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文檔簡介
2020年項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理制度
2020年,為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理,增強(qiáng)風(fēng)險防控能力,預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故,項目部制定了本《安全生產(chǎn)風(fēng)險管理制度》。依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(主席令2014年第十三號)《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理暫行制度》(交安監(jiān)發(fā)[2017]60號)等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司及項目部實際情況,本制度適用于項目部。本制度中的基本概念包括:1.安全生產(chǎn)風(fēng)險(以下簡稱風(fēng)險),是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。2.安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指企業(yè)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.危險源,是指施工生產(chǎn)過程中可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。危險源辨識是指識別危險源的存在并確定其特性的過程。一般危險源是指施工中具有一定危險程度、有可能發(fā)生傷亡事故的施工作業(yè);重大危險源是指施工中具有較大危險程度、有可能發(fā)生群死群傷事故的施工作業(yè)。4.風(fēng)險管理指企業(yè)圍繞安全生產(chǎn)目標(biāo),在企業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)和作業(yè)過程中執(zhí)行風(fēng)險管理基本流程,識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的危險有害因素,定性或定量分析風(fēng)險的后果及可能性,確定風(fēng)險等級,優(yōu)化組合各種風(fēng)險管理技術(shù),對安全生產(chǎn)風(fēng)險實施有效控制,最大限度地降低風(fēng)險所導(dǎo)致的損失,以期達(dá)到以最少的成本獲得最大的安全保障的目標(biāo)。風(fēng)險識別是指查找企業(yè)安全管理、生產(chǎn)經(jīng)營過程、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施等各方面存在的危險有害因素并確定其特性的過程。風(fēng)險評價,是指對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評價、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險分級,是根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果,按照風(fēng)險高低和需關(guān)注程度進(jìn)行排序的過程。低風(fēng)險:稍有危險或輕度危險,需要注意(或可忽略的)或可以接受(或可容許的);一般風(fēng)險:中度(或顯著)危險,需要控制整改;較大風(fēng)險:高度危險,必須制定措施進(jìn)行控制管理;重大風(fēng)險:不可容許的風(fēng)險,極其危險,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。風(fēng)險控制是根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果和生產(chǎn)經(jīng)營情況等確定不可接受的風(fēng)險,并制定并落實控制措施,將風(fēng)險,尤其是重大風(fēng)險,控制在可以接受的程度??山邮茱L(fēng)險是指根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織至可容許程序的風(fēng)險。重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果,或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。第二章管理職責(zé)第四條項目部及各職能部門管理職責(zé)1.項目部成立危險源辨識評價小組,由分管安全副經(jīng)理為組長,總工程師為副組長,工程管理、技術(shù)質(zhì)量、設(shè)備物資、安全監(jiān)督等項目部職能部門組成,并根據(jù)工作職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍,確定活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程,運(yùn)用作業(yè)條件危險性評價DLEC法對項目部涉及的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程危險源進(jìn)行辨識評價。