臨時(shí)授權(quán)委托管理制度

臨時(shí)授權(quán)委托管理制度第一章總則第一條程序目的為了規(guī)范臨時(shí)授權(quán)委托的管理，維護(hù)公司和員工的正當(dāng)權(quán)益，加強(qiáng)管理，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有員工的臨時(shí)授權(quán)委托管理。第三條術(shù)語定義臨時(shí)授權(quán)委托：指被授權(quán)人為持有并使用公司信息系統(tǒng)中的一項(xiàng)或多項(xiàng)特權(quán)或權(quán)限，其使用權(quán)限通常為一段時(shí)間，該時(shí)間段內(nèi)受委托人擁有被授權(quán)人相應(yīng)的權(quán)限。被授權(quán)人：信息系統(tǒng)管理員，能夠授予特權(quán)和權(quán)限。受委托人：具有被授權(quán)人特權(quán)或權(quán)限的員工。第二章委托授權(quán)第四條委托前審核被授權(quán)人在進(jìn)行委托前，應(yīng)通過呈報(bào)委托申請書，由相關(guān)部門進(jìn)行審核。相關(guān)部門審核完畢后，交由被授權(quán)人審核。被授權(quán)人審核同意后，正式授權(quán)并頒發(fā)授權(quán)證書。第五條委托的效期及權(quán)限委托期限一般不能超過30天，如果需要延長，需重新提交申請。受委托人僅擁有被授權(quán)人頒布的權(quán)限，且期限不能超過委托期限。第六條撤銷授權(quán)被授權(quán)人應(yīng)隨時(shí)監(jiān)控授權(quán)的使用情況，如發(fā)現(xiàn)授權(quán)的使用情況有異常，應(yīng)第一時(shí)間撤銷授權(quán)，并進(jìn)行說明和處理。委托期限到期后，相應(yīng)的委托授權(quán)也應(yīng)及時(shí)作廢。如需提前終止委托授權(quán)，被授權(quán)人應(yīng)及時(shí)向受委托人作出書面通知。如受委托人不接受，需由上級主管人員進(jìn)行裁定。第三章風(fēng)險(xiǎn)控制第七條監(jiān)控授權(quán)使用情況被授權(quán)人應(yīng)隨時(shí)監(jiān)控受委托人所授予的權(quán)限是否超出其權(quán)限。受委托人在使用授權(quán)時(shí)應(yīng)按照規(guī)定使用，不得超范圍或超時(shí)限使用，并及時(shí)告知被授權(quán)人。第八條安全措施被授權(quán)人應(yīng)加強(qiáng)對授權(quán)證書的管理，確保授權(quán)證書不被盜用。受委托人應(yīng)加強(qiáng)對相關(guān)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全防護(hù)措施，防止被盜竊或丟失。在有條件的情況下，應(yīng)采取雙重管理，即由被授權(quán)人和公司安全部門共同管理。第四章管理制度第九條日志記錄被授權(quán)人在頒發(fā)授權(quán)證書后，應(yīng)按照公司規(guī)定，記錄下該授權(quán)的具體時(shí)間、受委托人姓名、權(quán)限的范圍及期限等信息，以備日后的跟蹤和查詢。第十條教育培訓(xùn)公司應(yīng)對員工的授權(quán)使用進(jìn)行教育和培訓(xùn)，使其理解授權(quán)使用的相關(guān)制度和規(guī)定，提高安全意識。第十一條紀(jì)律處分如受委托人在授權(quán)使用過程中發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的行為，應(yīng)立即向被授權(quán)人匯報(bào)，并且在視情況追究其法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)被授權(quán)人故意或重大過失放任未被授權(quán)的人使用其特權(quán)或權(quán)限，應(yīng)給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。第五章附則第十二