長盈精密關(guān)于使用部分超募資金擴(kuò)產(chǎn)金屬結(jié)構(gòu)(外觀)件項目的可行性論證報告

關(guān)于使用部分超募資金擴(kuò)產(chǎn)金屬結(jié)構(gòu)（外觀）件項目的可行性研究報告深圳市長盈精密技術(shù)有限股份公司目

目錄第一章總說明1一、項目名稱及承擔(dān)單位1二、編制依據(jù)1三、項目概要1(一)項目簡介1（二）項目單位概況2第二章項目建設(shè)必要性3第三章項目市場分析4一、市場規(guī)模4二、市場趨勢分析4第四章項目建設(shè)方案、規(guī)模、地點6一、建設(shè)方案6二、建設(shè)目標(biāo)6（一）產(chǎn)能提升目標(biāo)6（二）客戶發(fā)展目標(biāo)6三、建設(shè)規(guī)模6（一）產(chǎn)能設(shè)計6四、實施場地規(guī)劃7第五章技術(shù)生產(chǎn)方案8第六章總體布局、公用輔助工程與環(huán)保10一、總體布局10二、公用輔助設(shè)施10第七章環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安全11一、項目建設(shè)和產(chǎn)品生產(chǎn)對環(huán)境的影響評價11二、環(huán)境保護(hù)措施11三、職業(yè)安全12第八章節(jié)能、消防、勞動安全衛(wèi)生13一、節(jié)能13二、消防13第九章建設(shè)工期和進(jìn)度安排14一、項目建設(shè)期14二、項目執(zhí)行進(jìn)度14第十章項目實施管理、勞動定員及人員培訓(xùn)15一、項目實施管理15二、人員培訓(xùn)15第十一章投資估算與資金籌措16一、投資估算16三、資金籌措16第十二章經(jīng)濟(jì)估算17第十三章風(fēng)險管理與控制19一、市場風(fēng)險及控制19二、管理風(fēng)險及控制19三、技術(shù)風(fēng)險及控制19四、財務(wù)風(fēng)險及控制20第一章

總說明一、項目名稱及承擔(dān)單位項目名稱：手機及移動通信終端金屬結(jié)構(gòu)（外觀）件項目單位名稱：廣東長盈精密技術(shù)有限公司企業(yè)法人代表：陳奇星注冊地址：廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)北一路4號一層（部分）、二層聯(lián)系人：黑美軍電傳

