蜜柚生產(chǎn)基地專業(yè)合作社項目可行性建議書

可行性研究報告蜜柚生產(chǎn)基地專業(yè)合作社項目2011-5-18

目錄第一章項目背景 4第一節(jié)項目建設的必要性 4第二節(jié)項目概況 5第三節(jié)項目發(fā)展前景及市場預測 6第二章項目建設條件 7第一節(jié)自然條件 7第二節(jié)社會經(jīng)濟條件 7第三節(jié)技術保障條件 7第三章項目建設規(guī)劃設計 9第一節(jié)項目建設總規(guī)模 9第二節(jié)項目建設年限及布局 9第三節(jié)主要營林技術 9一、基礎建園的操作要求 9二、苗木定植及管理 10第四章投資估算與資金籌措 11第一節(jié)投資估算 11第二節(jié)資金籌措 11第五章項目評價 12第一節(jié)經(jīng)濟效益評價 12一、銷售收入 12二、生產(chǎn)成本 12三、利潤總額及分配 12四、財務盈利能力 13五、風險性分析 13第二節(jié)生態(tài)效益評價 14第三節(jié)社會效益評價 15第四節(jié)項目評價 15

第一章項目背景第一節(jié)項目建設的必要性面對西部大開發(fā)和加入世界貿(mào)易組織（WTO）兩個千載難逢的大好機遇，根據(jù)中央在“中國農(nóng)村扶貧綱要”中提出的“新階段扶貧開發(fā)的主要力量應放在西部地區(qū)，放在少數(shù)民族地區(qū)、革命老區(qū)、邊疆和貧困地區(qū)，必須從實際出發(fā)，以市場為導向，因地制宜地發(fā)展”和“農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（2001—2010年）”提出要實施農(nóng)業(yè)區(qū)域科技行動，建立具有西部特色的農(nóng)業(yè)科技示范基地和區(qū)域支柱產(chǎn)業(yè)的精神，XX縣XX村決定，把生態(tài)環(huán)境建設和農(nóng)村、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有機結(jié)合起來，大力發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，特別優(yōu)先發(fā)展科技含量高的綠色產(chǎn)業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長點，走可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路。張大公館柚子是XX縣XX村獨特的農(nóng)業(yè)生態(tài)地理條件下形成特色果品，其各項生理性狀表現(xiàn)優(yōu)良，品質(zhì)優(yōu)良，并多次獲獎。經(jīng)過自1994年引進至今近十四年的探索和積累，XX柚子已具備堅實的技術基礎、管理基礎、群眾基礎和明顯的市場優(yōu)勢。按照XX縣XX村編寫的《XX柚子栽培技術》種植XX柚子，盛果期畝產(chǎn)量可達2640公斤，按1.2元/公斤的最低收購保護價計算（目前市場價為3—4元/公斤），產(chǎn)值可達3168元，經(jīng)濟效益十分顯著。充分利用XX村獨特的農(nóng)業(yè)生態(tài)地理條件和豐富的非耕地資源，大力發(fā)展XX柚子綠色產(chǎn)業(yè)，對于XX縣退耕還林工程的可持續(xù)實施，農(nóng)村、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路，培育新的經(jīng)濟增長點，增加農(nóng)民收入，拓寬農(nóng)民致富途徑等具有極其重要的現(xiàn)實意義。顯然，項目建設是十分必要的。第二節(jié)項目概況XX柚子是從福建平和引進的琯溪蜜柚中選育而出的優(yōu)良單株，與原品種比較，具有果大皮薄、品味正、耐貯藏，果肉木質(zhì)化較慢，商品性好的特點。一般單果重1.5—2.5公斤，最高達4.5公斤。果實圓球形，橙黃色?？