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文檔簡介

物業(yè)公司差旅費報銷制度1.背景為了規(guī)范物業(yè)公司員工出差期間差旅費報銷行為，統(tǒng)一管理差旅費用，物業(yè)公司制定了以下差旅費報銷制度。2.差旅費報銷范圍物業(yè)公司員工出差期間發(fā)生的差旅費用，包括但不限于以下內(nèi)容：交通費：往返交通費（機票、火車票、汽車票等）、出租車/網(wǎng)約車/公共交通費用等；住宿費：住宿費用（酒店、旅館、民宿等）；餐費：旅途中的餐飲費用；其他費用：如出差期間產(chǎn)生的通訊費用、材料購買費等。3.差旅費報銷流程3.1差旅費報備出差前，員工需要填寫《出差報告表》，其中包括出差時間、出差人員、出差地點、出差任務等信息，并上報行政部門審批。3.2差旅費報銷出差完成后，員工需填寫《差旅費用報銷申請表》，并附上以下證明材料：發(fā)票/收據(jù)/發(fā)放清單：需為原件，內(nèi)容必須無誤，可開具普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、機打發(fā)票等；原始單據(jù)：如車票、航班行程單等，如果有電子票據(jù)需同時提交電子發(fā)票；憑證：如銀行卡流水、退稅單等；其他材料：如代付單、招待費申請單等。報銷單據(jù)需在報銷時提交至財務部門，經(jīng)過審核后，由行政部門進行審批，并將審核結(jié)果反饋給員工。3.3差旅費發(fā)放在審核通過后，財務部門會將差旅費打入員工指定的銀行卡中，也可以選擇通過現(xiàn)金等方式進行發(fā)放。4.差旅費報銷標準4.1交通費員工出差期間的交通費用，報銷標準為實際發(fā)生費用。但需注意，若選擇高價、奢侈型交通出行方式，超過相應標準的部分應自行承擔。4.2住宿費員工出差期間的住宿費用，報銷標準為不超過當?shù)匦羌壘频陿藴蕛r格的70%。4.3餐費員工出差期間的餐費用人均每天不得超過當?shù)刈畹凸べY標準的50%。4.4其他費用員工出差期間的其他費用需與行程任務相適應，報銷標準以實際發(fā)生的費用為準。5.注意事項5.1出差安排物業(yè)公司行政部門對于員工的出差安排應進行統(tǒng)一管理，確保員工出差的必要性，并最大限度地控制差旅費用的支出。5.2差旅費用停用若員工出差未經(jīng)公司批準或出差期間違反公司規(guī)定，公司將不承擔任何差旅費用。5.3差旅費用超標員工發(fā)生的差旅費用超過公司的報銷標準，需員工自行承擔超過部分的費用。6.結(jié)論物業(yè)公司的差旅費報銷制度通過了明確的報銷標準和流程，為員工的出差和差旅費用的管理提供了標準化指導和監(jiān)管。

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