話27347334轉(zhuǎn)8068真、編制依據(jù)1、中共中央國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加強技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展高科技實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的決定》（1999年8月20日）；2、國家發(fā)展和改革委員會頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》2005年12月）；3、《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（2009年4月）；4、國家發(fā)展改革委、科技部、商務(wù)部和國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合修訂并發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2007年度）》（2007年）；5、國家發(fā)改委、建設(shè)部《關(guān)于建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價工作的若干規(guī)定》、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法》和《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)》(發(fā)改投資【2006】1325號)6、賽迪顧問股份有限公司提供的相關(guān)資料。三、項目概要(一)項目簡介項目位于東莞市松山湖國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，總投資2億元，用于生產(chǎn)手機及移動通信終端金屬外觀件700萬只/年。項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計新增銷售額為2.8億元，預(yù)計新增凈利潤6,440萬元，預(yù)計凈1（（利潤率23%，預(yù)計投資回收期為3年。（二）項目單位概況廣東長盈精密技術(shù)有限公司（以下簡稱“廣東長盈”）成立于2010年06月，位于東莞市松山湖國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，注冊資本22,022.69萬元。廣東長盈于2010年09月取得位于東莞市松山湖北部工業(yè)城43,333平方米的土地使用權(quán)（土地證書編號：東府國用【2010】第特376號），廠房建設(shè)及配套配套設(shè)施已于2011年05月動工。廣東長盈母公司深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“長盈精密”）為中華全國工商業(yè)聯(lián)合會直屬會員企業(yè)。2008年，長盈精密被評為“國家級高新技術(shù)企業(yè)”、“深圳市自主創(chuàng)新行業(yè)龍頭企業(yè)”、“深圳市工業(yè)500強企業(yè)”、“深圳市寶安區(qū)綠色環(huán)保示范企業(yè)”、“深圳市寶安區(qū)民營中小企業(yè)成長計劃工程企業(yè)”；2009年，長盈精密被評為“深圳市自主創(chuàng)新百強中小企業(yè)”；2011年公司通過國家級高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，并于2012年2月6日收到深圳市科技工貿(mào)和信息化委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務(wù)局、深圳市地方稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書，證書編號為GF201144200100、公司的創(chuàng)新能力及發(fā)展?jié)摿Φ玫搅苏畽C構(gòu)的多方肯定。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司與三星、華為、中興、捷普、諾基亞、富士康、LG、聯(lián)想、海信、TCL-阿爾卡特、宇龍酷派、金立等二十多家國際國內(nèi)知名高端客戶群體建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并多次獲得客戶授予的“合格供應(yīng)商”、“優(yōu)秀供應(yīng)商”、“卓越供應(yīng)商”、“商業(yè)合作伙伴”等榮譽稱號，公司的創(chuàng)新能力及產(chǎn)品品質(zhì)得到了客戶的高度認(rèn)可。長盈精密堅持以國際行業(yè)龍頭為標(biāo)桿，以持續(xù)創(chuàng)新為動力，以自主品牌經(jīng)營為核心，致力于成為中國乃至全球移動通信終端精密零組件領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。