墒陈?8.13%，果汁率57%，有異品種授粉時有種子。可食部分囊瓣大，果肉飽滿，淺蠟黃色，柔嫩多汁，化渣，酸甜可口，香氣濃郁，糖酸比7.54，固酸比14.25，可溶性固型物12%，每100毫升果汁中含：還原糖2.9克，蔗糖3.3克，全糖6.4克，酸0.8克，維C42.7毫克。一般栽培環(huán)境中，自然樹冠半圓形，枝條開張，樹勢強健，適應性強，初果期早（一般三年，精細管理者兩年即可掛果），著果率高。嫁接苗采用酸柚為砧，根系強大，管理相對粗放。但在水肥充足、精細管理的生產(chǎn)條件下表現(xiàn)產(chǎn)量高、質(zhì)量好。一般情況下,果實可在10月中下旬采收,貯藏至第二年2—3月份品質(zhì)不受太大影響(而福建琯溪蜜柚只能貯藏至當年12月份)。XX柚子種植的生態(tài)最適宜區(qū)：年平均氣溫18—22℃，1月份平均氣溫7—12℃，7—8月份平均氣溫25—28℃，≥10℃的年積溫6550—7500℃，年降雨量1200—2500毫米，XX第三節(jié)項目發(fā)展前景及市場預測XX柚子源于琯溪蜜柚，而品質(zhì)優(yōu)于琯溪蜜柚，主要表現(xiàn)在中柱變小和酸度增加，木質(zhì)化程度降低，貯藏期延長。XX柚子外形美觀，酸甜適度，營養(yǎng)豐富，口感好，風味濃，早熟，耐貯藏，是符合現(xiàn)代消費需求的優(yōu)質(zhì)綠色食品。XX柚子尤其以優(yōu)良的品質(zhì)和獨特的風味享譽省內(nèi)外，倍受省內(nèi)外果商親睞，每年來XX村訂貨的果商絡繹不絕，現(xiàn)有產(chǎn)品供不應求，而隨著人們消費結(jié)構(gòu)的改善，水果市場對優(yōu)質(zhì)柚類果品的需求不斷增大，發(fā)展XX柚子具有廣闊的市場，同時，由于XX柚子比一般柚早熟，且耐貯藏，貯藏期比福建琯溪蜜柚長2—3個月，所以相對一般品種有較長的銷售時期。因此，XX柚子的發(fā)展前景是十分廣闊，市場潛力極大，不僅有省內(nèi)市場作保證，亦有廣闊的省外市場乃至國際市場可開拓。

第二章項目建設條件第一節(jié)自然條件XX縣XX村位于四川西部，地處東經(jīng)103.82，北緯,30,。42。地勢以平原為主，有西河從西向東貫通XX村。XX村屬于亞熱帶季風和季風性濕潤氣候，年平均氣溫16.3℃至17.1℃，最冷月（元月份），月均氣溫8.2℃，極端低溫-6.3℃；最熱月（七月份），月均氣溫26.2℃。沿河兩岸適合種植優(yōu)質(zhì)柚的海撥高度為320—45第二節(jié)社會經(jīng)濟條件XX縣五津鎮(zhèn)XX村位于四川西部，村轄20個村民小組，總?cè)丝?548人，全村工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2200萬元，農(nóng)民人均收入7200元。全村通路率和通電率達100%。XX縣工業(yè)園區(qū)的建設，將使XX村的交通更加方便快捷。項目主要分布在XX縣五津鎮(zhèn)XX村，覆蓋4個村民小組，170戶。第三節(jié)技術保障條件項目承擔單位XX縣五津鎮(zhèn)XX村XX合作社聯(lián)合四川農(nóng)業(yè)大學成立了XX柚子實驗點，以四川農(nóng)業(yè)大學的技術為依托，充分利用四川農(nóng)業(yè)大學的科技成果優(yōu)勢，發(fā)展XX村XX柚子產(chǎn)業(yè)。在四川農(nóng)業(yè)大學的積極支持和參與下，XX合作社總結(jié)種植XX柚子近十年的經(jīng)驗，努力探索與實踐，已成功總結(jié)出一套XX柚子栽培管理技術；在柚子基地規(guī)劃區(qū)內(nèi)，現(xiàn)有農(nóng)業(yè)技術干部11人，有長期從事果樹工作的技術干部8人，階段性從事果樹工作的技術干部14人，有獲得果樹專業(yè)農(nóng)業(yè)技術職稱的農(nóng)民17人。另外，并從縣相關單位抽調(diào)具有大專以上學歷，從事果樹栽培技術推廣5年以上的干部9名組成技術服務組織，并有計劃地選拔培訓鄉(xiāng)土技術二傳手，從而確保XX柚子產(chǎn)業(yè)從規(guī)劃到實施和管理全過程順利進行。

