呆滯品管理制度范本（3篇）

第5頁共5頁呆滯品管理制度范本一、目的：為進一步加強物料管理，便于倉庫對呆滯物料數(shù)據(jù)的管理與狀態(tài)的控制并及時準確的處理，避免存貨風險，提高庫存物料的流動性、變現(xiàn)性、優(yōu)化庫存結構；以減少倉庫不合理庫存、占用場地及因不良物料而造成的資金積壓，扼制呆滯料產生而制訂本制度。二、適用范圍：本規(guī)范適用于____飲食有限公司倉庫、生產車間、門店。三、部門工作職責1、倉庫1.1每月及時統(tǒng)計《呆滯物料月報表》，督促相關部門積極處理，跟進呆滯物料處理進度與結果；1.2保證呆滯物料明細清單的準確性、全面性和及時性；1.3對呆滯物料進行帳務處理，確保呆滯物料庫存數(shù)據(jù)的準確；1.4對呆滯物料的整理及分類儲存（倉庫）；1.5負責按總經理批示的處理結果對呆滯物料進行處理。2、品控部2.1對呆滯物料、半成品、成品的質量進行重新檢驗并作出判定結果可分為：合格、不合格等3、生產部、門店3.1負責生產經營過程中呆滯物料產生的預防控制工作，分析呆滯物料產生的原因，負責定期對生產車間的物料進行盤點、清理、退庫工作，同時配合返工返修工作，下達返修工單指令。4、采購部4.1負責對呆滯物料提出處理方案及退供應商（廠家）協(xié)商等工作。5、財務部5.1負責對呆滯物料變賣、報廢過程的監(jiān)控、核價、及賬務處理等工作。6、運營部6.1接受呆滯物料處理小組的安排，參與評審，并提出相應的處理意見。7、總經理7.1對倉庫、品控部、采購部、生產部、運營部的建議進行評估并確定最終處理方式。8、呆滯物料處理小組8.1負責每月的呆滯物料進行合理的分析處理。四、呆滯物料的定義：指公司在生產經營過程中，由于各種原因造成庫存物料的實際價值已經或即將發(fā)生損失，以及存儲超過____個月（a粉），在以后的生產中沒有機會使用或者很少使用的物料，包括原輔料、半成品、成品、包裝材料等。五、呆滯物料預防：1、倉庫。建立物料的庫存量、保質期的安全預警。2、生間車間。嚴格按生產計劃單領料，物料按照先進先出原則，嚴禁積壓物料。3、門店。嚴格按生產計劃單領料，物料按照先進先出原則，嚴禁積壓物料。4、采購部。按生產部、運營部下訂的物料訂單進行采購。5、對呆滯物料的產生需要追根溯源，做到提前預防和發(fā)現(xiàn)呆滯。對于已經產生的呆滯物料，要想法調劑處理，將損失降為最低。六、呆滯物料的處理方法1、工藝更改、部分物料缺失產生的呆滯物料采購部應第一時間通知相關部門全面停止此類產品的生產，____生產部、運營部、品控部、倉庫部召集碰頭會，制定呆滯物料的處理措施并送總經理做出處理意見。對于部分物料缺失，有庫存的呆滯物料，盡量在以后開發(fā)或生產時能夠改造使用或替換使用。2、物料預測不準或訂單變更產生的呆滯物料運營部門要在第一時間通知采購部、生產部、門店、倉庫。由生產部、門店、倉庫統(tǒng)計將會產生呆滯物料的數(shù)量。倉庫填寫《呆滯物料處理清單》，送總經理做出處理意見，依此意見由倉庫負責暫存或報廢。如果是因為門店預測不準，公司多訂或者錯定一些物料造成呆滯，應改進預測方法。重點是通過歷史銷售數(shù)據(jù)、經營能力、庫存情況及市場變化等情況，對市場需求做出預測。3、安全庫存量引起的呆滯物料采購部只能對常用物料、價格波動大物料設定采購寬量，其目的是為了補充安全庫存量。至少每月排查一次該寬量及安全庫存量，系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確，避免采購多采或錯采物料而導致呆滯。對于寬量或安全庫存量的物料，必須遵循先進先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫。倉庫填寫《呆滯物料處理清單》送總經理審批，由倉庫依此執(zhí)行并存檔。4、折價退廠商采購部負責與供應商協(xié)調，把呆滯物料打折退回原供貨廠家。5、產品研發(fā)留用對于部分生產已無利用價值但對研發(fā)部門在新產品的研發(fā)過程中可能會用到的物料可留作研發(fā)用料。6、變賣對于部分呆滯物料，確認生產不再使用或極少使用時，處理價格由采購組核定、財務部審核，經總經理批準后，可對其進行變賣。6、報廢對已不能使用的呆滯物料，經相關部門審核，總經理批準后作報廢處理。七、獎懲方案1、為了鼓勵各部門人員節(jié)約用料，想辦法使用呆滯物料，現(xiàn)建立激勵機制，讓所有人積極主動使用呆滯物料，想方設法節(jié)約材料，從而降低倉庫呆滯物料積壓，盤活資金，減少原材料成本。