2第二章項目建設(shè)必要性本項目符合長盈精密發(fā)展戰(zhàn)略，可利用公司的綜合優(yōu)勢長盈精密專注于移動通信終端、筆記本電腦及數(shù)碼視聽等電子產(chǎn)品所用的精密零組件，并致力于發(fā)展成為中國乃至全球的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，公司抓住近年來通信及數(shù)碼產(chǎn)品，特別是移動通信終端產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的機遇，及時快速地為三星、華為、中興、捷普、諾基亞、富士康、LG、聯(lián)想、海信、TCL-阿爾卡特、宇龍酷派、金立等二十多家國際國內(nèi)知名客戶提供產(chǎn)品，成為電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要一環(huán)。公司的金屬外觀件目前供不應(yīng)求，目前亟需資金注入擴(kuò)大產(chǎn)能，充分利用長盈精密的技術(shù)、產(chǎn)品、人才及客戶資源快速拓展市場，從而更好地滿足三星、華為、中興、捷普、諾基亞、富士康、LG、聯(lián)想、海信、TCL-阿爾卡特、宇龍酷派、金立等二十多家國際國內(nèi)知名客戶的需求，開拓蘋果、亞馬遜、摩托羅拉等潛在客戶的市場，進(jìn)一步提高公司的市場占有率。3第三章項目市場分析一、市場規(guī)模智能手機市場快速發(fā)展根據(jù)IDC2011年6月發(fā)布的預(yù)測報告，到2015年智能手機銷售將接近10億部。智能手機成為了手機整體市場成長的主要動力.未來隨著全球3G網(wǎng)絡(luò)的不斷增多和完善，智能手機替代功能手機的速度的加快，預(yù)計近幾年智能手機市場仍將持續(xù)的快速發(fā)展。平板電腦市場方興未艾自2010年4月蘋果公司推出平板電腦ipad,在短短不到一個月時間內(nèi)銷售100萬臺.隨后全球興起了平板電腦的熱潮,包括三星、英特爾、亞馬遜、華碩、LG、摩托羅拉、東芝、華為、中興等幾乎所有知名手機廠商及電腦廠商都推出了或計劃推出自己的平板電腦產(chǎn)品.。據(jù)報道市場調(diào)查機構(gòu)蓋特勒預(yù)測2012年銷量將突破1億部，未來平板電腦的市場發(fā)展空間巨大，進(jìn)一步擠占傳統(tǒng)筆記本電腦市場的空間。二、市場趨勢分析外觀色澤多樣性和動感時尚趨勢消費的個性化和審美的疲勞屬性決定消費電子產(chǎn)品的多元化發(fā)展，特別是手機和便攜式消費電子產(chǎn)品的外觀要求多樣性，這一點在智能手機市場愈演愈烈。追求設(shè)計風(fēng)格簡單實用且一直只生產(chǎn)直板機的諾基亞也生產(chǎn)翻蓋機型，除諾基亞外其他手機廠商也在手機設(shè)計上比以往更下工夫，目前手機的設(shè)計風(fēng)格比以往更加多樣化，更加動感時尚。幾大廠商今年上半年新推出的幾款手機都具有這些特色。手機設(shè)計風(fēng)格的改變主要是由手機消費人群的改變引起的。以往的手機消費者主要集中在中高端客戶，這部分人群更注重手機的實用功能，對外觀的關(guān)注相對較弱。但隨著手機普及率的提高，用戶群已經(jīng)擴(kuò)大到了青少年人群，這部分客戶對手機外觀的關(guān)注度更高。針對不同的用戶群應(yīng)該采取不同的策略，應(yīng)該在外形設(shè)計和實用功能上尋找平衡。大屏幕觸屏和極致輕薄趨勢4大屏觸控手機能夠借助其得天獨厚的優(yōu)勢，在電子閱讀、視頻觀看等娛樂應(yīng)用方面，有相較于中小屏幕手機更好的效果。大屏加少量功能鍵的布局方式，能夠讓用戶更好的上手，同時因為采用AMOLED材質(zhì)的顯示屏，手機和平板電腦在厚度方面得以很好控制外觀結(jié)構(gòu)金屬化趨勢追求大屏幕觸屏、極致輕薄和工業(yè)美感決定外觀結(jié)構(gòu)金屬化趨勢，特別在中高端產(chǎn)品，金屬外觀件在通信和數(shù)碼電子行業(yè)產(chǎn)品上有廣泛的應(yīng)用空間，除了用在手機和平板電腦的外觀結(jié)構(gòu)以外，還在其他周邊產(chǎn)品如獨立U盤、MP4、甚至內(nèi)構(gòu)件（如散熱器）等都有應(yīng)用。金屬外觀件增強了結(jié)構(gòu)的堅固性和耐用性，支持大屏幕和結(jié)構(gòu)輕薄；利用陽極氧化技術(shù)實現(xiàn)金屬外觀件外觀具有多種顏色和金屬質(zhì)感；利用拉絲，鉆切，批花，鐳雕等工藝增添金屬外觀件的外觀多樣性。5第四章項目建設(shè)方案、規(guī)模、地點一、建設(shè)方案（一）廠房裝修（二）新購設(shè)備的安裝和調(diào)試,滿足大批量生產(chǎn)的需要。（三）生產(chǎn)、測試人員的培訓(xùn)。二、建設(shè)目標(biāo)（一）產(chǎn)能提升目標(biāo)面對日益擴(kuò)大的手機及移動通信終端金屬外觀件市場規(guī)模及及廣闊發(fā)展前景，長盈精密目前生產(chǎn)能力已無法滿足各大客戶對金屬外觀件需求的增長。長盈精密通過本項目建設(shè)將大規(guī)模提高公司金屬外觀件產(chǎn)能，滿足不斷增長的客戶需求。（二）客戶發(fā)展目標(biāo)長盈精密本項目的客戶建設(shè)目標(biāo)是成為三星、LG、摩托羅拉、諾基亞、華為、中興、宇龍酷派、聯(lián)想等眾多品牌廠商，以及捷普、富士康等代工廠商的金屬外觀件重要供應(yīng)商。三、建設(shè)規(guī)模本項目達(dá)產(chǎn)后，長盈精密將預(yù)計年產(chǎn)手機金屬外觀件700萬件（套），滿足保增長的需要和大客戶的市場需求，進(jìn)一步提升長盈精密在金屬外觀件的市場地位，保證公司在金屬外觀件領(lǐng)域做大、做強、做專的戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，爭取成為全球最大的金屬外觀件制造廠商。