公司倉庫管理制度

公司倉庫管理制度本制度，涵蓋九部分內(nèi)容，分后九篇敘述第一篇倉庫安全第二篇工作紀律第三篇業(yè)務(wù)建議之一：《成品倉庫工作流程》第四篇業(yè)務(wù)建議之二：《成品倉庫工作標準》第五篇業(yè)務(wù)建議之三：《材料倉庫工作流程》第六篇業(yè)務(wù)建議之四：《材料倉庫工作標準》第七篇崗位職責第八篇步入成品倉庫須知第九篇其他規(guī)定第十篇補充規(guī)定第一篇倉庫安全一、防火1、所有步入倉庫人員，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴禁隨身攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次行政處罰100元。2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有救火器材，建議置放地點套管且容易找到，對于違規(guī)置放救火器材的保管員，每人每次行政處罰50元。3、每個倉庫配備的救火器材主要供本倉庫水泵，必須存放在本倉庫內(nèi)，滅火器不得對外借予，更不得隨意與其他倉庫或部門互換。一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不仍須上報領(lǐng)導、都必須隨身攜帶自己的滅火器積極參與救火救援。救援結(jié)束后，必須將滅火器送到倉庫，并深入細致檢查，滅火器仍須補齊藥液或仍須維修的必須立即上報倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。違反規(guī)定，每人每次罰款30元。4、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號，統(tǒng)一臺賬，建立“管理責任制”，明確滅火器所屬倉庫和責任人，并于每月15號例行檢查，查詢滅火器內(nèi)藥品是否過期失靈，檢查滅火器是否損壞、若想正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責任人姓名，由倉庫主管每月15號錄入檢查結(jié)果。凡需修改或維修的滅火器，必須在推斷出當天報告總經(jīng)理。違規(guī)一次，行政處罰倉庫主管50元。5、倉庫主管每月必須非政府全體保管員自學防火科學知識，對新入職保管員進行防火科學知識培訓，并使所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何熄火。違規(guī)一次，行政處罰倉庫主管50元。6、倉庫人員必須存極強的防火意識，必須弘揚“預防為主”的思想，特別就是倉庫主管，必須時常巡查倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，嚴格執(zhí)行倉庫防火措施全面落實。7、一旦發(fā)生火災，首先應(yīng)非政府現(xiàn)場救火，同時應(yīng)報告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導，必要時撥打消防隊電話119二、防塵防范潮濕1、保管員應(yīng)經(jīng)常高度高度關(guān)注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存漏雨、損毀隱患，應(yīng)特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。推斷出隱患，必須立即報告?zhèn)}庫主管，建議維修或防塵。2、每天下班回到之前，必須槍機倉庫所有門窗以防止雨水。3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應(yīng)保持24小時值班檢查制度，防止雨水漏水和門口雨水洪水泛濫入庫。4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品，必須崩潰地面開售擺滿。擺滿成品和箱皮時，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以免潮濕。5、嚴禁隨身攜帶液體及潮濕物品步入倉庫。三、防盜1、所有倉庫，必須人走滾輪，即使就是在上班期間較長時間回到倉庫，大門也必須滾輪，嚴禁大門表露而無人值守。每天下班回到之前，必須槍機倉庫所有門窗。違者每人每次行政處罰30元。2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即為由倉庫主管或倉庫主管選取人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁轉(zhuǎn)化成鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意郵寄或隨意放置桌面。放暑假多于7天時，由倉庫主管負責管理把所有倉庫大門粘貼蓋章公司公章的封條。