2、各部門人員都可以參與節(jié)約用料及呆滯消耗，提出方案，確實做到節(jié)約，正確使用呆滯物料的人和部門均可以獲得節(jié)約或消耗之物料的相應比例之獎金。3、對于呆滯物料積極推廣銷售，獎勵____元/次。4、對于能直接使用的物料要求相關部門必須做到消化庫存。如下訂單沒考慮老庫存使喪失消化庫存機會的要對責任人進行責罰，罰款50-____元/次。5、直接導致呆滯物料產生的責任部門，按呆滯物料價值罰款____%-____%。6、因工作疏忽而造成新的呆滯物料，對責任人罰款50-____元/次。呆滯品管理制度范本（二）簡要介紹資料的主要內容,以獲得更多的關注1、目的為有效推動公司呆滯品的處理，以達到物盡其用，充份利用倉儲空間，減少資金積壓的目的，特制定本制度。2、范圍本制度包括所有呆滯原材料、輔料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。3、職責3.1、PMC部MC科負責呆滯品的報備申請、盤存統(tǒng)計、數(shù)據(jù)提報及處理跟催。3.2、生產中心注塑車間、拉管車間、裝配車間負責各自部門產生呆滯品的報備申請、盤存統(tǒng)計、數(shù)據(jù)提報、處理意見的初步提出及處理跟催。3.3、品管部負責對呆滯品的品質檢驗工作及處理意見的提出。3.4、技術部負責呆滯品具體處理意見的提出與拆用處理過程的技術指導。3.5、財務部負責相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗證與核對，相關單據(jù)的財務勾稽及呆滯品處理的損益提報。3.6、PMC部采購員負責呆滯原材料、輔料的處理意見提報及出售、交換、退貨的處理。3.7、內貿/外貿經理負責呆滯成品的處理意見提報及轉用的處理。3.8、PMC部負責本制度的擬定、審核執(zhí)行及對呆滯處理作業(yè)的勾稽管理與執(zhí)行監(jiān)督。3.9、生產總監(jiān)負責呆滯品處理方案的審核與執(zhí)行督導。3.9、總經理負責本制度的批準執(zhí)行及呆滯品處理的最終審批。4、定義4.1、呆滯原材料、外購件及外協(xié)件：4.1.1、質量（規(guī)格、材質）不符合標準，存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少且存量多長時間有潛在質量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用需專案處理者。4.1.2、具體原因分類如下：用料預算過多，訂單取消，工程變更，質量不符合標準，請購、訂購不當，試驗材料剩余，非標件余料。4.2、呆滯成品、半成品4.2.1、凡因質量不符合標準、儲存不當、在制或制成后客戶取消訂單、超制等因素影響，以致儲存期間超過期限物件，需專案處理者。4.2.2、具體原因分類如下：生產計劃不當，生產安排過剩，產品入庫時間超過____年未銷售或未售完者，正常產品雖未超過____年但有質量問題者，特殊代工產品超過____個月未能轉售或轉售未完者，生產所發(fā)生的次品，客戶訂單取消超過____個月未能轉售或轉售未完者，試制品入庫超過____個月未出庫者。5、內容簡要介紹資料的主要內容,以獲得更多的關注5.1、工作流程簡要介紹資料的主要內容,以獲得更多的關注5.2、任務內容5.2.1、呆滯品申請?zhí)幚恚褐饕≒MC部MC科長申請、責任車間組長申請、其它部門主管申請。A、MC科長申請：MC科長根據(jù)呆滯品庫存明細填寫《呆滯品申請?zhí)幚肀怼?，注明呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理原因，提報PMC經理審核。B、責任車間組長申請：生產中心責任車間組長將車間呆滯半成品、原輔余料匯集一處，每月定時填寫《呆滯品申請?zhí)幚肀怼方簧a車間主管經理審核。C、其它部門主管申請：其它部門（技術部、品質部）產生的呆滯原材料、半成品、成品其它部門主管經理定時安排集中在一起，定時安排部門人員填寫《呆滯品申請?zhí)幚肀怼方恢鞴芙浝韺徍耍ㄆ渌块T所產生的呆滯品可退倉交MC科長申請?zhí)幚恚?.2.2、呆滯品申請?zhí)幚肀淼膶徍耍篜MC部經理、責任車間主管經理、其它部門主管經理對部門提出的呆滯品申請原因進行審核，如《呆滯品申請?zhí)幚肀怼氛鎸嵱行t簽字轉提報人，相反則退回提報人重新整理。5.2.3、呆滯品申請?zhí)幚頂?shù)量盤存統(tǒng)計：責任車間、其它部門申請的呆滯品處理數(shù)量需通知PMC部MC科長進行確認，MC科長安排中轉倉倉庫員對責任車間、其它部門申請的呆滯品進行盤存、統(tǒng)計，對提報數(shù)量進行簽名確認。