（一）產(chǎn)能設(shè)計本項目達(dá)產(chǎn)后，長盈精密將預(yù)計新增手機金屬外觀件700萬件（套）,滿足客戶不斷增長的需要和大客戶的市場需求，進(jìn)一步提升長盈精密在手機及移動通信終端金屬外觀件領(lǐng)域的市場地位，保證公司在手機及移動通信終端金屬外觀件領(lǐng)6域做強、做專的戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，爭取成為全球最大的手機及移動通信終端金屬外觀件制造廠商。（二）設(shè)備的購買、安裝和調(diào)試公司將以購買的方式取得本項目所需的生產(chǎn)、測試設(shè)備，設(shè)備的安裝、調(diào)試均采用自主方式。該項目投資2億元，其中使用超募資金1.8億元用于購買設(shè)備及裝修安裝調(diào)試，設(shè)備投資1.72億元，項目所需流動資金2,000萬元由公司自籌。項目購買的設(shè)備為日本CNC加工中心280臺及其他設(shè)備。設(shè)備投資明細(xì)見下表：四、實施場地規(guī)劃本項目投資選址為東莞市松山湖國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)北部工業(yè)城。用公司自有廠房實施，裝修安裝調(diào)試費用預(yù)計為800萬元。7設(shè)備類別名稱數(shù)量設(shè)備類別名稱數(shù)量金額(萬元)CNC加工中心日本法那科CNC加工中心28015,400其他加工設(shè)備配套加工設(shè)備601,800裝修安裝調(diào)試800投資金額合計18,000第五章技術(shù)生產(chǎn)方案一、項目用技術(shù)方案1、精密冷鍛/溫鍛/鋁擠型技術(shù)利用大噸位壓力機和模具對金屬材料進(jìn)行一次或多次塑性加工，利用材料熱處理工藝改善加工過程中的塑性和消除加工后產(chǎn)品應(yīng)力，利用模具和機械拋光實現(xiàn)產(chǎn)品外觀（尤其復(fù)雜曲面）無須后續(xù)加工。它的主要優(yōu)勢在于：1）節(jié)省材料（屬于塑性延展加工，廢料少）;2）替代和減少后續(xù)機械加工;3）由于冷作硬化提高零件的抗拉強度;4）可以控制金屬的纖維流線，改善金屬結(jié)構(gòu)的金相組織，提高零件的疲勞強度和承載能力。2、CNC精密加工應(yīng)用高轉(zhuǎn)速小型精密刀具的切削加工技術(shù)，實現(xiàn)精密成型加工；應(yīng)用多軸聯(lián)動和自動化夾具技術(shù)實現(xiàn)柔性自動化集成加工；對大批量生產(chǎn)金屬結(jié)構(gòu)外觀件具有突出的優(yōu)點：1）生產(chǎn)過程穩(wěn)定，可實現(xiàn)大批量生產(chǎn);2）產(chǎn)品互換性好;3）產(chǎn)品一次性良率高。3、外觀處理技術(shù)真空鍍膜表面顏色獲得工藝涉及塑膠件表面處理技術(shù)領(lǐng)域。真空鍍膜表面顏色噴涂工藝只將顏料添加到面漆一個涂層,可降低顏料的消耗量,減少噴涂次數(shù),不但提高生產(chǎn)效率,還降低生產(chǎn)成本。另外由于沒有將顏料添加到涂層的中層和底層上,增加涂層間的附著力,保證手機外殼的質(zhì)量。利用陽極氧化技術(shù)實現(xiàn)金屬外觀件外觀具有多種顏色和金屬質(zhì)感，利用拉絲，鉆切，批花，鐳雕等工藝增添金屬外觀件的外觀多樣性，4、精密沖壓技術(shù)在沖壓方式上，采用世界先進(jìn)的高速連續(xù)進(jìn)料和多帶進(jìn)料的沖壓方式，與傳8統(tǒng)沖壓方式相比，生產(chǎn)效率提高百倍以上，也提高了材料的利用率。精密沖壓五金模具采用鋁合金模座、自潤化、滾動導(dǎo)柱及雙料帶輸送結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)效率達(dá)到行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。在沖壓精度上，可沖制產(chǎn)品精密達(dá)到+/-5微米，沖制產(chǎn)品達(dá)到高度的一致性和穩(wěn)定性，達(dá)到國際先進(jìn)水平。5、模具制造自動化系統(tǒng)及技術(shù)模具制造自動化系統(tǒng)可實現(xiàn)高精度加工,由于采用機械手傳送系統(tǒng),最小化人為干擾,生產(chǎn)質(zhì)量更加穩(wěn)定,系統(tǒng)數(shù)據(jù)的存儲和精確的定位系統(tǒng),使得生產(chǎn)具有可重復(fù)性,再則可精簡人員及設(shè)備,實現(xiàn)資源利用最大化,從而大大的提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。6、自動化組裝設(shè)備開發(fā)應(yīng)用技術(shù)利用自動化組裝生產(chǎn)線和自動化夾治具技術(shù)實現(xiàn)金屬外觀件及其它外觀件組合裝配。二、設(shè)備及工程方案公司以購買的方式取得本項目所需的生產(chǎn)、測試設(shè)備，上述設(shè)備的安裝、調(diào)試均采用自主方式。具體生產(chǎn)工藝流程如下：