3、為看清楚責任，成品倉庫必須苛刻按照交接班的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)執(zhí)行。同時，成品庫嚴格執(zhí)行《步入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。4、盜竊犯罪行為認定：未辦理出庫（即為為出庫單）有關(guān)相關(guān)手續(xù)而被帶出倉庫大門，即為為構(gòu)成盜竊犯罪行為。內(nèi)盜犯罪行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準行政處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊犯罪行為，可以減低行政處罰。對所有盜竊犯罪行為，公司存留漠視法律解決的權(quán)利。四、防范毒害1、所有步入倉庫人員，嚴禁隨身攜帶有毒有害存異味物品，違者每人每次行政處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫特別關(guān)鍵。2、倉庫在計劃滅鼠滅掉四害之前，必須制訂詳細的操作方式方式方案和推行步驟，特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒死時間等，并上報總經(jīng)理批準后推行。一、材料入庫流程：3)秉承入庫核查：在入庫過程中，一個保管員在車間內(nèi)，統(tǒng)一指揮成品裝車，隨手統(tǒng)計數(shù)據(jù)裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運往倉庫內(nèi)；另一個保管員在倉庫內(nèi)，統(tǒng)一指揮成品DV8打橋頭，隨手統(tǒng)計數(shù)據(jù)其DV8數(shù)量。第五篇業(yè)務(wù)建議之三：《材料倉庫工作流程》3)秉承出庫核查：發(fā)貨過程中，一個保管員在倉庫內(nèi)負責管理成品從貨垛向平板車搬遷，統(tǒng)計數(shù)據(jù)其數(shù)量；另一個保管員在倉庫門口負責管理成品從平板車向運貨汽車搬遷，統(tǒng)計數(shù)據(jù)其數(shù)量。（入庫看護1）統(tǒng)一指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計數(shù)據(jù)裝車數(shù)量→（入庫看護1）監(jiān)督成品載運步入倉庫→（入庫看護2）統(tǒng)一指揮成品DV8打橋頭，統(tǒng)計數(shù)據(jù)DV8數(shù)量→2個入庫保管員匯總并打印入庫數(shù)量，備案商品卡，錄入入庫單→根據(jù)入庫單備案明細賬→出入庫看護共同盤點倉庫，制作“盤點更迭表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物證實一致的情況下，雙方親筆簽名，順利完成更迭→立即表達早班“盤點更迭表”至財務(wù)部和銷售部（晚班“盤點更迭表”不必表達）五、防范過期變質(zhì)六、擅離職守：工作時間內(nèi)，保管員必須死守在自己的工作崗位上，凡回到崗位30分鐘并且未明可以倉庫主管的即為擅離職守。擅離職守一次，罰款20元。每月總計擅離職守2次者，罰款后解雇。2)秉承2人同時操作方式方式出庫：在整個發(fā)貨出庫過程中，2個發(fā)貨保管員必須同時在選取的邊線、現(xiàn)場負責管理，嚴禁單獨一人推行發(fā)貨操作方式方式。當只有1人時，必須謝絕出庫作業(yè)，同時必須電話上報倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。

4)盤點更迭必須條件：①必須發(fā)貨和入庫看護雙方同時應(yīng)邀出席盤點；②雙方必須在盤點單上共同親筆簽名證實。1.順從領(lǐng)導，遵守紀律，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公。第三篇業(yè)務(wù)建議之一：《成品倉庫工作流程》1、討論會時間：每天晚上20點鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后舉辦3、“領(lǐng)料單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)送至財務(wù)部；第二聯(lián)倉庫留存記賬；第三聯(lián)生產(chǎn)班組存第四篇業(yè)務(wù)建議之二：《成品倉庫工作標準》一、倉庫討論會制度：七、嚴格遵守公司材料環(huán)評入庫的規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應(yīng)商索要財物，必須謝絕供應(yīng)商懇求第四件喝，必須謝絕供應(yīng)商禮物引誘，極力維護公司利益。違規(guī)者，每人每次行政處罰200元；一年內(nèi)總計違規(guī)2次的，處罰當月工資并立即解雇。2.按工作流程規(guī)定，恰當環(huán)評材料（成品）入庫，恰當錄入入庫單，恰當記賬1、對晚班的界定：所謂晚班時間，即為為當天的19:00點鐘——次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以，該時間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)歸屬于為當天領(lǐng)料，而不必須歸屬于為次日領(lǐng)料，該時間段的完工成品（即便真正的入庫時間延后至第二天7點以后）也必須歸屬于當天。