第三章項目建設規(guī)劃設計第一節(jié)項目建設總規(guī)?！痢量hXX柚子生產(chǎn)基地扶貧項目擬建規(guī)模30000畝，平均每畝投資2550元，共投資7650萬元。第二節(jié)項目建設年限及布局項目建設年限為5年，即××年—××年。項目建設主要安排在××縣樟江河中下游的××鎮(zhèn)、××鎮(zhèn)、××鄉(xiāng)、××鄉(xiāng)，覆蓋27個村，188個組。第三節(jié)主要營林技術一、基礎建園的操作要求1、把山雜草割倒堆放，此外在場地外購買山雜草備用。2、按柚子定植行距5米劃水平梯帶線。3、按劃線挖1×1米寬深的水平定植壕溝，從坡地的最低行挖行，挖一行回填好后，再挖第二行。4、鏟行間的表土8—10cm與備好的山雜草分層回填，每米溝長填雜草30—40公斤，石灰1—2公斤，填成梯面，并在溝處處形成高出梯面30cm的泥鰍背狀。5、填土后，待初次回填的土下沉，在梯面上按XX柚子株距3米打點，在劃點處用6—8kg油枯（或腐熟農(nóng)家肥20kg）、1kg磷肥與表土混合堆成1米×1米×0.3米的土堆。二、苗木定植及管理1、苗木定植：經(jīng)竹筐假植苗帶土定植，沒有經(jīng)假植的苗，先修整根系和枝葉，再用泥漿漿根，在定植土堆上先澆水后植樹。2、樹盤覆蓋：用雜草或桔桿覆蓋樹盤，視天氣情況5—10天澆一次水保苗。3、小苗期管理：每年在生長季節(jié)用速效化肥（尿素、硝銨、專用有機復合肥等）催發(fā)枝梢，秋季進行行間改土施入有機肥，適時清除雜草。同時對梯帶進行整理，使其形成規(guī)范化的梯帶結(jié)構(gòu)。4、生長季節(jié)進行抹芽放梢、冬季修剪、拉梢吊枝、進行幼樹整形。5、幼樹期在株行間種植花生、黃豆、蔬菜、綠肥等作物，但嚴禁種植玉米、瓜、豆等高桿、牽藤、攀援植物。6、特殊技術管理：為促進XX柚子早結(jié)果、多結(jié)果、結(jié)好果，本項目的技術措施除嚴格按《XX柚子項目開發(fā)實施技術規(guī)程》實施外，并采用新型綠色食品專用腐植酸有機復活性合肥施肥（該肥具有刺激植物生長，提高產(chǎn)品品質(zhì)，無污染、無毒副作用等功效），力爭基地XX柚子3年初果，4年初產(chǎn)，5年正式投產(chǎn)，縮短建設期，提前見成效。7、各年視病蟲害發(fā)生情況，進行綜合防治，并特別注意潰瘍病的預防。

第四章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算××縣XX柚子生產(chǎn)基地規(guī)模30000畝，平均每畝投資2550元，共投資7650萬元（詳見表—1）。從各建設期來看，2003年投資2650萬元，占總投資的34.6%；2004年投資1250萬元，占總投資的16.3%；2005年投資1050萬元，占總投資的13.7%；2006年投資1300萬元，占總投資的17%；2007年投資1400萬元，占總投資的18.3%。第二節(jié)資金籌措××縣XX柚子生產(chǎn)基地總投資7650萬元，其中向國家申請扶貧貸款6000萬元，占總投資的78.43%，地方自籌1650萬元，占總投資的21.57%，自籌部分由當?shù)卣o予部分項目配套資金，公司分階段投入，加上群眾利用部分勞務折價加以解決。

第五章項目評價第一節(jié)經(jīng)濟效益評價一、銷售收入銷售收入主要根據(jù)項目的產(chǎn)量和單價來進行估算。當項目產(chǎn)量達到預期的目標時，XX柚子年產(chǎn)量為2640公斤/畝，按保護收購價1.2元/公斤計算，保守產(chǎn)值為3168元/畝，項目總產(chǎn)量為7920萬公斤，總產(chǎn)值為9504萬元（詳見表—2）。如果總產(chǎn)量的60%進入公司銷售渠道，由公司按1.5元/公斤價格出售（目前××市場零售價為3—4元/公斤，貴陽、都勻市場批發(fā)價為2.4—3元/公斤），產(chǎn)值為7128萬元（詳見表—5）；另外40%仍按1.2元/公斤計算，產(chǎn)值為3801.6萬元，合計10929.6萬元。