鍛壓模具設(shè)計

模具調(diào)試

領(lǐng)原材料

CNC精加工擠壓包裝

檢驗

拋光工藝流程說明：模具設(shè)計、調(diào)試：首先，設(shè)計手機金屬外觀件的模板，然后調(diào)試。鍛壓/擠壓：領(lǐng)取原材料鋼材，經(jīng)毛坯鍛壓設(shè)備或沖壓設(shè)備鍛壓/擠壓成型；CNC精加工：再通過CNC精密切削設(shè)備對半成品進(jìn)行精密加工；拋光：用拋光機對半成品表面進(jìn)行拋光，以使其光滑；最后檢驗、包裝。9第六章總體布局、公用輔助工程與環(huán)保一、總體布局目前手機及通信終端市場對金屬外觀件需求不斷增長，使長盈精密現(xiàn)有產(chǎn)能不能滿足市場需求。為了擴(kuò)大產(chǎn)能，公司將利用超額募集資金在廣東長盈實施產(chǎn)能擴(kuò)充，用以滿足不斷增長的客戶需求。二、公用輔助設(shè)施本項目廠房所在地具有完善的動力設(shè)施和供應(yīng)能力。項目所需配套的供電、通信以及給排水等，均可利用東莞市松山湖國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供電局、電信局和自來水公司的公共設(shè)施接入滿足生產(chǎn)和生活需求。10第七章環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安全一、項目建設(shè)和產(chǎn)品生產(chǎn)對環(huán)境的影響評價本項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢水、廢氣、因此，無廢水、廢氣治理要求，對周邊的環(huán)境不會造成水土流失及生態(tài)環(huán)境的影響。本項目對環(huán)境造成的污染較輕，對環(huán)境影響小。項目在其設(shè)計、建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，采取有效的綜合防治和利用措施，做到廢物減量化、無害化、資源化、其污染物的排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，符合環(huán)保要求。車間內(nèi)高速沖床產(chǎn)生的噪音對廠房外的環(huán)境不造成影響，符合GB3096-93Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，白天≤60分貝，夜間≤50分貝的要求，不會對周邊的生活和工作環(huán)境造成影響。生產(chǎn)過程的原輔材料及成品均為非易燃易爆物品，并且廠房的消防要求為二級耐火等級，符合生產(chǎn)條件，不存在潛在的火災(zāi)隱患。二、環(huán)境保護(hù)措施長盈精密屬于電子元器件生產(chǎn)企業(yè)，在生產(chǎn)過程中無重大污染。公司自成立以來，自覺遵守國家及地方環(huán)境保護(hù)法律和法規(guī)，按照生產(chǎn)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的原則開展各項生產(chǎn)經(jīng)營活動。噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）三類標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)中產(chǎn)生噪聲不超過70db(A)，符合國家廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)車間噪聲標(biāo)準(zhǔn)。廢棄材料及其他固體廢物執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18599-2001）和《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597-2001）標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)中產(chǎn)生少量廢氣經(jīng)局部排風(fēng)排到室外，其濃度不超過國家排放標(biāo)準(zhǔn)。工業(yè)污水處理率符合東莞市的要求，將工業(yè)污水經(jīng)處理后排入市政工業(yè)廢水管網(wǎng)，由管網(wǎng)收集后匯入城市污水凈化廠進(jìn)行處理。長盈精密全面遵守所有適用的環(huán)保法規(guī)和許可限制，向員工灌輸有關(guān)環(huán)境問題和責(zé)任的知識。生產(chǎn)樓房四周進(jìn)行綠化，沿路種植樹木、草坪，起到了美化環(huán)境和防塵作用。11三、職業(yè)安全