5.2.4、呆滯品申請?zhí)幚淼膱髾z：經PMC經理、責任車間主管經理、其它部門主管經理審核通過后的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼?，提報部門將呆滯品整理到待檢區(qū)后通知品管部進行品質檢檢驗。5.2.5、呆滯品檢驗：品管部按提出部門的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼穼嵨镞M行判定，對符合呆滯品要求的實物進行檢驗并將在《呆滯品申請?zhí)幚肀怼纷⒚鳈z驗結果，對描述不清或不屬呆滯品范圍的實物退回提報部門重新整理。5.2.6、呆滯品申請?zhí)幚肀淼臅灒禾釄蟛块T將品管部檢驗完畢的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼诽峤卉囬g責任主管經理、PMC經理、品管部經理、技術部經理會簽并出具處理意見。5.2.7、呆滯品申請?zhí)幚肀淼膶徍?、審批：提報部門將會簽完畢的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼诽峤簧a總監(jiān)審核，完畢提報部門提交總經理審批，審批通過轉入呆滯處理，同時將審批通過后的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼窂陀》职l(fā)到PMC部、品管部、技術部、財務部（提報部門無需復?。瑢徟煌ㄟ^注明原因退回提報部門。5.2.8、呆滯品處理：處理方法主指轉用、讓價出售、交換、拆用、報廢。5.2.9、跟進處理結果：呆滯品申請?zhí)幚聿块T按《呆滯品申請?zhí)幚肀怼返淖罱K處理意見與辦法進行處理跟進，確保及時處理。5.2.10、損益報告：財務部主管會計根據(jù)處理結果，對相關處理部門的處理進行相應財務勾稽及監(jiān)控，并由材料會計協(xié)助進行損益分析，開立《呆滯物料處理損益報告》，并入相關成本帳冊。6、相關表單簡要介紹資料的主要內容,以獲得更多的關注6.1、《呆滯品申請?zhí)幚肀怼?《呆滯品處理損益報告》。呆滯品管理制度范本（三）1.0目的：有效推動公司呆滯物料的處理，達到物盡其用，充分利用倉儲空間，減少資金積壓。2.0范圍：倉庫所有呆滯材料的處理。3.0定義：呆滯物料。質量（規(guī)格、材質等）不符合標準或要求，存儲過久已無使用機會或雖有使用機會但用料極少且存儲時間過長會有潛在質量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用，需進行處理的物料。4.0權責部門：____公司總經理負責呆滯物料處理的最終審批。4.2營銷部負責呆滯物料的盤存統(tǒng)計、數(shù)據(jù)提報、處理申請及跟蹤。4.3行政辦公室負責對需檢驗的呆滯物料進行檢驗并提出處理意見。4.4生產技術部負責對呆滯物料的審核并提出處理意見。4.5財務負責相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗證與核對，提出物料處理最低成本要求并對相關單據(jù)進行財務處理。4.6審計監(jiān)察部負責對呆滯物料處理的實施過程進行監(jiān)控。4.7各相關產品部負責對呆滯物料的審核并提出處理意見。5.0處理流程：5.1用料預算過多，工程變更或取消，質量不符合標準，采購不當，非標件余料等是造成呆滯物料存在的原因。5.2各使用單位需在每月盤存前清理出本單位的呆滯物資辦理返庫。5.3營銷部根據(jù)現(xiàn)庫存及庫存物資實際使用情況，每季度向行政辦公室、生產技術部、各相關產品部、財務部和審計監(jiān)察部提交倉庫《呆滯物料盤存統(tǒng)計表》，各部門根據(jù)呆滯物料的定義及各部門物料實際使用情況對統(tǒng)計表進行審核，提出意見，如有意見表明其中有不屬于呆滯物料或有其它情況的，則由營銷部重新整理。第1頁，共2頁5.4營銷部將整理好的《呆滯物料盤存統(tǒng)計表》再次提交，同時提交《呆滯物料處理申請表》，表內需注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、已庫存時間及形成呆滯物料的原因等。財務部在擬寫處理意見時，應提出物料處理最低成本要求。5.5如有需要進行檢驗確定成份的呆滯物料，由營銷部通知理化室對物料進行抽樣檢驗，并將檢驗結果作為《呆滯物料處理申請表》附件