也就是說，無法因為該時間段橫貫了午夜0:00點鐘而將領(lǐng)料或成品歸屬于至第二天。五、曠工：未至下班時間而回到工作崗位即為為曠工。曠工一次罰款5元，每月總計曠工2次者，罰款后解雇。3.按工作流程規(guī)定，恰當接到材料（成品），恰當錄入出庫單，恰當記賬2)秉承2人同時操作方式方式入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在選取的邊線、現(xiàn)場負責管理，嚴禁單獨一人推行入庫操作方式方式。當只有1人時，必須謝絕入庫作業(yè)，同時必須上報倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。第六篇業(yè)務(wù)建議之四：《材料倉庫工作標準》4)秉承出庫收款：兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量，并與出庫單打印。只有二人的結(jié)果與出庫單完全一致，且與提貨人（司機）完全一致后，才允許把出庫單一、四聯(lián)轉(zhuǎn)交提貨人（司機）。一、倉庫主管崗位職責1、每天打掃倉庫衛(wèi)生，經(jīng)常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫尤其關(guān)鍵。3、成品倉庫在日常發(fā)貨時，也必須貫徹落實“一流先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員必須對自噬體成品的生產(chǎn)日期重實效心中有數(shù)，必須在成品即將到達保質(zhì)期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管，命令處理意見。嚴防多于保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。5、倉庫主管必須特別注意，原材料DV8及入庫，原則上應(yīng)精心安排在白天進行，晚上通常不予精心安排。另外，中午值班期間，也不予精心安排DV8入庫工作。上班聊天、吃飯私活、頻繁開回打電話、聽音樂、玩玩手機、嬉戲戲玩玩、無故串崗12.按財務(wù)建議協(xié)同銷售財務(wù)會計做好成品倉庫賬務(wù)工作、盤點工作四、請假：原則上應(yīng)提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不打翻工資。特定情況下可以電話請假。

8.負責管理對倉庫人員的業(yè)務(wù)技能培訓、工作業(yè)績考核三、曠工：曠工1——3天，行政處罰1倍日工資；曠工4天以上，解雇。二、保管員崗位職責2、日盤點及交接班制度：即為為成品庫保管員每天自己非政府盤點并更迭。五、入庫工人和裝車工人，在入庫或者裝車結(jié)束后，不得在成品庫內(nèi)悠閑地扎營。違者每人每次行政處罰50元。6.負責管理倉庫安全措施的全面落實，特別就是防火救火措施的全面落實對于卷材和沙蜥，當名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量多于計劃數(shù)量2%時，由倉庫主管立即向總經(jīng)理上報后，按總經(jīng)理指示精神做出具體內(nèi)容處理。9.負責管理對倉庫人員日常業(yè)務(wù)監(jiān)督、抽查、技術(shù)指導一、成品入庫操作方式方式流程：第九篇其他規(guī)定2、特別強調(diào)：保管員發(fā)料時，必須在現(xiàn)場秤或點數(shù)。以下瀆職犯罪犯罪行為，每次行政處罰保管員20元：①保管員無此現(xiàn)場發(fā)料；②保管員不看一看真實數(shù)量卻按照領(lǐng)料人自報的數(shù)量錄入領(lǐng)料單；注意事項：4、節(jié)約用電就是每個員工的基本義務(wù)。嚴禁浪費電能。3、嚴禁寵物類動物步入倉庫。三、盜竊犯罪行為認定：成品未辦理出庫有關(guān)相關(guān)手續(xù)（即為為出庫單）而被帶出倉庫大門，即為為構(gòu)成盜竊犯罪行為。內(nèi)盜犯罪行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準行政處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊犯罪行為，可以減低行政處罰。對所有盜竊犯罪行為，公司存留漠視法律解決的權(quán)利。七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生7.天天全面落實防火、防塵、防盜、防范毒害、防范過期變質(zhì)等安全工作1、必須按出庫流程的先后順序操作方式方式，特別就是必須先制單、親筆簽名，萊氏龍料。2、對于存留條件存特殊要求的物品比如說酵母，倉庫主管應(yīng)選取專人專庫看護，該保管員應(yīng)每天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標，高度高度關(guān)注冷庫機器設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常，推斷出問題立即向倉庫主管匯報解決，嚴防變質(zhì)腐敗。