2.安監(jiān)部負(fù)責(zé)危險源辨識、評價、控制和更新的歸口管理工作。3.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對危險源辨識、評價、控制和重大危險源的確定提供技術(shù)支持,并負(fù)責(zé)組織編制重大危險源專項控制措施方案和應(yīng)急救援預(yù)案。4.設(shè)備物資部負(fù)責(zé)本級設(shè)備、物資危險源的辨識、評價、控制和更新工作。5.其他部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、評價、控制和更新工作。第三章管理活動內(nèi)容與方法第五條危險源的分類根據(jù)危險源在事故發(fā)生、發(fā)展中的作用,把危險源劃分為三大類:1.第一類危險源指系統(tǒng)中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量(載體)或危險物質(zhì),這是事故發(fā)生的物質(zhì)性前提,它影響事故發(fā)生的后果的嚴(yán)重程度,是事故發(fā)生的物質(zhì)根源。2.第二類危險源指事故發(fā)生后可能加劇事故后果的因素,如可燃物、氧氣、熱源等。3.第三類危險源指事故發(fā)生后可能影響事故擴(kuò)散和控制的因素,如建筑物、設(shè)備、場所等。表格列出了部分可能導(dǎo)致各類傷亡事故的第一類危險源,如物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌等。鍋爐、壓力容器、淹溺、中毒窒息、炸藥、可燃性氣體、可燃性粉塵、江、河、湖、海、池塘、洪水、儲水容器、產(chǎn)生、儲存、聚積有毒有害物質(zhì)的裝置、容器、場所都是常見的危險源。第二類危險源包括物的不安全因素、環(huán)境因素和個體人的失誤。物的不安全因素指設(shè)備缺陷、防護(hù)缺陷、作業(yè)場所無安全通道或間隔不足等問題。環(huán)境因素包括溫度、濕度、照明、粉塵、通風(fēng)換氣、噪聲和振動、輻射等。個體人的失誤包括指揮錯誤、操作失誤、監(jiān)護(hù)失誤等。第三類危險源指不符合安全的管理因素,包括管理程序、文化、規(guī)則、制度等。例如安全文化理念方面缺失、安全培訓(xùn)缺失、安全管理松懈以及人員挑選、考核、配備方面的問題等。在辨識危險源時,需要考慮工程設(shè)計文件、施工生產(chǎn)區(qū)域地質(zhì)地貌、氣象、業(yè)主的要求、工程施工組織設(shè)計、技術(shù)措施、工藝和使用材料、施工生產(chǎn)過程作業(yè)場所有毒有害易燃易爆物質(zhì)情況、施工設(shè)備配置情況、施工人員配置和素質(zhì)情況、國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種設(shè)備、危險設(shè)施和特種危險作業(yè)、曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的施工作業(yè)情況以及其它有單獨評估需要的活動和情況。辨識危險源時,需要考慮施工(生產(chǎn))常規(guī)和非常規(guī)活動的三種狀態(tài)和三種時態(tài),包括正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。這樣才能全面、準(zhǔn)確地確定范圍,避免事故的發(fā)生。危險源的范圍包括工作場所的設(shè)施、設(shè)備、生產(chǎn)裝置、場所環(huán)境和人的行為。場所包括固定和臨時場所,設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn)裝置包括自有、業(yè)主提供和外界租賃,環(huán)境包括工作環(huán)境和生活環(huán)境,人的行為包括員工和相關(guān)方。為了辨識危險源,可以采用預(yù)先識別法、信息分析法、員工座談法和現(xiàn)場觀察法等方法。危險源評價需要考慮事故產(chǎn)生的后果、事故發(fā)生的可能性和人員接觸危險源環(huán)境的頻繁程度。評價方法可以采用定性分析法和作業(yè)條件危險性評價DLEC法。DLEC法采用危險度分值表和公式D=L×E×C來確定危險程度和等級,并將危險源分為四級,其中1級、2級、3級為不可接受的危險源,1級、2級為重大危險源,3級、4級為一般危險源。采用DLEC法進(jìn)行危險性評價時,以下情況被直接判定為不可接受的危險源,且根據(jù)其危險程度確定為重大危險源:1.違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求;2.曾經(jīng)發(fā)生過事故,但尚未采取防范措施;3.可以直接判斷可能導(dǎo)致事故危害且沒有適當(dāng)?shù)拇胧?。危險源控制措施制定的順序為:消除危險源;隔離危險源(空間、時間);降低危險源危險程度;采用個人防護(hù)。應(yīng)根據(jù)施工(生產(chǎn))實際情況采取不同的控制措施。對于不可接受的危險源,應(yīng)制定專項控制措施。制定控制措施時,應(yīng)將危險源危害降低到可接受的水平,盡量符合施工(生產(chǎn))和項目管理的實際狀況,做到簡單、明確、可行。危險源控制措施的內(nèi)容包括但不限于:施工(生產(chǎn))安全防護(hù)工藝;設(shè)備、設(shè)施、安全防護(hù)裝置;作業(yè)場所環(huán)境;人員素質(zhì)要求及人員行為規(guī)范;防護(hù)用品、用具使用;監(jiān)督和監(jiān)控;組織管理;事故應(yīng)急措施。