生產物資管理制度

生產物資管理制度一、背景和目的隨著現代企業(yè)生產規(guī)模的不斷擴大和技術的進步，物資管理已經成為企業(yè)運營中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。物資管理制度不僅能夠保證公司正常生產運營，而且還能夠有效防止物資浪費、損耗和侵占現象的發(fā)生，提高財務效益，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本制度的主要目的是：1.規(guī)范公司物資采購、倉儲、分發(fā)和使用的流程，建立高效、安全、節(jié)約的物資管理制度；2.提高企業(yè)物資管理效率，降低物資管理成本；3.加強公司內部控制和風險管理，防范財務風險。二、適用范圍本制度適用于公司物資管理中任何涉及到采購、倉儲、分發(fā)和使用環(huán)節(jié)的人員和部門。三、物資采購1.采購流程需求提出：各部門的物資需求由各負責人以書面形式提出，需注明數量、品種、規(guī)格、用途及時間要求。需求審批：物資管理部門根據采購要求進行審批，審批完畢后將物資需求單交給采購部門。詢價、招標：采購部門應根據采購的方式選擇進行詢價或者招標，因政策或特殊要求需報批的采購，應按規(guī)定報請主管部門批準后在指定范圍內進行。采購成交：根據詢價、招標結果,確認供應商，并簽訂購銷合同和發(fā)票，反饋審批結果給物資管理部門。采購結算：提前與供應商約定結算方式和時間，采購部門打印憑證，財務部門進行結算。2.采購標準物資的品質符合標準或合同要求，具有合格證明。物資的規(guī)格、尺寸、數量、價格等每一項內容應與選定供應商所提供的商品保持一致。采購標準應符合國家法律、法規(guī)、政策、儀器標準，保障采購質量且合法合規(guī)。3.采購文件保管采購文件包括采購申請單、詢價單、招標公告、招標文件、報價、采購合同等，采購部門必須對其負責保管，并按照規(guī)定留存?zhèn)洳椤Ｋ?、倉儲管理1.倉庫地址和存放方法公司應選擇符合國家及地方要求的標準倉庫，建立完善的管理制度、標準規(guī)范、安全設備、消防設施等。不同種類、不同性質、不同數量、不同保管期限的物資應在不同倉庫按照要求分類存放，并標明貨物的名稱、編號、產地、規(guī)格、數量及采購日期等信息。2.入庫管理實行物資領用單制度，經領用人簽字確認后方可入庫。根據對供應商信譽的評估結果,C-級及以上產品不實行驗貨制度，D級產品應實行全檢制度,抽檢合格率>=95%的，不分批放行;抽檢合格率<95%,報告出具后，報經領導審核同意后處理;E級產品應進行全檢，并報告領導審核同意后處理。質量合格的物資，由保管人員驗收，并及時入庫，安排好存放位置，登記入庫賬冊。3.出庫管理經貨物領用單核實后，保管員發(fā)貨，并記錄處。出庫時應有專人、專車跟蹤，保證貨物安全。管理人員必須核實領用部門用戶，確認合法領用部門及其領用的品種、數量、使用對象、使用時間等情況，以便于跟進管理。4.盤點管理對各類物資實行定期盤點制度，以保證物資庫存的實際情況與賬面情況一致。庫存盤點應該由保管人員進行，一般每年或者每季進行一次盤點，每次盤點應記錄詳細的過程和結果。五、使用管理1.物資使用管理嚴禁將公司物資用于非公司用途;物資使用必須嚴格按照領用流程操作，并填寫領用單，簽字確認;物資使用時要注意安全，安全意識必須貫穿于物資流通的始終，及時報損、報廢；2.維修保養(yǎng)物資維護應有專門的責任人負責，負責人應制定維修計劃，并按計劃進行。物資維修必須由專門的人員進行，維護記錄必須真實、準確、完整。對于不能維修、報廢的物資，必須進行書面處理，填寫報廢審批單，并進行主管領導審批簽字后繼續(xù)處理。六、保密管理1.保密責任制受聘人員必須簽署保密協議，在協議約定期內不可泄露公司保密信息;保密信息分為常規(guī)和重要兩大部分，重要保密信息應分級控制，重點加密保護。各部門負責人應當對部門內的涉密物資負有絕對責任，建立起密級管理體系。2.保密宣傳公司應當定期組織開展保密教育培訓和考核，落實安全責任制，增強保密意識，提高保密能力；對于三員責任部門和關鍵崗位人員在日常工作中出現的保密意外情況，應當及時上報發(fā)生單位的保密負責人，并按要求進行上報和處理。七、總則本制度由物資管理部門的專職人員負責解釋并進行實施。本制度有修改或補充的，需經公司領導同意，并以公