長盈精密全體員工全面遵守與職業(yè)安全和健康有關(guān)的法規(guī)。長盈精密提供應(yīng)有的培訓(xùn)、設(shè)備和資源，建立安全、健康和高效的工作環(huán)境。12第八章節(jié)能、消防、勞動安全衛(wèi)生一、節(jié)能能源是發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，隨著改革開放的不斷深入，生產(chǎn)飛速發(fā)展，能源供需矛盾日趨突出，為了認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和能源管理政策，結(jié)合本工程實際情況，在設(shè)計中采用了多項有效的節(jié)能措施，降低能源消耗，做到合理利用、節(jié)約能源。

節(jié)能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定《中華人民共和國節(jié)約能源法》、國家節(jié)能技術(shù)大綱》、工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》GBJ6-85、《建設(shè)項目水資源論證管理辦法》2002年5月。

選用節(jié)能燈具、節(jié)能器具.車間照明全部采用日光燈,功率因數(shù)大于99.8?？照{(diào)分組控制，并在選型時盡量選用節(jié)能空調(diào)及制冷設(shè)備。空調(diào)主機負(fù)荷從30%－100%自動調(diào)節(jié),凈化空調(diào)根據(jù)溫濕度變頻調(diào)節(jié)。冷卻水循環(huán)使用。水、電表安裝到班組計量?？照{(diào)水泵和空壓機等連續(xù)運轉(zhuǎn)設(shè)備都安裝變頻器根據(jù)負(fù)荷自動控制。二、消防

本項目生產(chǎn)火災(zāi)危險類別為丙類，建筑耐火等級為二級。生產(chǎn)中不使用易燃易爆物資。生產(chǎn)廠房設(shè)有多個出入口，可滿足人員疏散要求。生產(chǎn)廠房在工藝設(shè)備布置時留有運輸通道和人員疏散通道。建筑按建筑設(shè)計防火規(guī)范設(shè)置室內(nèi)消火栓消防給水系統(tǒng)，消防水量為15L/S；室外消防栓消防水量為30L/S.13《《第九章建設(shè)工期和進(jìn)度安排一、項目建設(shè)期本項目建設(shè)期為18個月，待董事會批準(zhǔn)，提交股東大會審議通過后開始實施，具體分為廠房裝修、設(shè)備安裝調(diào)試、規(guī)模生產(chǎn)三個階段，建設(shè)計劃以甘特圖的形式表示如下:任務(wù)安排廠房裝修設(shè)備安裝調(diào)試試運行T+0

T+6月

T+14月

T+18月時間二、項目執(zhí)行進(jìn)度

廠房裝修：對廠房進(jìn)行生產(chǎn)所需的裝修，此階段大概需要6個月。

設(shè)備安裝調(diào)試：組織開發(fā)、測試、和生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)場安裝并調(diào)試，構(gòu)建符合規(guī)格的生產(chǎn)環(huán)境。此階段需要時間8個月。