二、生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本包括肥料費、撫育管理費、采運費、病蟲害防治費、技術服務費等生產(chǎn)費用。當項目產(chǎn)量達預期目標時，XX柚子生產(chǎn)成本為990元/畝，項目年生產(chǎn)總成本為2970萬元（詳見表—3）。三、利潤總額及分配在計算期，基地利潤總額為51652.9萬元，平均每年為3443.5萬元。農(nóng)林特產(chǎn)稅等總稅費為7615.7萬元，年均507.7萬元（詳見表—4）。項目采取“公司+農(nóng)戶”形式開發(fā)，基地以農(nóng)戶為主建設，產(chǎn)品由公司以保護價收購后銷售，基地產(chǎn)值按最低收購保護價計算，基地利潤中不計算企業(yè)所得稅，公司進行果品銷售后利潤部分計算企業(yè)所得稅（詳見表—5）。四、財務盈利能力編制本項目基地全部投資的財務現(xiàn)金流量表。經(jīng)計算得到的財務評價指標為：財務凈現(xiàn)值為12740.3萬元（基準利率ic=10%），財務內(nèi)部收益率為28.64%，投資回收期為7.42年（詳見表—6）。從以上幾個財務評價指標可以看出：財務內(nèi)部收益（28.64%）大于行業(yè)基準收益率（10%），財務凈現(xiàn)值（12740.3萬元）大于零，投資回收期較短（7.42年），因此，項目的盈利能力較大。五、風險性分析1、盈虧平衡點按計算期內(nèi)項目的年平均指標計算，以產(chǎn)量表示盈虧平衡點（BEF）為：年均固定成本BEF=———————————————×100%銷售收入—年均可變成本—年均營業(yè)稅及附加2190=————————————×100%9504-780-821.1=27%BEP（產(chǎn)量）=27%×7920=2138.4萬公斤BEP（產(chǎn)值）=27%×9504=2566.08萬元也就是說只要產(chǎn)量達到預測產(chǎn)量的27%就可保本，產(chǎn)量保本點為2138.4萬公斤，產(chǎn)值保本點為2566.08萬元，可見項目的盈虧平衡點較低，風險性小。2、敏感性分析項目敏感性分析通過降低銷售收入（或降低產(chǎn)量）和增加經(jīng)營成本計算（詳見表—7）。當銷售收入（或產(chǎn)量）下降10%，經(jīng)營成本上升10%，項目凈現(xiàn)值NPV（ic=10%）=8436.2萬元，內(nèi)部收益率IRR=23.68%。當固定投入增加10%，工期延長一年，項目凈現(xiàn)值NPV（ic=10%）=9387.8萬元，內(nèi)部收益率IRR=23.36%。通過測算，在以上幾種經(jīng)營不利的情況下，財務盈利指標仍遠高于基準值，說明項目有較強的抗風險能力。第二節(jié)生態(tài)效益評價××處在珠江水系的上游，水土流失相當嚴重，退耕還林將成為××生態(tài)環(huán)境建設的一個最主要的措施，XX柚子經(jīng)濟價值高，當?shù)剞r(nóng)民樂于種植，因此項目建設有利于當?shù)赝烁€林的可持續(xù)實施。基地建設在樟江河谷兩岸，通過合理栽培管理措施，可有效降低一定面積的水土流失，形成規(guī)模后將對降低樟江下游各項水利工程及人民的生態(tài)安全隱患發(fā)揮積極的作用。第三節(jié)社會效益評價隨著項目開發(fā)建設年限的增加，項目在取得良好的經(jīng)濟效益的同時，具有顯著的社會效益。1、為山區(qū)人民的脫貧致富提供了一個重要途徑，有效提高農(nóng)民收入水平。2、增加就業(yè)機會，項目建成投產(chǎn)后，可解決一部分的農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)。3、促進周邊經(jīng)濟發(fā)展，隨著項目的開發(fā)建設，必將推動加工、包裝、運輸?shù)鹊谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。