危險源辨識、評價、控制實施步驟及分級監(jiān)控應(yīng)由分管安全副經(jīng)理主持,評價小組對施工(生產(chǎn))過程中可能導(dǎo)致事故的危險源進(jìn)行辨識,編制危險源清單。然后按定性分析法和DLEC法進(jìn)行評價,確定危險性等級。編制《危險源辨識、評價及控制措施表》和《重大危險源清單》。項目部安監(jiān)部負(fù)責(zé)匯總、變更、建檔。一級危險源應(yīng)逐級報集團(tuán)公司安監(jiān)部備案。安監(jiān)部負(fù)責(zé)對危險源控制措施實施的監(jiān)督、檢查。項目部安監(jiān)部對本項目辨識出的所有危險源進(jìn)行全面監(jiān)管,公司安監(jiān)部對二級及以上危險源進(jìn)行監(jiān)管,集團(tuán)公司安監(jiān)部對一級危險源進(jìn)行監(jiān)管。危險源管理應(yīng)根據(jù)風(fēng)險的等級、性質(zhì)等因素制定控制措施。應(yīng)嚴(yán)格落實風(fēng)險管控措施,保障必要的投入,將風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)。應(yīng)實施風(fēng)險警示,公布主要風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、風(fēng)險等級、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等,讓項目部從業(yè)人員和進(jìn)入風(fēng)險工作區(qū)域的外來人員了解風(fēng)險基本情況及防范應(yīng)急措施,指導(dǎo)、督促做好安全防范。應(yīng)針對項目部風(fēng)險可能導(dǎo)致的事故,制定或完善應(yīng)急措施。當(dāng)風(fēng)險的致險因素超出管控范圍,達(dá)到預(yù)警條件時,應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息,并立即采取針對性管控措施,防范事故發(fā)生。如果發(fā)生事故,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,及時有效處置。1.在計劃開工前至少7天,負(fù)責(zé)該施工作業(yè)的工段長或施工管理人員需向工程管理部門申報《施工作業(yè)安全許可證審批表》(附表4),并報送施工安全措施等審批資料。2.工程管理部門接到危險作業(yè)施工申請后,會組織相關(guān)職能部門進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)條件確認(rèn)。3.班組長、工程管理、技術(shù)質(zhì)量、設(shè)備物資、安全監(jiān)督等部門人員按照職責(zé)分工,分別負(fù)責(zé)檢查各自主管業(yè)務(wù)內(nèi)容,并出具檢查結(jié)果。4.根據(jù)檢查結(jié)果,項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理和安全副經(jīng)理應(yīng)對作業(yè)條件進(jìn)行復(fù)核。5.確認(rèn)現(xiàn)場作業(yè)條件符合要求后,項目經(jīng)理會簽發(fā)《施工作業(yè)安全許可證》,并向公司主管負(fù)責(zé)人報告危險作業(yè)的準(zhǔn)備及實施情況。許可作業(yè)審批需滿足以下要求:1.工程管理部門需編制專項施工方案,并附具專項安全技術(shù)措施,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施,必要時履行專家審查手續(xù)。2.工程管理部門需根據(jù)專項安全技術(shù)措施制定《作業(yè)程序指導(dǎo)書》,并組織開展安全技術(shù)交底。3.安全保障措施需經(jīng)過逐級驗收,并簽署確認(rèn)意見。4.安監(jiān)部和相關(guān)職能部門全程實施監(jiān)控,專職安全員旁站監(jiān)管。5.安監(jiān)部會對作業(yè)安全許可實施情況進(jìn)行檢查,對違反審批程序或申報資料不全、安全措施設(shè)計與現(xiàn)場實際實施情況不符的,下發(fā)整改指令責(zé)成限期整改;情節(jié)嚴(yán)重者,給予停工整改,并進(jìn)行處罰。公司會定期對本專業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作進(jìn)行檢查考核,考核結(jié)果會納入年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位考核評比。對在生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作中表現(xiàn)突出或者發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險、避免事故發(fā)生和損失擴(kuò)大的單位和個人,會給予表彰獎勵;對未按照本制度開展風(fēng)險排查、風(fēng)險辨識、風(fēng)險分級和風(fēng)險管控工作的單位,會取消評優(yōu)評先
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