規(guī)模生產(chǎn)：在完整的生產(chǎn)線上進(jìn)行試生產(chǎn)，此階段需要時間4個月。14第十章項目實施管理、勞動定員及人員培訓(xùn)一、項目實施管理公司從2012年初開始針對本項目組成了專門的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理陳奇星任項目經(jīng)理，技術(shù)人員與財務(wù)總監(jiān)成立了手機及移動通信終端金屬外觀件擴(kuò)產(chǎn)項目組，專門從事該項目的產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)工作，公司將提供最好的開發(fā)環(huán)境和開發(fā)條件并確保項目開發(fā)所必須的人力、物力和資金投入。按照管理目標(biāo)責(zé)任制和科學(xué)規(guī)范的管理程序，確保項目平穩(wěn)推進(jìn)，順利實施。二、人員培訓(xùn)長盈精密擁有完善的員工培訓(xùn)體系。本項目所需的員工將全部按照公司現(xiàn)行的管理模式進(jìn)行專門培訓(xùn)。本項目所需職工的培訓(xùn)計劃15培訓(xùn)項目培訓(xùn)人培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)項目培訓(xùn)人培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)日期公司管理規(guī)定行政主管公司各項規(guī)章制度入職1-2天員工行為規(guī)范行政主管員工行為規(guī)范入職1-2天生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定生產(chǎn)主管車間的各項規(guī)章制度入職3-4天5S管理規(guī)定生產(chǎn)主管5S的宣導(dǎo)入職3-4天工藝紀(jì)律規(guī)范品質(zhì)主管產(chǎn)品工藝紀(jì)律的相關(guān)規(guī)定入職5-6天工藝衛(wèi)生規(guī)范品質(zhì)主管產(chǎn)品工藝衛(wèi)生的相關(guān)規(guī)定入職5-6天產(chǎn)品知識學(xué)習(xí)生產(chǎn)技術(shù)主管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/工作原理/零部件知識/產(chǎn)品應(yīng)用入職7-8天技術(shù)/工藝文件學(xué)習(xí)生產(chǎn)技術(shù)主管文件的熟悉/查詢/應(yīng)用入職7-8天上崗培訓(xùn)現(xiàn)場主管現(xiàn)場實習(xí)，實際操作聯(lián)系，此項主要針對作業(yè)員入職9-16天其他技能培訓(xùn)各級主管此項主要針對管理技術(shù)人員入職9-16天第十一章投資估算與資金籌措一、投資估算1、固定資產(chǎn)的投資估算固定資產(chǎn)的投資估算是參照公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值與現(xiàn)行年銷售收入比例估算而得。經(jīng)測算，該項目固定資產(chǎn)投資1.72億元。2、流動資金的測算流動資金的測算是根據(jù)客戶的帳期、存貨的周轉(zhuǎn)天數(shù)、歷史運營數(shù)據(jù)和行業(yè)水平確定。經(jīng)測算，本項目需要鋪底流動資金2,000萬元以自有資金解決。二、項目總投資項目總投資其中：固定資產(chǎn)投資鋪底流動資金

2億元1.72億元2,000萬元三、資金籌措本項目所需資金1.8億元來自于超募資金，2,000萬元鋪底流動資金來自于自有資金。16第十二章經(jīng)濟(jì)估算一、銷售收入、銷售成本的預(yù)測本項目達(dá)產(chǎn)后新增年產(chǎn)手機及移動通信終端金屬外觀件700萬件(套)經(jīng)測算本項目生產(chǎn)的手機金屬外觀件產(chǎn)品毛利率為42%。達(dá)產(chǎn)銷售收入、銷售成本、毛利率預(yù)測：二、效益預(yù)測相關(guān)費用預(yù)測計算按照2010年實際發(fā)生數(shù)據(jù)略有增長作出如下假設(shè)。1．管理費用按銷售收入的9.32%計算。2．銷售費用按銷售收入的1.3%計算。3．財務(wù)費用按銷售收入的0%計算。4．銷售稅金和附加按銷售收入的0.7%計算。5．稅率:：增值稅稅率為17%、所得稅稅率為25%、教育費附加費率為3%、城建稅稅率為7%計算。達(dá)產(chǎn)后利潤預(yù)測17產(chǎn)品名稱手機金屬外觀件銷售收入產(chǎn)品名稱手機金屬外觀件銷售收入28,000.00銷售成本16,240.00營業(yè)稅金及附加200.00管理費用2,609.33銷售費用364.00財務(wù)費用利潤總額8,586.67所得稅2,146.67凈利潤6,440.00產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱單位手機金屬外觀件達(dá)產(chǎn)產(chǎn)量萬只700銷售單價元/只40銷售收入萬元28,000銷售成本萬元16,240毛利率42%凈利潤率項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：