倉庫主管也應(yīng)經(jīng)常對上述物品和置放指標抽查、介入，并立即解決有關(guān)問題。4、會議召集及主持人：倉庫主管車間提出申請領(lǐng)料→錄入領(lǐng)料單→對材料秤或密數(shù)→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上親筆簽名證實，材料出庫→根據(jù)領(lǐng)料單逐筆備案明細賬→每天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→表達領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”10.負責管理舉辦倉庫討論會、非政府盤點、倉庫值班等工作的全面落實3、應(yīng)邀出席人員：全體保管員，涵蓋原材料倉庫、成品倉庫、基礎(chǔ)建設(shè)倉庫、勞保配件倉庫六、倉庫管理人員對可能將將違規(guī)的人員及犯罪行為應(yīng)立即制止；對已經(jīng)違規(guī)的人員立即行政處罰，對不能聽見勸阻故意違規(guī)、故意違規(guī)的人員，可以加倍行政處罰。

八、以下犯罪行為，每次罰款5元：二、成品倉庫盤點制度：1)秉承按入庫流程操作方式方式：必須按流程的先后順序操作方式方式，特別就是必須先入庫，后填入入庫單，再備案明細賬，最后出盤點表。嚴禁違規(guī)操作。2、錄入入庫單前，必須檢查材料與“報貨計劃單”所列于主要內(nèi)容是否相符。1、對于存保質(zhì)期建議的物品比如說面粉、調(diào)料、味精等，必須貫徹落實“一流先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員必須對自噬體物品的保質(zhì)期重實效心中有數(shù)，嚴防多于保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。3)更迭時間：每天必須盤點更迭兩次，早班、晚班各一次。為無法影響正常出入庫工作，盤點更迭應(yīng)盡量在成品庫沒有出入庫業(yè)務(wù)時進行；14.對倉庫人員的雇傭、考核、行政處罰、獎勵、崗位變動、解雇等事項明確提出建議，并提交財務(wù)經(jīng)理供應(yīng)商提出申請入庫→（質(zhì)檢員對質(zhì)量檢驗合格）→載運步入倉庫→保管員統(tǒng)一指揮打橋頭，隨手統(tǒng)計數(shù)據(jù)數(shù)量→分類匯總?cè)霂鞌?shù)量，錄入“入庫單”→按規(guī)定表達“入庫單”→根據(jù)入庫單備案材料明細賬4.按工作流程規(guī)定，進行倉庫盤點和更迭一、倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。四、未經(jīng)倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱（袋），不得鼠標拖曳成品箱子（袋），不得享受偷走成品，不得私帶私藏成品。違者以盜竊犯罪行為論處。注意事項：對于箱皮，當名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量多于計劃數(shù)量5%時，由倉庫主管立即向總經(jīng)理上報后，按總經(jīng)理指示精神做出具體內(nèi)容處理。4、“入庫單”的表達：“入庫單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)送至牛冬霞；第二聯(lián)送至主管財務(wù)會計；第三聯(lián)（和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單一起）送至訂貨主管；第四聯(lián)倉庫存根，保管員用做記賬、備查。第七篇崗位職責

6、討論會原則：會議時間長度通常15分鐘，存話即為說，無話不說，力求簡明扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。2、經(jīng)常打掃倉庫內(nèi)的廢品雜物，及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。二、成品出庫操作方式方式流程：3、經(jīng)常整理倉庫物資，及時歸類Avold。貨物置放必須逐步重實效“分庫置放，分區(qū)管理，分類置放，開售編號”。既必須防止貨位浪費，同時特別注意騰出消防通道。3、材料入庫數(shù)量，必須根據(jù)實際計量結(jié)果環(huán)評，嚴禁估計環(huán)評?？傮w原則就是：能稱重量的秤，能點數(shù)量的點數(shù)，能全查的無法抽查，必須抽查的盡量大比例抽查。5、討論會內(nèi)容：①抒發(fā)公司領(lǐng)導命令建議；②總結(jié)當天工作，表揚一流犯罪行為，勸誡消極犯罪行為，批評錯誤行為；③布置明天工作，涵蓋臨時工作調(diào)整；④協(xié)同倉庫人員及崗位工作；⑤特別強調(diào)倉庫工作紀律，宣揚愛崗敬業(yè)精神；⑥傾聽員工對于工作的意見、建議、呼聲，能當場解決的必須當場答復解決，無法當場答復的必須及時向上級充分反映并及時把結(jié)果意見反饋給員工；⑦其他內(nèi)容4.