財(cái)務(wù)報表主要包括：銷售收入及稅金估算表（附表3）總成本費(fèi)用估算表（附表4）損益表（附表5）現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表6）資金來源與運(yùn)用表（附表7）八、財(cái)務(wù)評價指標(biāo)及結(jié)論內(nèi)部收益率＝18.4％＞Ic財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值＝741.2萬元＞0投資回收期＝6.5年（含建設(shè)期）＜10年投資利潤率＝25.1％上述指標(biāo)表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)評價可行。第二節(jié)風(fēng)險分析一、定性分析本項(xiàng)目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲害等風(fēng)險因素,建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制,可以有效減少風(fēng)險損失。在產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營和管理是企業(yè)取得效益的保證。本項(xiàng)目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，因此，經(jīng)營管理風(fēng)險不大。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強(qiáng)經(jīng)營管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。從市場需求來看，本項(xiàng)目近期產(chǎn)品主要滿足公司自身園林工程用花卉苗木，從外部市場分析來看，尤其是對于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來講，短期內(nèi)將不會出現(xiàn)供過于求的情況。隨著土地資源越來越寶貴，從長遠(yuǎn)看，市場形勢較好。通過以市場為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布置方案，加強(qiáng)新品種引進(jìn)、開發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場優(yōu)新特性，市場風(fēng)險不大。二、定量分析1、盈虧平衡分析項(xiàng)目年固定成本809.1萬元，年可變成本378.1萬元，年均銷售收入1759萬元，年稅金及附加為61.6萬元，以項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率表示項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為：固定成本固定成本銷售收入－銷售稅金－可變成本BEP＝＝61.3%銷售收入－銷售稅金－可變成本表明項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到61.3％，就可保本，安全幅度較高，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。2、敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),將項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本作為三個主要敏感因素進(jìn)行分析，取變化率±5%,計(jì)算結(jié)果如下:財(cái)務(wù)敏感性分析計(jì)算表變動因素變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)固定資產(chǎn)投資+5%17.5－0.9-5%19.4+1.0經(jīng)營成本+5%16.1－2.3-5%20.7+2.3價格+5%20.9+2.5-5%16.3-2.1根據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為：產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動±5％，對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響很小，產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，這表明項(xiàng)目受市場影響相對較大。但整個變動范圍都在±5％范圍內(nèi)，因此，企業(yè)在經(jīng)營中應(yīng)穩(wěn)定市場，搞好市場開拓，并注重進(jìn)一步提高花卉苗木質(zhì)量和品質(zhì),提高產(chǎn)品市場競爭力。其次應(yīng)加強(qiáng)成本管理，降低經(jīng)營成本，避免風(fēng)險。第七章經(jīng)濟(jì)效益評價一、項(xiàng)目對農(nóng)民增收作用明顯本項(xiàng)目通過“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，主要體現(xiàn)在苗木基地園的管護(hù)和出苗，根據(jù)財(cái)務(wù)評價分析，本項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為345.3萬元，加上土地租金75萬元，則項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶年純收益為420.3萬元，每畝凈收入達(dá)2802元。項(xiàng)目區(qū)涉及**區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫區(qū)移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元），因此，項(xiàng)目帶動農(nóng)民和移民增收效果明顯。二、就業(yè)帶動效益通過項(xiàng)目的實(shí)施，業(yè)主公司的花卉苗木基地和示范基地可以為當(dāng)?shù)靥峁┬碌墓潭ň蜆I(yè)機(jī)會30個,其中吸收移民就業(yè)15人。通過產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作，還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會經(jīng)濟(jì)效益明顯，對破解**區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。三、生態(tài)效益顯著本項(xiàng)目建設(shè)目的旨在發(fā)展綠化林木的種植，項(xiàng)目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。同時還將有效推進(jìn)**庫區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益，對城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動作用。第八章綜合評價及結(jié)論一、結(jié)論1、本項(xiàng)目符合國家及地方的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強(qiáng)的示范帶動作用。項(xiàng)目建設(shè)對發(fā)展**庫區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安置勞動就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義，屬于**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展重點(diǎn)扶持的范圍。2、市場前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。項(xiàng)目業(yè)主自身工程市場的花卉苗木年需求量就達(dá)6000多萬元，可以充分保障項(xiàng)目建成后和產(chǎn)品銷售。所發(fā)展的產(chǎn)品市場前景看好，具有較強(qiáng)的市場競爭力。項(xiàng)目采用的容器育苗技術(shù)成。項(xiàng)目環(huán)保措施切實(shí)可行，符合環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯，項(xiàng)目示范性強(qiáng)，帶動農(nóng)民增收效果明顯。項(xiàng)目建成后，可帶動項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民和移民種植花卉苗木增收致富，對發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)、提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏?、解決庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有重要意義。4、項(xiàng)目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設(shè)條件，業(yè)主單位具有現(xiàn)成的產(chǎn)品自銷能力、有較強(qiáng)的資金投入能力，地方政府也積極支花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的、也是可行的。二、建議1、抓緊項(xiàng)目下階段的設(shè)計(jì)、規(guī)劃、建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，以及符合環(huán)境保護(hù)要求。2、盡快完善項(xiàng)目相關(guān)研究工作，制訂相關(guān)操作技術(shù)規(guī)程；抓緊科技攻關(guān)，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)工作，保證產(chǎn)品按計(jì)劃順利生產(chǎn)。3、鑒于項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，應(yīng)積極爭取各級政府和有關(guān)部門的支持，盡快建成投產(chǎn)，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收致富。第九章效果圖目錄第一章總論11、項(xiàng)目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項(xiàng)目概況65、結(jié)論6第二章項(xiàng)目提出的背景及必要性81、項(xiàng)目提出的背景82、項(xiàng)目建設(shè)的必要性9第三章項(xiàng)目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項(xiàng)目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件171、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)172、項(xiàng)目建設(shè)條件17第五章項(xiàng)目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項(xiàng)目實(shí)施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護(hù)措施……404、環(huán)境影響評價結(jié)論……………..……………42第八章勞動安全保護(hù)與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置461、組織機(jī)構(gòu)462、組織機(jī)構(gòu)圖46第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度481、建設(shè)工期482、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排483、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項(xiàng)目的意義和必要性 11.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11.2項(xiàng)目編制的依據(jù) 11.3肺寧系列產(chǎn)品的國內(nèi)外現(xiàn)狀 21.4產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 31.5項(xiàng)目的市場分析 4第二章項(xiàng)目前期的技術(shù)基礎(chǔ) 82.1成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研發(fā)工作 82.3產(chǎn)品臨床試驗(yàn)的安全性和有效性 8第三章建設(shè)方案 233.1建設(shè)規(guī)模 233.2建設(shè)內(nèi)容 233.3產(chǎn)品工藝技術(shù) 233.5產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 293.6土建工程 373.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 39第四章建設(shè)內(nèi)容、地點(diǎn) 414.1建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 414.2建設(shè)地點(diǎn) 414.3外部配套情況 44第五章環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能 465.1環(huán)境保護(hù) 465.2消防 495.3節(jié)能 50第六章原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況 526.1主要原輔材料、燃料、動力消耗指標(biāo) 526.2公用工程 54第七章建設(shè)工期和進(jìn)度安排 567.1建設(shè)