23%新增銷售收入新增利潤

2.8億元6,440萬元預(yù)計投資回收期（靜態(tài)）3年上述項目的實施，具有較強的盈利能力，財務(wù)上是可行。18第十三章風(fēng)險管理與控制一、市場風(fēng)險及控制近年來，金屬外觀件市場需求伴隨著移動通信及數(shù)碼產(chǎn)品市場的增長而穩(wěn)定成長，隨著國內(nèi)通信及數(shù)碼產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，金屬外觀件市場規(guī)模也隨之快速增長。因此，從需求方面來看，本項目的風(fēng)險較小。另外，本項目是公司原有金屬外觀件生產(chǎn)的擴(kuò)產(chǎn)，有著良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)和經(jīng)驗積累；產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、性能優(yōu)越且價格低于國外同類產(chǎn)品，有著較強的市場競爭力。從以上兩方面來看，本項目面臨的市場風(fēng)險很小。二、管理風(fēng)險及控制本項目實施后，企業(yè)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，從而對公司在人力資源、質(zhì)量控制、組織管理模式等各方面提出了更高的要求，企業(yè)將面臨一定的管理風(fēng)險。針對經(jīng)營管理風(fēng)險，公司擬采取以下措施：（一）創(chuàng)新管理模式，完善質(zhì)量管理規(guī)章制度，并制定嚴(yán)格的成本控制措施和責(zé)任制；二）積極吸引各類人才，并加快在崗培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)，提高企業(yè)人力資源實力；（三）采取管理和技術(shù)骨干員工持股的制度，穩(wěn)定人才隊伍，減少核心人員流失；（四）加強內(nèi)部控制制度建設(shè)，減少和防范管理漏洞。三、技術(shù)風(fēng)險及控制長盈精密在金屬外觀件生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量雖然在國內(nèi)同行業(yè)中居領(lǐng)先地位，但與國外先進(jìn)企業(yè)相比，在研發(fā)創(chuàng)新、裝備水平、技術(shù)改造等方面還存在一定差距。針對金屬外觀件產(chǎn)品技術(shù)含量高，產(chǎn)品更新快，長盈精密組織技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊，不斷開發(fā)新的金屬外觀件產(chǎn)品，跟上市場發(fā)展步伐，引進(jìn)先進(jìn)的金屬外觀件研發(fā)19（（和制造生產(chǎn)軟硬件設(shè)備，提升產(chǎn)品檔次。四、財務(wù)風(fēng)險及控制由于手機及數(shù)碼產(chǎn)品的行業(yè)特征，公司應(yīng)收賬款數(shù)額較大，周轉(zhuǎn)率較低。如果經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，或客戶發(fā)生財務(wù)危機，將影響本公司回收貨款，存在發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險。針對手機及數(shù)碼產(chǎn)品行業(yè)狀況，長盈精密堅持和國內(nèi)外著名品牌合作，避免弱勢企業(yè)倒閉帶來的壞賬風(fēng)險；根據(jù)公司的資金實力規(guī)劃企業(yè)的發(fā)展，不投資與公司主業(yè)無關(guān)的產(chǎn)業(yè)，不過多依靠貸款資金發(fā)展；加快新產(chǎn)品開發(fā)力度，不斷推出高附加值的新產(chǎn)品，使公司持續(xù)保持較高的盈利水平，保障現(xiàn)金流的充足。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一章概述 2第二章吞吐量發(fā)展預(yù)測及建設(shè)規(guī)模 7第三章自然條件 12第四章裝卸工藝 16第五章總平面布置 18第六章水工建筑物 20第七章配套工程 22第八章環(huán)保及節(jié)能 25第九章外部協(xié)作條件 28第十章施工條件 29第十一章組織管理與人員編制 31第十二章投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 32第十三章綜合論證及推薦方案 45第十四章問題與建議 46目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結(jié)論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設(shè)的必要性9第三章項目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件171、項目建設(shè)地點172、項目建設(shè)條件17第五章項目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護(hù)措施……404、環(huán)境影響評價結(jié)論……………..……………42第八章勞動安全保護(hù)與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機構(gòu)與人力資源配置461、組織機構(gòu)462、組織機構(gòu)圖46第十章項目實施進(jìn)度481、建設(shè)工期482、項目實施進(jìn)度安排483、項目實施進(jìn)度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 41.4研究結(jié)論及建議 4第二章項目建設(shè)的背景和必要性 62.1項目建設(shè)的背景 62.2項目建設(shè)的必要性 8第三章項目服務(wù)需求分析 11第四章項目選址與建設(shè)條件 134.1選址原則 134.2項目選址 134.3建設(shè)條件 144.4項目建設(shè)優(yōu)勢條件分析 15第五章建設(shè)方案 185.1建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 185.2總體規(guī)劃設(shè)計 195.3建筑方案 245.4結(jié)構(gòu)方案 265.5給水工程 275.6排水工程 295.7電氣設(shè)計 315.8暖通設(shè)計 345.9項目實施進(jìn)度 35第六章節(jié)能措施 376.1

設(shè)計依據(jù) 376.2節(jié)能措施 37第七章環(huán)境影響分析 397.1環(huán)境影響分析 397.2環(huán)境保護(hù)措施及治理效果