4、通過項目的輻射作用，將帶動××經(jīng)濟的發(fā)展，充分發(fā)揮XX柚子實施產(chǎn)業(yè)化建設的積極作用。5、配合××旅游產(chǎn)品開發(fā)，在××風景名勝區(qū)發(fā)展旅游農(nóng)業(yè)觀光帶。第四節(jié)項目評價從以上綜合分析評價可以看出，該項目既是××的地方特色產(chǎn)業(yè)，又符合國家西部大開發(fā)投資方向，既具備強有力的組織保障，又有著雄厚的技術力量，既有著優(yōu)越的自然條件，又有著良好的社會基礎，不僅具有可觀的經(jīng)濟效益，而且還具有良好的生態(tài)效益和社會效益。項目投資回收期短，見效快，風險性小，盈利高。因此，建議上級有關部門盡快給予立項，并在經(jīng)濟、政策上對項目的建設給予大力支持。目錄第一章項目背景 4第一節(jié)項目建設的必要性 4第二節(jié)項目概況 5第三節(jié)項目發(fā)展前景及市場預測 6第二章項目建設條件 7第一節(jié)自然條件 7第二節(jié)社會經(jīng)濟條件 7第三節(jié)技術保障條件 7第三章項目建設規(guī)劃設計 9第一節(jié)項目建設總規(guī)模 9第二節(jié)項目建設年限及布局 9第三節(jié)主要營林技術 9一、基礎建園的操作要求 9二、苗木定植及管理 10第四章投資估算與資金籌措 11第一節(jié)投資估算 11第二節(jié)資金籌措 11第五章項目評價 12第一節(jié)經(jīng)濟效益評價 12一、銷售收入 12二、生產(chǎn)成本 12三、利潤總額及分配 12四、財務盈利能力 13五、風險性分析 13第二節(jié)生態(tài)效益評價 14第三節(jié)社會效益評價 15第四節(jié)項目評價 15目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結(jié)論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設的必要性9第三章項目性質(zhì)及建設規(guī)模131、項目性質(zhì)132、建設規(guī)模13第四章項目建設地點及建設條件171、項目建設地點172、項目建設條件17第五章項目建設方案251、建設原則252、建設內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結(jié)論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設施…………...45第九章組織機構(gòu)與人力資源配置461、組織機構(gòu)462、組織機構(gòu)圖46第十章項目實施進度481、建設工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設投資估算49目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術經(jīng)濟指標 41.4研究結(jié)論及建議 4第二章項目建設的背景和必要性 62.1項目建設的背景 62.2項目建設的必要性 8第三章項目服務需求分析 11第四章項目選址與建設條件 134.1選址原則 134.2項目選址 134.3建設條件 144.4項目建設優(yōu)勢條件分析 15第五章建設方案 185.1建設規(guī)模與內(nèi)容 185.2總體規(guī)劃設計 195.3建筑方案 245.4結(jié)構(gòu)方案 265.5給水工程 275.6排水工程 295.7電氣設計 315.8暖通設計 345.9項目實施進度 35第六章節(jié)能措施 376.1

設計依據(jù) 376.2節(jié)能措施 37第七章環(huán)境影響分析 397.1環(huán)境影響分析 397.2環(huán)境保護措施及治理效果 40第八章消防與安全衛(wèi)生 42HYPERLINK\l"_Toc3008