具體安排倉庫裝卸車工作，涵蓋上裝運貨順序、上裝運貨地點、裝運倉位、裝卸車時間分配、清潔工人調(diào)度、具體內(nèi)容收貨看護、具體內(nèi)容發(fā)貨看護等等13.做好倉庫員工思想工作，經(jīng)常與員工保持良好溝通交流，積極主動了解員工思想動向2)成品庫交接班，必須按上述流程規(guī)定的順序操作方式方式，嚴禁違規(guī)。對于按照套管標準（套管數(shù)量、套管重量）外包裝的原材料，比如說面粉、白糖、箱皮等，當進貨量非常大時可以采用抽查的方法，但抽檢比例無法低于10%第二篇工作紀律當名稱、規(guī)格、口味存一項吻合時，由倉庫主管立即向總經(jīng)理上報后，按總經(jīng)理指示精神做出具體內(nèi)容處理。1、（只有質(zhì)檢合格的材料就可以載運步入倉庫，質(zhì)檢不合格的材料必須謝絕入庫；）促請：當你準備工作工作步入成品倉庫時，懇求務(wù)必深入細致文學創(chuàng)作《步入成品倉庫須知》之規(guī)定。凡步入成品倉庫者，或違規(guī)被行政處罰者，均視為已經(jīng)文學創(chuàng)作并拒絕接受《步入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。1.總體上對倉庫工作全面負責管理2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作方式方式倉庫電器。注意事項：必須貫徹落實“入庫四個堅持”2.負責管理協(xié)同倉庫與生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售各部門之間的關(guān)系11.按財務(wù)建議協(xié)同材料財務(wù)會計做好材料倉庫賬務(wù)工作、盤點工作接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審查出庫單內(nèi)容（車牌號、所有責任人親筆簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等）→（發(fā)貨看護1）統(tǒng)一指揮成品在倉庫內(nèi)裝車，隨手統(tǒng)計數(shù)據(jù)平板車裝車數(shù)量→（發(fā)貨看護2）在倉庫門口監(jiān)督平板車DV8，隨手統(tǒng)計數(shù)據(jù)平板車DV8數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后，兩個保管員立即打印各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可以進行下一步驟→與提貨人（司機）打印有誤→把第一聯(lián)(白聯(lián)）轉(zhuǎn)交司機轉(zhuǎn)交客戶，第四聯(lián)（黃聯(lián)）給司機做出門證→根據(jù)出庫單備案商品卡和數(shù)量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符6.經(jīng)常整理倉庫，保證貨物分類擺滿，整齊美觀，通話便捷注意事項：必須貫徹落實“出庫四個堅持”第八篇步入成品倉庫須知5.負責管理倉庫倉位的規(guī)劃、合理使用六、安全用電與節(jié)能環(huán)保7.負責管理對倉庫人員（涵蓋所有清潔工人）的考勤和工作紀律的全面落實一、原則上，任何人員未經(jīng)倉庫管理人員允許，不得擅自步入成品倉庫。違者每人每次行政處罰50元。所有行政處罰以現(xiàn)金充公送至財務(wù)部。凡存艾氏林罰金的，倉庫管理人員應(yīng)立即報告行政辦公室主任，懇求保衛(wèi)人員協(xié)助充公罰金。1、只有公司專業(yè)電工才可以對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、修改、調(diào)試，所有倉庫保管員不得推行以上操作方式方式。2、討論會地點：成品倉庫二、耽擱：耽擱1——10分鐘，罰款5元；耽擱11——30分鐘，罰款15元；耽擱30分鐘以上，當值次數(shù)等考勤但必須照常工作。每月總計耽擱3次者，罰款后解雇。1)盤點更迭流程：更迭雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點更迭表”→在帳本、盤點更迭表、商品卡、實物證實一致的情況下，雙方親筆簽名，順利完成更迭→按制度建議表達“盤點更迭表”。倉庫管理人員對以上違規(guī)行為不予制止的，或違規(guī)后不予行政處罰的，以瀆職犯罪犯罪行為論處，并對倉庫管理人員每人每次行政處罰20元。二、所有步入成品倉庫人員，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴禁隨身攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁隨身攜帶有毒有害存異味物品，嚴禁隨身攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意控制器用電設(shè)備。違者每人每次行政處罰100元。1)秉承按出庫流程操作方式方式：必須按流程的先后順序操作方式方式，嚴禁違規(guī)操作；4)秉承入庫收款：兩個入庫保管員在收貨結(jié)束后，分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。二、材料出庫流程：3.負責管理所有清潔工人（涵蓋入庫工、裝車工、DV8工）的日常管理與協(xié)同8.嚴格遵守《倉庫管理制度》的各種規(guī)定，嚴格遵守公司通話料（繳發(fā)貨）規(guī)定，必須秉承倉庫工作原則，制止違規(guī)人員、違規(guī)行為，行政處罰違規(guī)人員，極力維護公司財產(chǎn)安全和公司利益3、保管員不得隨意在倉庫臨時輸出設(shè)備大功率用電器，比如說生火電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。5.天天打掃倉庫，保證倉庫干凈整潔，達致衛(wèi)生建議5)早班更迭盤點：每天早班入庫結(jié)束后對倉庫盤點，套用復寫紙制作一式三份的早班“盤點更迭表”，在帳本、庫存表、商品卡、實物證實一致的情況下，雙方親筆簽名，順利完成更迭；盤點表一份倉庫留存，另兩份分別送至業(yè)務(wù)部和財務(wù)部。6)晚班更迭盤點：晚班更迭只需填制一份晚班“盤點更迭表”，留存?zhèn)}庫即可。3、周盤點：即為為銷售財務(wù)會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右，銷售財務(wù)會計（或與銷售主管一起）對成品倉庫盤點一次；4、月盤點：即為為每月第一天上午9:30點鐘左右，由銷售財務(wù)會計對上月最后一天庫存盤點。5、盤點表：所有盤點數(shù)據(jù)，必須制作成盤點表。對于日盤點表，銷售財務(wù)會計主要打印盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)部成品明細賬是否存差異。對于周盤點表和月盤點表，銷售財務(wù)會計不僅必須打印財務(wù)會計盤點數(shù)據(jù)與倉庫自盤數(shù)據(jù)是否存差異，除了打印所有盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)部成品明細賬是否存差異。

當推斷出差異時，必須立即復查盤點數(shù)據(jù)并追蹤原因，必須將詳細情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。嚴禁謊報差異。三、成品庫損失賠償規(guī)定：1、意外損失：就是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作瀆職原因引致的損失，對輕而易舉責任人行政處罰100元，對倉庫主管行政處罰50元。2、丟貨損失：就是指日常盤點科穴。5件以內(nèi)的丟貨損失，由輕而易舉責任人賠償；多于5件的部分，個人經(jīng)濟負擔損失的40%四、原材料倉庫值班制度1、中午值班：每天中午11:30——14:00點鐘，原材料倉庫硬性暫停一切入庫作業(yè)，僅僅遺留下一人值班，主要負責管理車間少量補齊領(lǐng)料，其他人員中午扎營。2、夜班值班：在每晚車間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后，倉庫主管應(yīng)精心安排一人已經(jīng)已經(jīng)開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不精心安排原材料DV8及入庫。3、注意事項：倉庫主管必須根據(jù)實際情況，制定中午和夜班“值班表”，羅列值班人員姓名和具體內(nèi)容值班日期。所有值班表應(yīng)盡量保持相對穩(wěn)定化，不要在短期內(nèi)隨意修改。特別注意，中午值班與夜班值班在人員精心安排方面防范沖突。五、原材料盤點制度1、月盤點：以“抽查盤點”居多，即為在每月1——3日對上月原材料抽查盤點。重點抽查范圍就是：收料、發(fā)料非常頻繁的材料品種；剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種；本月失靈頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被行政處罰最少的保管員所管理的材料品種2、季度（年度）盤點：在每個季度最后一個月份，推行材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被深入細致地盤點清查一遍。3、盤點工作非政府：原材料盤點，應(yīng)在財務(wù)經(jīng)理指導下，由成本會計（材料財務(wù)會計）負責管理會同非政府，與倉庫主管共同負責管理推行。成本會計（材料財務(wù)會計）必須事先制定盤點方案，涵蓋盤點時間、記賬人員、載運人員、分組情況、材料品種、注意事項、盤點建議等等，與倉庫主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門協(xié)同后，上報財務(wù)經(jīng)理核準。4、盤點表：盤點結(jié)束后，在電腦里制作盤點表，并及時提出申請財務(wù)經(jīng)理查閱。六、行政處罰《倉庫管理制度》各條各項存行政處罰標準的從其標準；并并無行政處罰標準的，每違反一項，每人每次行政處罰10元。第十篇補充規(guī)定一、對原《倉庫管理